計劃采購制度

為加強公司的物資計劃采購管理，進一步規(guī)范物資的計劃采購供應工作，確保工程建設的順利進行。根據(jù)川天宏【2011】13號《四川天宏實業(yè)集團有限公司財務審批制度》的相關制度及本公司的實際情況，特制定以下物資計劃采購供應管理制度，請遵照執(zhí)行。

一、 材料采購計劃審批程序

1、月、周材料計劃程序：由項目組現(xiàn)場管理人員提出申請，報工程部經(jīng)理審核，分管總經(jīng)理審批；

2、臨時或急用材料，由項目部負責人電話或口頭通知采購人員所需規(guī)格數(shù)量及建議品牌，實施采購。但物資采購回來后，仍需由項目部現(xiàn)場管理人員立即補申請計劃單，交采購員作購買依據(jù)。

二、材料采購程序

1、采購員憑物資采購計劃單：5000元以內(nèi)的物資由采購員根據(jù)市場行情、質(zhì)量、進行談價和定價；超過5000元以上（特殊定價物資如汽、柴油、炸藥等除外）的大宗物資須經(jīng)過后勤保障部相關人員、項目部技術人員共同詢價后，報分管領導、總經(jīng)理同意后方可定價采購。

2、采購員在采購物資時，必須索要正規(guī)稅務發(fā)票、送貨清單、合格證、質(zhì)保書等相關資料和票據(jù)。

3、物資采購回公司后，憑實物及送貨清單發(fā)票入庫或送施工現(xiàn)場，由保管員出具入庫驗收單。

4、采購員憑采購計劃單、入庫單、發(fā)票及貨物清單報賬。

三、材料驗收保管程序

1、保管員憑計劃單、發(fā)票及送貨清單，對物資進行驗收入庫或直接交施工現(xiàn)場使用并向采購員出具入庫驗收單。

2、保管員憑領料單發(fā)貨或在施工現(xiàn)場憑管-理-員及使用者現(xiàn)場開具領料單下貨。

3、保管員應當在財務部門人員的指導下，做好各類物資、材料臺賬。

4、保管員對庫存物資分類存放并做好標識，對直接進入施工現(xiàn)場的物資有權進行事后監(jiān)督和追蹤。

四川天宏集團有限公司貴州銅仁分公司

2011年11月20日

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