- 相關推薦
地質調查項目安全管理制度
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范地質礦產(chǎn)調查評價專項（以下簡稱專項）管理工作，明確專項管理流程和各方職責，保證專項的順利實施，特制定本辦法。
第二條 專項主要用于開展基礎性、戰(zhàn)略性、公益性地質調查工作，突出加強1:5萬及更小比例尺區(qū)域性基礎地質調查和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源調查評價工作。
第三條 本辦法所稱“項目”，是指在一定的工作周期（一般為3年）與適度的經(jīng)費預算規(guī)模條件下，圍繞國家重大需求和國土資源中心工作，通過獨立編制設計、開展具體調查研究、完成明確目標任務、獨立提交成果報告的地質工作單元，其預期成果具有完整性、可考核性等特征。
第四條 項目管理遵循公開、公平、公正和簡單易行的原則，采取委托和競爭相結合的方式確定項目承擔單位。精簡項目管理機構及層級，按照下管一級的原則劃分管理職責，優(yōu)化管理程序。實行項目分類管理，強化質量控制，堅持規(guī)范標準先行。項目管理實行承擔單位法人負責制，嚴格規(guī)范任務外協(xié)。
第二章 組織管理
第五條 專項由國土資源部、財政部共同管理，中國地質調查局（以下簡稱“地調局”）負責專項實施的組織和日常管理。
第六條 國土資源部負責依據(jù)找礦突破戰(zhàn)略行動綱要及實施方案、全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃等，審定并印發(fā)專項實施方案、年度計劃編制要點與年度項目計劃。負責組織制定、修訂地質礦產(chǎn)調查評價有關標準、規(guī)范。指導、監(jiān)督專項實施，規(guī)范項目申報、論證和實施。建立與財政部溝通協(xié)調機制，確定專項年度經(jīng)費規(guī)模和結構，編報經(jīng)費預算，監(jiān)督檢查預算執(zhí)行，組織項目預算績效評價。
第七條 地調局負責編制專項實施方案，明確各類地質調查的目標任務、工作內容、區(qū)域布局、主要實物工作量及經(jīng)費概算等內容，并充分征求省級國土資源主管部門意見后報國土資源部審定。負責建立權責統(tǒng)一、科學合理、公開透明的項目管理運行機制，嚴格制約項目分配權，明確項目管理責任，規(guī)范項目管理流程。負責組織開展項目立項論證、項目計劃及經(jīng)費預算建議編制、項目任務下達及實施過程監(jiān)管、項目成果驗收。負責建立并實行涵蓋項目審批管理全流程的“痕跡”備查制度，面向社會公開項目申報、立項結果、項目成果等關鍵節(jié)點信息。負責組織研制地質礦產(chǎn)調查評價有關的標準、規(guī)范并經(jīng)部審定發(fā)布后組織宣貫和實施。
第八條 省級國土資源主管部門負責按照專項實施方案，研究提出本行政區(qū)域內年度區(qū)域性基礎性地質調查工作需求及安排建議。負責項目實施過程中涉及的外部工作環(huán)境協(xié)調、地質勘查資質審核，參與地調局組織的項目立項論證、監(jiān)督檢查、成果驗收等工作。負責監(jiān)督專項有關地質資料的匯交。
第九條 項目承擔單位是項目實施全過程的責任主體，負責依據(jù)項目任務和有關規(guī)范、標準以及相關管理制度，組織開展項目具體實施工作，保障項目正常開展所需的技術人員和生產(chǎn)生活設施配備，確保項目工作質量與作業(yè)安全，按照有關規(guī)定及時提交項目成果并匯交地質資料。
第三章 計劃管理
第十條 國土資源部依據(jù)專項實施方案并結合國土資源管理工作要求，制訂發(fā)布專項年度計劃編制要點，明確立項原則與重點內容。
第十一條地調局依據(jù)年度計劃編制要點，組織開展項目年度立項工作。項目申請單位按照有關要求編制并提交項目申報材料。
