- 相關推薦
公司出差報銷費用標準
一、費用報銷標準
1、交通：
公司員工因公出差的車、船費等，憑票據(jù)實報銷。12小時車程能抵達目的地的，原則上坐火車（硬座）；如果沒有硬座需要坐臥鋪的，必須經(jīng)公司主管經(jīng)理批準；超過12小時且沒有夜車的情況下原則上坐飛機。需要乘坐飛機的，必須經(jīng)公司主管經(jīng)理批準。市內(nèi)交通以軌道交通、出租車方法為宜。
2、住宿及伙食補貼：
出差期間如果有招待行為，按餐扣除。超過14天，補助將按80%發(fā)放。銷售員出行交通及住宿均計入銷售成本，年底統(tǒng)一考核，補助不計入。各駐外辦事處銷售代表由各辦事處負責人參照公司標準管理。
3 、通訊費：
公司有明文規(guī)定了年話費標準的人員，平時按月審核話費耗用進度，年底統(tǒng)算；其它科室人員經(jīng)本部門主管簽證，確屬因公費用部分準予報銷；供應部采購人員及小車駕駛員憑話費清單，扣除私用話費后的話費給予報銷。（安裝人員電話費由安裝部負責審核，根據(jù)安裝工作實際需要確定人員以及核定電話費標準。）
6 、業(yè)務招待費及禮品：
公司銷售人員報銷業(yè)務招待費、禮品費用，按其本人年合同總額（已經(jīng)開始執(zhí)行的合同額）的5‰范圍內(nèi)控制報銷。
7 、其它費用
駕駛員因個人原因造成的交通違章罰款，一律不得報銷。
二、費用報銷規(guī)則：
為加強掌握費用支出的真實性，各有關部門負責人對本部門人員的費用報銷，要認真進行報銷前初審，注明報銷事項情況屬實。末經(jīng)本部門負責人簽批的報銷單，財務人員不介予審核和報銷。
以上規(guī)定望各部門及全體員工遵照執(zhí)行。本規(guī)定由二0一一年一月一日起執(zhí)行，公司以前相關規(guī)定由此廢止。
2015年12月16日
公司出差費用報銷規(guī)定
1、 公司領導班子成員乘坐火車、汽車及其他交通工具按時報銷。
2、 公司各部門經(jīng)理（含副經(jīng)理）乘坐火車按硬臥票、飛機按普通倉位報銷。
3、 公司其他人員，乘坐飛機需經(jīng)總經(jīng)理批準方能報銷。乘坐火車從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的可購臥票，未購臥票的公司按硬座票額的50%給與補貼。
4、 出差乘坐長途汽車按時報銷。連續(xù)乘車路程在500公里以上的（不通火車的）可以報銷臥鋪票，并每次報銷60元的補貼，乘車途中不再報銷伙食補貼和住宿費。
5、 出差人員乘坐各類包車，未經(jīng)總經(jīng)理批準不予報銷。
6、 出租車票，實行從嚴控制、從嚴審核。確因工作需要而乘坐出租車須分管領導批準，并實行限額控制、報銷。
7、 符合報銷出租車費用有下列情形之一的，不予報銷
小公司差旅費用報銷制度
1. 員工因公出差需向其直接主管上級遞交申請書，申請書內(nèi)應寫明出差事由、時間和所需差旅費金額（具體標準參見以下規(guī)定）等，經(jīng)上級主管簽字批準后方可辦理相關手續(xù)。
2．預借差旅費需填寫《支款憑證》，經(jīng)部門主管及總經(jīng)理簽字后，交到財務助理處，財務部統(tǒng)一將借款支付到出差人的招商銀行一卡-通。
3. 出差的火車票及往返機票（日期可簽轉）可由行政部門統(tǒng)一訂購，由出差人員結算。 4. 出差人員應在回公司后的五個工作日內(nèi)報銷，報銷要求填寫《差旅報銷單》及《差旅報銷明細單》，經(jīng)部門主管簽字后交到財務處審核，填寫各種單據(jù)的方法請參照模板，財務部有權駁回不規(guī)范的填寫，以保障高效的工作效率。
5. 除特殊情況外，將本著前帳不清、后帳不借的原則，如前一次的差旅費沒有報銷結清，則不能支取下一次的差旅費用，并停止支付一切報銷費用和工資，直至差旅費用報銷為止。
6.出差回來后5個工作日內(nèi)，必須向部門經(jīng)理及人力資源部提交出差總結，否則不予報銷；
【公司出差報銷費用標準】相關文章：
公司出差補助報銷標準05-19
公司出差費用報銷05-19
出差報銷標準05-11
公司不給報銷出差費用05-19
新疆出差報銷標準05-11
出差補助報銷標準05-06
公司出差報銷05-11
出差費用報銷表格05-12
出差費用報銷制度05-08
出差費用報銷管理05-18