內部控制匯報材料

為加強失業(yè)保險經辦機構內部管理和監(jiān)督，規(guī)范失業(yè)保險管理，確保失業(yè)保險基金安全，盧氏縣社會失業(yè)保險中心全體干部職工在市、局黨委的正確領導下，在上級業(yè)務部門的關心指導下，深入貫徹黨的十七大會議精神，全面落實科學發(fā)展觀，以加強失業(yè)保險經辦機構能力建設為根本任務，強化內部管理，努力創(chuàng)建“服務型”機關，努力提高辦事效率和服務質量，使我縣的失業(yè)保險事業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展、保障能力穩(wěn)步增強的良好勢頭。

今年我中心認真貫徹實施《河南省失業(yè)保險條例》和《社會保險費征繳暫行條例》，充分發(fā)揮失業(yè)保險穩(wěn)定發(fā)展的作用，不斷加大失業(yè)保險擴面和基金征繳力度，使失業(yè)保險事業(yè)取得了長足發(fā)展。截止到目前，已征繳失業(yè)金 萬元，完成市里下達全年基金征繳任務指標的 %。擴面和基金征繳工作均創(chuàng)歷史同期最好水平,取得了階段性成果�，F(xiàn)將情況匯報如下：

一、主要措施

（一）加強領導，健全單位內部控制制度機制

健全內部控制制度是否能夠取得成效關鍵在于領導。中心領導對內部控制管理工作十分重視，長期以來，把此項工作作為失業(yè)保險的總體目標任務之一，統(tǒng)一安排部署，統(tǒng)一檢查考核，整體推進。一是健全組織機構，加強內部控制建設的領導。重新調整、充實了“內部控制建設領導班子”的力量，成立了以中心主任掛帥，班子成員主要負責同志組成的創(chuàng)建工作領導小組，從上到下分工負責，齊抓共管，保證了創(chuàng)建活動有組織有計劃順利開展。二是嚴格監(jiān)督檢查，有序推進創(chuàng)建工作。為確保內部控制建設工作取得成效，總支成立了內部控制建設辦公室具體負責創(chuàng)建工作，抽調一批政治素質好、業(yè)務能力強的同志，專門負責對創(chuàng)建工作的協(xié)調、指導和督促檢查，跟蹤問效。同時把內部控制創(chuàng)建作為考核先進黨組織、優(yōu)秀黨員和發(fā)展黨員的重要條件列入年度目標考核，真正形成層層有人抓、事事有人管，上下聯(lián)動、內外結合的組織保障體系。

（二）提高認識，為內部控制管理建設工作提供思想保證

通過內部控制創(chuàng)建工作中，我們充分認識加強社會保險經辦機構內部控制工作的重要性和必要性。為此，我們全面加強了社保經辦機構能力建設，著力提

高-干部職工的整體素質,加快推動了我中心內部控制建設的發(fā)展步伐。造就了一支學習型、服務型、創(chuàng)新型干部隊伍。主要通過以下措施：1、營造學習氛圍，大興學習之風。以每周五下午集中學習時間為平臺，有針對性地開展學理論、學業(yè)務、學技能和學文化活動。雷打不動，常年堅持。同時，我們還組織進行了業(yè)務講座、中心發(fā)言，總結點評，專題討論和階段測試等一系列講學、互學、考學活動，使大家在活動載體中，解放思想，更新觀念，汲取營養(yǎng)，增長才干，進一步提高了黨員干部解決矛盾、處理問題的理論和政策水平，提高了運用理論指導實踐、解決現(xiàn)實問題的能力。2、通過培訓學習，提高全體職工業(yè)務水平。5月份按照市失業(yè)中心安排，全中心人員分批到市里參加失業(yè)保險經辦人員業(yè)務內部培訓班，在學習過程中，我中心人員不僅上課時間認真聽講,做好筆記,還利用課余時間與其他業(yè)務經辦機構人員相互學習,取長補短, 以優(yōu)異的成績圓滿完成了這次培訓，使中心人員的業(yè)務知識得到了進一步加強。