第十二條地調局建立健全立項管理內部控制程序，加強項目查重，避免重復安排。建立專家信譽管理制度，規(guī)范立項論證行為，完善立項論證方式，提高項目論證質量，確保通過立項論證的項目符合專項年度計劃編制要點。經(jīng)費預算必須以項目任務實際需要為依據(jù)，按照目標任務和經(jīng)費相匹配原則確定。通過立項論證的項目應進行排序，其主要工作內容、實物工作量及經(jīng)費預算等結果，不得隨意調整。
第十三條 地調局綜合考慮專業(yè)技術優(yōu)勢、任務承擔能力和以往項目完成質量等情況，合理確定項目承擔單位。完善公平競爭的項目承擔單位遴選機制，按照政府購買服務有關要求，根據(jù)不同項目特點采取不同方式擇優(yōu)確定項目承擔單位，同等條件下具有項目所在地區(qū)地質工作經(jīng)驗且研究基礎扎實的單位優(yōu)先；對符合招標條件的項目，按照經(jīng)濟、合理、有效的原則招標確定項目承擔單位。
第十四條 地調局采取適當形式向社會公示立項論證結果。對公示無異議的項目，編制項目計劃及經(jīng)費預算建議并報國土資源部；對公示有異議的項目，按照相關程序查實，確有問題的，不得編入年度項目計劃。國土資源部按照有關規(guī)定審定項目計劃及經(jīng)費預算建議后，向財政部申報項目經(jīng)費預算。
第十五條 國土資源部根據(jù)財政部批準的項目經(jīng)費預算下達項目計劃，地調局根據(jù)財政部批準的經(jīng)費預算和國土資源部審定的項目計劃，下達項目任務，同時抄送相關省級國土資源主管部門。
第四章 實施過程管理
第十六條 承擔單位按照項目任務要求，依據(jù)相關技術標準或規(guī)范，編寫項目總體設計（年度工作方案）并組織初審。地調局組織審查和批復項目總體設計（年度工作方案），同時將批復意見抄送相關省級國土資源主管部門。批準的項目總體設計是項目實施的依據(jù)，應嚴格按照執(zhí)行。
第十七條 承擔單位要建立完善的質量管理體系，根據(jù)項目設計批復意見開展工作，嚴格執(zhí)行地質調查有關技術規(guī)范標準，嚴格管理項目施工質量和原始地質資料。
第十八條 項目實施過程中，對項目的工作地區(qū)、目標任務、工作周期、主要實物工作量等確需重大調整的，由項目承擔單位按照有關規(guī)定報批。經(jīng)批準同意調整的項目，應提交補充設計或工作方案。
第十九條 國土資源部組織開展專項管理制度落實情況和重大項目執(zhí)行情況檢查和評估。地調局規(guī)范項目實施過程監(jiān)管，建立項目承擔單位質量信譽評價制度，會同省級國土資源主管部門組織開展項目實施情況的監(jiān)督和檢查，重點抽查項目質量和工作進展，嚴肅查處并及時公布監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的問題。
第二十條 建立技術報告、統(tǒng)計報告、財務報告和重大情況專報等制度。地調局每年定期將專項進展情況、財務執(zhí)行情況正式報告國土資源部。
第五章成果管理
第二十一條所有項目必須進行成果驗收。有野外調查實物工作量的項目在成果報告評審之前必須進行野外工作驗收，其他項目直接進行成果報告評審。地調局制訂項目成果報告年度評審驗收工作計劃并報部備案，同時抄送有關省級國土資源主管部門。采取適當方式公開項目成果報告年度評審驗收工作計劃，強化社會對項目成果報告提交與地質資料匯交的監(jiān)督。
第二十二條 承擔單位按照有關規(guī)定、技術標準規(guī)范和要求，組織編寫項目成果報告（含績效自評內容）和經(jīng)費使用情況總結報告，提請地調局組織評審。地調局依據(jù)項目總體設計（年度工作方案）、合同書、任務變更批復意見、野外驗收意見書及有關技術標準等，組織有關專家評審并形成書面意見，評定報告質量等級。不合格的報告必須重新編寫和評審。
第二十三條 成果報告和項目經(jīng)費使用情況總結報告通過評審審查后，承擔單位依照評審意見書確定的資料匯交清單，按照《地質資料管理條例》及其實施辦法等有關規(guī)定，向相關地質資料管理部門匯交地質資料，憑地質資料匯交憑證辦理結題手續(xù)。結題項目的地質資料匯交情況，通過地質資料匯交監(jiān)管平臺發(fā)布。未按規(guī)定完成成果報告評審及相關地質資料匯交的承擔單位，不予安排下一年度新開項目。
