倉庫管-理-員工作標準

一、目的
規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。

二、適用范圍
使用于物業(yè)部下屬各處的倉庫管理工作。

三、職責
1、公司采購員負責物品的采購工作。
2、倉庫管-理-員負責物品驗收、入倉、領用手續(xù)的辦理庫存物品的保管。
3、公司/各處財務會計負責物品的核算。
4、公司財務部主管負責倉庫管理工作的監(jiān)督。

四、程序要點
1、庫存物品的限額標準
(1)日常消耗物料的庫存限額：
①一般為每月平均消耗量的兩倍；
②特殊情況另行處理。
(2)常備的零件物品的庫存限額：
①一般為每月平均消耗量的3倍；
②特殊情況另行處理。
(3)各處庫存物品的總額，應控制在該處管理費用收入加其他各項經(jīng)營收入的總和的40%以下。
2、物品采購的申請
(1)倉庫管-理-員原則上應在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量，編制下月物品采購計劃。
(2)當倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時，應及時填制所需物品的采購計劃。
(3)倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。
(4)倉庫管-理-員應在每月28日前將采購計劃交公司財務部主管審核。
(5)公司財務部主管依據(jù)下列內容審核：
①倉庫實際庫存量；
②當月實際消耗量；
③庫存物品的限額標準；
④下月預計消耗量；
⑤下月資金預算。
(6)財務部經(jīng)理審核：
①采購計劃不合理的，應及時予以調整申購計劃；
②采購計劃合理的，財務部主管應在財務審核欄內簽署姓名、日期。
(7)采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。
(8)總經(jīng)理審核同意后，交采購員按照《采購管理標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行采購。
3、物品的入倉程序
(1)物品的入倉程序：
①采購員原則上應在物品采購回來的當日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當日入倉的，應報經(jīng)營部經(jīng)理批準后另行處理；
②如采購員通知物品供應商送貨上門，采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨；
③倉庫管-理-員應對符合購買計劃的物品按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行驗收；
④經(jīng)驗收合格的物品，倉庫管-理-員應開具《物品入庫單》，并將物品分類存放；
⑤倉庫管-理-員應根據(jù)當天的物品驗收單，及時登記物品明細帳；
⑥倉庫管-理-員應在每日下班前，將《物品入庫單》匯總后，交管理處財務會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行賬務處理。
(2)退回物品的入倉程序：
①相關人員將未使用完的物品送到倉庫；
②倉庫管-理-員應根據(jù)核查結果，按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行驗收：
——合格品，填寫《物品入庫單》，在備注欄內填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內；
——不合格品，填寫《不合格品處理表》（詳見《物品驗證標準作業(yè)程序》）后存放在不合格品區(qū)等待處理。
③倉庫管-理-員應在每日下班前，根據(jù)退回的《物品入庫單》，登記倉庫物品明細賬，并將《物品入庫單》匯總后交管理處財務會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行相關的賬務處理。
(3)設備工具的入倉程序：
①新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行；
②以舊換新的設備工具入倉程序：
——經(jīng)辦人應憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《工具領用單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù)；
——倉庫管-理-員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認；
③退還的設備工具入倉程序：
——倉庫管-理-員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目，逐項清點退還工具；
——倉庫管-理-員按照《物品驗證標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定對退回的設備工具進行驗收；
——倉庫管-理-員應在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。
④借用工具入倉程序：
——工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈；
——倉庫管-理-員在根據(jù)設備工具的領用記錄，按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行驗收；
——倉庫管-理-員應及時在《工具領用登記卡》上登記。
4、倉庫物品的存放管理
(1)物品存放倉庫的自然條件：
①有通風設備；
②光線充足；
③面積寬敞。
(2)倉庫物品的存放分類：
①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品；
②吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；
③常用工具、材料和配件等；
④易碎、易損物品；
⑤食品類。
(3)物品存放倉庫的區(qū)域劃分：
①合格物品存放區(qū)；
②不合格物品存放區(qū)；
③待檢物品存放區(qū)。
(4)倉庫區(qū)域劃分的方法：
①在貨架上標識并隔離；
②劃線掛標牌。
5、倉庫物品的存放要求：
①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設置倉庫存放，存放時應注意：
——周圍無明火、遠離熱源；
——擺放在地下；
——配備滅火器；
——保持包裝完好；
——庫房結構堅固，門窗封閉牢固；
——庫房門內開。
②吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：
——用經(jīng)過防火處理的貨架處置；
——放在干燥的地上或貨架上；
——配備防潮通風設施。
③常用工具、材料和配件等：
——不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；
——規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；
④易碎易損的物品：
——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；
——體積較大的，應靠墻立放，放置上方不懸掛物品；
——放置位置有膠墊。
⑤食品：
——放置在經(jīng)過防水處理的貨架上；
——配備通風、防潮設施。
5、倉庫物品的領用管理
(1)物品的領用程序：
①物品領用人應憑其所在各部經(jīng)理簽字確認的《領料單》到倉庫辦理材料領用手續(xù)；
②倉庫管-理-員根據(jù)《領料單》上所列品種，逐一發(fā)放；
③倉庫管-理-員根據(jù)《領料單》內容登記倉庫物料發(fā)放明細登記；
④倉庫管-理-員應于每日下班前，將《領料單》匯總后交管理處財務會計核對，并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行相關的賬務處理。
(2)工具的領用管理：
①工具使用人應憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《領料單》到倉庫領用工具；
②倉庫管-理-員應根據(jù)使用人《工具領用卡》的記錄，核對原卡上的領用工具是否有重復現(xiàn)象：
——如經(jīng)核對，已有領用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管-理-員應拒絕發(fā)放；
——如經(jīng)核對沒有該工具的領用記錄，將工具發(fā)放給領用人后，并在工具領用卡》上登記。
③倉庫管-理-員應在每日下班前將工具《領料單》，匯總后交管理處財務會計核對，財務部會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行相關的賬務處理。
(3)借用工具的領用程序：
①凡因工作需要借用工具的人員，應憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《工具借領單》，到倉庫辦理工具借用手續(xù)；
②維修人員也可憑有效的維修單借用工具；
③倉庫管-理-員根據(jù)《工具借領單》，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放；
④倉庫管-理-員對借用的工具應根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。
6、倉庫物品報廢的管理
(1)報廢的標準：
①物品到有效期；
②客觀原因造成物品工具已無使用價值的；
③按其他有關規(guī)定需報廢。
(2)物品報廢的程序：
①報廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù)；
②倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管-理-員負責填寫《物品報廢單》；
③倉庫管-理-員準備好報廢物品的關有原始資料：
——入庫時間；
——物品性能介紹；
——使用時間；
——使用說明；
——其他有關資料。
④公司財務部主管或管理處會計，應組織相關人員驗證，并填寫《物品驗證記錄》；
⑤報廢物品單位價值在1000元以上的，由倉庫管-理-員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》報公司總經(jīng)理審批；
⑥報廢物品單位價值在1000元以內的，由倉庫管-理-員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》交管理處經(jīng)理審批；
⑦倉庫管-理-員根據(jù)審批意見，將報廢物品的相關財務資料交管理處財務會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行相關的賬務處理。
7、倉庫物品的清點
(1)每月25日前，倉庫管-理-員應對倉庫內物品進行逐一清點。
(2)根據(jù)清點結果，填寫《庫存物品盤點表》。
(3)倉庫管-理-員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物作額進行核對：
①經(jīng)核對無誤的，倉庫管-理-員應根據(jù)當月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，同時編制下月采購計劃；
②如經(jīng)核對有誤：
——實物多于賬面余額的，應報管理處財務會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行賬務處理；
——如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關程序處理。
(4)倉庫管-理-員應在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務部主管審核。
(5)公司財務部會計應于每月25~31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并在當月31日前將核對結果報財務部主管。
8、倉庫物品管理資料的保管
(1)管理處財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行賬務處理。
(2)倉庫物品管理的財務資料交財務部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財務部長期保存。
9、倉庫物品的管理情況，作為財務部相關人員績效考評的依據(jù)之一。

五、記錄
1、《物品入庫單》
2、《領料單》
3、《工具借領單》
4、《工具登記卡》
5、《物品盤點表》
6、《倉庫物品進、耗、存報表》

六、相關支持性文件
1、《采購管理標準作業(yè)程序》
2、《物品驗收標準作業(yè)程序》
3、《行政處罰標準作業(yè)程序》

注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內搜索倉庫管-理-員工作標準。

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