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安全檢查考核制度
各廠，部，室：
為了認真貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2015〕23號）以及集團公司《關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見》（中金安全〔2015〕48號）文件精神，為確保公司各項工作安全順利進行，根據(jù)工作的需要，經(jīng)公司研究制定《云南黃金有限責(zé)任公司鎮(zhèn)沅分公司安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組》，具體如下：
一、成立安全生產(chǎn)檢查考核領(lǐng)導(dǎo)小組：
組 長：張維濱
副組長：王軍平、任玉兵、李長武、章邦瓊、于長軍、孔 杰、孫玉林、張燭野。
成員：張紅軍、王小勇、王曉東、朱存友、張永君、高 巖、趙昌坤、雷恒永、趙文海、鄧惠超、王建東、謝曉東、代建華、王發(fā)學(xué)、吳艷青、宋國慶。
二、安全生產(chǎn)檢查考核小組下設(shè)辦公室：
辦公室設(shè)在安全環(huán)保部，辦公室主任由張紅軍兼任，
電話：0879— 5868349（5868056）。
三、考核小組職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)和上級有文件精神，全面領(lǐng)導(dǎo)公司的安全生產(chǎn)工作。
2、制定分公司有關(guān)安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度。
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3、指導(dǎo)各單位的安全生產(chǎn)工作實施計劃，進行各項安全達標(biāo)工作的具體整改落實。
4、根據(jù)集團公司達標(biāo)文件對本單位所屬范圍的安全達標(biāo)工作進行逐項落實，并將落實情況進行公布。
5、聽取安全生產(chǎn)工作匯報，提出工作要求。
6、制定安全檢查形式、周期（每季度一次）、考核標(biāo)準，有針對性組織有關(guān)部門開展安全文明生產(chǎn)大檢查，督促并監(jiān)督對重大事故隱患的整改。
7、總結(jié)、交流、推廣安全生產(chǎn)驗收工作，把安全生產(chǎn)檢查切實納入年度評比工作中。
8、組織召開安全生產(chǎn)工作達標(biāo)實施情況總結(jié)會議，對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的主要檢查內(nèi)容安全標(biāo)準化實施情況進行考核，未完成計劃的單位按照安全生產(chǎn)達標(biāo)相關(guān)規(guī)定對單位負責(zé)人進行處罰，并制定下步的完成期限，責(zé)令完成。
9、加強安全技術(shù)管理，在工程設(shè)計中嚴格按標(biāo)準化要求指導(dǎo)施工，采用安全、可靠的先進技術(shù)促進安全生產(chǎn)。
特此通知。
附件：安全生產(chǎn)檢查考核獎懲辦法
二○一○年十月十六日
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附件：
云南黃金有限責(zé)任公司鎮(zhèn)沅分公司
安全生產(chǎn)檢查考核獎懲辦法
第一條 為進一步加強安全生產(chǎn)管理，加強安全生產(chǎn)管理過程控制，具體指導(dǎo)各企業(yè)開展安全標(biāo)準化工作，創(chuàng)建安全標(biāo)準化礦山，落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，切實履行“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準化規(guī)范導(dǎo)則》(AQ2015.1-2015)、《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準化規(guī)范地下礦山實施指南》（AQ2015.2-2015)、《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準化規(guī)范尾礦庫實施指南》（AQ2015.3-2015）、《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16424-2015),特制定本辦法。
第二條 辦法適用于本公司，由公司經(jīng)營層會審確定后執(zhí)行。
第三條 本辦法是公司推行安全標(biāo)準化的內(nèi)部管理工作標(biāo)準和安全技術(shù)標(biāo)準，也是實現(xiàn)對公司領(lǐng)導(dǎo)班子及各職能部門安全工作業(yè)績的考核。
