公司年度計劃書模板

過去一年，在全體員工的共同努力下，公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)體系日趨完善，品牌效益得到較大提升，為新一年的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。為滿足公司經(jīng)營管理發(fā)展需要，確保公司整體目標(biāo)的順利實現(xiàn)，結(jié)合公司實際，特制訂本工作計劃。

一、指導(dǎo)思想

以旅游帶動公司產(chǎn)業(yè)整體、協(xié)調(diào)發(fā)展的重要思想為指導(dǎo)，以建設(shè)“梅州鄉(xiāng)村民俗文化村集群”為契機，以市場為導(dǎo)向，進一步優(yōu)化服務(wù)水平，加強經(jīng)營管理，轉(zhuǎn)變市場策略，提升企業(yè)綜合競爭力，把旅游業(yè)培育成公司的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和廣大游客更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。

二、基本原則

堅持整體、協(xié)調(diào)發(fā)展，充分發(fā)揮旅游帶動的龍頭作用，走內(nèi)涵式發(fā)展道路，實現(xiàn)速度、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一；堅持以人為本，安全第一，寓管理于服務(wù)之中，不斷滿足旅游市場日益增長的消費需求；堅持以“商務(wù)會議”為重點，積極發(fā)展團隊度假旅游，有序拓展粵東兩翼客源市場；堅持以雁南飛山莊為核心，突出冰川地質(zhì)公園優(yōu)勢，推動系列旅游產(chǎn)品特色化發(fā)展；堅持以市場為導(dǎo)向，合理整合市場資源，實現(xiàn)強強聯(lián)合的雙贏格局，保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

三、發(fā)展目標(biāo)

到2012年底，基本完成“梅州鄉(xiāng)村民俗文化村集群”項目建設(shè)，將冰川地質(zhì)公園打造成國家級地質(zhì)公園；旅游特色產(chǎn)品全面推向市場，有效實現(xiàn)品牌延伸；商務(wù)會議綜合接待能力得到明顯增強，市場

梅州市雁南飛生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司2012年度工作計劃

營銷能力得到有效提升； 散客接待量同比增長30%以上，團隊接待量同比增長80%以上，客房入住率提升至70%；力爭到2015年，公司旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模、質(zhì)量、效益基本達到省內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。

四、主要任務(wù)

（一）加快旅游集群建設(shè)，豐富旅游文化內(nèi)涵

1、完善“梅州鄉(xiāng)村民俗文化村集群”項目建設(shè)，有效提升旅游形象。抓緊建設(shè)景區(qū)大門、農(nóng)特產(chǎn)品購物街等配套設(shè)施，適應(yīng)景區(qū)發(fā)展需求；擴建進港大道至雁南飛山莊和冰川地質(zhì)公園的路道，提高景區(qū)可進入性。

2、完善酒店功能建設(shè)， 提高旅游服務(wù)水平。進一步完善綠泉酒店商務(wù)會議和休息娛樂功能建設(shè)，豐富夜間游樂項目，提高游客滿意度。

3、打造國家地質(zhì)公園，培育新的消費熱點。加強對冰川地質(zhì)公園的保護和開發(fā)，逐步完善冰川地質(zhì)公園大門、停車場、游客休息區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、增強管理力度和提高業(yè)務(wù)與服務(wù)水平，打造集地質(zhì)遺跡保護、游覽觀光、科普教育等功能于一體的綜合型國家地質(zhì)公園。

4、擦亮旅游標(biāo)簽，助推產(chǎn)品銷售增長。進一步按照“國家AAAA級旅游景區(qū)”標(biāo)準，完善軟硬件配套建設(shè)；充分利用“國家AAAA級旅游景區(qū)”和“梅州新八景”的旅游標(biāo)簽提升品牌知名度，擴大市場空間。

（二）向管理要效益，強化生產(chǎn)經(jīng)營管理

1、健全管理制度，完善工作規(guī)程。逐步健全生產(chǎn)經(jīng)營管理方面的一系列規(guī)章制度，重點包括以規(guī)范程序、強化職責(zé)為主要內(nèi)容的工作制度；以規(guī)范行為、保障工作為主要內(nèi)容的管理制度；以監(jiān)督執(zhí)行、加強自律為主要內(nèi)容的績效考評制度等。在公司形成一套較為全面系

