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公務(wù)人員出差管理制度

1、公出人員返校后一周內(nèi)必須報銷還款;

公務(wù)人員出差管理制度

2、報銷時間為每周二全天，周三上午，周四全天;

3、出差費用包括往返車費(不包含出租汽車)，宿費(住宿費限額40元/每天，低于限額，據(jù)實報銷。無住宿費收據(jù)的，一律不予報銷)，購票費;

4、交通費開支

(1)乘火車，從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購?fù)P鋪票。夜間乘坐長途汽車，輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜加發(fā)一天伙食補助費;

(2)工作人員出差期間，每人每天發(fā)市內(nèi)交通費3元，包干使用，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，如開會則只負(fù)責(zé)往返交通費6元;

(3)如經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)者，其乘坐往返機(jī)場的專線客車費用，可在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍之外憑據(jù)報銷

5、出差伙食補助

省外出差一般地區(qū)15元，特殊地區(qū)20元;省內(nèi)直轄市出差一律15元;省內(nèi)縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;

6、關(guān)于差旅費、會議費的幾項特別規(guī)定

(1)自帶交通工具出差，不再報銷任何車船費及外市交通補貼，司機(jī)的住宿費按一般工作人員的標(biāo)準(zhǔn)報銷;

(2)在交通工具(飛機(jī)、軟臥除外)上連續(xù)乘座超過12小時(含12小時)人員，每超過12小時增加20元的伙食補助;

(3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復(fù)印件;

7、下列人員不予報銷伙食補助

會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;

被外單位聘請?zhí)峁┯袃攧趧?wù)的;

帶工資外出進(jìn)修或?qū)W習(xí)的(一個月以內(nèi)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)除外);

在出差的同時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的;

出差期間所發(fā)生的車船費，住宿費等直接差旅費之外的其他費用，需單獨辦理報銷手續(xù)，不可與差旅費票據(jù)混在一起報銷。

工作人員出差及差旅費報銷規(guī)定

一、工作人員出差的批準(zhǔn)：

1、一般工作人員在本省境內(nèi)出差，須經(jīng)系、部(辦)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。赴省外出差，須經(jīng)主管副院長批準(zhǔn)。

2、中層干部省內(nèi)外出差，須經(jīng)主管副院長批準(zhǔn)。

3、副院長、顧問省內(nèi)外出差，須經(jīng)院長批準(zhǔn)。

4、院長出差須經(jīng)西工大主管副校長批準(zhǔn)并報董事長。

5、工作人員出差，凡乘坐飛機(jī)公務(wù)倉或輪船二等艙，必須事先申請院長批準(zhǔn)后，方可乘坐。

6、工作人員出差前，應(yīng)填制出差申請單，寫明出差事由、出差地點、預(yù)計天數(shù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可出發(fā)。

二、差旅費用報銷有關(guān)規(guī)定：

1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標(biāo)準(zhǔn)：

2、凡夜間乘火車超過6小時，白天連續(xù)乘火車超過12小時以上，可購?fù)P鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者：乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調(diào)列車的按硬座票價的30%計算發(fā)給補貼。

3、住宿費包干使用，提交住宿-費-發(fā)-票，按標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。未提交住宿發(fā)票者，按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的一半發(fā)給。

4、伙食補貼

1)按實際出差天數(shù)(含途中)一般地區(qū)每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區(qū)每人每天補助30元。

2)脫產(chǎn)到外地(西安市區(qū)以外)學(xué)習(xí)、進(jìn)修人員，時間在30日內(nèi)按出差伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)。31天以上至60天以內(nèi)，每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。

3)赴外地招生，在原補貼標(biāo)準(zhǔn)上增加10元計算。

4)會議伙食補貼：

西安市內(nèi)無伙食補貼;外埠會議，凡交納會議費或資料費者，無伙食補貼，只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)計算。

5、市內(nèi)交通費

1)工作人員外埠出差，每日發(fā)市內(nèi)交通費5元。參加會議期間無市內(nèi)交通費。

2)副院長以上人員出差，因工作需要，應(yīng)事先征得院長同意，可報銷相關(guān)出租車費。

3)本省境內(nèi)凡乘坐學(xué)院提供交通工具出差，不發(fā)市內(nèi)交通費。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者，發(fā)給10元行車補貼。

6、出差期間的個例

1)出差人員因病在外埠住院30日內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)計算伙食補貼，但不計算住宿費和市內(nèi)交通費，住院超30天以上停發(fā)伙食補貼。

2)學(xué)生赴外埠實習(xí)或畢業(yè)設(shè)計，只報銷出發(fā)地至目的地的交通費。凡實習(xí)單位免費提供住宿的，不計發(fā)住宿費。住宿收費的，按每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)控制，據(jù)實報銷。

3)出差人員丟失原始票據(jù)的，原則上不予報銷。經(jīng)同行人證明確屬交通工具票據(jù)丟失。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，只報銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價。

4)工作人員出差，原則上在外埠不得發(fā)生招待費用。中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部確屬工作需要，應(yīng)事先請示院長同意，本著勤儉的原則，在院長批準(zhǔn)的限額內(nèi)報銷。

5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。

三、差旅費報銷程序

1、出差人員返回后，必須在7日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，及時沖還借款。

2、按照誰批出差，誰批準(zhǔn)報銷的原則，報銷人應(yīng)附出差申請單，原始單據(jù)，并填明報銷人，經(jīng)批準(zhǔn)人簽字后，由財會人員辦理報銷并付款。

公務(wù)出差管理制度2015-05-16 9:57 | #2樓

為保證公司出差人員能迅速高效的完成任務(wù)，本著勤儉節(jié)約的原則，特制定如下制度。

第一條出差流程

（一）出差報批：員工出差填寫《出差審批表》，注明出差任務(wù)、時間、地點、預(yù)計天數(shù)及預(yù)借款金額等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（二）借款：出差人員憑《出差審批表》到財務(wù)辦理預(yù)借款手續(xù)。

（三）報銷：出差人員返回后三日內(nèi)，填寫《經(jīng)費報銷單》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后連同《出差審批表》到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，由財務(wù)部根據(jù)返回公司的票據(jù)核定返司日期。如不能及時辦理報銷手續(xù)，則應(yīng)按財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。

（四）經(jīng)理以上級別人員出差，需報控投行政部備案。行政部依據(jù)《出差審批單》登記臺帳，作為考勤的依據(jù)。

第二條出差規(guī)定

部門安排員工出差時，應(yīng)當(dāng)面交待需辦事項、時間、要求及注意事項。出差人員在出差期間應(yīng)做到：

（一）出差期間不得有違法行為和損害公司利益的行為。

（二）出差期間不享受法定節(jié)假日。

（三）出差期間應(yīng)每日將工作情況向部門領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理進(jìn)行匯報，特殊情況及時匯報。第三條差旅費報銷：

（一）出差人員往返路途乘坐車船、飛機(jī)，住宿按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

火車汽車輪船飛機(jī)

路途交通費

住宿標(biāo)準(zhǔn) 一類地區(qū)

二類地區(qū) 三類地區(qū)

董事長軟臥普通二等艙普通艙實報實報