- 相關推薦
公司集中采購制度
為了規(guī)范公司資產采購行為，保證日常各項工作需求，提高資金使用效益，加強資產管理和成本控制，促進公司有序經營和持續(xù)發(fā)展，公司經研究決定對各部門物資實行集中采購，分級管理的管理辦法。
第一條 物資集中采購的歸口部門
（一）供應部是公司物資集中采購的歸口部門，全公司各類物資的采購事宜（除食堂物資等特殊物資外）均由供應部負責。
（二）供應部要設專人負責，加強管理，為各部門提供質價相符的物品保證辦公需要。
（三）公司各部門物資采購和領取根據(jù)具體情況必須通過部門經理或中心領導審批簽字方可執(zhí)行。
（四）公司的集中采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購；凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取議價或公開招標的采購方式，由招標小組（包括申請采購中心領導、財務部、供應部）確定相關采購方式。大宗的物資采購，具備招標采購條件的，應實行招標采購。
（五）對于采購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，可向供應部經理提出異議。
第二條 物資采購遵守的原則
（一）未經審核批準的請購物資一律不得采購；
（二）庫內已有閑置物資應首先使用；
（三）凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購；
（四）對長期訂貨和大款項的進貨，應通過簽訂合同和實行銀行結算的方 1
式；
（五）按要求需通過各單位采購管理機構組織的物資采購，必須按規(guī)定辦理；
（六）在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類的企業(yè)比質量，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定采購單位；
（七）對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。
（八）集中采購后的物資質量不得低于未集中采購前的物資質量，集中采購后的物資價格不得高于未集中采購前的物資價格。
第三條 集中物資采購的申請
為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門根據(jù)生產和經營管理需求從實際工作出發(fā)，在每月的25日前，由各部門經理編制下月《月度物資需求計劃》，經中心領導簽字后按程序上報供應部進行采購。供應部接到物資需求計劃后，由專人核對匯總《公司月采購計劃表》上報常務副總審批后執(zhí)行。避免盲目提報物資采購計劃，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由中心領導和各部門經理承擔經濟責任。
計劃外急需采購的物資，由各部門填制《請購單》，中心領導簽字、總經理批準后按一般采購程序辦理。
第四條 集中物資采購的實施
供應部采購人員接到經批準的《公司月采購計劃表》，先核對采購內容，查閱《供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料（除經批準的緊急特殊情況外），選擇應當?shù)墓⿷�。大宗物資采購必須精選三家以上的供應商進行詢價。
對于廠商的報價資料進行整理后，采購人員應深入分析，擬訂議價方式及
第2 / 4頁
各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。
采購人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購材料詢議價報告表》，經供應部經理審核、常務副總批準后，進行采購。價格超過1000元以上的物資必須與供應商簽訂《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。
對于實行合同采購的大額和重要的物資及設備。經采購人員完成先行詢價、議價等事項后，由招標小組負責人請示總經理確定訂立“采購合同”，并履行合同評審手續(xù)后加蓋“合同專用章”后合同正式生效。同時，由供應部負責將生效合同分送相關部門及留存。
采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的損失按公司相關規(guī)定由采購人員承擔經濟責任。
采購部門在簽訂購買合同時，要明確服務約定。1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的由簽訂合同的采購人員負責與廠家聯(lián)系。2、對于在使用過程中（保質期內，正常使用條件下）出現(xiàn)的質量問題，由簽訂合同的采購人員在規(guī)定時間內協(xié)調解決。３、必須預留質保金（特殊情況經常務副總審批除外）。
第五條 審批權限
購買金額超過5000元以上由公司總經理審批，購買金額低于5000元（含）以下由常務副總審批。
第六條 物資集中采購目錄每年由行政人事中心組織各部門進行修訂，作為當年物資集中采購的范圍。物資集中采購的目錄由公司常務副總審批執(zhí)行。辦公所需低值易耗品、辦公用品、桌椅、柜子、會議桌、印刷品、工作服等均屬集中采購范圍。
第六條 實施中注意事項
第3 / 4頁
1、計劃內采購須填制《月度物資需求計劃》，盡量減少計劃外物資采購品種和數(shù)量，以減少供應部采購工作量。
2、物品需求計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量。
3、部分特殊專業(yè)用品原則上由供應部購置，特殊情況下可由供應部委托相關部門（中心領導審批）自行采購的，自采購后3日內需到供應部辦理相關登記報銷手續(xù)。
6、各部門經理為部門物資的實物負責人。本著節(jié)儉的原則做好本部門物資的管理與使用。
第七條 具體要求
1、各部門的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
2、按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。
3、當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4、各部門和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5、供應部采購所需用品時，須本著質優(yōu)價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。
第八條 本制度適用于公司各中心各部門，從2015年７月1日起實施，由行政人事中心負責解釋。
四川ＸＸＸＸ有限責任公司
2015年6月10日
公司集中采購管理制度
第一條 ：為規(guī)范公司辦公用品、設備工機具的購買事宜，特制定本制度。
第二條 ：公司辦公用品、設備工機具等原則上由綜合辦室統(tǒng)一購買，并設有采購員辦理相關事宜。
第三條 ：本地員工需購買辦公用品、設備工機具時，首先填寫相應的購買審批表。單價超過1000元，應同時附有購買申請，說明理由。由部門經理核準后簽字。由綜合辦公室主任及行政總監(jiān)、總經理審批簽字同意后購買。屬固定資產購置范圍的，經計劃財務部審核。
