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五金成品倉庫管理制度
1、目的
為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物質(zhì)的完好無損，確定貯存過程的防疫衛(wèi)生安全，結(jié)合本公司的一些具體情況，特制定訂本制度。
2、職責(zé)
2、1倉庫管-理-員的職責(zé)
2、1、1做好物質(zhì)出庫入庫工作，并使物資存儲，供應(yīng)，運輸各環(huán)節(jié)平衡銜接。
2、1、2做好物質(zhì)存放工作，要有完善的貯藏產(chǎn)品、原輔料和化學(xué)品設(shè)施，做到合理，正確要按要求裝運物品。
2、1、3做好物質(zhì)保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查，盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
2、1、4積極開展廢舊物質(zhì)、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物質(zhì)處理工作。
2、1、5做好倉庫清潔衛(wèi)生、防蟲除害和安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物質(zhì)的安全。
2、2質(zhì)管科職責(zé)：負(fù)責(zé)本制度的制定和修改，并對倉庫衛(wèi)生防疫情況進行監(jiān)督，必要時，對庫房實施檢疫處理。
3、倉庫貯藏設(shè)施
3、1原輔料倉庫應(yīng)相對獨立和隔離，要有獨立的化學(xué)品倉庫和成品倉庫，化學(xué)品倉庫和成品倉庫應(yīng)相對封閉。
3、2倉庫的設(shè)計與建造能達到下述要求：，通風(fēng)良好，干燥，有
3、2、1可進行充分地養(yǎng)護和清潔。成品倉庫必須有防鼠設(shè)施。3、2、2避免害蟲侵入和隱匿，通風(fēng)良好，干燥，有效防止霉。
3．2．3保證產(chǎn)品貯存期間能夠得到有效保護、免受污染。
3．2．4必要之時，可創(chuàng)造一種能盡量減少產(chǎn)品變質(zhì)的環(huán)境（例如通過對溫度和濕度進行控制）
4、倉庫物資的入庫
4、1外購原料到達后，倉管員根據(jù)“送貨單”的數(shù)量，仔細(xì)清點核對后，將實物驗收入庫，辦理入庫手續(xù)，填寫品名、規(guī)格、數(shù)量。
4、2因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物質(zhì)，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物質(zhì)量。當(dāng)然，中間一定要經(jīng)過iqc檢驗合格之后才能發(fā)放使用。
4、3對于物質(zhì)驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉庫員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程序報告有關(guān)部門處理。
4、4倉庫管-理-員對入庫的原輔料、半成品、成品必須標(biāo)識，并登記入賬，注明入庫日期，貨物名稱、入庫負(fù)責(zé)人姓名及規(guī)格、數(shù)量。做到賬卡一致。
4、5入庫物質(zhì)必須經(jīng)過質(zhì)管科檢驗合格，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資，不得辦理入庫手續(xù)。
5、倉庫物資的出庫
5、1公司倉庫物資對外發(fā)放，一律辦理出庫手續(xù)。物資發(fā)放應(yīng)按先進先出的原則辦理發(fā)貨。
5、2生產(chǎn)車間領(lǐng)用原輔料等物資時，倉管員憑生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)的“領(lǐng)料單”發(fā)放，銷售發(fā)貨，應(yīng)憑業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的“發(fā)貨單”發(fā)貨。出庫填寫“出庫單”，倉管員和領(lǐng)料人均須在出庫單上簽名。
5、3對于一切手續(xù)不全的提貨和領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告有關(guān)部門處理。
6、倉庫物質(zhì)的存放和保管。
6、1按物質(zhì)的不同性質(zhì)，結(jié)合倉庫條件，采用不同的方法分別存放，既要保證物質(zhì)免受各種損害，又要保證物質(zhì)的進出和盤存方便。
6．2對于清潔物和有害物質(zhì)等化學(xué)品及某些特殊物質(zhì)，如易燃、易爆、劇毒等物質(zhì)，要正確標(biāo)記，并由經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)的專人保管、發(fā)放，并設(shè)置明顯標(biāo)志，具體按《化學(xué)用品管理制度》執(zhí)行。
6．3原輔料、半成品、成品存放，應(yīng)有墊板，保持堆垛與地面距離不少于10cm，與墻面、頂面要有30—50cm的距離。應(yīng)保持物流通道暢通，物流通道應(yīng)保持80公分以上。
6．4不同貨物要標(biāo)識清楚，注明品名、產(chǎn)期、數(shù)量等。
6．5每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)督，并由倉管員填制“月報表“，一聯(lián)交由財務(wù)部，一聯(lián)交由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)資料欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
6．6每年年終倉管部門會同相關(guān)部門進行總盤存，對聯(lián)盤點情況，填寫“庫存物資年報表“，各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理，對盤盈、盤虧情況，報主管部門批準(zhǔn)后調(diào)整賬目：涉及倉管員責(zé)任短缺的，追究賠償。
6．7倉庫物質(zhì)的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同的物質(zhì)采用不同的計量方法，確保物質(zhì)計量的準(zhǔn)確性。
6．8做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物質(zhì)的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。