第四條 安全檢查。
1.安全檢查的形式。公司對各部門安全檢查分:年度安全大檢查、部分部門安全抽查、專項安全檢查、季節(jié)性安全檢查。
2.安全檢查人員由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)管理人員及技術(shù)人員組成。
3.安全檢查的方法。采取現(xiàn)場檢查、查閱資料、聽取匯報、與職工座談等方法；每季度初公司安全檢查考核辦公室根據(jù)考核檢查組檢查情況，負責(zé)向相關(guān)單位下達整改書（由檢查考核組組長或組長臨時
有事所指定負責(zé)的副組長簽發(fā)），采用本辦法所考核內(nèi)容依照公司安全檢查考核小組辦公室所下發(fā)整改書（主要為達標(biāo)內(nèi)容）為考評依據(jù)，對內(nèi)容所涉及單位逐項打分。
4.檢查結(jié)果反饋。將安全檢查的結(jié)果，包括主要工作、存在的問題、整改要求、評分結(jié)果等反饋給被檢查單位，并向蓋單位下發(fā)安全整改通知書；被檢單位按規(guī)定期限將整改情況向公司考核辦匯報。
5.公司安全生產(chǎn)檢查考核小組將以季度為單位對各單位實施安全檢查，對安全檢查評分結(jié)果進行統(tǒng)計并將其作為部門績效考核、對部門負責(zé)人工作業(yè)績考核的依據(jù)。
6.安全檢查評分。安全檢查評定得分以整改書項目數(shù)量為主，總分為100分，分數(shù)計算方法為單項目分數(shù)=100÷項目總數(shù)，總分值計算法為：（100-未完成單項目分數(shù)）*100%，從總分（100分）每減少10分扣單位績效5分，依此類推扣除績效，反之，對超期完成且完成質(zhì)量較好單位給予對等績效獎勵。
7、考核情況由考核小組核準后，由考核小組辦公室會同企業(yè)管理部按照績效考核辦法按季度實施獎懲兌現(xiàn)。
安全監(jiān)督檢查和考核制度
一、總則
為加強公司安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查管理，堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，樹立“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，嚴格執(zhí)行《企業(yè)安全管理標(biāo)準》，防止傷亡和其他安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，切實保證生產(chǎn)安全的順利進行，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定，特制定本安全監(jiān)督檢查和考核制度。
二、適用范圍
公司全體員工。
三、安全監(jiān)督檢查制度
1、公司成立安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查小組，具體負責(zé)對安全生產(chǎn)工作落實情況進行監(jiān)督檢查；
2、安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查小組成員為總經(jīng)理、HSE經(jīng)理、HSE專員、車隊經(jīng)理、調(diào)度經(jīng)理、運作總監(jiān)。
3、安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查小組每周一早晨定期組織安全生產(chǎn)巡查，平時檢查小組成員可進行不定期突擊檢查；
4、做好出車前、停車后的準備、檢查工作，確保行車安全，發(fā)現(xiàn)隱患要及時修復(fù)后方可出車，不可帶病出車。
5、出車前車輛檢查內(nèi)容：車容車貌、車輛運行安全狀況、有無事故隱患，著重檢查車輛制動、轉(zhuǎn)向、燈光、喇叭、雨刷、后視鏡、靜電導(dǎo)地帶等。
6、不定期檢查車輛的安全裝置、燈光信號、證件。
7、監(jiān)督裝貨，裝貨時嚴查超載和擅自裝載危險品。
8、嚴格執(zhí)行GPS監(jiān)控，監(jiān)控駕駛員和押運員在行車途中是否嚴格遵守法律法規(guī)、安全操作規(guī)程，是否有違章違規(guī)行為。
9、做好倉庫的日常安全檢查工作，檢查廠房、倉庫火災(zāi)隱患，物品堆放是否符合消防要求，各出入口及信道是否暢通，是否符合緊急情況疏散要求。
10、不定時檢查員工的證件情況，確保所有人員持證上崗，并保持證件在有效期內(nèi)。
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11、檢查消防設(shè)施是否安全有效。
12、不定期組織力量跟車檢查督察，了解道路狀況、車輛運行狀況、駕駛員操作情況有無違章現(xiàn)象。
13、對檢查獲得的消息，加以分析總結(jié)，提出整改意見。
14、在安全學(xué)習(xí)會上，組織駕駛員學(xué)習(xí)，提高認識。