統(tǒng)的、具有雁南飛特色的制度管理體系，有效提升工作效率和質(zhì)量。充分調(diào)動員工工作積極性和創(chuàng)造性，努力建設(shè)員工滿意的服務(wù)型管理團隊。

2、踐行以人為本，加強人力資源開發(fā)。完善企業(yè)用人機制，樹立人才資本意識；擴大招聘途徑，引進人力資源、財務(wù)管理、營銷策劃等專業(yè)人才；強化培訓(xùn)，推動人才的數(shù)量質(zhì)量優(yōu)化； 通過企業(yè)文化建設(shè)，加強人力資源激勵機制，提高企業(yè)效益和員工工作積極性；健全和完善考核評價體系，建立良好的薪酬機制。

3、強化財務(wù)管理、提高企業(yè)經(jīng)濟效益。提高財務(wù)管理工作的科學(xué)性、前瞻性、預(yù)測性和可操作性，促進財務(wù)工作由核算型向管理型轉(zhuǎn)變；建立健全財務(wù)內(nèi)部控制職能，有力保障資金使用的規(guī)�；�、制度化、合理化；強化成本管理，加強物流管理與成本控制，走低成本、高效率、優(yōu)質(zhì)低耗的 可持續(xù)發(fā)展道路。

4、加強旅游安全保障體系建設(shè)。著力完善安全管理、檢查、獎罰制度；建立安全督察機制，制定高峰期游客安全處置預(yù)案和特殊情況的安全處置預(yù)案；在重點地段和危險地段設(shè)置安全標(biāo)示和防護設(shè)施，配備專職、流動安全人員；加強員工安全防護意識培訓(xùn)，實現(xiàn)年度零事故目標(biāo)。

（三）以客戶為中心，突破市場營銷困局

1、通過強強聯(lián)合，實現(xiàn)雙贏局面。與旅游企業(yè)、訂房中心等專業(yè)營銷機構(gòu)合作，以營銷聯(lián)合的形式，實現(xiàn)旅游產(chǎn)品、旅游線路有機組合，打造旅游精品；與服務(wù)型企業(yè)聯(lián)合推出產(chǎn)品捆-綁銷售等多種形式合作，促進旅游產(chǎn)品銷售。

2、推行會員制，著力加大與會員俱樂部合作、培育消費大客戶。

3、打造精品線路，拉動餐飲、客房消費。著力打造雁南飛——明清古寨——冰川地質(zhì)公園二天游精品線路，有效拉動餐飲和客房消費。

4、整合營銷傳播，提高品牌知名度。繼續(xù)通過互聯(lián)網(wǎng)、電視、海報等傳媒不懈傳播雁南飛品牌形象；加強公共關(guān)系管理，與新聞媒體、政府單位建立良好的合作關(guān)系，實時策劃主題活動，保持良好的公共形象。

5、強化售后服務(wù)，專注顧客滿意度。逐步建立健全客戶檔案，以游客滿意度為基準，通過各種途徑跟蹤服務(wù)質(zhì)量，搜集客戶意見，不斷提升從業(yè)人員服務(wù)意識和服務(wù)水平，促進客戶重復(fù)消費。

（四）實施優(yōu)勢資源開發(fā)，推動旅游產(chǎn)品多樣化發(fā)展

大力發(fā)展旅游購物，提高旅游商品、旅游紀念品在旅游消費中的比重。擴大粵東黑豬生產(chǎn)規(guī)模，進一步對黑豬、茶葉、果酒等農(nóng)特產(chǎn)品深度開發(fā)，切實提升旅游產(chǎn)品的文化內(nèi)涵和科技含量；著力完善農(nóng)產(chǎn)品注冊、包裝，提煉品牌訴求，提升產(chǎn)品附加值，促進旅游產(chǎn)品的提檔升級，打造一批旅游精品和名品，推動旅游產(chǎn)品的多元化發(fā)展。

新的一年，在總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，凝聚全體員工的智慧和力量，再接再厲，開拓進取，共同應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)，共同分享發(fā)展機遇，全面完成年度規(guī)劃的各項任務(wù)，為雁南飛事業(yè)的發(fā)展作出新的貢獻！

