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后勤原材料采購制度
為了規(guī)范我校采購行為，合理利用學校資源。量入而出，精打細算，勵行節(jié)約。加強對校產(chǎn)資源的管理。在采購中，不論數(shù)量多少，都要體現(xiàn)公平競爭是核心，公開透明是體現(xiàn)，公正和誠實信用是保障為原則�，F(xiàn)制訂我校后勤采購制度如下：
一、采購申請審批程序：由相關部門提出采購意見，報總務處。總務處制訂出采購計劃后，交校長審批。校長審批后交由總務安排采購。款項達到5萬元以上的，則按要求交由區(qū)教育局采購中心統(tǒng)一辦理。
（1）辦公用品類：①到總務處領取采購申請表。②按要求填寫表格。③交由總務處提出采購計劃后由校長審批。④校長審批后由總務處安排采購員采購。
⑤總務處要嚴把價錢關和質量關。
（2）教學輔導用書類：為把本人教學工作做得更好，各教師可按實際需要購買教學輔導用書。如一次性購買價錢在50元以下的可自行購買，購買后先到總務處簽證明并做好記錄入冊，后到圖書室管-理-員處蓋印并記錄入冊。如價錢在50元以上的，則首先到總務處領采購申請表。填寫后交總務處，由總務處交校長審批，批準后由總務處安排采購。
（3）教學儀器類：理、化、生室場管-理-員如要增訂器材，按實際需要每年度填寫區(qū)教儀站發(fā)的教學儀器訂單，經(jīng)總務處和教務處加意見后交校長審批后交區(qū)教儀站訂購。其它室場要購買器材，填寫申請表，經(jīng)相關人員審批后確定。
二、采購要求：
（1）1000元以上的采購，總務處必須安排2人或2人以上（包括采購員在內(nèi)）同往采購；
（2）嚴把采購關，從正規(guī)渠道采購。價錢合理，產(chǎn)品合格。
（3）憑發(fā)票報銷。發(fā)票內(nèi)容要齊全，金額要準確。嚴格按發(fā)票要求去做。
三、采購物品驗收、發(fā)放、記錄入冊要求：
（1）辦公用品類：辦公用品購買后，由總務處統(tǒng)一驗收發(fā)放。發(fā)放時要做好記錄。如屬固定資產(chǎn)（價值50元以上或使用時間一年以上的），則由總務記錄后發(fā)放。
（2）教學輔導圖書類：購買后先交到總務處記錄�？倓仗幱涗浐蠼挥蓤D書室管-理-員加印并記錄入冊，后由圖書室管-理-員填寫教師借書證后借出。（教師購買教學輔導書按學校圖書借出處理）。教師則按輔導書的使用時段，一個學期或一個學年，使用后交回圖書室保管。圖書室管-理-員則在教師借書證上做好還書記錄。如果教師購買的是試卷類的易耗品，總務處和圖書管-理-員則在易耗品記錄冊上作記錄。
（3）教學設備器材類：總務處安排相關人員對所訂購的器材點數(shù)驗收。檢查器材的數(shù)量、規(guī)格是否與訂單相符，器材是否完好無損等。如有問題要馬上提出，并在收貨單上相應處記錄，同時要供貨方更換或退貨。如無問題則在收貨單上簽收。并填寫《富麗中學教學設備器材驗收單》，一式兩份，原件交總務處存檔，復印件夾在本室器材登記冊里。簽收后要迅速記錄入冊，投入使用。
大石富麗中學
總務處
2015年3月
曲靖市第一人民醫(yī)院后勤物資采購制度
為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
（一）設立物資采購領導小組，由院長、分管副院長、后勤管理中心主任、審計監(jiān)察處處長、財務處處長、院辦主任等人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。
（二）成立物資采購小組，物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在后勤管理中心。由后勤管理中心、專職采購員、醫(yī)院管理處、財務處、院辦公室和需要采購的部門人員組成。必要時分管院領導管理，紀委進行監(jiān)督。
二、采購計劃和審批
（一）對于常規(guī)采購物資，根據(jù)申購流程，每月第一周由庫管員根據(jù)庫存物資的儲備情況向后勤管理中心領導提出申購計劃，審批后，由采購員負責采購。
（二）醫(yī)院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內(nèi)）必須由科室提出采購計劃，報后勤管理中心負責人、院領導審批后，交由物資采購小組集中采購和集體采購。
（三）凡國家規(guī)定金額在3000元以上單品種，由醫(yī)院招標采購領導小組實行統(tǒng)一招標采購。
三、采購原則與方式
