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出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度（通用11篇）
在當(dāng)下社會，制度對人們來說越來越重要，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 1
為了健全公司的管理制度，減少開支標(biāo)準(zhǔn)，降低成本費(fèi)用，提高公司的經(jīng)濟(jì)利益，進(jìn)一步調(diào)動出差人員的工作積極性，經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:
(一)出差交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
1、為減少開支，節(jié)約費(fèi)用，盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù)，以減少出差人員的次數(shù)，如確需出差(除泉州地區(qū)外)，由所在部門向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出申請，報(bào)批。
2、凡公司派車出差的，一律不得報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，如因車無法分開送達(dá)出差人員到達(dá)目的地的，其發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用由司機(jī)簽名證實(shí)。
3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報(bào)銷交通費(fèi)，凡是因私事半途繞道，其繞道產(chǎn)生的'交通費(fèi)不能報(bào)銷。
4、出差原則上一律不乘飛機(jī)，特殊情況須經(jīng)懂事長特批，具體可乘坐的交通工具詳見差旅報(bào)銷明細(xì)表。
5、周邊地區(qū)出差原則上因當(dāng)天返回，特殊情況須經(jīng)部本部審批，否則不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
6、參加公司指派的展銷會，會議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)班及年度探親等，其交通費(fèi)照公司出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
7、出差原則上不能報(bào)銷“出租車”交通費(fèi)，如有急事需辦理，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準(zhǔn)后，可乘出租車，否則不予報(bào)銷。
8、出差人員不能私自請客應(yīng)酬，如確需請客需報(bào)部本部批準(zhǔn)，否則發(fā)生的應(yīng)酬費(fèi)自理。
9、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)應(yīng)有原始單據(jù)為依據(jù)，車費(fèi)或餐費(fèi)報(bào)銷單據(jù)應(yīng)注明日期，所行路線(起止點(diǎn))辦事內(nèi)容及金額，餐費(fèi)需由當(dāng)事人簽字方可生效。
10、司機(jī)應(yīng)做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統(tǒng)計(jì)一份上報(bào)總務(wù)，由總務(wù)上報(bào)財(cái)務(wù)部，作為報(bào)銷核查的依據(jù)。
(二)出差費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
1、出差人員的伙食費(fèi)，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定限額內(nèi)控制報(bào)銷，出差天數(shù)以公司確定為準(zhǔn)，只為準(zhǔn)許時(shí)間內(nèi)返回，方給予結(jié)算補(bǔ)貼，延期需知會人事課，否則按照曠工處理，且超出費(fèi)用又個(gè)人自理，特殊情況需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
2、公司制定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為最高限額，在規(guī)定的范圍內(nèi)，憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超額自負(fù)。
3、出差地屬直系親屬的，發(fā)給伙食補(bǔ)助，不報(bào)住宿費(fèi)。
4、出差地投宿親友處，可按住宿級別標(biāo)準(zhǔn)的50%予以補(bǔ)貼，并發(fā)給伙食補(bǔ)貼。
5、出差費(fèi)用按公司制定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制執(zhí)行，具體標(biāo)準(zhǔn)詳見差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表，特殊情況超標(biāo)需報(bào)懂事長特批。
(三)出差人員報(bào)銷手續(xù)的規(guī)定
1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理，大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財(cái)務(wù)部聯(lián)系，否則無法辦理借款。
2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，其報(bào)銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理，不及時(shí)辦理的，或憑證遺失等原因造成無法報(bào)銷的，后果由出差人員自行負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費(fèi)，應(yīng)當(dāng)逐筆結(jié)清，采取多還少補(bǔ)的原則，不留余額。如果不能結(jié)清，在當(dāng)月工資中扣回或分期償還(例如情況，另行批示)。
(四)周邊以外城市出差申請及費(fèi)用報(bào)銷作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出出差申請，并附出差申請單，出差人員名單，出差地點(diǎn)及工作安排細(xì)節(jié)，另附出差費(fèi)用預(yù)估表，超出部門費(fèi)用審批權(quán)限的，需報(bào)部本部批示。
2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會同簽呈一并從財(cái)務(wù)部借支出差費(fèi)用。
3、出差人員需按核定申請日返回，如有延遲，需要先知會分管領(lǐng)導(dǎo)及部本部核定再予以延長。
4、出差人員返回后，根據(jù)出差之實(shí)際費(fèi)用支出填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”經(jīng)審批后，至財(cái)務(wù)部沖銷借支。
5、出差申請應(yīng)于出差安排二日前提交，返回后沖銷借支工作應(yīng)于三日內(nèi)完成。
6、出差申請一式兩聯(lián)，人事課與財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介:
出差人填寫出差申請單→分管領(lǐng)導(dǎo)批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→財(cái)務(wù)沖銷借支。
(五)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(略)
出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 2
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核打算權(quán)限如下：
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。
(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報(bào)銷級別為軟臥，其他人員的報(bào)銷級別為硬臥;特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
第三章出差借款與報(bào)銷
第六條費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年方案、月方案，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費(fèi)用。
第七條借款
(1)借款的`首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
(3)借款要準(zhǔn)時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 3
1、學(xué)校大力支持教職工參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)與進(jìn)修（培訓(xùn)前須持通知書及時(shí)間表，經(jīng)校長室同意后，再到教務(wù)處辦理請假、調(diào)課手續(xù)）。培訓(xùn)期間課程由教務(wù)處安排。
2、培訓(xùn)期間車費(fèi)和住宿費(fèi)予以報(bào)銷，代課金由學(xué)校支付。培訓(xùn)費(fèi)用（如資料費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)等）按文件規(guī)定執(zhí)行。培訓(xùn)期間不另設(shè)伙食補(bǔ)助費(fèi)。