四、安全考核制度
1、考核項目：
（1）凡在記分周期內(nèi)被記滿12分的（因執(zhí)行公司指令的除外）；
（2）發(fā)生交通事故，造成人身或車輛傷（損）害的；
（3）違反交通法規(guī)，受到罰款等處罰的；
（4）未按規(guī)定停車造成車輛損失的；（如輪胎被偷事件）
（5）未按要求做好車輛保養(yǎng)、保潔工作，或因主觀原因造成車輛機件損壞的；（如發(fā)動機損壞事件）
（6）出車證件攜帶不齊全，被查處的；
（7）GPS超速一年內(nèi)累計達到3次以上的(含3次)；
（8）發(fā)生打架事件的；
（9）被派出所拘留的；
（10）未經(jīng)批準，將車輛轉(zhuǎn)借給他人，或公車私用的；
2、考核標(biāo)準
（1）安全獎金額為2400元/年。
（2）違反考核項目中3、6、8任意一項，安全獎扣除200元/次，依此類推。
（3）違反考核項目中1、4、5、7、9、10任意一項，取消本年度安全獎資格。
（4）考核項目中第2項，按原《駕駛員補貼、獎勵規(guī)定》執(zhí)行。
（5）本年度發(fā)生交通事故總金額累計大于等于10萬元且小于15萬元的，每人安全獎下浮300元）；
（6）本年度發(fā)生交通事故總金額累計大于等于15萬元且小于20萬元的，每人安全獎下浮400元）；
（7）年度發(fā)生交通事故總金額累計大于等于20萬元且小于30萬元的，每
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人安全獎下浮500元）；
（8）年度發(fā)生交通事故總金額累計大于等于30萬元以上的，取消本年度安全獎考核。
備注：
車輛調(diào)度員、車輛維修員考核遵守本辦法中：1、3、4、5、6、7、8和原《車輛調(diào)度補貼、獎勵規(guī)定》、《車輛維修補貼、獎勵規(guī)定》。
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安全檢查考核制度
一、安全生產(chǎn)檢查制度
為落實集團公司“安全第一、預(yù)防為主；以人為本、健全機制；強化管理、杜絕事故”安全管理方針，建設(shè)一個人文、和-諧、安全的生活環(huán)境和施工環(huán)境，實現(xiàn)集團公司爭創(chuàng)一流的目標(biāo)，制定如下安全生產(chǎn)檢查制度：
日檢查：各架子隊安全員每天對施工現(xiàn)場進行安全巡視檢查，并做好記錄。
周檢查：每周由項目部安全總監(jiān)和安質(zhì)部負責(zé)組織對各個架子隊安全生產(chǎn)情況檢查，對架子隊安全員工作進行督促檢查，對檢查過程和結(jié)果做好記錄。
旬檢查：每周由項目部主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織本項目相關(guān)人員，對施工現(xiàn)場進行一次安全生產(chǎn)全面檢查，對檢查存在的問題及時處理，限期整改。
月檢查：每月由局指安質(zhì)部負責(zé)組織，局指領(lǐng)導(dǎo)帶隊，項目部派人參加，對現(xiàn)場進行一次安全生產(chǎn)檢查。填寫《文明施工現(xiàn)場檢查評分記錄表》及《隱患問題整改通知單》。
季度檢查：貴廣鐵路建設(shè)有限公司的季度大檢查。
二、安全生產(chǎn)考核制度
1、項目部對各架子隊實行年底安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押制度， 1
中鐵十六局集團貴廣鐵路第一項目部
架子隊隊長抵押5000元，技術(shù)主管抵押3000元，架子隊安全員抵押1000元。各架子隊完成年度安全生產(chǎn)指標(biāo)、安全生產(chǎn)標(biāo)準工地和文明施工標(biāo)準，爭一保二目標(biāo)，項目部根據(jù)情況，對各架子隊返還抵押金，并給予一定數(shù)額的經(jīng)濟獎勵。若發(fā)生安全責(zé)任事故，視情況對相關(guān)責(zé)任人給預(yù)黨紀政紀處分，構(gòu)成犯罪的由司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。
2、項目部年度安全生產(chǎn)達標(biāo)，按年度完成生產(chǎn)總值的0.01%對各架子隊計發(fā)安全生產(chǎn)獎金，對未達標(biāo)的架子隊處以0.02%罰款。
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安全質(zhì)量日常檢查考核制度
為了保證施工安全質(zhì)量管理制度得以落實，消除安全質(zhì)量隱患，確保施工安全質(zhì)量，根據(jù)項目實際情況，以及相關(guān)要求，特制定以下安全質(zhì)量檢查考核制度。
1.工作原則
（1）每次安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查，必須建立有領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)、有關(guān)部門參加的檢查組。