（一）采購物資本著“及時、準確、質量高、節(jié)約”原則進行，嚴格財經(jīng)紀律，不允許損公肥私的現(xiàn)象出現(xiàn)，做到無計劃不采購、質量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。實行陽光采購；堅持秉公辦事、維護醫(yī)院利益的同時，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。
（二）采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
（三）采購小組在采購物資時要憑院領導審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，采購到價廉物美、質量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
（四）一次性采購量較大，市場上質量價格等差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
（五）采購員必須充分掌握市場信息，手機市場物資情況，預測分析市場供應變化，為醫(yī)院物資采購小組提供合理化建議。
（六）外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠商及物資的性能、規(guī)格、質量等進行考察、分析后訂貨加工。
四、采購物資的報銷
物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)辦人和證明人后，由庫管員簽字驗收，再由后勤管理中心主任簽字后，由分管院領導或院長審批報銷。
辦公后勤用品采購及管理制度
一、總則
1、為了規(guī)范辦公后勤用品的采購、保管、領取和使用，確保辦公所需，倡導勤儉節(jié)約，杜絕浪費，在管理上貫徹“管用結合、合理調配、物盡其用”的原則，特制定辦公后勤用品管理制度。
2、本制度適用公司所有部門及員工。
二、辦公后勤用品的采購
1、所有辦公后勤用品的采購工作歸口行政部管理。
2、嚴格執(zhí)行公司采購制度，凡采購物資商品等必須按采購規(guī)定標準程序進行。
3、嚴格采購審批制度，行政部負責控制公司辦公后勤用品預算和使用情況，審核物品采購及個人領用申請。
4、采購工作要科學合理，增強透明度，采購前應做好市場調查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件。貨比三家，講價壓價，實行陽光采購，避免和杜絕人情采購，努力達到貨真價實、物美價廉。
5、辦公后勤用品采購一般程序：
（1）部門提出采購申請，部門主管、分管領導審核（每周一各部門將申請清單報行政部）； （2）行政部按以下規(guī)定權限辦理審批。
a、一次性支出在500元以下的．由行政部經(jīng)理審批；一次性支出在 500元以上3000元以下的，由分管領導審批；3000以上的，由總經(jīng)理審批。
b、大宗、批量、貴重物品由行政部經(jīng)理、分管領導在采購地點、規(guī)格型號和質量價格上予以把關，全程參與采購工作。必要時，申購部門也要派人參與采購工作。
（3）在分管領導、行政部經(jīng)理監(jiān)督指導下實施采購；
（4）所購物品交保管員驗收登記入庫；
（5）采購人員憑入庫單、發(fā)票等到財務部報賬；
（6）行政部應做好周、月、年度的《辦公后勤用品申購臺賬》。
后勤物資采購管理制度1
為加強對公司辦公用品采購及食堂食品原材料采購的監(jiān)督管理，特制定本辦法。
一、公司物資采購應堅持比質、比價、比服務的原則，確保后勤物資的采購質優(yōu)價廉，滿足公司正常運轉需求，降低經(jīng)營成本。
二、凡公司辦公用品、辦公設備的采購必須做到有計劃，公司各使用部門負責提供采購信息及編制物品需求計劃，提交綜合部匯總，經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理審批后，安排后勤部進行采購。食堂物品的采購由分管領導批準后，方可進行采購。所提交的采購計劃要與倉庫物資進行核對，做到保證正常需求的前提下，防止超額儲備。監(jiān)督管理人員要經(jīng)常不斷地深入實際做好調研工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報，及時糾正。
三、后勤部首先要了解市場行情，通過考察、咨詢、供方報價，確定價格后填寫定價審批單，由公司領導、綜合部負責人、財務部負責人及供貨方簽字確認后，按照定價審批單進行采購。綜合部、政工部、財務部組成聯(lián)合核價組負責對公司后勤物資采購價格進行全過程監(jiān)督。
