辦公倉(cāng)庫(kù)管理制度

總則：為了加強(qiáng)貨品管理，規(guī)范物流工作，準(zhǔn)確掌握各種貨品收進(jìn)來(lái)、發(fā)出去的數(shù)量和質(zhì)量，使庫(kù)存貨品狀態(tài)準(zhǔn)確、帳物相符，特制定本制度。

收貨流程

第一條 接收準(zhǔn)備

(一) 物流部（倉(cāng)庫(kù)）根據(jù)公司采購(gòu)計(jì)劃，通過(guò)與運(yùn)輸部門的聯(lián)系，在掌握接收貨品的品種，數(shù)量，到貨地點(diǎn)，到貨日期等具體情況的基礎(chǔ)上組織人力，準(zhǔn)備物力，安排倉(cāng)位準(zhǔn)備接收貨品。

(二) 公司接運(yùn)人員應(yīng)根據(jù)運(yùn)單和有關(guān)資料認(rèn)真核對(duì)貨品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，收貨單位等。仔細(xì)檢查外觀，如包裝破損，受潮，短件等，或者與運(yùn)單記載不符，應(yīng)當(dāng)會(huì)同承運(yùn)方共同查清，并開(kāi)具文字證明，對(duì)屬于承運(yùn)方責(zé)任的，作出貨運(yùn)記錄，以備向有關(guān)方面提出索賠或其它辦法處理。

(三) 貨品到庫(kù)后，接運(yùn)人員應(yīng)及時(shí)將運(yùn)單連同提回的貨品向商品部（倉(cāng)庫(kù)）當(dāng)面點(diǎn)交清楚。然后由雙方辦理交接手續(xù)。

(四) 供貨方采取直接送貨或者通過(guò)承運(yùn)方送貨方式，物流部（倉(cāng)庫(kù)）直接與送貨人辦理接收工作，當(dāng)面驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。如果有差錯(cuò)，做好記錄，讓送貨人簽名（簽章），以備向有關(guān)方面提出索賠或其它辦法處理。

（五） 物流部（倉(cāng)庫(kù)）在完成貨品接運(yùn)工作的同時(shí)，應(yīng)詳列接運(yùn)貨品到達(dá)，接運(yùn)，交接等各環(huán)節(jié)的情況。附表格（接運(yùn)記錄單）。

第二條 核對(duì)憑證

(一) 物流部（倉(cāng)庫(kù)）檢驗(yàn)有關(guān)貨品入庫(kù)憑證（收貨單位，貨品名稱，規(guī)格數(shù)量等），確認(rèn)無(wú)誤后再進(jìn)行清點(diǎn)。

(二) 物流部（倉(cāng)庫(kù)）檢驗(yàn)有關(guān)貨品入庫(kù)憑證（收貨單位，貨品名稱，規(guī)格數(shù)量等），如發(fā)現(xiàn)送錯(cuò)，應(yīng)拒收退回；一時(shí)無(wú)法退回，應(yīng)清點(diǎn)并另行存放，做好記錄，等聯(lián)系后再處理。

第三條 貨品驗(yàn)收

(一) 物流部（倉(cāng)庫(kù)）按照貨品的大件包裝進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收后，應(yīng)認(rèn)真細(xì)致對(duì)接收的貨品開(kāi)箱拆包檢驗(yàn)貨品的質(zhì)量和數(shù)量。

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(二) 發(fā)現(xiàn)細(xì)數(shù)不符，如數(shù)量多余應(yīng)按實(shí)際數(shù)量簽收；如數(shù)量減少，也應(yīng)按實(shí)際數(shù)量簽收，同時(shí)聯(lián)系有關(guān)部門（如供應(yīng)商）處理。

(三) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，物流部（倉(cāng)庫(kù)）應(yīng)另設(shè)污損品倉(cāng)將貨品入庫(kù)另行存放，及時(shí)通知有關(guān)部門（如供應(yīng)商）處理。第四條 辦理接收

(一) 貨品驗(yàn)收后，物流部（倉(cāng)庫(kù)）主管在公司電腦打印的多聯(lián)（雙聯(lián)）貨品入庫(kù)單上簽收。白聯(lián)物流部（倉(cāng)庫(kù)）自存；紅聯(lián)交公司財(cái)務(wù)。

(二) 物流部（倉(cāng)庫(kù)）根據(jù)貨品入庫(kù)單負(fù)責(zé)貨品明細(xì)賬目的管理，并憑此進(jìn)行貨品的進(jìn)出業(yè)務(wù)

(三) 物流部（倉(cāng)庫(kù)）將貨品接收入庫(kù)作業(yè)有關(guān)資料進(jìn)行整理，核對(duì)存檔。

(四) 物流部（倉(cāng)庫(kù)）將貨品入庫(kù)明細(xì)及時(shí)告之有關(guān)各方如（業(yè)務(wù)經(jīng)理，客服，自營(yíng)店長(zhǎng)）以備貨品配貨單。

