財務(wù)總監(jiān)績效考核

編號

KPI

KPI定義/公式(權(quán)重)

考核標準

信息來源

考核周期

1

凈資產(chǎn)收益率

稅后凈利潤/所有者權(quán)益×100%

1)=目標值,得100分

2)比目標值每提高%，加分，最高分;

3)<目標值的%，不得分;

4)介于其中按線性關(guān)系計算

資產(chǎn)負債表和損益表

年度統(tǒng)計

年度考核

2

稅后凈利潤率

稅后凈利潤/主營業(yè)務(wù)收入×100%

1)=目標值,得100分

2)比目標值每提高%，加分，最高分;

3)<目標值的%，不得分;

4)介于其中按線性關(guān)系計算

損益表

年度統(tǒng)計

年度考核

3

總成本費用率

總成本/總營業(yè)收入×100%

1)=目標值,得100分

2)比目標值每降低%，加分，最高分;

3)>目標值的%，不得分;

4)介于其中按線性關(guān)系計算

損益表

年度統(tǒng)計

年度考核

4

下屬部門費用與預算的差異率

實際發(fā)生的成本費用/預算成本費用×100%

1)=目標值,得100分

2)比目標值每降低%，加分，最高分;

3)>目標值的%，不得分;

4)介于其中按線性關(guān)系計算

費用明細科目及預算資料匯總

年度統(tǒng)計

年度考核

5

計劃財務(wù)費用與實際財務(wù)費用差異

實際財務(wù)費用-計劃財務(wù)費用

1)=目標值,得100分

2)比目標值每降低萬元，加分，最高分;

3)>目標值的萬元，不得分;

4)介于其中按線性關(guān)系計算

財務(wù)費用科目

年度統(tǒng)計

年度考核

6

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

主營業(yè)務(wù)收入/總資產(chǎn)均值×100%

1)=目標值,得100分

2)比目標值每提高%，加分，最高分;

3)<目標值的%，不得分;

4)介于其中按線性關(guān)系計算

損益表及資產(chǎn)負債表

年度統(tǒng)計

年度考核

7

投資收益率

投資凈收益(虧損)/投資總額×100%

1)=目標值,得100分

2)比目標值每提高%，加分，最高分;

3)<目標值的%，不得分;

4)介于其中按線性關(guān)系計算

損益表及資產(chǎn)負債表

年度統(tǒng)計

年度考核

9

資產(chǎn)負債率

總負債/總資產(chǎn)×100%

1)=目標值,得100分

2)比目標值每降低百分點，加分，最高分;

3)超出目標值的百分點，不得分;

4)介于其中按線性關(guān)系計算

資產(chǎn)負債表

年度統(tǒng)計

年度考核

10

現(xiàn)金利息償還能力

(運營現(xiàn)金流+利息費用+所得稅)/(利息費用)

1)=目標值,得100分

2)比目標值每提高百分點，加分，最高分;

3)小于目標值的百分點，不得分;

4)介于其中按線性關(guān)系計算

資產(chǎn)負債表及現(xiàn)金流量表

年度統(tǒng)計

年度考核

11

財務(wù)職能服務(wù)滿意度

公司員工對公司財務(wù)職能滿意度評分的算術(shù)平均值

1)=目標值,得100分

2)<目標值，不得分;

部門合作滿意度調(diào)查

年度統(tǒng)計

年度考核

13

企業(yè)文化評分

接受調(diào)研的人員對新豐企業(yè)文化評分的算術(shù)平均值

1)=目標值,得100分

2)<目標值，不得分;

企業(yè)文化調(diào)研

年度統(tǒng)計

年度考核

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