6．9建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員，一律不得攜帶易燃易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。
6．10倉管員應(yīng)
做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物質(zhì)的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。
更多內(nèi)容 源自 綠化
嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
6．11倉管員工作調(diào)動之時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。
6．12未按本規(guī)定辦理物質(zhì)入、出庫手續(xù)而造成物質(zhì)短缺、規(guī)格和質(zhì)量不合要求的不賬實不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟損失，相關(guān)部門經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
7、清潔、消毒和防疫
倉庫管-理-員應(yīng)保持庫房整潔，定期清掃、整理，每年至少一次，對成品庫房進出口行消毒處理，防止庫房蟲害產(chǎn)生和霉變，消毒可以采取熏蒸的方法。熏蒸藥品不得對產(chǎn)品生產(chǎn)不良影響，必要時，熏蒸消毒在清庫后進行。應(yīng)定期檢查庫區(qū)內(nèi)害蟲孳生情況，成品庫房如發(fā)現(xiàn)蟲害應(yīng)立即報告廠檢員。協(xié)助廠檢員制定和實施檢疫處理。
8、相關(guān)文件
有毒有害物質(zhì)及化學(xué)品管理制度。
9．記錄：入庫單領(lǐng)料單
五金、設(shè)備倉庫管理制度
一、總則
1、為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。
2、倉庫管理工作的任務(wù)：
（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資采購、儲存、領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接。
（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存，做到賬、卡、物相符。
（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。
3、倉庫管理人員納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司財務(wù)統(tǒng)一安排和調(diào)配。
二、物資驗收入庫
1、物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，經(jīng)相關(guān)人員檢驗合格后，倉管員憑公司請購單和發(fā)票或送貨單所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收入庫，并根據(jù)檢驗結(jié)果如實填制“入庫單”一式三份，送貨人或采購員確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名。倉管員留“入庫單”的存根記賬，財務(wù)聯(lián)和送貨單或采購票據(jù)交財務(wù)部門，客戶聯(lián)交供應(yīng)商或采購人員。
2、經(jīng)檢驗證明不合格的物資或未經(jīng)檢驗合格的物資，應(yīng)隔離堆放，不準(zhǔn)進入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。
3、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知經(jīng)辦人處理，或報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以便盡早處理。
4、貨單到而貨未到，或貨已到而無貨單、無發(fā)票的，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
三、物資的儲存保管
1、物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡用量大或體積大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小且體積小的用貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類和貨架定位編號。
2、物資堆放的原則是：在碼放合理安全可靠的前提下，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。
3、對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專門區(qū)域保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
4、倉庫設(shè)商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
5、每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
五金倉庫管理及領(lǐng)用制度
一、目的
為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行，特制定本制度。
二、范圍
倉庫工作人員及公司各職能部門
三、職責(zé)
倉庫管-理-員負(fù)責(zé)物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。
四、內(nèi)容
1物資的入庫管理
1.1物資入庫憑供應(yīng)商送貨單、收據(jù)、發(fā)票等為依據(jù)，并且與erp采購定單核對無誤才可以辦理入庫，否則退回。特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行，一并交予倉管員。無手續(xù)或手續(xù)不全的，倉管員有權(quán)不予收貨。特殊情況可暫收入庫內(nèi)待驗區(qū)，由經(jīng)辦人員補齊手續(xù)后再辦理入庫手續(xù)。
1.2物資到公司后，倉管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量或重量進行核對、清點，無誤后辦理交接手續(xù)。對入庫物資核對、清點后，專用物資需經(jīng)使用人或主管、經(jīng)理檢驗后，倉管員及時填寫入庫單，倉管員、財務(wù)各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款掛帳憑證。