（2）檢查工作必須有明確的目的、要求和具體計劃。
（3）對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)由安質(zhì)、工程、機電等部門訂出糾正、預(yù)防措施，限期整改，務(wù)必做到條條有落實、件件有交代。
2.安全質(zhì)量檢查的方式和內(nèi)容
（1）普遍性檢查：普遍性檢查是以“查事故隱患、查作業(yè)紀律、查規(guī)章制度、查標(biāo)準化作業(yè)、查干部思想”的“五查”為主要內(nèi)容的安全檢查；質(zhì)量檢查主要查現(xiàn)場施工質(zhì)量，查技術(shù)交底、查隱蔽工程、查施工工藝、查專項方案為主要質(zhì)量檢查。
（2）專項檢查：專項檢查是以查某一專業(yè)性工作為內(nèi)容的安全質(zhì)量檢查。如隧道施工等。
（3）季節(jié)性檢查：是對雨季、冬季等季節(jié)性施工安全質(zhì)量情況進行的檢查
（4）日常性檢查：日常性檢查是架子隊、工班以查具體施工作業(yè)安全質(zhì)量為內(nèi)容的日常檢查工作。
3.檢查時間
（1）普遍檢查：項目部每月組織全線四次以上的普片大檢查，架子隊組織每周一次常規(guī)檢查，專職安全員每天進行安全生產(chǎn)檢查，質(zhì)量員進行施工質(zhì)量檢查。
（2）專業(yè)檢查：各單位根據(jù)安全質(zhì)量生產(chǎn)情況及有關(guān)制度組織進行。
（3）季節(jié)檢查：根據(jù)所在地區(qū)自然條件組織進行。
4.檢查總結(jié)
（1）普遍檢查、專業(yè)檢查完畢后，由檢查組組織召開專題會議，通報存在問題，分析原因，制定糾正、預(yù)防措施，并落實到人。
（2）檢查記錄中要指出檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，存在問題的原因，解決問題的
方法要求。務(wù)必做到問題清楚、原因明確、措施具體。
5.檢查整改
針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要實施通報，各部門、班組必須在通報規(guī)定的時間內(nèi)整改完成。
6.結(jié)果驗證
檢查組根據(jù)會議對存在問題的整改時間要求，由安質(zhì)環(huán)保部門對結(jié)果進行驗證。
7.安全質(zhì)量檢查考核管理
（1）項目部每半年或每年度對安全總監(jiān)、安質(zhì)環(huán)保部長和各架子隊進行安全質(zhì)量考核，并同時將監(jiān)理、業(yè)主、監(jiān)督站、集團公司等上級安全質(zhì)量檢查一同納入考核。安全質(zhì)量實行目標(biāo)管理責(zé)任制考核，并列入各級目標(biāo)管理責(zé)任制考核內(nèi)容。
（2）項目部與所屬各部室、各架子隊簽訂安全質(zhì)量目標(biāo)管理責(zé)任書，各架子隊和作業(yè)人員分別簽訂安全質(zhì)量目標(biāo)管理責(zé)任書，落實安全質(zhì)量目標(biāo)管理責(zé)任制。
（3）安全質(zhì)量責(zé)任制按下列規(guī)定實行分級考核：（一）項目部的安全質(zhì)量工作由上級主管部門負責(zé)考核，（二）項目部所屬各架子隊的安全質(zhì)量由項目部負責(zé)考核。
（4）負責(zé)安全質(zhì)量責(zé)任制考核的部門應(yīng)當(dāng)在實施經(jīng)常性監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上，對被考核單位的安全質(zhì)量目標(biāo)管理責(zé)任制完成情況進行檢查評定，并提出考核意見。
（5）安全質(zhì)量考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等次�？己私Y(jié)果作為考核、評定單位負責(zé)人政績的重要條件。
（6）對安全質(zhì)量責(zé)任人安全質(zhì)量責(zé)任制考核不合格的，由其上級單位部門進行通報批評，并實行安全質(zhì)量一票否決權(quán)，取消該單位及單位相關(guān)人員當(dāng)年的評先評優(yōu)資格。
（7）本考核辦法參照《中鐵五局衢寧鐵路項目經(jīng)理部安全質(zhì)量檢查與考核獎罰制度》（中鐵五衢寧〔2015〕8號）文要求執(zhí)行。
安全檢查管理制度
一、安全檢查的主要任務(wù)是進行危害識別，查找不安全因素和不安全行為，提出消除或控制不安全因素的方法和糾正不安全行為的措施。
二、安全檢查主要包括安全管理檢查和現(xiàn)場安全檢查。
⑴ 安全管理檢查主要內(nèi)容為：
1、檢查各級安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項安全管理制度、安全基礎(chǔ)工作落實情況；