公司年度計劃書模板 [篇2]

一、2015年的經(jīng)營方針

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎(chǔ)上，公司經(jīng)營管理中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2015年的經(jīng)營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門和各級管理干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括計劃制訂、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。 二、2015年的經(jīng)營目標(biāo) （一）核心經(jīng)營目標(biāo)

2015年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

年度銷售收入7000萬元，增長率200%，保底銷售收入5000萬元；年度稅后利潤500萬元， 在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。 （二）銷售目標(biāo)細分

銷售目標(biāo)細分表 （計算單位：萬元，人民幣）

上述銷售目標(biāo)的分解，按《2015年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）。 三、主要經(jīng)營策略 （一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2015年確定為“市場拓展年”，開拓市場，爭取訂單。對此，應(yīng)采取下列措施： 1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以降低能耗、提高生產(chǎn)效率為經(jīng)營宗旨。

2．經(jīng)營管理中心將整合各項資源，在2015年第一季度，采取一切措施，集中精力做好：（1）人事：辦公行政人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)職工招聘與配置；（2）采購: 原材料供大于求;(3) 銷售：板塊銷售份額的穩(wěn)定和拓展；生產(chǎn)部：統(tǒng)一生產(chǎn)調(diào)度，車間整合，人力資源共享，班組調(diào)配合理；（4）技術(shù)部：按計劃，按時完成各項開發(fā)項目。 （二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略強力支撐和支持。

2015年公司的整體產(chǎn)品策略是“產(chǎn)品開發(fā)年”，即：對2015年所有開發(fā)的項目必須在2015.01.30前進入量產(chǎn)化，2015年所有開發(fā)項目的開發(fā)周期不得超過3個月。我們必須以最快的開發(fā)速度獲得或占有有利的市場,為此，應(yīng)采取下列措施：

1． 加快陜汽市場的開發(fā)，提高陜汽市場份額。陜汽市場雖然批量小，品種多，但其產(chǎn)品的利潤空間比較大，而且整體價格穩(wěn)定。

2．加快洛拖市場的開發(fā)進度，擴大洛拖市場的份額，已經(jīng)開發(fā)的產(chǎn)品要加快公關(guān)，迅速進入量產(chǎn)化； 3. 加快注塑類產(chǎn)品的市場開發(fā)，發(fā)揮注塑設(shè)備使用的價值； 四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施 （一）生產(chǎn)資源保障

1．公司注塑機設(shè)備，一直沒有產(chǎn)生效率，2015年必須充分挖掘市場，利用注塑生產(chǎn)線來提高產(chǎn)值和銷售額。 2．充實技術(shù)力量，加快開發(fā)進度，利用開發(fā)速度搶占有利市場，開發(fā)產(chǎn)品必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)和品質(zhì)控制等各項技術(shù)管理活動。

3．按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為客戶提供合格的產(chǎn)品。

4．生產(chǎn)成本特別是材料成本和耗電成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各車間主管的關(guān)鍵所在；合理的利用原材料并及時提出需要改進的減少材料規(guī)格的方案，以降低材料成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低 。

（二）人力資源保障

1．加快人才引進： 加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充，確保生產(chǎn)、技術(shù)用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2015年3月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由管理中心牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2015年1月1日起，管理中心對公司經(jīng)營團隊實施考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實落實。

（三）綜合管理保障

市場競爭，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施；公司將2015年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1． 自2015年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強公司體質(zhì)”活動，用3個月時間，建立起包括經(jīng)營管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。

2．按照分權(quán)管理的原則，由管理中心負責(zé)，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。

（五）組織管理保障

1．由總經(jīng)理負責(zé)，與各部門簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2．管理中心負責(zé)，2015年2月12日前，對各項目標(biāo)進行層層分解，并各部門簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集管理中心，實施歸口管理。

3．由總經(jīng)理負責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：2015年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認為，要達成2015年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各部門管理人員和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆-綁意識，在生產(chǎn)管理、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實負責(zé)，重在行動

行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各部門和全體員工以“負責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作，特別是中層管理人員，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我，責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強調(diào)：管理人員和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有管理人員，對于那些紙上談兵、不尚作為的管理人員和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是2015年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆-綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆-綁，中/基層管理人員和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆-綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的管理人員和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有源力從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效源力，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！