第二十四條 地調局組織整理每年完成項目的成果信息及相關資料，加強成果產(chǎn)品開發(fā)，及時提供社會使用。國土資源部及時發(fā)布專項成果。部和省級國土資源主管部門通過地質資料信息服務共享平臺向社會提供地質資料信息服務。
第六章附則
第二十五條 項目管理實行回避制度。項目參加人員和顧問以及其他有可能影響公正的人員，在項目立項論證、設計審查、野外驗收、報告評審等環(huán)節(jié)中應當回避。
第二十六條 參與專項項目管理的單位和工作人員、項目承擔單位及其他有關人員在項目實施過程中弄虛作假、玩忽職守、以權謀私和泄露機密的，按照法律法規(guī)有關規(guī)定處理。
第二十七條 本辦法由國土資源部負責解釋，地調局據(jù)此制定相應的項目管理實施細則并報國土資源部備案。
第二十八條本辦法自印發(fā)之日起施行，有效期至2020年12月31日。《國土資源部關于印發(fā)〈地質礦產(chǎn)調查評價專項項目管理暫行辦法〉的通知》（國土資發(fā)〔2015〕84號）同時廢止。
地質勘查公司質量管理制度
第一章 總 則
為保證本企業(yè)質量管理工作的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質量符合管理及市場需要，特制定本制度。?
第二章 年度質量目標的制定
第一條企業(yè)每年的質量目標作為年度質量工作的依據(jù)，適用于與質量相關之各項作業(yè)，各有關部門應負責分管的質量目標項目的制定和統(tǒng)計工作，遵循年度質量目標，分解落實到各自的工作中。
第二條（制定與發(fā)放）技術工程部根據(jù)當年質量目標實施情況，于年底制定下年度質量目標，報管理者代表。管理者代表審核后可提交管理評審會議審議或直接呈總經(jīng)理批準。經(jīng)批準的“年度質量目標”應發(fā)放到各有關部門做為當年質量工作的依據(jù)和努力方向。定量目標應規(guī)定數(shù)據(jù)收集和匯總統(tǒng)計部門。
第三條（統(tǒng)計、核查與修訂）定量目標的統(tǒng)計部門對分管項目定時進行匯總統(tǒng)計，并按季度將計算依據(jù)和結果報管理者代表。管理者代表視情況組織人員進行核查，內部質量審核時亦做為檢查內容之一。年度質量目標的修訂，需經(jīng)管理評審會議審議或報總經(jīng)理批準。
第三章 質量信息管理
質量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過程中各種質量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質量管理水平。必須做到以下幾點：
（一）質量反饋的含義
質量信息：主要分產(chǎn)品質量信息和工作質量信息兩個方面。
產(chǎn)品質量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中（包括開發(fā)設計一制造一售后服務）各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質量不良因素，以及用戶反映的各種質量問題時，進行的質量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。
工作質量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產(chǎn)品質量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。
（二）質量反饋方法、原則及程序
1. 質量反饋可分為公司內質量信息反饋和公司外質量信息反饋兩大類。
2. 質量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反饋。
3. 質量反饋的基本原則是后對前、下對上。
4. 質量反饋一般按照質量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質量信息的處理效率，除必要的定期質量信息反饋以外，各部門應選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。
