物流公司安全追究制度

2015年卷煙物流中心在省局（公司）黨委的正確領(lǐng)導下，以國家局關(guān)于XXX為指導，嚴格按“三標一體”的貫標體系要求，認真貫徹落實08年初全省安全工作會議上提出的“以人為本、安全第一、預防為主、綜合治理”的會議精神，落實安全生產(chǎn)主體責任，繼續(xù)做好職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)管理工作，全年無安全生產(chǎn)責任事故，全面完成倉儲配送工作。

一、XXX物流概況及08年指標完成情況

1、XXX州卷煙物流中心現(xiàn)有員工XXX人，送貨線路現(xiàn)為XXX條，服務(wù)零售客戶XXX余戶，倉儲分揀面積XXX平米，現(xiàn)有送貨車XXX臺，年配送卷煙XXX箱，月平均送貨戶次為XXX余戶次，下設(shè)辦公室、安保部、儲配部、送貨部、車隊及XXX中轉(zhuǎn)站。

2、2015年全年入庫儲存養(yǎng)護卷煙累計達XXX萬箱，配送卷煙累計達XXX萬箱，送貨服務(wù)客戶累計達XXX萬戶次，全面完成倉儲配送任務(wù)；2015年全年送貨資金為XXX億元，其中現(xiàn)金貨款XXX億元100%安全回籠到位；全年累計出動送貨車輛XXX余臺次，安全行車里程XXX萬公里。

3、根據(jù)與州局簽訂的年度考核控制指標，物流中心全年無火災(zāi)事故發(fā)生，無生產(chǎn)過程死亡事故及職工群體性中毒事件發(fā)生，無被盜案例及交通事故發(fā)生，卷煙存儲養(yǎng)護無經(jīng)濟損失事故發(fā)生。

二、在09年，物流中心主要從以下幾個方面開展安全工作

（一）確定安全責任主體，層層落實安全責任制度

在過去的一年，物流中心認真按照州局（公司）要求，與下屬各部門層層簽訂安全生產(chǎn)工作責任書，明確、落實安全生產(chǎn)的主體責任、領(lǐng)導責任、管理責任和崗位責任，將安全生產(chǎn)責任落實到基層崗位、班組和具體工作人員，年終進行安全考核，通過深入貫徹“以人為本、安全第一、預防為主、綜合治理”的安全工作方針，實施嚴格的安全責任目標考核制和安全責任追究制，做到了安全指導思想明確，安全目標明確，安全責任明確。

（二）完善制度流程，確保執(zhí)行到位

物流中心及各中轉(zhuǎn)站嚴格貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》、《道路交通安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，加強對物流中心業(yè)務(wù)流程中的安全跟蹤，進一步充實完善安全管理規(guī)章制度，先后制定和完善了XXX、XXX等多項安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)范，不斷修改和完善部門職能和崗位職責，現(xiàn)共有部門職能、職責共26個，物流綜合流程6個，各員工作標準及關(guān)鍵業(yè)績考核指標共18個，在完善制度的基礎(chǔ)上，做到以制度管事，以規(guī)范約束人，以規(guī)章保安全。

為切實加強安全風險防范，抓好安全管理工作，確保制度落實到位，物流中心根據(jù)《職業(yè)健康安全體系》要求，在對危險源進行控制的基礎(chǔ)上，在加強領(lǐng)導、勤于檢查、落實整改、完善設(shè)施上狠下功夫：

1、車輛管理嚴格執(zhí)行強制保養(yǎng)制度，派車實行“兩證一單”制度，節(jié)日期間實行“三交一封”制度，并要求車隊每日對配送車輛進行安全檢查，不定期上路抽查，通過以上措施，及時排除車輛安全隱患，確保車輛行駛安全。

2、在物流中心、倉庫和分揀車間內(nèi)裝置了攝像探頭和防火、防盜自動報警器，實施24小時監(jiān)控管理。

3、嚴格執(zhí)行出入庫登記制度。外來人員及車輛進出嚴格進行登記，對在規(guī)定時間未返回的車輛進行電話查詢，做到出現(xiàn)問題早發(fā)現(xiàn)、早處理，將交通安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

4、結(jié)合紅外線監(jiān)控系統(tǒng)，嚴格執(zhí)行夜班巡查制度，保證夜間庫區(qū)內(nèi)不留死角，確保設(shè)備、物資安全。

5、作為重點防火單位，物流中心嚴格按照《火源管理制度》的規(guī)定，庫區(qū)內(nèi)全面禁煙禁火，并對庫區(qū)內(nèi)的雜草及時清理；加強了電源特別是冬季用電的管理，定期不定期對電源線路進行檢查；嚴格執(zhí)行“動火證”管理制度，對辦公區(qū)、住宿區(qū)用電實行登記管理；加強對滅火器、消防栓等防火設(shè)備的檢查，通過以上措施，確保了整個庫區(qū)火災(zāi)隱患消除在萌芽狀態(tài)。

