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合約預(yù)算部目標(biāo)責(zé)任書
甲方：XX有限公司
乙方：XX部門
為確保公司2011年利潤預(yù)算目標(biāo)的完成，甲乙雙方就利潤預(yù)算的有關(guān)事宜達(dá)成并簽訂本責(zé)任書。
1. 乙方的預(yù)算責(zé)任期限：
2011年1月1日——2011年12月31日
2. 乙方的預(yù)算責(zé)任目標(biāo)：
2.1 全年實(shí)現(xiàn)銷售收入XXXX萬元。其中：第一季度XXXX萬元，第二季度XXXX萬元，第三季度XXXX萬元，第四季度XXXX萬元。
2.2 全年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金收入XXXX萬元。其中：第一季度XXXX萬元，第二季度XXXX萬元，第三季度XXXX萬元，第四季度XXXX萬元。
2.3 全年實(shí)現(xiàn)毛利率為XX%。
3. 預(yù)算獎(jiǎng)懲方案：
3.1 乙方全面完成2011年的預(yù)算責(zé)任目標(biāo)，甲方全年向乙方兌現(xiàn)獎(jiǎng)金XX萬元。
3.2 乙方超額完成銷售收入和現(xiàn)金收入兩項(xiàng)指標(biāo)，甲方按下列算式想乙方兌現(xiàn)超額獎(jiǎng)金（全年統(tǒng)算兌現(xiàn)）：
超額獎(jiǎng)金=（實(shí)際銷售收入－XXXX﹢實(shí)際現(xiàn)金收入－XXXX）÷2×X%
3.3 乙方?jīng)]有完成銷售收入、現(xiàn)金收入兩項(xiàng)指標(biāo)，甲方按下列方案向乙方兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲，全年統(tǒng)算兌現(xiàn)：
A. 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率在95%—100%，，兌現(xiàn)獎(jiǎng)金XX萬元；
B. 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率在90%—95%，，兌現(xiàn)獎(jiǎng)金XX萬元；
C. 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率在85%—90%，不獎(jiǎng)不罰；
D. 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率低于80%，扣發(fā)乙方全體員工X%的基本工資。 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率如下公式計(jì)算：
銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率實(shí)際銷售收入實(shí)際現(xiàn)金收入100% 預(yù)算銷售收入預(yù)算現(xiàn)金收入
3.4 全年毛利率按期完成的升降額的X%兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。即：
獎(jiǎng)懲額=（實(shí)際毛利率－XX%）×全年預(yù)算銷售收入×X%
（計(jì)算結(jié)果為正值，則為獎(jiǎng)勵(lì)額；負(fù)值，則為罰款額）
4. 預(yù)算責(zé)任的考核部門及考核方式：
4.1 各項(xiàng)預(yù)算責(zé)任指標(biāo)按年度進(jìn)行考核，年終統(tǒng)算兌現(xiàn)。
4.2 各項(xiàng)預(yù)算責(zé)任指標(biāo)的完成情況由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算提供，預(yù)算管理辦公室負(fù)責(zé)審查、計(jì)算并提出獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)方案，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)方案經(jīng)乙方認(rèn)可、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3 乙方負(fù)責(zé)提出內(nèi)部員工的具體獎(jiǎng)懲方案，報(bào)甲方審批后兌現(xiàn)。
5. 甲方的權(quán)利和義務(wù)：
5.1 協(xié)助乙方完成2011年度責(zé)任目標(biāo)，并保證本預(yù)算責(zé)任書中獎(jiǎng)懲方案的兌現(xiàn)。
5.2 若因甲方原因造成乙方未完成預(yù)算責(zé)任目標(biāo)，則由甲方承擔(dān)乙方的經(jīng)濟(jì)損失。
5.3 由于乙方原因，完不成本預(yù)算責(zé)任書的有關(guān)條款，甲方有權(quán)隨時(shí)對乙方的人事及
工作進(jìn)行干預(yù)、調(diào)整和重組。
5.4 甲方有關(guān)職能部門在全力支持乙方完成預(yù)算責(zé)任目標(biāo)的同時(shí)，有權(quán)對乙方的各項(xiàng)
工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
6. 乙方的權(quán)利和義務(wù)：
6.1 采取有效措施，確保2011年責(zé)任目標(biāo)的完成。
6.2 保證乙方所有的經(jīng)營活動在國家法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)展開。
6.3 服從甲方領(lǐng)導(dǎo)、積極配合甲方有關(guān)職能部門的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。
6.4 由于乙方原因給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
7. 其他：
7.1 若因重大市場變化或其他不可抗力導(dǎo)致本預(yù)算責(zé)任書的有關(guān)條款不能執(zhí)行時(shí)，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商調(diào)整有關(guān)條款。
7.2 本責(zé)任書未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商補(bǔ)充、解決。
7.3 本責(zé)任書正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方蓋章及負(fù)責(zé)人簽字后生效，預(yù)算管理辦公室留一份復(fù)印件備案。
甲方：XX有限公司 乙方：XX部
總經(jīng)理： 經(jīng)理：
2015年XX月XX日
陽光公司預(yù)算目標(biāo)責(zé)任書
陽光公司為了確保2011年銷售預(yù)算的完成，總經(jīng)理與銷售公司經(jīng)理簽訂《預(yù)算目標(biāo)責(zé)任書》如下：
陽光公司2011年銷售預(yù)算目標(biāo)責(zé)任書