（三）質量信息的處理
1. 質量的反饋中心是全質辦，各種規(guī)定的定期質量報表及重要的質量信息應及時報送全質辦，全質辦必須對每個信息及時反饋處理。
2. 各責任部門在接到全質辦或有關部門的質量信息后，一般問題必須在三天內作出反饋處理。
（四）外協(xié)、外購件質量反饋
1. 公司際質量保證體系內協(xié)作公司的質量問題，由各部門書面直接反饋給全質辦，由全質辦按公司際質保體系的要求，負責填報質量反饋表及時反饋給協(xié)作配套公司，同時存檔備查。
2. 外購件和質保體系以外的其他外協(xié)件的質量問題，各部門可超反饋到職能科室（如外購件反饋到供運科、外協(xié)件反饋到到供運科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調度室），由職能科室與外協(xié)公司或生產(chǎn)公司解決，職能科室應將聯(lián)系落實情況填寫產(chǎn)品質反饋表報全質辦。反饋時間，如果在上述的時間內質量問題沿未笪到解決，有關職能部門應報全質辦
或分管公司長，以作進一步研究和采取措施。
（五）用戶來信來訪及用戶走訪
1. 用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質量信息反饋卡”向全質辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責組織解決，并將措施意見和處理結果填寫在“質量信息卡”上，報全質辦存檔。
2. 在調查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質量問題，由調查者整理后填寫“質量信息反饋表”報全質辦，由全質辦負責組織反饋處理。
第四章 質量審核
（一）質量審核的任務是對我公司的產(chǎn)品質量、工序質量以及建立的質量保證體系進行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質量與產(chǎn)品質量的提高，以確保產(chǎn)品質量滿足用戶的要求。
（二）質量審核的種類：
1. 產(chǎn)品質量審核。
2. 關鍵工序質量審核。
3. 質量保證體系審核。
(三)公司全面質量管理委員會為質量審核領導機構,由全面質量管理辦公室(以下簡稱全質辦)負責質量審核的組織工作,下設產(chǎn)品質量審核組,工序質量審核組和質保體系審核組。
(四)全質辦負責編制質量審核年度計劃,與年度全面質量管理工作計劃一起下達。
(五)全質辦按審核計劃,事先通知被審核單位,被審核單位負責人應及時做好審核前的準備工.產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設計室、情報標準化室、檢查科、全質辦人員組成;工序審核組由工藝員、質管員、設備員、操作者組成;質量保證體系審核組由全質辦及有關部門人組成。
(六)質量審核工作必須按程序進行,審核人員應堅持實事求是的原則.要認真做好原始記錄,寫好審核報告。
(七)各種審核原始記錄、審核報告,要求完整齊全,清晰,審核者、被審核部門負責人均簽名,并將有關重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關部門.各類資料由全質辦存檔。
(八)審核著重于調查研究實際工作現(xiàn)狀,從中找出問題,提出改進措施。
(九)質量審核程序:制訂審核計劃報主管領導批準 組織審核活動 寫出審核報告
向領導匯報 制訂管理措施 反饋 存檔.
(十)質量審核周期：
1.產(chǎn)品質量審核每月進行一次。
2.工序質量審核不定期進行,但每半年不少于一次。
3.質量保證體系審核一年進行一次。
第五章 產(chǎn)品質量檔案及原始記錄管理
產(chǎn)品管理檔案和原始記錄,是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質量和作業(yè)量的真實記載,是質量跟蹤和質量分析的重要依據(jù),是原材料進公司,半成品入庫、產(chǎn)品出公司的憑證.因此,對原始記當?shù)奶顚憽w檔、保管、查閱必須進行科學管理.原始憑證存檔分類見下表。
