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公司物品管理采購制度
一、采購小件物品必須堅持“貨比三家”的原則。采購大件物品必須堅持“貨比五家”的原則，制訂好五家以上供應商產(chǎn)品對比表，向材料設(shè)備廠家索取產(chǎn)品說明書、樣本等資料和信息，并進行分項編目、登記并備案，采購部在經(jīng)過詢價、議價的基礎(chǔ)上，按質(zhì)優(yōu)價廉的原則，提出采購的初步意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核后，報公司招投標領(lǐng)導小組批準。
二、提前收集本公司下步需要采購物品材料的相關(guān)市場信息、產(chǎn)品信息，建立供應商備選名單，建立供應商評審機制，初步確定優(yōu)秀供應商備選名單目錄，并報送公司招投標領(lǐng)導小組成員。
三、所有工程需用的甲供設(shè)備材料、配件，由工程部在使用前三個月根據(jù)設(shè)計要求，施工圖及施工預算書編制甲供材料設(shè)備需求表，報預決算部審核通過并經(jīng)公司分管工程的領(lǐng)導審核，報公司招投標領(lǐng)導小組討論批準后交采購部辦理。
四、“材料設(shè)備采購清單”應附采購的詳細需求，以作為采購實施的依據(jù)，其內(nèi)容應包括相關(guān)圖紙、設(shè)備型號、性能要求、技術(shù)參數(shù)、品種、加工要求、數(shù)量、交貨期、驗收標準、現(xiàn)場安裝要求、質(zhì)量保修條件等。
五、預決算部負責提供材料設(shè)備的數(shù)量、計劃采購成本等，工程部門負責提出材料設(shè)備的進場時間要求、現(xiàn)場安裝要求、設(shè)備型號、參數(shù)等，并負責與監(jiān)理公司溝通，確認采購的相關(guān)需求。
六、小件物品采購貳佰元以內(nèi)的辦公用品采購由辦公室負責承辦，貳佰元以上的物品由采購部承辦，按企業(yè)管理制度辦理審批手續(xù)。
七、根據(jù)項目工程進度，及時并適當提前采購所需物品、材料，保證工程施工需要。
八、及時向項目（部）公司提供材料采購進展信息，采購的物品材料一旦到位，必須在第一時間通知相關(guān)部門進行物品材料的驗收和交付工作。
九、根據(jù)采購合同規(guī)定和驗收憑證，向財務部門提出物品材料支付申請，并負責甲供結(jié)存材料的處理工作。
十、根據(jù)工作需要，報經(jīng)公司領(lǐng)導批準，采購部可以組織工程部、預決算部及其他專業(yè)人員對廠家或其承包項目進行考察，必要時應邀請監(jiān)理單位參與。考察結(jié)束應提交考察報告，報告的內(nèi)容應包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力和裝備、領(lǐng)導質(zhì)量意識、員工素質(zhì)、質(zhì)量管理體系建設(shè)、售后服務、設(shè)計開發(fā)能力、客戶滿意度反饋等。
十一、嚴禁公司采購人員在物資采購過程中收取供方單位的回扣，嚴禁接受供方的宴請及收取物品、禮券、禮金、金銀物品和現(xiàn)金，一經(jīng)查實，公司要追究當事人的經(jīng)濟及法律責任。
公司物品采購管理制度
為了加強公司物品采購管理，降低采購成本，規(guī)范物資采購，特制訂本制度。
1、 公司明確專人采購。對日常使用量少的零散材料物品
實行定點采購，用量較大的材料、物品進行批量采購。
2、 物品采購流程
（1）、每月由使用部門按使用量制訂物資采購計劃，填寫物品采購計劃申購單，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批通過后實施采購，不得因采購延誤而影響工作，同時避免超計劃采購占壓資金；批量采購100元以下的材料、物品由部門經(jīng)理審批；
批量采購100元以上300元以下的由公司分管副總經(jīng)理審批；
批量采購300元以上，由公司總經(jīng)理審批；
單件商品在1000元以上的，應根據(jù)市場調(diào)研選擇供應商簽定采購合同，經(jīng)公司合同評審委員會評審同意后采購。
（2）、采購人員應根據(jù)申購單的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、用途經(jīng)公司領(lǐng)導批準后方可采購。固定資產(chǎn)、儀器設(shè)備、工具、辦公用品等成套或單件1000元
以上的商品需簽訂購銷合同的，經(jīng)公司合同評審委員會評審同意后方可采購。
3、 采購人員和公司有關(guān)人員及合同評審委員會成員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定，不得因合同條款不當給公司帶來經(jīng)濟損失。
4、 物品采購后應及時辦理相應的驗貨手續(xù)，建立相應的物品采購管理臺賬。
5、 物品應妥善保管，避免存儲不當造成物資損失。
×公司辦公物品采購保管制度
為加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設(shè)，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。
第一條 辦公物品購買原則
為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。
第二條 辦公物品訂購方式
小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。
大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。
1、購單件或批量在5萬元以上的物品（低值易耗品除外），應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。
2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權(quán)限由相應的組織或負責人予以確定。
3、凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
第三條 辦公物品采購過程
在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。
一、驗貨
所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管-理-員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
二、付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
三、 分發(fā)
辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。
四、保管
辦公用品進倉入庫后，倉庫管-理-員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管-理-員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
第四條 辦公物品采購紀律
一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。
二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
三、對違反規(guī)定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。
第五條 本規(guī)定從即日起執(zhí)行
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