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工會物資采購制度
為保證公司物料用品供應(yīng)及時、正常,規(guī)范采購用品程序,特制定本制度。
第一條本公司采購物資用品包括:
1.公司固定資產(chǎn)及低值易耗品;
2.辦公用品、電腦耗材等用品用具;
3.工程部材料用品(另行規(guī)定)。
第二條 采購程序:
1.每月26日各部門上報下月辦公用品、電腦耗材、工具用品《物資采購月計劃表》到采購員處;
2.采購員預(yù)算下月采購金額,根據(jù)物資庫存現(xiàn)況填寫《庫存物資數(shù)量表》和各部門上交的《物資采購計劃表》于行政部經(jīng)理;
3.行政部經(jīng)理根據(jù)各部門庫存物資進行審核,金額在 元以內(nèi)的辦公用品,由行政部經(jīng)理簽字批準(zhǔn);金額在 元以上的,由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
4.總經(jīng)理審批簽字后交財務(wù)部,財務(wù)部預(yù)算、預(yù)支采購金額;
5.財務(wù)部備留1份后, 將剩余2份已批準(zhǔn)之計劃分別交行政部和采購員處;
6.行政部經(jīng)理按計劃安排實施采購。
7.采購員根據(jù)輕重緩急完成當(dāng)月之采購計劃。
第三條臨時應(yīng)急采購
1.應(yīng)急采購,必須具備如下條件:
①部門經(jīng)理核實無誤,行政部經(jīng)理簽字批準(zhǔn);
②確認物品(材料或工具)屬應(yīng)急必須品,經(jīng)檢查維修,仍不能正常工作。
2.采購流程:
①應(yīng)急采購部門填寫《請購單》交部門經(jīng)理核實;
②部門經(jīng)理核實無誤,金額在 元以下的,交行政部經(jīng)理簽字批準(zhǔn);金額在 元以上的,交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn);
③簽字批準(zhǔn)后交財務(wù)部,財務(wù)部備份1份,另2份分別交行政部和采購員。
3.采購員持已批準(zhǔn)之《請購單》盡快采購回物資。
第四條說明
1.《物資采購計劃 月報表》。一式三份,采購員(行政部)1份,財務(wù)部1份,部門1份。
2.《物資庫存數(shù)量表》一式三份,行政部經(jīng)理1份,庫存1份,財務(wù)部1份。
3.《請購單》一式3份,庫管兼采購1份,財務(wù)部1份,部門1份。
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