（三）完善規(guī)章制度，為內部控制工作創(chuàng)造必要條件

年初以來，我們共制定和完善了五項規(guī)章制度，并且在深入調查研究的基礎上， 制定了一系列的服務

標準和服務承諾。在深入落實制度的基礎上，以打造優(yōu)質服務為目的，確保工作崗位不缺位，工作業(yè)務不間斷，各項工作不貽誤；推行服務標準承諾制，大力推行“陽光服務”，把服務項目、政策依據、繳費標準、辦事程序等全面公開，對服務標準、辦事時限、投訴處理等做出明確具體的承諾，廣泛接受社會監(jiān)督；推行考評獎懲制，按照“零距離、零差錯”的服務要求，我們把服務質量與干部職工的評優(yōu)、晉級、提職掛鉤，凡因服務對象對服務質量不滿意進行投訴的，都記錄在冊，作為業(yè)績考評和失職追究的依據。通過建章立制、設定標準、完善服務，建立起制度作保障機制，確保此項工作順利開展。初步形成了全中心上下聯(lián)動、內外相互制約的工作運行保障機制。

（四）加大擴面征繳力度，確保目標任務順利完成

2017年，為了加大失業(yè)保險參保擴面和基金征繳工作力度，我們對機構和人員進行科學安排、合理調整。根據職工干部的能力和特點，對科室崗位做了相應調整，重新修定了科室職能和工作人員崗位責任，使各科室職能更加明確、權責更加清晰。在此基礎上我們還實行了全員目標管理，層層簽定了目標責任狀，把工作任務逐一落實到人，做到人人肩上扛指標、個

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個心中有目標。充分調動了職工積極性，提高了職工隊伍的執(zhí)行能力，工作效率大幅度提高。截至目前，我中心已征繳失業(yè)金 萬元，占年度目標任務的 %。

（五）注重實效，深入扎實開展內部控制工作 抓好結合點，把內部控制建設與經辦工作有機統(tǒng)一起來。我們始終堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針，把內部控制建設與各項工作緊密結合起來，協(xié)調發(fā)展。我們堅持做到三個結合：一是把內部控制建設工作同加強失業(yè)保險經辦機構能力建設和不斷提高服務水平結合起來。牢記建立和完善社會保障體系這個大目標。做到思路清晰、目標明確、措施得力，并且要牢牢掌握工作的主動權。堅持做到管理就是服務、服務必須規(guī)范。寓管理于服務之中。二是把內部控制建設工作同改善經濟發(fā)展環(huán)境、端正政風行風和推行政務公開、辦事公開工作結合起來。樹立集體意識，加強政風行風建設，開展便民利民活動。內強素質，外塑形象，在探索中前進，在前進中不斷完善。三是把內部控制建設工作同加強黨的建設和優(yōu)化環(huán)境建設工作結合起來。用黨的建設統(tǒng)領其他各項建設，提高自身建設、作風建設、廉政建設、基礎業(yè)務建設水平，相輔相承，相互促進，共同提高。

二、存在的問題

盡管各項工作取得了一定的成效，但仍存在一些不容忽視的問題:一是我縣企業(yè)少，再加上一些參保企業(yè)用工不規(guī)范，人員流動性大，導致失業(yè)保險參保人數(shù)少逐年減少，導致擴面工作進展緩慢。二是個別單位負責人，在參加失業(yè)保險問題上持旁觀或抵制態(tài)度。而對那些拒不參加失業(yè)保險的單位，國家法律法規(guī)處罰力度不強，約束還不夠嚴厲，其結果將阻礙失業(yè)保險制度的全面推行和社會化程度的提高。

三、下一步工作重點和打算

一是以完善制度為重點，抓好失業(yè)保險擴面征繳工作。進一步完善內部管理制度，提高制度可操作性和可執(zhí)行性。進一步完善征繳機制，加強稽核檢查，提高基金征力度。

二是以嚴格基金內控力度為重點，確保社�；�金支出到位。完善基金監(jiān)管機制，加強基金審計檢查，建立健全內部控制、稽核、信息報送和要情報告制度，形成財政、社保、銀行相互監(jiān)督管理，社會監(jiān)督使用的監(jiān)督制約機制。及時調度資金，確保每月失業(yè)金基金的支出到位。

三是以繼續(xù)強化《條例》宣傳為重點，進一步提高全民參保意識。通過多種渠道和形式，不斷加強對企業(yè)和

個體工商戶進行宣傳教育，從而將有關失業(yè)保險的政策、法規(guī)真正深入人心。

四是以踐行科學發(fā)展觀為重點，加強全中心干部職工的作風建設。以學習實踐科學發(fā)展觀為契機，不斷加強全體干部的理論與業(yè)務學習，提高工作水平。堅持以人為本的理念，糾正重制度輕管理、重資金輕服務的問題，推進社會保障工作向規(guī)范化、信息化、專業(yè)化方向發(fā)展。進一步優(yōu)化社會保險經辦業(yè)務流程，規(guī)范服務標準，不斷提高工作效率和服務水平。