第四條 ：購買價值總額10000元以上的辦公用品、設備工機具等物品時，由綜合辦公室主任、行政總監(jiān)審批簽字后，再由總經理進行批示。屬固定資產購置范圍的，經計劃財務部審核。
第五條 ：采購員根據(jù)購買審批表，提出購買方案經綜合辦公室主任批準后，采購員進行統(tǒng)一采購。
第六條 ：采購結束，立即將購買物品交庫管員入庫，經庫管員核查，如發(fā)現(xiàn)不合格物品，庫管員有權拒絕入庫，采購員應負責更換或退還物品。
第七條：異地員工申購設備工機具需各部門文秘填寫申請，部門核實，由綜合辦公室主任、行政總監(jiān)審核，總經理簽字后購買。遵守先申請后購買的原則，未經申請發(fā)生的購買行為而產生的相關費用公司不予報銷，但可辦理入庫手續(xù)在部門報銷。
第八條：異地采購時采購員應詳細登記采購物品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、
廠家的地址及聯(lián)系方式，返回公司后及時將有關資料交給庫管員保存。
第九條：異地采購報銷時，需經庫管員核實采購物品后履行入庫報銷手續(xù)。
第十條：采購應遵循的原則：
1、質量可靠，價格低廉；
2、避免重復采購、減少庫存積壓造成的浪費；
3、采購員與庫管員需分開；
4、根據(jù)實際需求量，做計劃性采購；
5、注意采購物品的售后服務和信譽。
第十一條：在采購過程中應嚴格遵守公司制度，公司不允許吃、拿、卡、扣現(xiàn)象的發(fā)生。
第十二條：屬固定資產購置范圍的，按公司相關流程辦理。
第十二條：本制度經公司總經理辦公會討論通過，自發(fā)文之日起執(zhí)行。
第十三條：本制度解釋權在綜合辦公室。
公司辦公用品集中采購管理制度
為加強企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。本資料權屬文秘資源網，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料
一． 集中采購和管理的原則
1. 保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
3. 集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，
4. 財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
5. 人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1. 各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審核批準后，于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經理審批。
3. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
4. 保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。
五、 實施中注意事項
1. 計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表
2. 購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
3. 各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
4. 書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5. 電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔xx〕1號執(zhí)行。
6. 部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的，自采購后3日內需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。
7. 各、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
1. 各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
2. 按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。
3. 當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4. 各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5. 保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質優(yōu)價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。
公司物資的集中采購制度
為了規(guī)范公司資產采購行為，保證日常辦公需求，提高資金使用效益，加強資產管理和成本控制，促進公司有序經營和持續(xù)發(fā)展，公司研究決定對所屬各店面、部門的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。
一、集中采購和管理的原則
1、 財務部是全公司辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由財務部負責。
2、 財務部要設專人負責，加強管理，為各部門提供質價相符的物品保證辦公需要。
3、 公司所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，
4、 各店面領取辦公用品須由門店或部門主管簽字方可。
5、 人力資源部根據(jù)考核指標對各部室、門店實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等，財務部主管對各部門物品領用計劃進行預審，通過后書面匯總，報總經理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及公司范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1、各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審核批準后，于每月25日送達財務部。
2、財務部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報總經理審批。
3、財務部根據(jù)領導批準的內容，會同辦公室負責人對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
【公司集中采購制度】相關文章：
機關后勤服務集中采購制度05-05
辦公用品集中采購制度04-06
公司采購制度11-12
公司禮品采購制度06-09
公司采購制度(15篇)11-14
公司采購制度15篇11-13
公司采購管理制度07-21
公司采購制度集錦15篇11-16
公司采購制度(通用15篇)11-17
藥品集中采購合同02-15