預(yù)算編制情況匯報

預(yù)算編制情況匯報

2015年，區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府和上級財政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大棠委會、區(qū)政協(xié)委員會的監(jiān)督支持下，在各職能部門的密切配合下，堅持“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，圍繞全區(qū)中心工作，充分發(fā)揮職能作用，加大財政收入征管力度，重點保障民生支出，深化財政各項改革，強化財政監(jiān)督管理，全面完成區(qū)人大和政府下達的各項財政工作任務(wù)，有力地支持和促進全區(qū)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展。

一、 財政收支情況

全區(qū)地方財政一般預(yù)算收入27.48億元(新口徑，下同)，增收5.54億元，增長25.26%(比上年，下同);稅收返還收入3.32億元，上級補助收入5.46億元，調(diào)入資金1390萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入920萬元，上年一般預(yù)算結(jié)余2.17億元，收入合計38.67億元。一般預(yù)算支出26.96億元，增支4.06億元，增長17.75%;上年結(jié)轉(zhuǎn)支出6791萬元，上級補助支出4.22億元，上解支出2.88億元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金5000萬元，支出合計35.24億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余3.43億元，其中凈結(jié)余8521萬元。

區(qū)級地方財政一般預(yù)算收入10.72億元，增收1.92億元，增長21.87%;稅收返還收入1.90億元，鎮(zhèn)級上劃稅收比例分成及增量分成2.09億元，鎮(zhèn)級上劃體制轉(zhuǎn)移支付補助基數(shù)及出口退稅負擔(dān)數(shù)等1.76億元，上級補助收入5.46億元，調(diào)入資金1390萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入920萬元，上年一般預(yù)算結(jié)余2.16億元，收入合計24.34億元。一般預(yù)算支出14.84億元，增支1.98億元，增長15.41%;增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金5000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出6791萬元，上級補助支出4.22億元，上解支出6691萬元，支出合計20.91億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余3.43億元，其中凈結(jié)余8516萬元。

區(qū)級基金預(yù)算收入26.06億元，增收14.22億元，增長120.02%;上級補助收入1363萬元，上年結(jié)余5.78億元，收入合計31.98億元�；�金預(yù)算支出23.52億元，增支14.19億元，增長152.14%;上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1.65億元，上級補助支出512萬元，支出合計25.22億元。收支相抵，結(jié)余6.76億元。

二、 一般預(yù)算收支的主要特點

一是財政收入增長平穩(wěn)。2015年，我區(qū)財政收入增長平穩(wěn)，每月累計收入增長均在25%以上。而全年一般預(yù)算收入27.48億元，增收5.54億元，增長25.26%，比2010年增幅提高2.76個百分點。同時，財政收入總量和增量位居江門各市(區(qū))之首，增幅位居第三。

二是區(qū)鎮(zhèn)兩級增長協(xié)調(diào)。2015年，區(qū)級一般預(yù)算收入10.72億元，增收1.92億元，增長21.87%;鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入16.76億元，增收3.62億元，增長27.52%。區(qū)鎮(zhèn)兩級收入增幅均在20%以上，增長比較協(xié)調(diào)。另外，全部鎮(zhèn)(街)財政收入超5000萬元，其中會城街道辦超8億元。

三是稅收收入增長較快。稅收收入22.03億元，增收4.84億元，增長28.14%，比一般預(yù)算收入增幅高2.88個百分點。增幅超20%的稅種有：城市維護建設(shè)稅增長177.76%、資源稅增長54.58%、企業(yè)所得稅增長36.73%、契稅增長23.86%、印花稅增長22.79%、營業(yè)稅增長20.73%、個人所得稅增長20.46%。

四是非稅收入增長放緩。非稅收入5.45億元，增收7038萬元，增長14.82%，比2010年增幅下降4.44個百分點。非稅收入占一般預(yù)算收入比重19.83%，比2010年低0.91個百分點，財政收入質(zhì)量得到提高。

五是民生投入繼續(xù)加大。在保證人員工資和機關(guān)運作的同時，進一步加大社會保障和改善民生的投入。其中：民生投入15.13億元，占一般預(yù)算支出56.12%，增長29.11%;“三農(nóng)”投入14.06億元，占一般預(yù)算支出52.17%，增長27.93%;教育投入9.42億元，占一般預(yù)算支出34.95%，增長32.01%;社會保障投入3.65億元，占一般預(yù)算支出13.54%，增長23.44%;醫(yī)療衛(wèi)生投入2.31億元，占一般預(yù)算支出8.57%，增長23.16%;科技投入1.12億元，占一般預(yù)算支出4.14%，增長11.18%。

三、財政運行存在的問題

2015年，全區(qū)財政收支整體運行平穩(wěn)，但也存在一些不容忽視的問題和隱憂：

一是鎮(zhèn)級經(jīng)濟發(fā)展不平衡。2015年，會城街道辦一般預(yù)算收入8.1億元，增長25%，收入總量占鎮(zhèn)級的48%，而其他10個農(nóng)村鎮(zhèn)只占52%。并且在鎮(zhèn)級收入中，增長最高的大鰲鎮(zhèn)(59%)比增長最低的雙水鎮(zhèn)(2%)增幅高57個百分點，鎮(zhèn)級經(jīng)濟發(fā)展不平衡的狀況非常明顯。

二是財政收支矛盾比較突出。由于教師“兩相當(dāng)”政策的兌現(xiàn)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險的實施、公共衛(wèi)生和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)績效工資改革等因素，2015年政策性增支達5.47億元，但當(dāng)年稅收收入只增收4.84億元，缺口6300萬元。

三是今后債務(wù)還本付息支出壓力大。2015年我區(qū)安排還本付息支出6.5億元，預(yù)計2015—2015年每年需安排還本付息支出10億元以上。

四是非稅收入比重仍然較高。2015年我區(qū)非稅收入5.45億元，非稅比重達19.83%，財政收入質(zhì)量有待進一步提高。

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