管理中心

公司年度計劃書模板 [篇3]

今年以來，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的努力，各項工作進行了全面鋪開，"XX"品牌得到了社會的初步認同�？傮w上說，成績較為喜人。為使公司各項工作上一個新臺階，在新的年度里，公司將抓好"一個中心"、搞好"兩個建立"、做到"三個調(diào)整"、進行"四個充實"、著力"五個推行"。以下是本公司的年度工作計劃： 一、切實完成年營銷任務(wù)，力保工程進度不脫節(jié)

1、實行置業(yè)任務(wù)分解，確保策劃代理合同兌現(xiàn)

20xx年公司各類樓盤的銷售任務(wù)是1.5億元，其中一季度1500萬元、二季度4500萬元、三季度4500萬元、四季度4500萬元。按 XX所簽協(xié)議書，該任務(wù)的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方商議后，元月份應(yīng)簽訂新的年度任務(wù)包干合同。為完成年度營銷任務(wù)，我們建議：策劃代理公司可實行置業(yè)任務(wù)分解，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動。可采取更為靈活的銷售方式，全面完成年銷任務(wù)，在根本上保證工程款的跟進。在營銷形式上，應(yīng)完善團購、中心活動推介、上門推介等方案，努力創(chuàng)造營銷新模式，以形成自我營銷特色。

2、合理運用廣告形式，塑造品牌擴大營銷

新的一年，公司在20xx年的基礎(chǔ)上，將進一步擴大廣告投入。其目的一是塑造"XX"品牌，二是擴大樓盤營銷。廣告宣傳、營銷策劃方面，XX應(yīng)在廣告類種、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、效果評估、周期計劃、設(shè)計新穎、版面創(chuàng)意、色調(diào)處理等方面下功夫，避免版面雷同、無效重復(fù)、設(shè)計呆板、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象的產(chǎn)生。

3、努力培養(yǎng)營銷隊伍，逐步完善激勵機制

策劃代理公司的置業(yè)顧問以及公司營銷部的營銷人員，是一個有機的合作群體。新的一年，公司將充分運用此部分資源。策劃代理公司首先應(yīng)抓好營銷人員基本知識培訓(xùn)工作，使?fàn)I銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營銷激勵機制，在制度上確立營銷獎勵辦法，具體的獎勵方案由營銷部負責(zé)起草。 二、全面啟動招商程序，注重成效開展工作

1、結(jié)合醫(yī)藥市場現(xiàn)狀，制訂可行的招商政策

按照公司與策劃代理公司所簽合同規(guī)定，XX應(yīng)于去年出臺《招商計劃書》及《招商手冊》，但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺。 為綜合醫(yī)藥市場情況，擬由招商部負責(zé)另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。

2、組建招商隊伍，良性循環(huán)運作

從過去的一年招商工作得失分析，一個重要的原因是招商隊伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊伍在引入競爭機制的同時，將配備符合素質(zhì)要求，敬業(yè)精神強、有開拓能力的人員，以期招商工作進入良性循環(huán)。

3、明確招商任務(wù)，打好運營基礎(chǔ)

XX項目一期工程擬在今年底建成，明年元月將投入運營。因而，廠家、總經(jīng)銷商、總代理商的入駐則是運營的基礎(chǔ)。我們不能等米下鍋，而應(yīng)軍馬未到，糧草先行。今年招商入駐生產(chǎn)企業(yè)、總經(jīng)銷商、總代理商、醫(yī)藥商業(yè)代理機構(gòu)等任務(wù)為300家。由策劃代理公司與招商部共同承擔(dān)。

4、做好物流營運準備，合理有效適時投入

醫(yī)藥物流不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)，它要求醫(yī)藥物流企業(yè)不單在醫(yī)藥交易平臺的搭建、運輸配送能力的提高、醫(yī)藥物流體系的配置上有別于傳統(tǒng)醫(yī)藥，更主要的是在信息功能

的交換適時快捷方面完全實行電子化管理。因此，新的年度，公司將與市物流研究所進行合作，簽訂合作協(xié)議并按合同協(xié)議履行職責(zé)。為使公司營運走向市場化，公司擬成立物流部，擬制定XX醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營運方案，確定設(shè)施、設(shè)備構(gòu)成因素，運營流程、管理機制等。該工作在董事會的同意安排下進行。