四、對采購辦公用品、辦公設備、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、質量保證、價格等要素，要認真核實
機關后勤服務政府采購制度
為認真貫徹《中華人民共和國政府采購法》，進一步規(guī)范政府采購管理工作，結合本局工作實際，特制訂本制度。
一、政府采購的目錄和范圍
1、貨物類
水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品、茶葉、工作制服、燃料油等。
2、工程類（1萬元以上）
房屋修繕、裝修工程、車輛維修、設備大修、供電、供水、供油、中央空調系統(tǒng)改造，消防、監(jiān)控、智能系統(tǒng)改造。
3、服務類
物業(yè)管理、綠化養(yǎng)護、衛(wèi)生消殺、衛(wèi)生保潔、設備設施和系統(tǒng)維養(yǎng)等。
二、政府采購的報批和采購程序
各科室于每月5日前將所需采購項目采購計劃書（即具體方案）報送后勤管理科，后勤管理科對方案進行初審后召集局采購領導小組成員對方案進行評定，凡屬于市采購辦集中采購目錄范圍內(nèi)的采購項目，由后勤管理科將具體方案報送市政府招投標平臺進行集中采購，有關科室予以配合。凡屬于自行采購項目，由局采購領導小組組織并按以下程序實施。1、采購領導小組確定項目采購方案或工程招投標標書。2、在新聞媒體或公告欄上發(fā)布采購信息或招投標公告。3、報名登記和資格審查。4、評標。5、公布政府采購或招投標結果。
三、政府采購監(jiān)督和驗收程序
不論屬于市采購辦集中采購項目還是本局自行采購項目，完成政府采購或招投標程序后均需按以下手續(xù)進行監(jiān)督和驗收。
（一）貨物類
1、一次采購的貨物。中標單位提供的貨物須經(jīng)采購項目所在科室和局采購監(jiān)督驗收小組成員共同驗收，對貨物的價格、數(shù)量、品牌、質量等內(nèi)容與標書進行核對，驗收人員在采購驗收單上寫清驗收情況并簽字，再報采購監(jiān)督驗收小組組長審批后，采購驗收單作為報銷的依據(jù)。
2、日常零星貨物采購。
水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品等日常零星貨物采購采用詢價采購和定點供應相結合的方式。局采購領導小組每年一次對定點供應商提供的貨物價格、數(shù)量、質量、售后服務等情況進行綜合評定，如果發(fā)現(xiàn)問題則重新選擇供應商。
具體程序為：倉庫保管員根據(jù)庫存情況或科室、班組提供購貨信息，填寫請購單，由后勤管理科采購人員到定點供應商采購貨物，貨物采購后一律入庫管理，采購人員將貨物清單、請購單到倉庫保管員進行入庫驗收，經(jīng)倉庫保管員核對后填寫入庫驗收單，采購驗收單需經(jīng)采購人員、倉庫保管員雙方簽字確認，經(jīng)采購監(jiān)督驗收小組組長審核，作為報銷依據(jù)。
（二）工程類
中標單位進場施工前，要將標書和施工方案交付施工項目所在科室和監(jiān)督驗收小組，由工程項目經(jīng)辦科室工作人員和監(jiān)督驗收小組人員共同對施工項目的前期和施工過程進行全程監(jiān)督，并認真做好紀錄。工程竣工后由監(jiān)督驗收小組組長負責召集有關人員進行驗收，驗收合格后填寫工程竣工驗收單，驗收單要寫明施工過程和監(jiān)督人員簽字紀錄并經(jīng)監(jiān)督驗收組組長審批后，連同工程項目合同，作為報銷依據(jù)。1萬元以下工程項目不需要通過采購程序，但經(jīng)辦人員需填寫工程項目驗收單，經(jīng)采購監(jiān)督驗收小組組長審核，作為報銷依據(jù)。
（三）服務類
服務類項目監(jiān)督驗收工作由采購監(jiān)督驗收小組與項目所在科室、班組共同負責，按照服務項目招標標書規(guī)定的項目要求標準，采購監(jiān)督驗收小組每年年初與項目所在科室班組共同制訂監(jiān)督驗收辦法，涉及項目主要內(nèi)容的指標驗收時要有科室、班組經(jīng)辦人員與監(jiān)督驗收組人員共同簽字，具體服務項目所在的科室班組每月要將驗收紀錄報采購監(jiān)督小組，局監(jiān)督驗收小組年終召集有關人員對每個服務項目進行一次驗收，確定服務項目實際支付額度，并填寫采購驗收單，連同服務項目合同，作為報銷依據(jù)。
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