2、檢查公司各級領(lǐng)導(dǎo)研究安全工作情況的記錄、安全工作會議記要等；
3、檢查公司員工的安全意識、安全知識教育情況；
4、檢查管理人員的安全法規(guī)教育和安全生產(chǎn)管理的資格教育是否達到要 求；以及特殊作業(yè)的安全技術(shù)知識教育是否達到要求。
⑵ 現(xiàn)場安全檢查主要內(nèi)容為：
1、按照工藝、設(shè)備、儲運、電氣、儀表、消防、工業(yè)衛(wèi)生等專業(yè)的標(biāo)準、規(guī)范、制度等，檢查生產(chǎn)、施工現(xiàn)場是否落實，是否存在安全隱患；
2、檢查公司各部門員工是否認真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)紀律和操作規(guī)程；
3、檢查生產(chǎn)、檢修等直接作業(yè)環(huán)節(jié)各項安全生產(chǎn)保證措施是否落實。
三、安全檢查形式有綜合性檢查、日常檢查和專項檢查
1、綜合性安全檢查
綜合性安全檢查以落實崗位安全責(zé)任制為重點，各部門共同參與的全面檢查，公司每季度組織檢查一次。
2、日常安全檢查
日常安全檢查包括班組、崗位員工的交接-班檢查和班中巡回檢查，以及工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查，特別對關(guān)鍵要害部位要重點檢查和巡查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時報告有關(guān)部門解決，并做好記錄。
3、專項安全檢查
㈠ 季節(jié)性安全檢查是根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項檢查。春季安全檢查以防雷、防靜電、防跑冒滴漏為重點；夏季安全檢查以防暑降溫、防臺風(fēng)、防
洪防汛為重點；秋季安全檢查以防火、防凍保濕為重點；冬季安全檢查以防火、防爆、防泄露、防中毒、防凍防凝、防滑為重點。
㈡ 節(jié)日前安全檢查主要是節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、危險物品、備用防備、應(yīng)急預(yù)案等進行檢查；特別是領(lǐng)導(dǎo)干部值班，原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案落實情況進行重點檢查。
4、專業(yè)性安全檢查主要是對機械電氣設(shè)備、安全設(shè)施、消防器材、危險化學(xué)品等系統(tǒng)分別進行專項檢查。
5、節(jié)假日前安全檢查時間為五一、十一、元旦及春節(jié)。專業(yè)性安全檢查結(jié)合季節(jié)性檢查每月進行一次
6、開展安全檢查認真做好檢查記錄和安全檢查總結(jié)，結(jié)查出的問題應(yīng)落實整改，暫時不能整改的要采取有效的防范措施。對隱患問題的整改情況進行復(fù)查，跟蹤督促落實。
安全檢查考核制度
項目部按照大西公司標(biāo)準化建設(shè)及鐵道部《關(guān)于建立鐵路建設(shè)項目激勵約束考核機制的指導(dǎo)意見》（鐵辦[2015]35號）等文件要求，制定本安全檢查評比考核辦法。
1、“三工”安全檢查制度
即實施工前安全準備檢查、工中安全作業(yè)檢查，工后安全交接檢查。
2、“三檢”安全制度
即做到同工種之間自我檢查，同工序之間互相檢查，同工序上下班之間、多工種的上下工序之間的交接檢查。
3、經(jīng)常性安全檢查制度
項目部至少每月進行一次檢查；作業(yè)隊每周應(yīng)進行一次檢查；班組每天進行一次檢查。其間還應(yīng)組織不定期的檢查，對重點橋、涵、路基等工程增加檢查的力度和次數(shù)，并做好檢查記錄。
4、考核標(biāo)準、考核和獎懲辦法。
考核分為平時綜合考核和單項考核，平時綜合考核按月進行，單項考核根據(jù)施工實際情況確定。
考核標(biāo)準為：施工安全措施到位，考核期內(nèi)未發(fā)生任何施工安全責(zé)任事故的，考核等級為甲；施工安全措施基本到位，考核期內(nèi)未發(fā)生三級（含）以上重大施工安全責(zé)任事故的，考核等級為乙；考核期內(nèi)發(fā)生三級（含）以上重大施工安全責(zé)任事故的，考核等級為丙。 考核等級為甲等的綜合隊及安全負責(zé)人當(dāng)月獎金100%發(fā)放；對
考核等級為乙等的綜合隊及安全負責(zé)人扣發(fā)當(dāng)月獎金；對考核等級為丙等的綜合隊及安全負責(zé)人處以當(dāng)月獎金額50%的罰款。
5、建立安全檢查記錄簿和安全問題跟蹤臺賬，將發(fā)現(xiàn)問題、處理措施及處理責(zé)任人和復(fù)查結(jié)果等按時間順序登記入臺賬，將安全檢查臺帳、安全檢查記錄等資料分別保存、備查。
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