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五金鋼材倉庫管理制度
為加強物資倉庫的管理，做到倉庫物料帳物相符、安全儲存、保證生產(chǎn)，特訂立本制度，望各車間、科室、班組和個人嚴格遵守執(zhí)行。
一、請購：所有物料、原料、配件按以下規(guī)定進行請購，經(jīng)部門主管審核呈總經(jīng)理審批后，交采購部詢價、采購。
１.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉管-理-員按月計劃填寫《請購單》（三聯(lián)單：一聯(lián)采購部，二聯(lián)部門留存）。
２.備件、維修材料、五金工具由各主任提報月計劃，經(jīng)主管審核后報生產(chǎn)廠長審批。
３.生產(chǎn)急需用件由車間、部門填寫《請購單》，由生產(chǎn)廠長審批。
４.燃料由燃料庫管-理-員報計劃，廠長審批。
５.化工料、材料由科研室主任報計劃，總經(jīng)理審批。
６.紙箱等包裝用品由紙箱倉倉管員報計劃，主管審批。
二、入庫：
１.各倉管員必須憑相關(guān)主管審批的《計劃通知單》，按規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量驗收入倉，經(jīng)驗收入庫的物資，必須完整無缺，符合質(zhì)量標準，由倉管員填寫收料單，簽名認可。
２.化工原料，入倉后必須及時送科研室化驗，經(jīng)檢驗合格，由技術(shù)總監(jiān)簽名認可，加蓋合格章。
３.物資材料驗收時，若發(fā)現(xiàn)實物名稱不符、規(guī)格不同、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等異常情況，應妥善保管好物資材料，分開堆放，不予收貨入帳，并及時通知采購人員與供貨單位聯(lián)系解決。物料在保質(zhì)期及領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)有關(guān)部門鑒定后確屬質(zhì)量問題，要及時通知財務部拒絕付款。
三、管理：
１、推廣和運用物資、材料現(xiàn)代化的管理方法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物資發(fā)放。對各物料進行設(shè)卡登記，做到卡、帳、物三相符。
２、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內(nèi)嚴禁吸咽。無關(guān)人員不準進入，庫存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。
３、倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。 如發(fā)現(xiàn)物資材料超儲或短缺，應及時書面報告公司領(lǐng)導及有關(guān)人員，搞好倉庫管理工作。
４、倉庫管理人員應做好每月的物資盤點工作，做到收發(fā)數(shù)字準確，手續(xù)完備，票據(jù)齊全，日清月結(jié)，帳物相符；庫存報表要及時準確（月報表要求在每月截數(shù)后第二天報財務部）。盈虧損耗應有書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報廠處理。因人為因素造成的損耗、差異，應按情節(jié)進行處罰。
四、領(lǐng)用:
１、物資材料領(lǐng)用發(fā)出，必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理。如手續(xù)不齊全，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放，物資材料領(lǐng)用發(fā)出須經(jīng)雙方當場驗明，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽認。
２、各車間班組每月20日應做出班組月度生產(chǎn)計劃，交車間審核匯總后，于每月22日前交物料倉。
３、各車間班組或個人領(lǐng)用計劃外工具、物料時，倉管人員需憑車間主任或主管部門負責人審批的計劃發(fā)放。晚上急需領(lǐng)用材料，事后二天內(nèi)須補辦審批手續(xù)。
４、各車間、班組、科室或個人需領(lǐng)用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領(lǐng)用卡，車間和倉庫應設(shè)有底卡，并由車間主任及部門負責人批準方能發(fā)放。
５、對一切五金工具物料（包括電器、五金備件）發(fā)放，原則上以壞換好。 對于價值高的貴重物料應由公司領(lǐng)導嚴格審批，并按計劃到倉庫領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對所換壞件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。
６、倉內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，須經(jīng)部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記手續(xù)，借用時間不得超過5天，倉管員對所借出物品負有催收歸還的責任。因生產(chǎn)特殊急需，倉管人員有責任提前追還。
７、紙箱等包裝用品由各班班長直接在紙箱倉領(lǐng)取，并辦理登記手續(xù)，由倉管員備案。
８、化工料由使用人在化工倉領(lǐng)取，所發(fā)原料應有合格標記，領(lǐng)料雙方進行數(shù)量、品質(zhì)等確認后，填寫出料單方可出料。
９、各類物資必須經(jīng)倉管員驗收后方可發(fā)放和領(lǐng)用，供應人員不得兼領(lǐng)所采購的物資。如違反本管理制度，將追究當事人責任。
佛山啟行（九江）公司
2001.05.11
五金制品公司倉庫管理制度
1、目的
為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物質(zhì)的完好無損，確定貯存過程的防疫衛(wèi)生安全，結(jié)合本公司的一些具體情況，特制定訂本制度。
2、職責
2、1倉庫管-理-員的職責
2、1、1做好物質(zhì)出庫入庫工作，并使物資存儲，供應，運輸各環(huán)節(jié)平衡銜接。
2、1、2做好物質(zhì)存放工作，要有完善的貯藏產(chǎn)品、原輔料和化學品設(shè)施，做到合理，正確要按要求裝運物品。
2、1、3做好物質(zhì)保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查，盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
2、1、4積極開展廢舊物質(zhì)、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物質(zhì)處理工作。
2、1、5做好倉庫清潔衛(wèi)生、防蟲除害和安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物質(zhì)的安全。