三、以能動開發(fā)員工潛能為前提，不斷充實企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

XX的企業(yè)精神"三生萬物，以人為本;和合求實，科學(xué)求真"決定了XX品牌的打造，XX集團的建立，必須充實基礎(chǔ)工作、充實各類人才、充實企業(yè)文化、充實綜合素質(zhì)。新的一年，公司將在"四個充實"上扎扎實實開展工作。

1、充實基礎(chǔ)工作，改善經(jīng)營環(huán)境

公司所指充實基礎(chǔ)工作，主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細微，做得符合工作標(biāo)準。小事做細，細事做透。務(wù)實不求虛，務(wù)真不浮夸。規(guī)范行為，細致入微。通過做好基礎(chǔ)工作，改善內(nèi)部工作環(huán)境和外部經(jīng)營環(huán)境。該工作的主要標(biāo)準，由辦公室制定的公司《工作手冊》確定，要求員工對照嚴格執(zhí)行。為對各部門基礎(chǔ)工作開展的利弊得失實行有效監(jiān)督，公司在新的年度由辦公室承辦編制《XX工作動態(tài)》，每半個月一期。

2、充實各類人才，改善員工結(jié)構(gòu)

企業(yè)的競爭，歸根結(jié)蒂是人才的競爭。我們應(yīng)該充分認識到，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標(biāo)準對照是有距離的。2015年，公司將根據(jù)企業(yè)的實際需求，制定各類人員的招聘條件，并設(shè)置招聘流程，有目的地吸納愿意服務(wù)于XX的各類人才，并相應(yīng)建立XX專業(yè)人才庫，以滿足XX集團公司各崗位的需要。

3、充實企業(yè)文化，改善人文精神

企業(yè)文化的厚實，同樣是競爭力強的表現(xiàn)。新的一年，XX策劃代理公司在進行營銷策劃的同時，對于XX文化的宣傳等方面，亦應(yīng)有新的舉措。對外是 XX品牌的需要，對內(nèi)是建立和諧企業(yè)的特定要求。因此，XX文化的形成、升華、揚棄應(yīng)圍繞XX企業(yè)精神做文章，形成內(nèi)涵豐富的XX企業(yè)文化。

4、充實綜合素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)技能

XX集團注冊后，有著不同專業(yè)的子公司，也有不同的工作崗位。員工能否勝任工作，來源于個人的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能的提高，亦與整體素質(zhì)相關(guān)。新的年度，辦公室應(yīng)制定切實可行的員工培訓(xùn)工作計劃，包括工程類、物流類、醫(yī)藥營銷類、地產(chǎn)類、物業(yè)管理類、酒店賓館類等，并逐季度予以實施，使員工符合企業(yè)的工作崗位要求。 四、以強化企業(yè)管理的手段，全面推行公司各項制度

現(xiàn)代企業(yè)的一個重要特征，就是制度完善、齊全，執(zhí)行有據(jù)，行之有效。企業(yè)靠制度管人，而不是"老板"管人。為使公司管理有序進行，員工自覺成為真正"XX人"，公司將推行績效考核制、推行責(zé)任追溯制、推行末尾淘汰制、推行績效工資制、推行各級責(zé)任制。通過"五個推行"，把員工鍛造為符合企業(yè)要求的一流的群體。

1、推行績效考核制，以日常工作為考核內(nèi)容

績效考核是國際流行的企業(yè)管理形式，公司要求每個員工堅持登記《績效考核手冊》，公司定期對員工考核手冊進行檢查�？己说燃壍脑u定，主要以如期如質(zhì)完成本職工作，遵守紀律等為主要考核內(nèi)容。方法為領(lǐng)導(dǎo)考核、交叉考核、員工考核等，以客觀評定每個員工工作的優(yōu)劣。員工《績效考核手冊》每月由辦公室負責(zé)檢查。