第一條 入庫(kù)驗(yàn)收

（一）貨物入庫(kù)必須有存貨單位的正式入庫(kù)憑證（入庫(kù)單或通知書(shū)），沒(méi)有憑證的商品不能入庫(kù)。存貨單位應(yīng)提前將憑證送交倉(cāng)庫(kù)，以便安排倉(cāng)位和必要的準(zhǔn)備工作。

（二）貨物交接，要按入庫(kù)憑證，驗(yàn)收貨物品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝、質(zhì)量等方面,倉(cāng)庫(kù)在與存貨單位簽訂合同時(shí)，一定要明確質(zhì)量驗(yàn)收問(wèn)題。

（三）在貨物驗(yàn)收過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)規(guī)格不符、件數(shù)或包裝破損、污染和其他問(wèn)題時(shí)，要詳細(xì)作出書(shū)面記錄，由倉(cāng)庫(kù)收貨人員和承運(yùn)單位有關(guān)人員共同簽字，并及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和存貨單位，以便研究處理。

第二條 在庫(kù)管理

工作的第二個(gè)環(huán)節(jié)。商品驗(yàn)收入庫(kù)以后，倉(cāng)庫(kù)就要對(duì)庫(kù)存的商品承擔(dān)起保管養(yǎng)護(hù)的責(zé)任。如果短少丟失，或者在合理儲(chǔ)存期內(nèi)由于保管不善，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

（一）在庫(kù)管理，要做好以下幾件工作：

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1．必須記帳，做到帳、貨、相符。貨物驗(yàn)收無(wú)誤后，要及時(shí)記帳、填寫(xiě)儲(chǔ)存憑證，詳細(xì)記明貨物名稱、規(guī)格、批次、包裝、件數(shù)單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存放地點(diǎn)、入庫(kù)日期、存貨單位等。

2．合理安排貨位，貨品分類存放。入庫(kù)貨物驗(yàn)收以后，倉(cāng)庫(kù)要根據(jù)貨物的尺碼、類別及保管要求，安排適宜的儲(chǔ)存場(chǎng)所，做到分區(qū)、分庫(kù)、分類存放和管理。在同一倉(cāng)間內(nèi)存放的貨物，必須存放有序，倉(cāng)庫(kù)不能存放危險(xiǎn)品、毒品和放射性物品。

3．商品堆碼要科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)，符合安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉(cāng)容的原則。倉(cāng)間面積的利用要合理規(guī)劃，干道、支道要畫(huà)線，垛位標(biāo)志要明顯，要編順序號(hào)。

（二）關(guān)于商品在庫(kù)保管期間的責(zé)任問(wèn)題有兩條具體規(guī)定。

1．保管方履行了合同規(guī)定的保管要求，由于不可抗力的原因，自然因素或貨物（含包裝）本身的性質(zhì)所發(fā)生的損失，由存貨方負(fù)責(zé)。

2．貨物在儲(chǔ)存保管和運(yùn)輸過(guò)程中的損耗標(biāo)準(zhǔn)，有國(guó)家或?qū)�業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，按國(guó)家或?qū)�業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。無(wú)國(guó)家或?qū)�業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，按合同規(guī)定執(zhí)行。貨物發(fā)生盤盈盤虧均由保管方負(fù)責(zé)。

第三條 出庫(kù)復(fù)核

貨物出庫(kù)是倉(cāng)儲(chǔ)工作的最后環(huán)節(jié)，把好商品出庫(kù)關(guān)，就可以杜絕差錯(cuò)事故的發(fā)生。

（一）庫(kù)品出庫(kù)，首先，要根據(jù)存貨賣場(chǎng)的備貨通知，及時(shí)認(rèn)真地搞好備貨工作，如發(fā)現(xiàn)一票入庫(kù)貨物沒(méi)有全部到齊的，入庫(kù)貨物驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題尚未處理的，貨物質(zhì)量有異狀的，要立即與存貨單位聯(lián)系，雙方取得一致意見(jiàn)以后才能出庫(kù)，如發(fā)現(xiàn)包裝破損，要及時(shí)修補(bǔ)或更換。

（二）認(rèn)真做好出庫(kù)憑證和貨物復(fù)核工作。做到手續(xù)完備，交接清楚，不錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)運(yùn)。

（三）要分清倉(cāng)庫(kù)和承運(yùn)單位的責(zé)任，辦清交接手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)要開(kāi)出庫(kù)商品清單或出門證，寫(xiě)明承運(yùn)單位的名稱，商品名稱、數(shù)量，并會(huì)同承運(yùn)人或司機(jī)簽字。

（四）商品出庫(kù)以后，保管人員要在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷帳，清點(diǎn)貨垛結(jié)余數(shù)，帳目核對(duì)，做到帳、貨相符。并將有關(guān)的憑證、單據(jù)交帳務(wù)人員登帳復(fù)核。