2、2質(zhì)管科職責：負責本制度的制定和修改，并對倉庫衛(wèi)生防疫情況進行監(jiān)督，必要時，對庫房實施檢疫處理。
3、倉庫貯藏設(shè)施
3、1原輔料倉庫應相對獨立和隔離，要有獨立的化學品倉庫和成品倉庫，化學品倉庫和成品倉庫應相對封閉。
3、2倉庫的設(shè)計與建造能達到下述要求：，通風良好，干燥，有
3、2、1可進行充分地養(yǎng)護和清潔。成品倉庫必須有防鼠設(shè)施。3、2、2避免害蟲侵入和隱匿，通風良好，干燥，有效防止霉。
3．2．3保證產(chǎn)品貯存期間能夠得到有效保護、免受污染。
3．2．4必要之時，可創(chuàng)造一種能盡量減少產(chǎn)品變質(zhì)的環(huán)境（例如通過對溫度和濕度進行控制）
4、倉庫物資的入庫
4、1外購原料到達后，倉管員根據(jù)“送貨單”的數(shù)量，仔細清點核對后，將實物驗收入庫，辦理入庫手續(xù)，填寫品名、規(guī)格、數(shù)量。
4、2因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物質(zhì)，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物質(zhì)量。當然，中間一定要經(jīng)過iqc檢驗合格之后才能發(fā)放使用。
4、3對于物質(zhì)驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉庫員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程序報告有關(guān)部門處理。
4、4倉庫管-理-員對入庫的原輔料、半成品、成品必須標識，并登記入賬，注明入庫日期，貨物名稱、入庫負責人姓名及規(guī)格、數(shù)量。做到賬卡一致。
4、5入庫物質(zhì)必須經(jīng)過質(zhì)管科檢驗合格，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資，不得辦理入庫手續(xù)。
5、倉庫物資的出庫
5、1公司倉庫物資對外發(fā)放，一律辦理出庫手續(xù)。物資發(fā)放應按先進先出的原則辦理發(fā)貨。
5、2生產(chǎn)車間領(lǐng)用原輔料等物資時，倉管員憑生產(chǎn)部門負責人簽發(fā)的“領(lǐng)料單”發(fā)放，銷售發(fā)貨，應憑業(yè)務部負責人簽發(fā)的“發(fā)貨單”發(fā)貨。出庫填寫“出庫單”，倉管員和領(lǐng)料人均須在出庫單上簽名。
5、3對于一切手續(xù)不全的提貨和領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告有關(guān)部門處理。
6、倉庫物質(zhì)的存放和保管。
6、1按物質(zhì)的不同性質(zhì)，結(jié)合倉庫條件，采用不同的方法分別存放，既要保證物質(zhì)免受各種損害，又要保證物質(zhì)的進出和盤存方便。
6．2對于清潔物和有害物質(zhì)等化學品及某些特殊物質(zhì)，如易燃、易爆、劇毒等物質(zhì)，要正確標記，并由經(jīng)過培訓和授權(quán)的專人保管、發(fā)放，并設(shè)置明顯標志，具體按《化學用品管理制度》執(zhí)行。
6．3原輔料、半成品、成品存放，應有墊板，保持堆垛與地面距離不少于10cm，與墻面、頂面要有30—50cm的距離。應保持物流通道暢通，物流通道應保持80公分以上。
6．4不同貨物要標識清楚，注明品名、產(chǎn)期、數(shù)量等。
6．5每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)督，并由倉管員填制“月報表“，一聯(lián)交由財務部，一聯(lián)交由公司有關(guān)領(lǐng)導，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關(guān)資料欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導批準，方可作賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
6．6每年年終倉管部門會同相關(guān)部門進行總盤存，對聯(lián)盤點情況，填寫“庫存物資年報表“，各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理，對盤盈、盤虧情況，報主管部門批準后調(diào)整賬目：涉及倉管員責任短缺的，追究賠償。
6．7倉庫物質(zhì)的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同的物質(zhì)采用不同的計量方法，確保物質(zhì)計量的準確性。
6．8做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物質(zhì)的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。
6．9建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員，一律不得攜帶易燃易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。
6．10倉管員應
做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物質(zhì)的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。
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嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
6．11倉管員工作調(diào)動之時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領(lǐng)導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。
6．12未按本規(guī)定辦理物質(zhì)入、出庫手續(xù)而造成物質(zhì)短缺、規(guī)格和質(zhì)量不合要求的不賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，相關(guān)部門經(jīng)理應負領(lǐng)導責任。
7、清潔、消毒和防疫
倉庫管-理-員應保持庫房整潔，定期清掃、整理，每年至少一次，對成品庫房進出口行消毒處理，防止庫房蟲害產(chǎn)生和霉變，消毒可以采取熏蒸的方法。熏蒸藥品不得對產(chǎn)品生產(chǎn)不良影響，必要時，熏蒸消毒在清庫后進行。應定期檢查庫區(qū)內(nèi)害蟲孳生情況，成品庫房如發(fā)現(xiàn)蟲害應立即報告廠檢員。協(xié)助廠檢員制定和實施檢疫處理。
8、相關(guān)文件
有毒有害物質(zhì)及化學品管理制度。
9．記錄：入庫單領(lǐng)料單
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