3、教職工因公差，事先都要征得校長室或分管領(lǐng)導(dǎo)同意。因公出差者，縣內(nèi)公共汽車費(fèi)報(bào)銷14元，村完小視遠(yuǎn)近另加汽車費(fèi)，公出補(bǔ)助每天3元。
5、凡因公出差到到省外和省內(nèi)、縣外的補(bǔ)助按上級部門相關(guān)文件執(zhí)行。
6、出差住宿費(fèi)在規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑發(fā)票報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分自負(fù)50%，會議統(tǒng)一安排住宿，住宿標(biāo)準(zhǔn)超出限額標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)票要帶隊(duì)人或會議召集人簽字證明后方可報(bào)銷。出差人員在接待單位免費(fèi)接待或住在親友家，即無住宿費(fèi)票據(jù)的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
7、出差伙食補(bǔ)助費(fèi)，不分途中和住宿每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)：一般地區(qū)（市外）8元，市內(nèi)6元，縣內(nèi)3元，特殊地區(qū)20元（按在特殊地區(qū)的'實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)，在途期按一般地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)）。已享受會議補(bǔ)貼者（如已收會務(wù)費(fèi)或資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)中已含生活費(fèi)的），不再享受出差伙食補(bǔ)助。
8、出差在途期間，連續(xù)乘車、船超12小時(shí)（含12小時(shí)）的，每人每天可加發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)為車船費(fèi)的一半。
出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 4
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
�。�1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時(shí)（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時(shí)（含）可乘坐硬臥，低于上述時(shí)間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。
�。�2）遠(yuǎn)途（時(shí)間超過6小時(shí)）出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
�。�3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急狀況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴，如需乘坐出租汽車，必需在報(bào)銷時(shí)注明緣由，該部分交通費(fèi)伴同機(jī)票一起報(bào)銷。
�。�4）出差人員在出差地依據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特別狀況可以考慮乘坐出租車。
第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定
第三條 短期出差人員的規(guī)定
�。�1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個(gè)月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時(shí)，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特別狀況報(bào)除外，但需先向總經(jīng)理匯報(bào)并取得答復(fù)。
�。�2）深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。
（3）出差期間有對外款待餐報(bào)銷時(shí)，參加款待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。
第四條長期出差人員的規(guī)定
�。�1）由公司支配派往到外地且工作在一個(gè)月（含）以上的.人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)省住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>
�。�2）長期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性賜予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個(gè)人擔(dān)當(dāng)。
（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。
�。�4）長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助，與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。
�。�5）出差期間有對外款待餐報(bào)銷時(shí)，參加款待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。
（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特別狀況可考慮乘坐出租車。
第四章 出差借款與報(bào)銷
第五條 借款
（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
（3）借款要準(zhǔn)時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。
第六條 報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
第五章 差旅管理
第六章 附 則
第七條 出差報(bào)道
�。�1）原則上出差動身時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到；
出差動身時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特別緣由不來公司的必需有總經(jīng)理批準(zhǔn)。
（2）出差返回時(shí)間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到；
出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報(bào)到。
第八條 本市出差
（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；
�。�2）如因特別緣由未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；
第九條 市外出差：
�。�1）差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)覺有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時(shí)間和肯定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。
第十條 出差紀(jì)律
�。�1）遵紀(jì)守法；
�。�2）遵守公司制度；
�。�3）留意平安，不從事危急活動；
�。�4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
（5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違反的言論；
�。�6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
�。�7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；
（8）嚴(yán)禁挪用公司貨款。
出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 5
一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。、
三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。、
四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之。、
五)員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷，如三日后，仍未報(bào)支者，會計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報(bào)支時(shí)，再行核付。、
六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。、
七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)。、
八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支。、
九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支。、
十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之。、