2、推行責(zé)任追溯制，以提高員工的榮譽感和責(zé)任心

責(zé)任追溯是落實崗位責(zé)任制的重要方法，也是對事故根源防漏堵缺的可行良策。公司將制定責(zé)任追溯制(包括獎勵賠罰制度等)。強化措施，分明獎罰。即可以責(zé)任到人，又能避免無據(jù)推論、"欽定"責(zé)任，使員工樹立榮譽感，增強責(zé)任心。

3、推行末尾淘汰制，以提高企業(yè)市場競爭力

企業(yè)的生存發(fā)展，除市場客觀環(huán)境外，很大程度取決于員工的個人競爭力。只有把員工打造為特別能工作，特別富于創(chuàng)造力、特別富于團隊精神的群體，才能在市場競爭中立于不敗之地。因此，要符合這一要求，公司必然推行員工末尾淘汰制。其方法以考績?yōu)橐罁?jù)，綜合考評員工的工作能力、工作表現(xiàn)。按考評等級，實行末尾淘汰。

4、推行績效工資制，充分保障員工權(quán)益

對績優(yōu)效高的員工給予增資勵，對績劣效低的員工給予降級，這是績效工資制的核心要素。公司在新的年度將制定績效工資標(biāo)準，實行績效工資制。通過績效考評考核，對表現(xiàn)優(yōu)良、工作成績優(yōu)異的員工進行增資;對表現(xiàn)平平、工作效能低下的員工給予降資甚至淘汰，以使企業(yè)永遠充滿活力。

注：

公司年度計劃書模板 [篇4]

一、2012年的經(jīng)營方針

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2012年的經(jīng)營方針確定為： 靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2012年的經(jīng)營目標(biāo)

（一）核心經(jīng)營目標(biāo)

2012年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

年度銷售收入1800萬元，保底銷售收入1500萬元；年度稅后利潤300萬元，資產(chǎn)回報率20%，保底利潤200萬元。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

（二）銷售目標(biāo)細分

銷售目標(biāo)細分表 （計算單位：萬元，人民幣）

三、主要經(jīng)營策略 （一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2012年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應(yīng)采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2．國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源，在2012年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

3．海外市場的主攻方向是韓國和日本市場，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標(biāo)市場策略。

4．國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃66家，力爭120家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。 （二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。

2012年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1．國際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從實木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。 2．中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進：

1）針對櫥柜產(chǎn)品，應(yīng)“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴充2、2、3系列，

必要調(diào)整4、5、6系列，少量改進7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列，新上石英石項目。

2）針對衣柜產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。

3）針對浴柜產(chǎn)品，以“依據(jù)需求、適當(dāng)投入，力推國貿(mào)、淡對國內(nèi)”為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標(biāo)。國內(nèi)市場除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。

3．生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

經(jīng)過近十五年的經(jīng)營，“xx”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經(jīng)過多年的運作，“xx-x”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2012年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此，相應(yīng)措施如下：

1．國際貿(mào)易中心應(yīng)以“xx-x”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。

2．中國區(qū)營銷中心應(yīng)在中國區(qū)市場主推“xx-x”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。

四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）生產(chǎn)資源保障

1．公司新增投資400萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。

2．生產(chǎn)中心作為二線部門，理應(yīng)成為國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。

3．按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。

4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。

（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2012年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《2012年人力配置標(biāo)準計劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2012年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2012年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核；至遲于2012年4月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實落實。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施；公司將2012年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．由人力資源總監(jiān)主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2012年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強公司體質(zhì)”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。

2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責(zé)，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。

（四）財務(wù)資源保障

2012年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．逐步下放費用審批：在2011年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)（廠長），以便形成權(quán)責(zé)對等機制；財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。

2．主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

3．整合多個公司資源：由財務(wù)中心主導(dǎo)，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。

4．健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。

（五）組織管理保障

1．由董事長（總經(jīng)理）負責(zé)，與經(jīng)營團隊簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2．由各責(zé)任中心總監(jiān)（廠長）負責(zé)，2012年2月12日前，對各項目標(biāo)進行層層分解，并與各級干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。

3．由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，2012年2月12日前，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由人力資源總監(jiān)負責(zé)，2012年2月12日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

5．由營銷總監(jiān)負責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：2012年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認為，要達成2012年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆-綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實負責(zé)，重在行動

行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是2012年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆-綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆-綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆-綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效得寶，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！

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