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erp數據質量監(jiān)控管理制度
1 目的
加強對ERP基礎數據和業(yè)務數據監(jiān)控，確保數據準確及各業(yè)務操作規(guī)范，以提升各業(yè)務水平。 2 適用范圍
本制度適用于集團各ERP上線單位。 3 關鍵控制指標
3.1 ERP基礎數據包括物料主數據、物料清單、工藝路線、供應商數據、客戶主數據、工作中心等。 3.2 ERP業(yè)務數據包括計劃、制造、采購、物流、營銷等模塊的業(yè)務數據。
3.3 檢查方式：必檢為存在財務風險的數據（包括收付款、成本、存貨等）；抽檢為對業(yè)務有影響，但無財務風險的數據。 4 崗位職責
4.1 業(yè)務部門對本部門業(yè)務規(guī)范情況進行自查，及時處理異常業(yè)務數據，并出具周報。
4.2 事業(yè)部IT部負責對過程控制指標和關鍵績效指標的提升進行分析提出改進措施，并出具周報。 4.3各職能總部負責對不規(guī)范業(yè)務數據處理情況進行檢查，發(fā)布半月報。 4.4 IT總部ERP管理部負責對通報與監(jiān)控情況進行檢查，每半月通報一次，并每月發(fā)布ERP績效指標考核情況。
5 程序要求及關鍵控制點
5.1事業(yè)部各業(yè)務部門每天對業(yè)務數據規(guī)范性情況自行檢查并處理（監(jiān)控內容方法見附一），每周二出具周報并抄送責任人、事業(yè)部IT部和IT總部、職能總部。
5.2 事業(yè)部IT部每周三對過程控制指標及關鍵績效指標提升進行分析并提出改進措施，OA通報抄送IT總部ERP管理部和各業(yè)務部門領導。
5.3職能總部對業(yè)務部門提交的監(jiān)控周報中的不規(guī)范業(yè)務數據進行監(jiān)督處理，并于每周三出具上周異常數據處理情況通報，逾期未處理完成按附件細則處罰責任人。（通報抄送各業(yè)務部門領導和IT總部）。
5.4 IT總部ERP管理部不定期對各事業(yè)部IT部的監(jiān)控工作進行抽查與評價，并對事業(yè)部的業(yè)務提升措施進行指導。
5.5 IT總部ERP管理部于IT雙周例會對各事業(yè)部ERP績效指標提升進行通報和排名考核。 5.6 IT總部ERP管理部對所有ERP系統(tǒng)內業(yè)務數據進行歸口檢查和管理。 6 激勵措施
6.1業(yè)務部門未按時提交數據監(jiān)控周報處罰部門主管2分/次。
6.2 各IT部未按時提交過程控制指標和績效指標提升分析周報處罰IT部長2分/次。
6.3各職能總部未按時出具異常數據處理情況檢查通報，處罰責任人2分/次。
6.4各業(yè)務部門限期未整改的，對業(yè)務部門主管處罰5分/項，責任人按細則處罰。
6.5對ERP績效指標排名前三和后三的IT部長和業(yè)務部門主管1比2給予10分、5分、2分/次獎罰。 6.6 事業(yè)部IT部通報中如有虛假行為處罰IT部長30分/次，IT總部如發(fā)現業(yè)務部門有虛假提升指標行為，事業(yè)部IT部未通報的，對IT部長處罰20分，對業(yè)務部門主管處罰50分。 7 相關文件
7.1《物料主數據管理規(guī)定》 7.2《標準成本維護控制制度》 7.3《物料清單維護管理制度》 7.4《工藝流程維護管理制度》
7.5《三一集團全面數據質量管理技術標準》
8 附加說明
本制度由IT總部ERP管理部起草，并歸口管理。
erp數據質量監(jiān)控管理制度 [篇2]
一. 目的
為順利推進ERP，確保ERP項目各項工作順利開展。
二. 適用范圍
ERP項目組成員（見最新發(fā)布的ERP項目組成員名單）。
三. 原則
確保ERP按計劃執(zhí)行，確保ERP系統(tǒng)數據及時性、共享性、準確性、完整性、安全性。規(guī)范ERP項目組成員的工作行為。
四. ERP推行相關規(guī)定
（一） ERP項目組成員準時參加ERP會議、相關培訓；
（二） ERP項目組成員按時完成ERP工作；
（三） ERP操作員必需經ERP工程師考核，方可上崗工作。
五. 獎懲條例
（一） 獎勵條例
1. 對ERP項目組成員的工作進行評定，對表現好的成員進行獎勵。每月由ERP工程師進行評定。
2. 獎勵評定辦法：
2.1 當月沒有ERP會議遲到、缺席記錄，沒有ERP數據錄入錯誤記錄，按時完成ERP工作任務者的條件下，才有資格獲得獎勵；
2.2 當月按時圓滿完成ERP工作任務者，獎勵50元；
2.3 當月能及時、準確錄入所負責的ERP數據，沒有錯誤記錄者，獎勵50元；
2.4 舉報ERP數據錯誤或規(guī)則操作行為屬實，獎勵50元；
2.5 及時發(fā)現其他ERP用戶的數據錯誤，并能采取有效方法解決，避免ERP系統(tǒng)出現大范圍的數據錯誤者，獎勵50元；
2.6 ERP工程師或上級領導認為表現突出者，進行100元以上獎勵。
（二） 懲罰條例
1. 無故遲到ERP會議、相關培訓者，罰款50元；
2. 無故缺席ERP會議、相關培訓者，罰款100元；
3. 不按時完成ERP工作任務，視情節(jié)嚴重程度，罰款50元以上；
4. 對ERP自身帳號，密碼泄露或密碼設置過于簡單，如為空或“123”， 發(fā)現一次，罰款50元，經警告未更改者罰款100元；
5. 盜用別人帳號使用者，罰款100元；
6. 當月數據錄入被發(fā)現1次，對公司ERP工作流程造成影響，視情節(jié)嚴重程度，罰款50元以上；
7. 私自錄入、修改、刪除由他人負責錄入的數據，未經ERP工程師許可，視情節(jié)嚴重程度，罰款50元以上；
8. 刪除ERP系統(tǒng)的有效數據，對ERP數據的完整性或單據號碼的連貫性，罰款50元以上；
9. 經查實，弄虛作假，錄入ERP數據與實際不符者，視情節(jié)嚴重程度，罰款100元以上。
10. 泄露公司的保密數據，如財務數據、采購單價、銷售單價者，視情節(jié)嚴重情度，依照公司的人事制度進行處罰。
11. 調崗人員需立即知會ERP工程師進行帳號、權限處理，經ERP工程師考核方可進行新崗位的ERP操作，違返者罰款50元，上級主管連帶責任。
12. 有使用ERP人員離職，部門主管需及時通知人事部及工程師停用ERP賬號，對于不通知者，主管罰款50元以上。
本制度從發(fā)布日起即生效。
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