十一)員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。、
十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。、
出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 6
一、出差管理
（一）國內(nèi)部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機(jī)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)。
1、乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
2、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
3、因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)銷旅費(fèi)。
4、搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)銷交通費(fèi)。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：
1、主管級：每日120、00元；
2、一般級：每日100、00元。
第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：
1、乘坐出租車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單。
2、通訊費(fèi)用應(yīng)以電信局的收據(jù)為憑。
3、郵費(fèi)應(yīng)以郵局的證明為憑。
4、因公宴客的費(fèi)用應(yīng)以統(tǒng)一專用發(fā)票為憑。
5、因公攜帶的.行李運(yùn)費(fèi)應(yīng)出具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)。
第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差部門的主管填寫通知單一式兩份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)銷旅費(fèi)（按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫）。
第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)銷單”，送請主管核實(shí)后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)銷。
第七條員工出差前，憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)銷旅費(fèi)時(shí)扣回。
第八條市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員，除按實(shí)報(bào)銷車費(fèi)外，另可報(bào)銷誤餐費(fèi)。
1、下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。
2、下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。
第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)銷交通費(fèi)、膳食費(fèi)（一天）及行李運(yùn)費(fèi)。
第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)銷誤餐費(fèi)。
第十一條調(diào)遣人員到崗若超過一天但又不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。
（二）國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪金和有關(guān)津貼照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)銷出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
1、凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，自行觀光的交通費(fèi)自理。
2、膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)銷額度內(nèi)支給。
3、派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者，自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員，已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條如因公務(wù)原因必須支付，而費(fèi)用超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
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第十七條下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員可比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第十八條本公司監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十九條膳、宿、雜費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)變動需調(diào)整時(shí)，可由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第二十條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理和有效使用，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
1、出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后三日內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款。未于三日內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下：
1、國內(nèi)出差：三日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條出差不得報(bào)銷加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)薪。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，還要依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷：
1、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
2、膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
3、通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
4、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。
三、員工出國辦法
1、凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，都應(yīng)依照本辦法規(guī)定辦理。
2、因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)。在返國三年內(nèi)自動辭職者，須無條件賠償出國期間報(bào)銷費(fèi)用，并放棄先訴抗辯權(quán)。
3、出國人員返國后，應(yīng)于兩星期之內(nèi)書面提呈出國情況報(bào)告。必要時(shí)，可由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員交流情況及工作計(jì)劃方針。
4、國外出差旅費(fèi)報(bào)銷按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5、奉派出國人員，出國期間其薪金和津貼仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并可預(yù)支核定日數(shù)的差旅費(fèi)。
6、出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計(jì)部報(bào)銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不得報(bào)銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。
7、出國人員在國外旅行，應(yīng)以規(guī)定的路程為限，規(guī)定以外路程的差旅費(fèi)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報(bào)銷。
8、出國接受技術(shù)訓(xùn)練或受國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)部門支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給的費(fèi)用較本辦法所訂費(fèi)用低時(shí)，其差額由公司補(bǔ)助。
9、本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過并呈總經(jīng)理核定后公布實(shí)施，其修改或補(bǔ)充亦同。
立承諾書人