（三）完善安全基礎(chǔ)設(shè)施，加強隱患排查整改，提高安全防范能力

物流中心領(lǐng)導注重擺正安全投入與生產(chǎn)效益的關(guān)系，將安全作為最大的權(quán)重，舍得投入，在州局（公司）安委會的大力支持下，物流中心2015年對以下安全項目進行了投入和改造。

1、物流中心庫區(qū)（含煙葉中轉(zhuǎn)場）共XXX畝，由于廠區(qū)面積較了，安全隱患也較大。在征得州局（公司）安委會同意后，物流中心安裝了24路監(jiān)控系統(tǒng)，保證了辦公區(qū)、倉庫、分揀車間都能在監(jiān)控范圍內(nèi)，并由值班人員24小時值班，確保了全年無偷盜事故發(fā)生。

2、對新增加的倉庫及時安裝防盜煙霧系統(tǒng)、消防設(shè)施及除濕控溫設(shè)備。

3、對送貨車輛安裝車載保險柜，送貨員配備防盜搶包。送貨過程中的大額現(xiàn)金及時存入保險柜里，對防盜搶包的使用及時培訓。并加強了中層督察，確保了送貨員按要求操作和使用。

4、除了省、州公司的安全檢查外，物流自身也加強了安全隱患的排查力度，對出現(xiàn)的安全隱患及時進行整改。在檢查出電源線路與信號線并行時，及時對電源線路進行整改；對出庫掃碼電腦無獨立工作區(qū)域時，及時增加了隔斷，確保了信息設(shè)備及數(shù)據(jù)安全；對查出的倉庫溫濕度計無年檢報告后，物流中心立即組織將所有溫濕度計送貴州省計量測試院進行檢測，對質(zhì)量不達標的溫濕度計及時進行校正。

（四）強化安全培訓工作，提高員工全員安全意識

安全工作，一票否決。物流中心安全管理中注重建立安全服務(wù)意識，大力倡導企業(yè)安全文化，一是按流程操作，按制度辦理。樹立人人都要遵守安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的自覺意識；二是引導員工樹立風險意識，認識到所從事的工作中存在著隱患和風險，要及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，并主動報告；三是正確對待發(fā)生的問題，用科學的態(tài)度真正找出原因，并采取有效的改進措施，防止類似事件的再次發(fā)生。

1、職業(yè)健康安全體系中強調(diào)全員參與，根據(jù)這一要求，卷煙物流中心組織貫標學習培訓，對涉及的程序文件、作業(yè)指導書進行培訓，對各崗位中危險源進行識別，提高和加深了全體員工的安全管理和安全防范意識，知道了如何按標準和要求去開展和完成各項工作。

2、根據(jù)國家局、省、州局（公司）關(guān)于開展“全國安全生產(chǎn)月”活動的統(tǒng)一部署，為構(gòu)建和-諧煙草、和-諧企業(yè)，卷煙物流中心于6月1日至30日在開展了“排查治理，防范事故”的“安全生產(chǎn)月”活動。

“安全生產(chǎn)月”活動以深入學習貫徹國務(wù)院、國家局、省局有關(guān)文件精神，面向職工、面向基層普及安全法律法規(guī)和安全知識，營造“人人抓安全、人人防事故”的輿-論氛圍，并制作了安全生產(chǎn)宣傳板報、張貼宣傳標語，同時物流中心領(lǐng)導牽頭對倉庫、車間、車輛及重點部位進行了隱患排查。

3、物流中心在08年采取以會代訓、現(xiàn)場培訓、外出學習培訓等多種方式開展安全培訓工作，按培訓計劃組織培訓了《安全生產(chǎn)法》、《道路交通安全法》等法律法規(guī)及物流中心內(nèi)部的安全管理規(guī)定，08年，物流中心共培訓29次，培訓人次達760人次。通過培訓，提高員工綜合素質(zhì)和抗風險能力，使之能夠嚴格按規(guī)范安全完成業(yè)務(wù)工作。

4、消防安全作為卷煙倉儲安全工作的重中之重，為此物流中心編制了《消防安全演練預案》，根據(jù)預案于2015年5月與興仁縣消防大隊聯(lián)合組織了消防安全培訓講座及消防滅火作戰(zhàn)演練工作，通過此次活動，增強員工消防意識，提高了員工的消防安全知識水平、消防安全管理能力和自防自救能力，使企業(yè)能夠及時預防火滅事故的發(fā)生，維護企業(yè)穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展。

（五）完善應(yīng)急措施、確保分揀配送安全

1、為明確安全責任主體，根據(jù)《煙草行業(yè)卷煙物流中心安全管理暫行規(guī)定》（國煙運【503】號）文件精神，物流中心及時成立了安全生產(chǎn)管理委員會，對整個物流中心的安全工作進行管理指導。

2、為確保卷煙安全度過霉雨季節(jié)，物流中心及時成立了卷煙防霉度夏領(lǐng)導小組；對存放的卷煙，要求必須嚴格按規(guī)范留足墻距、垛距和主要通道的距離；庫內(nèi)溫度隨時保持在25℃－30℃之間，濕度保持在55%－65%之間；并組織人員對卷煙養(yǎng)護設(shè)施的徹底排查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以確保國家財產(chǎn)不受損失。