內部控制匯報材料 [篇2]

今年以來，我行積極落實從嚴治行的方針，做好安全保衛(wèi)工作，完善內控程度，強化內部管理，切實防范金融風險，杜絕案件事故的發(fā)生，取得了較好的成效，保證了我行安全穩(wěn)健高效經營。

一、加強組織領導，落實工作責任制。

我行成立了支行安全保衛(wèi)、綜合治理（創(chuàng)安、禁毒、普法和依法治行）領導小組，認真落實安全保衛(wèi)目標管理和領導責任制，將安全保衛(wèi)工作納入全年工作計劃，與支行營業(yè)部、各分理處負責人都簽訂了安全保衛(wèi)目標管理責任書，做到誰主管、誰負責。并根據市人行要求和本行實際制定印發(fā)了<<樂清工行200*年創(chuàng)建金融安全區(qū)工作意見,明確各級負責人安全保衛(wèi)工作職責，做到一級抓一級,分工到位、職責明確、相互配合、層層落實。

二、不斷健全內控外防機制，切實落實各項規(guī)章制度。

一是做好日常安全保衛(wèi)基礎工作。首先是積極組織全行員工認真學習《中國工商銀行員工行為守則》（以下簡稱《守則》）、《中國工商銀行關于對違反規(guī)章制度人員處理暫行規(guī)定》、《中國工商銀行內部控制暫行規(guī)定》、《安全保衛(wèi)責任書》等，加強全行員工法制教育，提高全行員工安全保衛(wèi)意識。其次是加強經警隊伍建設。今年多次組織全行保衛(wèi)、經警、交接人員的制度學習和培訓，規(guī)范保衛(wèi)工作操作。特別是強化了經警軍事業(yè)務訓練、防爆槍訓練及經警人員的考核工作，對經警進行技能考核，優(yōu)留劣汰，進一步提高了保衛(wèi)隊伍的整體素質。同時做好員工動態(tài)管理工作，積極掌握員工工作和業(yè)余生活情況，對懷疑有不良行為的或經商行為的員工進行重點監(jiān)控，并對廣大員工進行防搶預案演習，熟練掌握有關安全保衛(wèi)設施操作要領，明確報警電話。還拔出大量保衛(wèi)專項資金，及時更新一部分已老化的技防設備。總之，在技防、物防、人防上進行大投入，把好人防、技防、物防關，及時消除案件事故隱患，防患于未然。

二是定期召開防范案件分析會，及時傳達上級行有關文件精神，通報有關案情，研究工作中出現(xiàn)的新問題、新情況、新特點，分析本行管理工作的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞隱患，并針對本行的薄弱環(huán)節(jié)，采取相應對策，對不良苗頭立足于早發(fā)現(xiàn)、早教育、早防范，防患于未然。

三是定期或不定期地對所轄各機構部門進行嚴格檢查，包括進行現(xiàn)場檢查與考核，強化我行各項規(guī)章制度的全面落實，經常組織專業(yè)部門人員加強對重點部位、重點崗位和重要環(huán)節(jié)執(zhí)行規(guī)章制度情況的檢查，對發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違法行為嚴厲查處，及時整改。尤其是不斷強化安全保衛(wèi)工作的檢查落實，堅持每周的保衛(wèi)科長檢查制度及每月的分行行長檢查制度，對各項安全工作的管理落實到崗、到人，強化報告制度，及時掌握本系統(tǒng)的安全保衛(wèi)情況，努力防范案件事故的發(fā)生。今年以來，我行先后開展了職業(yè)道德、規(guī)章制度和法制教育活動、規(guī)章制度執(zhí)行月大檢查活動、業(yè)務高風險點檢查活動、“抓內部管理，促業(yè)務發(fā)展”活動，積極檢查我行業(yè)務經營發(fā)展中存在的問題，對檢查中暴露出來的問題進行認真整改，消除隱患，不斷完善內控機制，建立長效機制。

我行通過日常工作及開展各項專項活動，全面加強了全行干部員工隊伍的思想政治建設、組織建設、作風建設和制度建設，提高了干部員工的思想業(yè)務素質，進一步規(guī)范健全了我行安全保衛(wèi)工作和內控機制，切實做到安全穩(wěn)健經營，進一步樹立我行新形象。

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