××因公經(jīng)××公司派遣出國，謹(jǐn)保證：
1、按期歸國返回公司工作。
2、返國后三年內(nèi)決不自動離職，如有違背，愿依本公司所訂辦法負(fù)責(zé)賠償，保證人愿負(fù)擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任，并放棄先訴抗辯權(quán)。
× ×公司
立承諾書人：
連帶保證人：
地址：
身份證號：
說明：
1、因公出國者，其手續(xù)由總務(wù)部代為辦理。
2、在同一地區(qū)內(nèi)停留30日以上者，自第31日起，膳宿雜費(fèi)以八折計(jì)算。
3、低職人員隨同高職出國者，其費(fèi)用得酌實(shí)情比照高職人員報(bào)銷。
4、美金幣值如有變動，可視該地區(qū)匯率做調(diào)整。
四、員工出差實(shí)施細(xì)則
第一條本公司員工因公務(wù)需要受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)），均應(yīng)依照本規(guī)定辦理。
第二條員工出差均由主管安排，視實(shí)際需要限定日期，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。
第三條出差員工應(yīng)于出發(fā)前依規(guī)定填寫所定表格，通知總務(wù)部登記，如情形特殊事前來不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。
第四條員工出差得按實(shí)報(bào)銷出差旅費(fèi)，差旅費(fèi)報(bào)銷不得超出公司標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
第五條員工出差前，可按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額須經(jīng)主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)。出差完畢向總務(wù)部銷差后，應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷差旅費(fèi)，如三日后仍未報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借旅費(fèi)在工資中先予扣回，待報(bào)銷時(shí)再行核付。
第六條員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之地出差，按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。
第七條員工出差在一日以上，其另有不滿一日的旅費(fèi)，無論出發(fā)或返回日一律按二分之一給付，乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)。
第八條交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)銷，其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)銷。
第九條凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫、車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)，得按實(shí)憑證報(bào)銷。
第十條員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外，不得任意改變啟程日期，或延長出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者可認(rèn)可。
第十一條員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)其提出的收據(jù)核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情況，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)的輕重，酌予懲處。
第十二條員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。
五、員工出差旅費(fèi)支給辦法
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第一條本辦法依據(jù)本公司管理規(guī)定制定。
第二條本公司員工出差旅費(fèi)的支給概依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分為：
1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可往返者。
2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
3、國外出差：赴國外出差者。
第四條員工當(dāng)日出差時(shí)由科長以上主管核準(zhǔn)。
第五條當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)，每餐××元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。
第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外，不另支付出差旅費(fèi)。
第七條當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
第八條當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但如因?qū)嶋H需要必須在外住宿，則在事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)后，可按遠(yuǎn)途出差辦理。
第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時(shí)必須事先填報(bào)“出差申請書”（格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等），呈部室經(jīng)理或主任核準(zhǔn)后方可出差。
第十條遠(yuǎn)途出差之員工得在“出差申請書”添附“出差旅費(fèi)概算表”，以此向財(cái)務(wù)部門預(yù)借旅費(fèi)。
第十一條未及呈準(zhǔn)出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給出差旅費(fèi)。
第十二條出差人員因疾病或天災(zāi)等不可抗力致使無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實(shí)無誤后支給出差旅費(fèi)。
第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具“員工出差旅費(fèi)報(bào)告單”請領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情經(jīng)經(jīng)理以上人員核準(zhǔn)后，可搭乘飛機(jī)。
第十五條出差人員的交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。因乘坐三輪車等無法取得乘車證明者，在呈請部（室、中心）經(jīng)理（主任）以上主管核準(zhǔn)后，可依實(shí)數(shù)支給。
第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第十七條員工遠(yuǎn)途出差旅費(fèi)，按財(cái)務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十八條遠(yuǎn)途出差如利用夜間（當(dāng)日21：00時(shí)以后，次日6時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。
第十九條當(dāng)自出發(fā)之日起算至回公司之日給付，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。
第二十條出差人員每日必須作出差日報(bào)向各直屬主管報(bào)告。
第二十一條住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第二十二條出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證，因住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所而未取得住宿費(fèi)憑證者減半支給住宿費(fèi)。
第二十三條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費(fèi)不夠時(shí)得呈經(jīng)上級人員核準(zhǔn)，憑住宿費(fèi)支給憑證支給予上級人員同等之住宿費(fèi)。
第二十四條各分支機(jī)構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠(yuǎn)途出差支給住宿費(fèi)。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費(fèi)。
第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時(shí)，必須填具“出差申請書”（記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等）呈由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二十六條出差國外人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費(fèi)概算，于出國前向財(cái)務(wù)部門預(yù)借旅費(fèi)。
第二十七條出差國外人員渡航費(fèi)，總經(jīng)理得按頭等艙位實(shí)額支給，其他人員均按二等艙位實(shí)額支給。
