預算匯報材料

一、20**年市本級財政預算執(zhí)行情況

20**年，受國際金融危機的影響，我市經(jīng)濟、財政形勢一度面臨異乎尋常的壓力，但在市委的正確領導下，始終堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅決貫徹中央、省委、省政府決策部署，堅持增收節(jié)支保平衡，減輕企業(yè)負擔保發(fā)展，擴大財政投資保增長，優(yōu)化支出結構保民生，不但實現(xiàn)全市財政總收入超千億的歷史性跨越，而且確保了全年各項財政收支目標的圓滿完成。

全市財政總收入1019.43億元，比上年(下同)增長12%，繼續(xù)保持在全拾一高一領先”。其中，地方財政收入520.79億元，增長14.4%，占財政總收入比重為51.1%。全市地方財政支出490.39億元，增長16.8%。預計全市各區(qū)、縣(市)均能達到收支平衡，略有結余。

由于已經(jīng)實行了“市級企業(yè)下劃、收入在地統(tǒng)計”的財政管理體制，原市級企業(yè)稅收已按屬地原則統(tǒng)計到各區(qū)，經(jīng)市十一屆人大三次會議審議批準，市本級不再編制財政收入預算，報告口徑為市區(qū)收入數(shù)和市本級支出數(shù)。20**年市人大批準的市區(qū)地方財政收入預算為432.25億元;市本級支出年初預算為116億元,調(diào)整預算為123.3億元。

預算內(nèi)財政收支執(zhí)行結果：市區(qū)地方財政收入453.52億元，完成預算的104.9%，增長14.2%(收入項目詳見附表一)。根據(jù)現(xiàn)行財政體制計算，20**年市本級地方財政收入加上中央稅收凈返還、省各項補助和轉(zhuǎn)移支付補助區(qū)、縣(市)及區(qū)凈上交，預計可用資金129.51億元。市本級地方財政支出129.51億元(含省轉(zhuǎn)移支付資金6.21億元，其中養(yǎng)路費改革資金3.9億元)，剔除養(yǎng)路費改革不可比因素完成調(diào)整預算的101.9%，增長18.8%。另地方政府債券支出7.79億元(支出項目詳見附表二)。預計預算內(nèi)當年收支平衡，累計凈結余4億元。

市本級政府性基金執(zhí)行結果：收入454.37億元，完成計劃的145.6%。其中，土地出讓金429.04億元，完成計劃的143%。支出464.81億元，完成計劃的148.9%。其中，土地出讓金436.67億元，完成計劃的145.6%，土地出讓金按現(xiàn)行體制結算，市本級可用于城市建設和管理的資金113.35億元。政府性基金累計結余5.95億元(收支項目詳見附表三)。

市本級社會保險基金執(zhí)行結果：收入143.25億元，完成計劃的120.6%，增長11.8%。實際支出120.31億元，完成計劃的107%，增長24.4%。當年結余22.94億元，累計結余170.29億元(收支項目詳見附表四)。

匯總以上市本級預算內(nèi)、政府性基金可用資金268.19億元，相應支出共268.19億元。

上述預算執(zhí)行數(shù)有待省財政決算批復，可能還會有些變化。

**經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和**西湖風景名勝區(qū)均完成年度收支預算(收支項目詳見附表五、六)。

20**年市本級預算執(zhí)行和財政運行主要情況如下：

(一)堅持增收節(jié)支保平衡

面對金融危機和實施積極財政政策帶來的減收增支壓力，一年來我市財政部門扎實做好增收節(jié)支工作保財政收支平衡。

一是強化征管抓增收。財政收入自6月份止跌回升以來，回升的基礎與態(tài)勢逐月鞏固。全年財政總收入完成1019.43億元，增收108.88億元，同比增長12%。其中：中央四稅完成498.64億元，增收43.44億元，同比增長9.5%，增收的主要因素一是免抵調(diào)增，自營出口企業(yè)增值稅免抵調(diào)同比增收25.34億元;二是政策增收,廢舊物資經(jīng)營企業(yè)增值稅從全免改為先征后退(退70%)凈增加增值稅5億元、煙酒產(chǎn)品消費稅稅率提高以及卷煙批發(fā)行業(yè)加征5%從價消費稅等政策增加消費稅12.6億元、燃油稅費改革增加消費稅3億元。我市對中央的稅收貢獻力度在金融危機下仍然保持了較快的增長。地方財政收入完成520.79億元，增收65.44億元，同比增長14.4%，其中營業(yè)稅、契稅增幅較高主要得益于房產(chǎn)新政的實施及土地招拍掛價格的上升，個人所得稅增幅較高則主要由二手房交易活躍及加強股權交易稅收征管所致。

二是厲行節(jié)約抓節(jié)支。市本級嚴格控制行政成本，部門預算“零增長”項目執(zhí)行良好，公務接待、公務用車、公務出國費用同比減少9460萬元，下降23.5%。加大財政性投資項目工程評審力度，全年財政審核項目543個，凈核減項目資金6.55億元，平均核減率為9.7%，為財政節(jié)約了大量可用資金。開展“小金庫”專項治理，全年清理“小金庫”5個，上繳財政資金265.73萬元。實施經(jīng)濟危機時期收支平衡預案，確保財政收支平衡和財政運行安全。

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