一、由檢驗科負責各種檢驗原始記錄、臺帳和內部報表的擬定、修改及編號工作、并規(guī)定其傳遞程序。
二、各有關部門和個人必須按表式認真填寫,做到數(shù)據(jù)準確,字跡清楚.對原始記錄、臺帳和種報表的填寫情況,列入有關人員的工作質量進行考核。
三、所有各質量原始記錄,統(tǒng)一由檢查科編號按<<原始憑證存檔分類表>>,歸類存檔,各單位和個人不得私自截留。
四、除按公司技術文件歸檔程序規(guī)定的資料外,有關質量原始資料保存期限按《原始憑證存檔分類表》規(guī)定辦理。
序號 存檔資料入原始憑證名稱 提供時間 存檔時間 存檔地點 備注
1. 各種省、部、國家復查測試資料
2. 同行業(yè)質量檢查報告
3. 上報質量報表按月(季)歸檔
4. 本公司每月質量檢查報告
5. 新產(chǎn)品質量鑒定測試報告及有關資料
6. 產(chǎn)品耐久試驗報告
7. 外購外協(xié)件質量檢驗記錄
8. 產(chǎn)品(零件)性能抽試記錄
9. 報廢單
10. 不合格品申請回用單
11. 理化試驗原始資料
12. 成品入庫
13. 首件檢驗記錄
14. 技術服務, “三包”情況及國內外重要用戶對產(chǎn)品質量評價
第六章 服務管理與客戶投訴處理
第一條為規(guī)范本企業(yè)的服務行為，提高服務質量和效率，責任部門應嚴格按照規(guī)定執(zhí)行產(chǎn)品服務，使服務滿足規(guī)定的要求。服務管理范圍包括為集團客戶服務部和最終客戶提供的服務活動。
第二條集團客戶服務部負責具體的對最終客戶的服務。品管部負責由集團客戶服務部、最終客戶和銷售事業(yè)部反饋回來的產(chǎn)品質量問題的處置。研發(fā)產(chǎn)品部負責編制完備的用戶使用手冊，提供技術支持。
第三條服務管理的具體辦法依據(jù)“服務管理程序”。
第四條為保證客戶投訴得到及時、有效的處理，由品管部負責客戶投訴事件的處理和跟催，相關部門應積極配合處理客戶投拆事件，做到讓顧客滿意，且防止類似事件的再次發(fā)生。
第五條（接受投訴）客戶投訴主要來自銷售事業(yè)部和集團客戶服務部，本企業(yè)也接受最終客戶的直接投訴�？蛻敉对V由品管部統(tǒng)一處理，其它部門接到客戶投訴后均應轉品管部�？蛻敉对V內容一般包括：與產(chǎn)品品質有關的投訴，包括產(chǎn)品品質有缺陷、產(chǎn)品規(guī)格不符、產(chǎn)品故障等；產(chǎn)品配錯或缺少配件、部件等；客戶提出的各類提案、建議和批評意見。
第六條（投訴記錄）品管部接到客戶投訴電話、來訪、信函、傳真后，均應記錄于“客戶投訴記錄表”中，能立即處理、回復客戶的，在“處理情況”欄做簡要說明；須采取后續(xù)處理的，填寫“客戶投訴受理單”，此時在“處理情況”欄注明“受理單”編號，以備追溯。
第七條（分析判斷）品管部根據(jù)客戶投訴內容，確定具體的受理責任部門及是否開立“CAR表”。將“客戶投訴受理單”提交責任部門處理，跟摧處理過程。
第八條（處理與回復）責任部門應調查造成客戶投訴的具體原因和具體責任者。并提出投訴的具體解決方案（如整機退換、更換部件等）�？蛻敉对V解決辦法由責任部門填入“客戶投訴受理單”的處理結果欄，經(jīng)主管核準后，統(tǒng)一由品管部迅速通知客戶并做好回復記錄。
第七章 內部質量記錄、統(tǒng)計與培訓活動
第一條各部門按職能分配負責各自分管的質量記錄，品管部對全企業(yè)質量記錄的控制進行監(jiān)督和指導，以便取閱和查詢，提供產(chǎn)品達到所要求的質量和質量體系有效運行的客觀證據(jù)。內部質量質量記錄包括與產(chǎn)品質量有關的記錄，質量體系運行記錄及來自分承包方的有關記錄等。
第二條質量記錄的具體辦法依據(jù)“質量記錄程序”。
第三條品管部負責選用適合的統(tǒng)計技術并組織實施，各有關部門負責數(shù)據(jù)的收集，及相關統(tǒng)計技術的應用，以驗證產(chǎn)品特性和過程能力，并做為質量改進的依據(jù)。**部門負責統(tǒng)計技術的培訓安排。
