公司內(nèi)部管理建議書

我所發(fā)現(xiàn)，貴公司財務(wù)部門尚未有一套明確的管理模式，不利于財 務(wù)部門有效地行使職能。

山東晨鳴紙業(yè)股份有限公司2002年度管理建議書(附件)

公司簡介

會計處理內(nèi)部控制問題

經(jīng)營及財務(wù)系統(tǒng)管理

財務(wù)管理架構(gòu)

管理體系的構(gòu)建

? 職位的設(shè)置

? 職能的分工

? 功能的實施

? 運(yùn)行的協(xié)調(diào)

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會計處理內(nèi)部控制問題

經(jīng)營及財務(wù)系統(tǒng)管理

財務(wù)管理架構(gòu)

管理信息系統(tǒng) (MIS)

? 信息的報告

? 決策的制定

? 指令的傳達(dá)

? 權(quán)限的設(shè)置

? 適時的監(jiān)控

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會計處理內(nèi)部控制問題

經(jīng)營及財務(wù)系統(tǒng)管理

財務(wù)管理架構(gòu)

績效評價體系

? 績效評價的目標(biāo)

績效評價

在現(xiàn)有工作中的績效

將來擔(dān)負(fù)更高職責(zé)

工作的潛在能力

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經(jīng)營及財務(wù)系統(tǒng)管理

財務(wù)管理架構(gòu)

績效評價體系

? 績效評價的方法

員工績效

職責(zé)

期望的結(jié)果

績效考評

獎勵

行為修正

潛能的評定

不斷循環(huán)

傳統(tǒng)的評價方法

現(xiàn)代評價方法

好

壞

獎勵

懲罰

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會計處理內(nèi)部控制問題

經(jīng)營及財務(wù)系統(tǒng)管理

財務(wù)管理架構(gòu)

績效評價體系

? 評價的報酬體系

內(nèi)部報酬:參與決策/更大的工作自由和權(quán)限/更多的責(zé)任/更有趣的工作/個人成長的機(jī)會/活動的多樣化

外部報酬:直接報酬/間接報酬/非金錢性報酬

? 激勵機(jī)制

? 改善績效的激勵：績效與激勵的統(tǒng)一

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會計處理內(nèi)部控制問題

經(jīng)營及財務(wù)系統(tǒng)管理

財務(wù)內(nèi)控體系

建立財務(wù)報告系統(tǒng)(Financial Reporting System)

? 報告信息的篩選

? 信息傳遞的有效性

? 信息反饋的及時性

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會計處理內(nèi)部控制問題

經(jīng)營及財務(wù)系統(tǒng)管理

財務(wù)內(nèi)控體系

財務(wù)風(fēng)險

? 系統(tǒng)風(fēng)險

技術(shù)風(fēng)險

制度缺陷

? 財務(wù)人員道德風(fēng)險

? 外部風(fēng)險

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