1.3 物資入庫驗收時，倉管員要嚴(yán)格把關(guān)，有若發(fā)現(xiàn)實物與名稱不符、規(guī)格型號不符、外觀質(zhì)量不好或數(shù)量（重量）短缺等情況時，應(yīng)先妥善保管好物資，做好標(biāo)記，及時通知采購人員，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。
1.4 倉庫應(yīng)設(shè)立物資待驗區(qū)。物資入庫時應(yīng)先存放于待驗區(qū)，待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。
2．物資的出庫領(lǐng)用管理
2.1各部門或個人領(lǐng)用五金、工具等一律要填寫領(lǐng)料單，倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單不符合審批程序、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2.1.1 生產(chǎn)類物資：
1 ）各主管、科長授權(quán)簽字金額在800元以下（指單件），合乎授 權(quán)權(quán)限簽字的《領(lǐng)料單》方可辦理出庫；
2）金額在800至4000元的領(lǐng)料，須經(jīng)理簽字方可出庫；
3）特大金額的領(lǐng)料，須經(jīng)副總經(jīng)理以上簽字方可出庫。
2.1.2 非生產(chǎn)類物資
1）各主管、主任的簽字金額在800元以下；
2）金額在800至4000元的領(lǐng)料，須經(jīng)理簽字方可出庫。
3）特大金額的領(lǐng)料，須經(jīng)副總經(jīng)理簽字方可出庫。
2.1.3，五金倉庫每天加持兩次發(fā)料，上午發(fā)料時間為8：00到10：00，下午發(fā)料時間是15:00到17:00，其余時間倉庫不予發(fā)料，請各需求部門提前預(yù)估要用的料件，如果五金倉庫人員不在時，絕對禁止任何領(lǐng)料部門自行撬開倉庫門窗私自拿倉庫物料的行為，否則將嚴(yán)厲處罰
2.2 倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。物資發(fā)放時，需經(jīng)雙方當(dāng)場驗明，由領(lǐng)料人在出庫單上簽字認(rèn)可。特殊情況下，可先行發(fā)放，但需于當(dāng)天補齊相關(guān)手續(xù)。
2.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，按照申購流程操作。并且倉庫將和采購一起建立安全庫存。五金可以分為：機械設(shè)備，材料制品，通用配件，五金工具，電子電工等
2.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，不得私自進入庫區(qū)，違者將追究倉管員責(zé)任。
2.5 庫存物資在不影響質(zhì)量和使用的情況下，應(yīng)堅持保整發(fā)零原則。凡能發(fā)零的物資必須按使用單位的請領(lǐng)數(shù)發(fā)給，不準(zhǔn)隨意發(fā)整不發(fā)零。
2.6 以舊（廢）換新的物資，一律交舊領(lǐng)新，領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人在上面簽字。對一切五金工具、電動工具、電工儀表等的發(fā)放，原則上以壞（舊）換好（新） 。對于價值高的貴重物料發(fā)放，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并按計劃到倉庫領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對所換的壞（舊）件應(yīng)集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。對收回的 壞（舊）件應(yīng)建立明細(xì)帳，對維修后能用的亦要建立明細(xì)帳。
2.7倉庫內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如確需借出，需經(jīng)部門經(jīng)理以上批準(zhǔn)方可借出。物資、工具外借時應(yīng)做好登記，借用時間不得超過5天。倉管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責(zé)任。對借出的物資、工具若發(fā)生損壞的，由借用人（單位）賠償。 3物資的安全、衛(wèi)生管理
3.1 倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，無關(guān)人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。
3.2保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨架內(nèi)物資清潔無灰塵、賬卡一致，倉庫周圍衛(wèi)生區(qū)應(yīng)整潔
4、物資的帳務(wù)管理
4.1、物資在收發(fā)后應(yīng)及時做好登記，帳、卡的填寫和登錄工作。嚴(yán)格按記帳要求做到日清、月結(jié)、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號建立收發(fā)明細(xì)帳目，不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、帳物相符。
4.2、倉管員應(yīng)做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)完 備。庫存報表要及時準(zhǔn)確，月份報表要求在每月截止后第二天報財務(wù)部。盈虧應(yīng)書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節(jié)輕重進行考核。
4.3、隨時掌握庫存物資動態(tài)，做好物資的合理儲備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲或缺料時，應(yīng)及時書面報告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進行處理。具物料卡，并由領(lǐng)用人在上面簽字。對于一切五金工具、電動工具、電工儀表等
4.4倉庫管-理-員要定期對倉庫呆滯物料，殘次品，邊角料，過期物資要及時整理并出具清單，上報部門負(fù)責(zé)人，然后再報總經(jīng)理審批報廢處理，進行調(diào)賬。
五，以上各項規(guī)章制度試運行一周左右，如果沒有問題將正式實施，有經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)解釋
杭州頂立實業(yè)有限公司經(jīng)營管理部
2015年5月28日
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