第二十八條出差國外人員的出差旅費(fèi)，按財(cái)務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支給。
第二十九條前條之出差旅費(fèi)包括在出差地之交通費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)。
第三十條國外出差去程當(dāng)日不論何時(shí)啟程概以一天計(jì)算，回程當(dāng)日不論何時(shí)返回均不予計(jì)算出差日數(shù)。
第三十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時(shí)亦同。
第三十二條本辦法如有未盡事宜隨時(shí)修改。
出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 7
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào)) 悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之
(三)出差員工應(yīng)于動身前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特別事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記
(四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特別狀況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之
(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷，如三日后，仍未報(bào)支者，會計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報(bào)支時(shí)，再行核付
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可來回之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無論動身或返回日一律二分之一給付，又乘夜車來回者，不另支宿費(fèi)
(八)交通費(fèi)包括旅程中必需之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特殊公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特殊費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支
(十)員工出差除中途患病及自然 不行抗力之緣由，并有的確證明者外不得任意轉(zhuǎn)變起程日期，或延長出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之
(十一)員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)覺有虛報(bào)不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定
出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 8
為加強(qiáng)出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。
二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。
三、員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財(cái)務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報(bào)核銷，如兩日后，仍未報(bào)支者，會計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下扣除。
五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及餐費(fèi)。
六、交通費(fèi)包括旅程中必須飛機(jī)、汽車、火車、出租等費(fèi)用，憑票報(bào)銷。
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時(shí)間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認(rèn)報(bào)銷費(fèi)用。
八、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事，一律開除。
九、出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐補(bǔ)費(fèi)、通信費(fèi)、辦公費(fèi)用等。
十、出差費(fèi)的報(bào)銷
1、出差人員出差完成后，憑所花費(fèi)用的'各項(xiàng)單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部方可予以報(bào)銷。
2、出差費(fèi)用的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定
出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 9
為加強(qiáng)差旅費(fèi)管理，節(jié)約開支，降低成本，根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，特制訂本規(guī)定。
(一)、國內(nèi)出差管理規(guī)定:
1、出差前應(yīng)填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以核定，并依核定權(quán)限審核。
2、憑核準(zhǔn)的“員工出差申請單”可向財(cái)務(wù)部預(yù)支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費(fèi)報(bào)銷單”并結(jié)清預(yù)付款，對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部并公司辦公室將于下一個(gè)月起，從出差人的月薪中進(jìn)行先期扣除，數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報(bào)銷時(shí)再行支付。
3、員工出差須報(bào)主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、出差行程中視為工作時(shí)間內(nèi)的`勤務(wù)，不支付加班費(fèi)。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差行期，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi)(因公需要的郵電、公關(guān)費(fèi)等)。
7、出差費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷、財(cái)務(wù)審查核銷的辦法。
8、團(tuán)體外出或參加會議，按主辦機(jī)構(gòu)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付差旅費(fèi)，員工報(bào)銷時(shí)須出具相關(guān)證明資料。
(二)、國外出差管理規(guī)定:
1、員工申請出國前，應(yīng)提出出國計(jì)劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報(bào)告書，報(bào)總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、國外出差的差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi)，其給付標(biāo)準(zhǔn)按照每年年初制定的職工出差標(biāo)準(zhǔn)。
3、員工派赴國外受訓(xùn)、考察等，其膳食、住宿費(fèi)由其他公司安排者，公司不支付費(fèi)用。
4、出國人員因公交際、應(yīng)酬費(fèi)用，除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由公司開支的除外，一律由個(gè)人負(fù)擔(dān)。
5、出國人員發(fā)生計(jì)劃外的費(fèi)用，須由總經(jīng)理核準(zhǔn)后，才準(zhǔn)予報(bào)銷。
出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 10
一、目的
為規(guī)范出差人員管理，搞好成本掌握，本著“勵行節(jié)省、反對鋪張”的原則，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。
三、管理職責(zé)
綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;
2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。
3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報(bào)銷結(jié)算。
四、出差申請辦理程序
1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以方案形式提出)，說明出差事項(xiàng)、日期、交通工具支配。
2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的.《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時(shí)間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報(bào)告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù)。
