- 建材公司市場營銷部薪酬管理制度 推薦度：
- 相關推薦
建材公司管理制度
為規(guī)范公司管理制度，樹立公司良好形象，促進公司健康發(fā)展，根據(jù)國家有關法律法規(guī)，結合本公司實際情況，特制定本規(guī)章制度：
一、遵紀守法,遵守國家有關法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度;
二、忠于職守，愛崗敬業(yè)，努力完成本職工作，勇創(chuàng)一流業(yè)績;
三、維護公司利益，不得以公謀私，不得泄露公司商業(yè)機密;
四、遵守職業(yè)道德，不得欺詐，不得惡性竟爭，不得拖欠他人款項;
五、注重公司形象，統(tǒng)一著裝，穿戴整齊，儀表端莊;
六、遵守值班制度，準時上下班，不得遲到、早退或曠工;
七、尊老愛幼，不得以貌取人，不得恥笑他人;
八、誠實守信，答應他人的事情，務必做到;
九、盡心盡力為顧客解決難題，珍惜每一次為他人服務的機會;
十、持有手機并享受公司電話費補貼的員工，在工作時間內必須開機以保持通訊暢通，不得無故關機。公司電話為業(yè)務電話，任何人不得公話私用。
員工守則
一、忠于職守，愛崗敬業(yè)。樹立“公司興我榮，公司虧我恥”的思想，愛崗敬業(yè)，絕對忠誠，自覺維護公司的合法權益，樹立公司的良好形象，始終在思想上、行動上與公司保持高度一致。
二、心系顧客，熱情服務。堅持“為您服務到永遠”的服務理念，以人為本，服務第一，改進作風，端正態(tài)度，虛心向顧客學習，自覺接受顧客的批評和監(jiān)督，努力提高服務質量和效率，讓顧客滿意。
三、加強學習，無私奉獻。自覺加強公司相關業(yè)務知識和技能的學習，不斷充實自我，工作認真負責，不推諉、不扯皮、不敷衍，奮發(fā)有為，勇創(chuàng)一流業(yè)績。正確處理奉獻與索取、付出與收入的關系，正確對待個人與公司的關系，發(fā)揚艱苦創(chuàng)業(yè)、無私奉獻的精神。
四、遵守法律，依法經(jīng)營。嚴格遵守國家各項法律法規(guī)，不得以公司的名譽從事個人商務活動，不得挪用公-款，不得泄漏公司的商業(yè)秘密，不得打架斗毆，不得聚眾賭博，不得與同行惡性競爭，嚴于自律，不貪不染。
五、嚴守紀律，令行禁止。嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從命令，聽從指揮，有令則行，有禁則止，禁止一切有損公司榮譽和利益行為。
六、團結協(xié)作，務實創(chuàng)新。一切從公司的利益出發(fā)，同事之間協(xié)調一致，團結互助，誠懇待人，顧全大局，不拉幫結派，不搞內訌，說實話、報實情、辦實事、求實效。
七、儀表端莊，舉止文明。嚴格遵守公司著裝管理規(guī)定，保持精神振奮，謙虛謹慎，以理服人，講究禮節(jié)，舉止端莊，使用文明用語，樹立良好形象。
八、操守良好，品行端正。模范遵守社會公德，文明禮貌，樂于助人，艱苦樸素，克勤克儉，誠實守信，有諾必踐，反對橫攀豎比、反對安逸享受。
公司日常管理制度
第一條： 員工上下班規(guī)定：
1、公司員工上班工作時間上午8點至下午6點(店面人員隨各商場規(guī)定時間而定，但店面每天必須如實做好考勤記錄)。
2、公司員工上下班及外出時間一律實行本式登記的制度（特批及出差情況例外），當月滿勤天數(shù)為27-28天。
3、上班時間工作人員不得吃零食、餐點（除午餐及加班晚餐外）。
第二條：休息與休假規(guī)定：
1、公司員工每月可享受兩天的休假（每月要合理安排休息天數(shù)，不得兩天連續(xù)休息）,門店銷售人員星期六、星期天不得休假;
2、元旦、五一、國慶各休假一天(帶薪），春節(jié)休假公司另行以書面形式通知。（不帶薪）;
3、事假：員工單次請事假不得超過3天，連續(xù)請事假總天數(shù)不得超過5天，并須提前辦理請假手續(xù)，獲批準后方可離開工作崗位休假。凡請事假天數(shù)超過兩天以上的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方能有效。
4、病假：必須以醫(yī)生的證明為準，嚴禁開具假病假證明，發(fā)現(xiàn)此類情況一經(jīng)查實不予批準并罰款100-500元。
5、事假、病假批條手續(xù)須及時交至內務部，任何人嚴禁未經(jīng)書面批準擅離工作崗位。否則，一律以曠工處理。