（五）貨物出庫(kù)，必須先進(jìn)先出，否則由此造成的實(shí)際損失，要由保管方負(fù)責(zé)。

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第四條 貨品調(diào)換

（一）貨品調(diào)換，接到調(diào)貨信息，倉(cāng)管員接到調(diào)換單，應(yīng)立刻去出貨店提取貨品，雙方認(rèn)真核對(duì)調(diào)換單與實(shí)物有無(wú)出入。

（二）倉(cāng)管員把貨品送到收貨店后，雙方認(rèn)真核對(duì)調(diào)換單與實(shí)物有無(wú)出入，核對(duì)無(wú)誤后收貨人簽字。倉(cāng)管員把票據(jù)帶回公司，進(jìn)行下帳。

第五條 貨品返庫(kù)

（一）貨品返庫(kù)，倉(cāng)管員把貨號(hào)、數(shù)量及明細(xì)確的錄制轉(zhuǎn)倉(cāng)單。

（二）倉(cāng)管員接到轉(zhuǎn)倉(cāng)單，應(yīng)立刻去返貨店提取貨品，雙方應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與轉(zhuǎn)倉(cāng)單有無(wú)出入。核對(duì)無(wú)誤后接貨入庫(kù)（人為損壞的需請(qǐng)示經(jīng)理后再做返庫(kù)）。

（三）倉(cāng)管員把貨品帶回倉(cāng)庫(kù)，分類擺放整齊，（如有問(wèn)題要單獨(dú)放置以待解決）。倉(cāng)管員把票據(jù)帶回公司，交ERP管-理-員進(jìn)行下帳。

第六條 日常工作流程

（一）自營(yíng)店具體時(shí)間安排：

每個(gè)星期倉(cāng)管員根據(jù)自營(yíng)店配貨清單，對(duì)應(yīng)貨號(hào)、尺碼明細(xì)、數(shù)量快速準(zhǔn)確的配貨，認(rèn)真核對(duì)無(wú)誤后，發(fā)貨出倉(cāng)。

（二）加盟店具體時(shí)間安排：

倉(cāng)管員要隨時(shí)應(yīng)對(duì)各加盟店的配貨、調(diào)貨以及公司活動(dòng)的調(diào)換貨品要求。快速、準(zhǔn)確配貨，認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與單據(jù)有無(wú)出入。核對(duì)無(wú)誤，快速出貨（發(fā)貨）。加盟商補(bǔ)貨需得到財(cái)務(wù)部同意方可出庫(kù)、發(fā)貨。

（三）倉(cāng)管員要及時(shí)到物流公司接收采購(gòu)訂貨，貨物入庫(kù)要認(rèn)真核對(duì)貨號(hào)、尺碼及數(shù)量有無(wú)差錯(cuò)。核對(duì)無(wú)誤后認(rèn)真在入庫(kù)本上填寫(xiě)貨號(hào)、及其他明細(xì)。

（四）倉(cāng)庫(kù)貨品的儲(chǔ)存管理。倉(cāng)管員每天要例行對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)行整理，保持貨品干凈、擺放整齊，條理清楚。保持備用品及倉(cāng)庫(kù)其他固定資產(chǎn)布局合理，以便于使用和管理。

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第七條 未按本規(guī)定辦理物資人、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

倉(cāng)庫(kù)管-理-員崗位職責(zé)

一 嚴(yán)格按總部物流部的操作規(guī)程處理分公司日常貨品的進(jìn)、銷、存，確保賬務(wù)清晰，賬務(wù)相符

二分公司及各賣場(chǎng)，各經(jīng)銷商的庫(kù)存控制，確保配給合理，配送及時(shí) 三協(xié)調(diào)各店鋪及各經(jīng)銷商的貨品，保證及時(shí)備貨及調(diào)配及時(shí)

四準(zhǔn)確了解應(yīng)季貨品庫(kù)存及銷售情況，每周至少兩次電腦分析各加盟商進(jìn)、銷、存貨品情況，配合區(qū)域經(jīng)理補(bǔ)貨，及時(shí)向總公司跟進(jìn)貨品 五及時(shí)做好客戶節(jié)假日，應(yīng)急貨品的準(zhǔn)備

六換季貨品要及時(shí)進(jìn)行跟進(jìn)，與各加盟商保持緊密聯(lián)系

七認(rèn)真核對(duì)貨品的入庫(kù)，裝修物料等其他物品賬實(shí)要相符八整理倉(cāng)庫(kù)貨品，確保貨品及其他物料的拜訪整齊，倉(cāng)庫(kù)整潔，方便查找，做好殘，次品登記九主持倉(cāng)庫(kù)每月小盤點(diǎn)，每季大盤點(diǎn)

十合理安排物流人員做好發(fā)貨工作

十一配合區(qū)域經(jīng)理及電腦數(shù)據(jù)分析員做好月報(bào)表，內(nèi)購(gòu)表等其他貨品賬務(wù)表格

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