部門管理建議

以下是供應部門的管理制度，供你參考，重點列舉供應商的信譽及產(chǎn)品(質(zhì)/量/價)的控制方案。

一. 采購原則:

1. 對供應商的信用，品質(zhì)，價格，交貨期，售后服務等進行評估。

2. 采購前詢價，比價，議價。

3. 根據(jù)生產(chǎn)需要及庫存情況制定合理的采購計劃，按時/按質(zhì)/按量提供經(jīng)營所需的各種物資。

4. 根據(jù)各部門采購計劃核定采購的時機，定期/定量訂購，避免大量占用資金，提高資金使用效益。

5. 原物料采購遵循(貨到付款)原則，避免預付款，降低采購成本，合理使用資金。

6. 接收規(guī)定:

6-1. 接收物料時，應核對品種/數(shù)量/包裝並詳實記錄。

6-2. 填寫送檢單到品管部，由質(zhì)檢人員進行檢驗，對于風險采購物料品管部需應加嚴檢驗。

二. 入庫及帳務處理:

1. 負責辦理購進物資到貨后的入庫手續(xù)。

2. 對不合格產(chǎn)品及時退貨。

3. 定期查核倉庫的庫存報表。

4. 配合財會部門與供應商核對供貨數(shù)量、應付貨款及各項業(yè)務處理.

三. 原物料的庫存量監(jiān)控:

1. 根據(jù)產(chǎn)銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，控制儲備原料的合理庫存量。

2. 掌握原物料的市場行情及動態(tài)預測，提供公司采取應對措施。

四. 采購部門權限:

1. 根據(jù)各部門已簽準的采購申請，完成采購。拒絕執(zhí)行未經(jīng)批準的采購申請。

2. 緊急/風險采購，由使用部門提出申請，專案呈報簽準后執(zhí)行。

五. 工作范圍:

1 做好市場調(diào)查和預測，掌握物資供應情況，做到價格合理及質(zhì)量保證。

2. 嚴格執(zhí)行采購制度，遵守采購原則，及時完成物資供應，嚴格控制采購物資的品質(zhì)，實現(xiàn)

物流的優(yōu)化管理。

3. 評估采購計劃的可執(zhí)行性，對不可執(zhí)行的項目，以書面反饋制訂部門，及時調(diào)整計劃。

訂單執(zhí)行中如有與原合約項目不苻時，采購人員應重新審批。

4. 負責各類采購合同的簽訂與管理。

5 建立完整的供應檔案，穩(wěn)定物資供應網(wǎng)絡，開辟並優(yōu)化物資供應渠道。規(guī)范供應檔案資料管理。

6. 制訂工作計劃和目標。 協(xié)調(diào)/解決影響采購實施的各種問題。

7. 監(jiān)督物資供應商，按時/按質(zhì)/按量供貨。

8. 完成公司領導交辦的各項工作指令，并且圓滿地完成。

六. 人員管理:

1. 對業(yè)務員的行為管理，杜絕損害公司利益及違章違紀行為。

業(yè)務員的行為準則: 操守廉潔，工作積極，掌握市場資訊，環(huán)境適應力強，采購物資精打細算……

2. 維持辦公室整潔，工作秩序良好，提高工作效率。

3. 定期對采購人員進行業(yè)務培訓和考核，以提高采購人員的業(yè)務水平和工作能力。

4. 定期或不定期召開會議，檢討交流采購業(yè)務及處理情況。

5. 制訂完整的物資采購工作管理制度，並嚴格執(zhí)行。

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