6、除后勤及及門市人員外，業(yè)務人員每月出勤天數(shù)超過當月滿勤天數(shù)的按滿勤天數(shù)計算，出勤天數(shù)不足當月應出勤天數(shù)的以實際出勤天數(shù)計算。
第三條：遲到、早退、曠工及處理
1、員工超過指定上班時間5分鐘以上30分鐘以內到崗的視為遲到，遲到每次罰款20元。
2、員工未達指定下班時間離崗在30分鐘以內的視為早退，早退每次罰款20元。
3、當月遲到、早退合并累計超過10次的給予通報批評，并扣除當月全部績效工資。
4、下列情況視為曠工：
1）超過30分鐘以上到崗或離崗；
2）未經(jīng)批準擅離工作崗位。
5、員工曠工給予通報批評，扣除當月全部績效工資，并按曠工天數(shù)扣除崗位工資，連續(xù)曠工7天以上（含7天），或累計曠工達10天以上（含10天）予以開除處理。公司不給予任何補償并扣發(fā)當月工資。
第四條： 其它違規(guī)處罰規(guī)定:
1、對在工作時間內吃零食、餐點者，查明每次罰10元。
2、對上班時間怠工、不服從工作分配者，經(jīng)批評教育一次仍不改者每次扣50元，月累積4次者以自動辭職論處；
3、對私用公司座機電話打私人電話的，一經(jīng)查實，按實際發(fā)生額的10倍罰款。
4、對享有公司電話補貼在正常工作時間關機的，或撥叫不接,在2小時以內無任何回復的,一經(jīng)查實，每次罰款20元；
5、各部門人員開會時間，手機調至無聲，若響鈴每次扣10元；
6、公司制服成本由公司先行承擔購買，若員工在公司工作未及一年,離開公司時應承擔公司制服成本的100%。公司制服由個人保管，丟失、破損由個人負責配齊。
第五條： 簽卡規(guī)定
如因特殊原因（如出差、出外勤等）沒打考勤，必須在特殊情況發(fā)生后3個工作日內找直接領導辦理補登考勤審批手續(xù)，超過3天未辦理簽卡手續(xù)的，直接領導可以不予簽卡。如在當月考勤統(tǒng)計結束前未辦理補登考勤手續(xù)，將作為缺勤處理。
第六條：對另違反未及的紀律現(xiàn)象時，堅持批評教育與經(jīng)濟處罰（50-100元）的原則。
銷售管理制度
第 一 條 管理理念：以人為本，科學規(guī)范。
第 二 條 規(guī)定目的：為員工業(yè)務工作提供規(guī)范。
第 三 條 商店整理：在營業(yè)開始前，全體員工都必須參加整理商店內外的工作。包括整理商店內雜物，清掃通道、地面、門窗玻璃、柜臺、貨架、樓梯及商店周圍和道路等。
第 四 條 商品檢修：檢查各種日常用品和銷售用品是否到位，如有損壞或故障應迅速報告經(jīng)理。
第 五 條 嚴格出勤時間,員工必須提前進入商店。
第 六 條 正確著裝：員工應統(tǒng)一穿公司制服，保持整潔大方，正確佩戴胸卡。 第 七 條 每周例會：每周一晚召開例會。例會由經(jīng)理及有關人員主持，布置工作，提出注意事項。
第 八 條 營業(yè)場所：必須保持清潔、舒適、自然、美觀，營造一種積極向上的工作氣氛和融洽的購物氣氛。
第 九 條 員工應掌握產(chǎn)品的相關知識，能流利地回答客戶的問題，有問必答，主動介紹。對不清楚的應及時向門市經(jīng)理請示。
第 十 條 接待顧客：員工應認真分析顧客的購物心理，適時熱情介紹商品，激發(fā)顧客購買欲。
第十一條 端正服務態(tài)度：員工應當樹立“為您服務到永遠”的宗旨，永遠從顧客的角度考慮問題，從內心感謝顧客光臨本店；禮貌待人，態(tài)度和藹，主動熱情接待，嚴禁態(tài)度冷、硬、橫、對客戶的提問應不厭其煩，認真回答。精神集中,不得東張西望；不得與顧客發(fā)生爭論。
第十二條 規(guī)范服務用語：面帶微笑，注意服務用語,應通俗易懂，強調要點，注意語序，注意顧客反映，認真聽取顧客意見。
第十三條 樹立良好形象：姿態(tài)端正，不得斜靠、倒臥、翹腿、不得嬉笑打鬧、高聲喧嘩、吃零食、打嗑睡。
第十四條 行為規(guī)范；堅守工作崗位，不要串崗；上班時間不得看與本職工作無關的書籍、報紙和雜志，不得瀏覽與業(yè)務無關的網(wǎng)頁或打游戲；
第十五條 儀表端莊：儀容要得體，端莊，大方，服飾要整潔美觀，統(tǒng)一佩戴工作牌，化裝要適當，以自然為美。
第十六條 遲到早退：所有員工均須嚴守勤務紀律，不得任意遲到、早退。確有原因者，應提前告訴部門經(jīng)理。