甲方：陽光公司 （簡稱甲方）
乙方：銷售分公司（簡稱乙方）
為確保公司2011年利潤預(yù)算目標(biāo)的完成，甲乙雙方就利潤預(yù)算的有關(guān)事宜達(dá)成并簽訂本責(zé)任書。
1. 乙方的預(yù)算責(zé)任期限： 2011 年 1 月 1 日——2011 年 12 月 31 日
2. 乙方的預(yù)算責(zé)任目標(biāo)：
2.1 全年實(shí)現(xiàn)銷售收入（不含稅，以財(cái)務(wù)部開票為準(zhǔn)）6000萬元。其中：第一季度 1180萬元，第二季度1560萬元，第三季度1690 萬元，第四季度 1570萬元。
2.2 全年實(shí)現(xiàn)銷售現(xiàn)金收入6769萬元。其中：第一季度1266.4萬元，第二季度 1691.8 萬元，第三季度1931.7萬元，第四季度 18791萬元。 各期產(chǎn)品銷售的現(xiàn)金結(jié)算時(shí)間按如下比例考核：第一個(gè)季度70%，第二個(gè)季度30%。
2.3 2011年銷售費(fèi)用占銷售收入的比例不超過12.5%。
3. 預(yù)算獎(jiǎng)懲方案：
3.1 乙方全面完成 2011 年的預(yù)算責(zé)任目標(biāo)，甲方全年向乙方兌現(xiàn)獎(jiǎng)金 20萬元。
3.2 乙方超額完成銷售收入和現(xiàn)金收入兩項(xiàng)指標(biāo)，甲方按下列算式想乙方兌現(xiàn)超額獎(jiǎng)金（全年統(tǒng)算兌現(xiàn)） ：
超額獎(jiǎng)金=（實(shí)際銷售收入－6000＋實(shí)際現(xiàn)金收入－6769）÷2×1%
3.3 乙方?jīng)]有完成銷售收入、現(xiàn)金收入兩項(xiàng)指標(biāo)，甲方按下列方案向乙方兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲， 全年統(tǒng)算兌現(xiàn)：
A. 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率在 95%—100%， ，兌現(xiàn)獎(jiǎng)金10萬元；
B. 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率在 90%—95%， ，兌現(xiàn)獎(jiǎng)金5 萬元；
C. 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率在 85%—90%，不獎(jiǎng)不罰；
D. 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率低于 80%，扣發(fā)乙方全體員工 10%的基本工資。 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率如下公式計(jì)算：
銷售 / 現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率=（實(shí)際銷售收入+實(shí)際現(xiàn)金收入 ）/（6000+6769）× 100%
3.4 全年銷售費(fèi)用占銷售收入的比例按其費(fèi)用升降額的20%兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲，即： 獎(jiǎng)懲額=（12.5%-銷售費(fèi)用實(shí)際比率）×6000×20%
(計(jì)算結(jié)果為正值，則為獎(jiǎng)勵(lì)額；為負(fù)值，則為罰款額)
4. 預(yù)算責(zé)任的考核部門及考核方式：
4.1 各項(xiàng)預(yù)算責(zé)任指標(biāo)按年度進(jìn)行考核，年終統(tǒng)算兌現(xiàn)。
4.2 各項(xiàng)預(yù)算責(zé)任指標(biāo)的完成情況由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算提供，預(yù)算管理辦公室負(fù)責(zé)審查、 計(jì)算并提出獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)方案，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)方案經(jīng)乙方認(rèn)可、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3 乙方負(fù)責(zé)提出內(nèi)部員工的具體獎(jiǎng)懲方案，報(bào)甲方審批后兌現(xiàn)。
5. 甲方的權(quán)利和義務(wù)：
5.1 協(xié)助乙方完成 2011 年度責(zé)任目標(biāo)，并保證本預(yù)算責(zé)任書中獎(jiǎng)懲方案的兌現(xiàn)。
5.2 若因甲方原因造成乙方未完成預(yù)算責(zé)任目標(biāo)，則由甲方承擔(dān)乙方經(jīng)濟(jì)損失。
5.3 由于乙方原因，完不成本預(yù)算責(zé)任書的有關(guān)條款，甲方有權(quán)隨時(shí)對乙方的人
事及 工作進(jìn)行干預(yù)、調(diào)整和重組。
5.4 甲方有關(guān)職能部門在全力支持乙方完成預(yù)算責(zé)任目標(biāo)的同時(shí)，有權(quán)對乙方的各項(xiàng) 工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
6. 乙方的權(quán)利和義務(wù)：
6.1 采取有效措施，確保 2011 年責(zé)任目標(biāo)的完成。
6.2 保證乙方所有的經(jīng)營活動在國家法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)展開。
6.3 服從甲方領(lǐng)導(dǎo)、積極配合甲方有關(guān)職能部門的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。
6.4 由于乙方原因給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
7. 其他：
7.1 若因重大市場變化或其他不可抗力導(dǎo)致本預(yù)算責(zé)任書的有關(guān)條款不能執(zhí)行時(shí)，甲 乙雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商調(diào)整有關(guān)條款。
7.2 本責(zé)任書未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商補(bǔ)充、解決。
7.3 本責(zé)任書正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方蓋章及負(fù)責(zé)人簽字后生效，預(yù)算 管理辦公室留一份復(fù)印件備案。
甲方：陽光公司 乙方：銷售分公司
總經(jīng)理： 李銘 經(jīng)理：方昕
2015年12月26日
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