第四條統(tǒng)計技術應用的具體辦法依據(jù)“統(tǒng)計技術應用程序”。
第五條**部門負責組織對從事與質量有影響的人員進行培訓，提高素質，以滿足工作需求并保證產(chǎn)品質量和質量體系的有效運行。
第八章 質量體系的評審
第一條為使質量體系持續(xù)運行，實現(xiàn)企業(yè)質量方針、目標，企業(yè)定期對質量體系進行評審，對企業(yè)質量體系進行綜合評價，以確保其適應性和有效性。企業(yè)總經(jīng)理策劃并主持管理評審。管理者代表負責管理評審的組織，決議的形成和實施。企業(yè)領導和部門主管參加管理評審，責任部門執(zhí)行評審決議。
第二條管理評審的頻次為每年至少一次，間隔不超過一年。管理評審時機取決于以下情況：A. 當社會環(huán)境發(fā)生重大變化時；B.當市場需求發(fā)生重大變化時；C.當企業(yè)發(fā)生重大質量事故時；D.當顧客投訴連續(xù)發(fā)生時；E.內部組織發(fā)生重大變化時；F.當認為有必要時可隨時進行。
第三條管理評審的形式為會議評審（主要形式）、現(xiàn)場評審、總經(jīng)理做出評審。管理評審內容包括：
1． 內部質量審核結果及糾正和預防措施效果。
2． 質量體系在外部環(huán)境變化下是否持續(xù)有效和適用。
3． 質量方針、目標實施情況。
4． 資源是否滿足質量體系的運行要求。
5． 產(chǎn)品質量實際水平。
6． 顧客投訴等質量信息反饋中的突出問題。
第四條評審工作分為準備、匯報、評議、決議、修訂、歸檔六個部分。
1． 評審前，由總經(jīng)理進行策劃，明確評審議題、目的，由管理者代表進行籌備，并通知有關部門做好充分準備。
2． 管理者代表和各有關部門主管就會議議題，匯報各自分管事項。開始評議前，首先對前次管理評審決議實施情況進行審查，證實決議中規(guī)定的任務都已完成。
3． 對本次議題進行評議，就質量體系的適應性和運行有效性做出結論性的評價，對體系文件是否需要修訂做出決定。對評議發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題或缺陷，分析原因，做出糾正決議，指明責任部門或人員及完成期限。
4． 管理評審應形成決議，做好會議記錄。由管理者代表審核總經(jīng)理簽發(fā)。決議內容的執(zhí)行由管理者代表或委托技術工程部跟蹤落實。
5． 管理評審決議如要求修訂體系文件，則按「文件和資料控制程序」進行。
6． 管理評審決議及執(zhí)行情況等記錄按「質量記錄控制程序」，由管理者代表或委托技術工程部歸檔保管。
第九章 質量文件和資料控制
第一條企業(yè)對質量體系文件資料的批準，發(fā)布和更改等實行嚴格控制，確保其適用性和完整性。技術工程部負責文件編號、登記、發(fā)行、回收和作廢；正本文件和資料的保存、管理和信息上網(wǎng)與維護。各職能部門和權責人員負責相關文件的編制與更改、審核、批準。各有關部門負責維護本部門及網(wǎng)上相關文件。
第二條控制范圍包括質量手冊、質量程序文件、三階文件、設計文件、記錄表單以及外來文件等。其中，受控文件指用于質量控制的文件，任何時候都處于最新版本狀態(tài)。發(fā)行時其上 印有紅色“管制發(fā)行”章。非受控文件一般發(fā)給顧客和外部有關人員參考用，發(fā)行時為最新版本，其后不對其跟蹤更改的文件。發(fā)行時，其上蓋有藍色[非管制發(fā)行]章。三階文件指支持程序的工作規(guī)范、指導書以及工藝文件。外來文件包括外購標準、規(guī)范及顧客提供的資料等。
第三條文件的制訂、審核與批準具體為：
1．質量手冊：由技術工程部制（修）訂，管理者代表負責審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可發(fā)行。
2．程序文件：由職能部門相關人員制（修）訂，相關部門主管負責會審，經(jīng)管理者代表批準后方可發(fā)行。
3．三階文件（除設計文件外）及記錄表單：由職能部門和相關人員制（修）訂，如僅屬該部門職責，責權主管負責審核，部門主管批準后即可發(fā)行，否則需經(jīng)相關部門主管會審，經(jīng)分管領導批準后方可發(fā)布。