3、為應(yīng)對氣候因素導致大霧、霜雨、凝凍及道路中斷情況，物流中心及時制定了應(yīng)急措施，并根據(jù)應(yīng)急措施及時排查車輛上配備的防滑鏈、手電筒、鐵鏟、三角木、警示牌，對配備不齊的安全設(shè)施一應(yīng)配齊。并采取了冬季及時補充了車輛的防凍液，除霜用鹽及熱水等相關(guān)措施，確保整個物流送貨的安全。

4、在2015年初，XXX州因凝凍災(zāi)害，125條送貨線路都受到不同程度影響，近4000箱卷煙無法按時送達。根據(jù)省局《關(guān)于切實做好當前雪凝天氣條件下全省煙產(chǎn)商業(yè)有關(guān)工作的通知》（黔煙辦【2015】4號）及州局（公司）相關(guān)文件的要求，物流中心及時組織落實省、州公司文件精神,充分做好員工思想工作及各項應(yīng)急方案，精心挑選駕駛技術(shù)過硬的駕駛員行駛凝凍路段，及時租用車輛，通過州局協(xié)調(diào)一切可以調(diào)動的力量等相關(guān)措施，確保了整個災(zāi)害期間卷煙及時送達，國家財產(chǎn)絲毫未損。

三、“三標”體系穩(wěn)步運行、持續(xù)改進

1、以“三標”體系運行為契機，物流中心完善了機構(gòu)設(shè)置、編制了各崗位職責、各業(yè)務(wù)流程及《物流配送管理程序》、《庫存預警制度》、《優(yōu)秀員工評比辦法》等相關(guān)的程序文件及作業(yè)指導書，并根據(jù)省局卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)規(guī)范中的《卷煙倉儲管理程序》、《卷煙分揀控制程序》、《配送過程中的安全管理控制程序》、《車輛的維護和保養(yǎng)管理》等相關(guān)程序文件，切實做好卷煙物流倉儲配送業(yè)務(wù)中的安全管理工作。

2、物流中心高度重視“三標”體系運行質(zhì)量，扎實抓好體系的宣傳貫徹，針對不同流程、崗位開展了分層次、分階段的以會代訓、現(xiàn)場講解及板報宣傳等多種方式的培訓及宣傳，使全體員工對體系知識有了進一步的了解和掌握并嚴格按程序要求操作，逐步形成良好的習慣，主動規(guī)避安全風險。

3、在體系運行過程中，對體系中已不合適、不恰當?shù)奈募�條款及時進行修訂并執(zhí)行，通過不斷的實踐——改進——實踐這一持續(xù)改進循環(huán)，達到體系制定更規(guī)范，體系實施更合理，從而不斷規(guī)范業(yè)務(wù)行為，規(guī)范業(yè)務(wù)中的安全管理，建立一個規(guī)范而充滿活力的安全生產(chǎn)企業(yè)。

在09年的工作里，我們將認真查找工作中存在的問題，安全管理過程中的遺漏環(huán)節(jié)，加大隱患排查整改力度，不斷提高“三標”體系運行質(zhì)量，在全面完成省、州下達的卷煙倉儲配送指標外，確保全年無安全事故發(fā)生。

物流公司管理制度2015-07-11 9:56 | #2樓

目的

為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。

2范圍

本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。

3 物流管理的要求

所有物資應(yīng)做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理,辦理相關(guān)手續(xù)。

3.1產(chǎn)成品

3.1.1產(chǎn)成品的入庫

3.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫"產(chǎn)成品入庫單"，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋"檢驗合格"章后，倉庫管-理-員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。

3. 1. 1. 1. 1產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部提供的標準填寫。

3. 1. 1. 1. 2入庫單價一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。

3.1.1.2驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

3.1.2產(chǎn)成品出庫

3.1.2.1 產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務(wù)部。

3.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財務(wù)部開據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。

3.1.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。

3.1.2.5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。

3.1.2.6所有發(fā)出商品應(yīng)在當月及時辦理結(jié)算,若遇特殊情況,最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。

3.2委托加工材料

委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出庫

3.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。

3.2.1.2領(lǐng)料單一式三份, 倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。

3.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

3.2.2委托加工材料完工入庫

3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量，

3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填"委托加工賠償清單"交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。

3.2.2.3委托加工的成品入庫價格應(yīng)為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。

3.2.2.4委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對方予以確認。

3.3采購物資

3.3.1采購物資入庫

3.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。

3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明"暫估入庫"，交采購員一份。開回發(fā)票后， 先開紅票沖原暫估，注明"沖×年×月×日暫估"，再辦理正式入庫。

3.3.2采購物資出庫

3.3.2.1生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。

3.3.2.2主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制"月份主要材料( )領(lǐng)用明細"報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報。

3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后，方可發(fā)貨。

4考核辦法

4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。

4.2產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。

4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。

4.4售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。

4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。

4.6委托加工材料返回不及時, 造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

4.7產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

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