五、出差費(fèi)用領(lǐng)報(bào)規(guī)章
1.差旅費(fèi)申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費(fèi)用，填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)。
3)到出納處借款。
2.差旅費(fèi)報(bào)銷
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必需報(bào)賬(特別狀況除外)。
2)報(bào)銷時(shí)須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財(cái)務(wù)部審核后，到出納處報(bào)銷。
3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報(bào)銷者，出納有權(quán)督促，逾一個(gè)工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。
4.出差期間由本公司或有關(guān)單位供應(yīng)出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報(bào)相應(yīng)費(fèi)用。
5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)難或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1.出差人員的差旅費(fèi)用，除來回目的地的交通費(fèi)用，憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，出差目的地的住宿費(fèi)用實(shí)行限額掌握，伙食費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)行包干制，市區(qū)交通費(fèi)報(bào)銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報(bào)銷，一般人員只能坐公交車憑票報(bào)銷。
2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格掌握軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時(shí))以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼，800公里(8小時(shí))以下只能乘硬坐，如遇特別狀況，必需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行
3.款待客戶所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報(bào)銷�？畲M(fèi)用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報(bào)銷。
4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。
5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷。
七、當(dāng)日來回出差費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2.當(dāng)日來回出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，如是逾越公司用餐時(shí)間可報(bào)誤餐費(fèi)每餐20元。
3.公司派出參與培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，根據(jù)30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報(bào)銷。
4.在公司所在地外勤任務(wù)時(shí)，一律以公交車代步，不得乘計(jì)程車，否則費(fèi)用自理。除非特別狀況，但要經(jīng)部長查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.假如兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)省開支。
八、出差承包費(fèi)日期計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1.差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報(bào)，從本地動身上午12點(diǎn)以前離開按一天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后離開按半天計(jì)算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計(jì)算。
2.出差的路線和時(shí)間假如與申請路線和時(shí)間發(fā)生變化，必需提前告知部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時(shí)間不予計(jì)算。
九、出差外勤紀(jì)律
1.員工出差應(yīng)本著節(jié)省原則，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素養(yǎng)，與客戶約見、商談預(yù)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)懲罰。
2.出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理?xiàng)l例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。
3.員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人緣由造成的意外災(zāi)難事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實(shí)施。
出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 11
一、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差。
二、出差申請程序及辦法
1、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務(wù)員申請出差均需寫一份出差計(jì)劃交于部門主管處并注明出差地點(diǎn)、事由及計(jì)劃出差時(shí)間及xx，部門以下的人員（不含部門經(jīng)理）由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。
2、出差返回時(shí)，需及時(shí)書面匯報(bào)本次出差效果、工作完成情況和返回時(shí)間等，并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位。
3、未接到總部和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實(shí)、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報(bào)工作。否則不予報(bào)銷此出差的費(fèi)用，主管人員及財(cái)務(wù)亦不得審批。
三、出差報(bào)銷規(guī)定
加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)人員的出差管理，特對出差報(bào)銷作如下規(guī)定：
1、差旅總費(fèi)用包括：旅途交通費(fèi)、住宿費(fèi)及其它公司規(guī)定能報(bào)銷的雜費(fèi)。
2、旅途交通費(fèi)包括：各類車票、船票、機(jī)票寺交通工具及機(jī)場建設(shè)費(fèi)、旅途保險(xiǎn)費(fèi)，必要的行李托運(yùn)費(fèi)等均可憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。
四、出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予據(jù)實(shí)報(bào)銷。
1、按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機(jī)及夜間到達(dá)乘坐的。市內(nèi)計(jì)程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的.（特殊情況按第七點(diǎn)規(guī)定），均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。
2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認(rèn)后方可報(bào)銷。
3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實(shí)提供真實(shí)的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認(rèn)的，不予報(bào)銷。
4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn)：飛機(jī)，火車，汽車，輪船，須批準(zhǔn)，硬臥，大巴，二等。
5、市內(nèi)交通費(fèi)，伙食及住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)實(shí)銷）
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