4．設計文件：由研發(fā)產(chǎn)品部相關人員制（修）訂，研發(fā)產(chǎn)品部主管負責審核，經(jīng)研發(fā)事業(yè)部分管領導批準后方可發(fā)行。
制（修）訂、審核（或會審）和批準文件時，應注重其符合性、完整性和適用性。
第四條文件的發(fā)行具體為：
1．文件經(jīng)批準后交由文控中心編號，按類別登錄于“文件一覽表”。
2． 文件應按封面所列必須持有該文件之部門或人員名單發(fā)行。末列入封面的部門或人員如需要該文件，應填寫“文件申領表”，經(jīng)本部門主管批準后，到文控中心領取。
3．文件發(fā)行時，領用人應在“文件簽收表”上簽名。文管員在文件左下方“收文”欄注明收文者代號（具體代號依據(jù)代號規(guī)則而定）。
4．受控文件在發(fā)放時，在文件右上角加蓋紅色“管制發(fā)行”章，非受控文件一般用于企業(yè)外部，以及作為培訓、參考等用，處部用文件應經(jīng)管理者代表批準后才能發(fā)放，并加蓋藍色“非管制發(fā)行”章。
5．為了減少發(fā)行量，實現(xiàn)無紙化辦公，對經(jīng)批準的文件實行上網(wǎng)發(fā)行。
第五條文件的更改具體為：
1．文件更改的提出、審核和批準應由文件的原制訂、審批部門或人員進行，如有變更應調閱相關背景資料。
2．文件更改時，應由文件更改提出人填寫“文件更改單”，說明更改原因，對重要的更改（如性能的變更） 還應附有充分的證據(jù)。“文件更改單”經(jīng)審核、批準后，交文控中心編號，并對被改文件進行版本升級和換頁作業(yè)，確保在發(fā)放新文件的同時，收回舊文件，在任何時候，任何場所都能使用有效版本。
3．臨時性更改填寫“多功能單”，該單應經(jīng)審批，并可用于“通知”、“申請”或“報告”等其它用途。
3．網(wǎng)上文件隨時保持最新有效版本，由文控中心和相關部門負責維護。
第六條文件的保管與使用具體為：
1．文件正本連同“文件一覽表”、“文件簽收表”、“文件更改單”等由文控中心一起保存。載有文件信息的媒體（如軟盤）也由文控中心保存。文件正本不蓋管制發(fā)行章。
2．文件歸檔條件應符合通風、干燥、防火、防蟲、防鼠等要求，避免霉變、受損。
3．外來文件，一律由文控中心單獨分類登錄于“文件一覽表”中供借閱。若外來文件只由某特定部門使用時，可將文件轉移至該使用部門，并在表中“存放地點”欄注明。
4．各部門應設兼職文管員，負責本部門的文件接收、更改控制和保管等。文控中心發(fā)行的文件不得擅自復制、涂改和外借。
5．文件破損嚴重影響使用時，到文控中心辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的收文號仍采用原文件收文號。文件丟失后，應辦理申請手續(xù)，必須在“文件申領單”中做出說明（必要時做出檢查）。補發(fā)文件時須給予新的收文號，必要時將作廢文件的收文號通知各部門，防止誤用。
6．員工離職時，應辦理文件歸還手續(xù)，經(jīng)-文控中心簽字認可。
第七條文件的作廢具體為：
1．過時失效的受控文件，須繳回文控中心并放置蓋有“作廢”標識的紙箱內，待取出利用其反面時必須加蓋“作廢”章。
2．如使用部門有特殊需要而必須保留舊版文件時，文控中心須在“文件簽收表”中備注，并加蓋“舊版留用”章于該文件上，以示區(qū)別。
3．外來標準、規(guī)范等應隨時注意修訂情況，過時被取代的，如有保留價值，按1處理。但要及時購入新標準、規(guī)范。
4．文件作廢后，應在“文件一覽表”的“備注”欄注明簽字。
第八條設計文件的發(fā)行、更改、保管及作廢等由研發(fā)部自行控制。
【地質調查項目安全管理制度】相關文章：
項目安全管理制度02-14
項目職業(yè)安全管理制度01-16
項目安全設施管理制度01-16
物業(yè)項目安全管理制度01-16
施工項目安全管理制度11-23
項目施工安全管理制度01-24
建筑項目安全管理制度01-24
項目工程安全管理制度03-01
施工項目安全的管理制度04-04
建筑項目安全的管理制度04-04