第十七條 倉儲檢查：商品存放是否整齊、安全，存貨量是否適度，商品是否妥善保管，倉儲商品是否物賬相符。
第十八條 商品陳列：商品陳列數(shù)量是否適度、美觀、整齊、穩(wěn)固、安全。
第十九條 防火防盜：危險之處是否有易燃雜物，煙灰缸是否存留余火，保險柜、收款臺是否上鎖，門窗是否關好，水電每天必須開、關，貴重物品的數(shù)量是否已經(jīng)清點收好。
第二十條 商店整理：在關門前三十分鐘清掃店內外，方法是由里到外，店內清掃要等顧客全部走后方可進行。
第二十一條 工作例會：聽取部門經(jīng)理總結本日工作、布置明日工作，主要回顧一天工作態(tài)度、服務質量和工作業(yè)績等情況。
附:1.銷售流程
銷售人員填寫《XX陶瓷訂(送)貨單》， 客戶簽名確認,并交付押金，銷售人員將訂貨單黃聯(lián)交客戶 、綠聯(lián)連同押金交財務 、紅聯(lián)交庫房出貨,司機收足額貨款回交財務，白聯(lián)自存
如遇退貨，訂貨單黃聯(lián)交客戶、紅聯(lián)作為退款依據(jù)待客戶簽字確認后將此單交至財務，綠聯(lián)作為退貨入庫依據(jù)交至庫房，白聯(lián)存根。
注：1．銷售人員填寫《XX陶瓷訂(送)貨單》時，需寫清楚產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單價、金額、總金額、送貨地址、送貨時間、客戶電話。
2．銷售人員當天所收訂金及貨款需在當天交公司財務，任何人不得坐支貨款。
售后服務管理制度
為規(guī)范售后服務管理，樹立公司良好形象，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉 、守紀、高效、敬業(yè)精神， 特制定售后服務管理制度：
第一條 應自覺樹立公司良好形象，統(tǒng)一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語親切，行動敏捷，辦事嚴謹。
第二條 應認真維護公司利益，珍惜每一筆業(yè)務，注重每一次服務細節(jié)， 厲行節(jié)約，嚴禁鋪張浪費。
第三條 應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時， 腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運安裝產(chǎn)品時，要小心謹慎，避免損傷產(chǎn)品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時，應先征得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶財物，應主動賠禮道歉。
第四條 安裝或維修產(chǎn)品時，應耐心細致，認真負責。工具應放在工具袋內，不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。
第五條 安裝或維修的過程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產(chǎn)品時，應細心介紹產(chǎn)品各項功能，要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束后，應收回全部欠款，不得向客戶索取小費。
第六條 要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否遺漏。
第七條 結束業(yè)務后，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業(yè)務。
第八條 返回公司后，應按規(guī)定標準及時報銷相關費用。
員工出差及報銷管理制度
為了實現(xiàn)公司費用報銷明確化、規(guī)范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規(guī)定，望各部門據(jù)此執(zhí)行。
一、差旅費
1、員工出差前應提交《出差申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。
2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費（單人按50元/天，兩人以上按25元/人/天）按實際發(fā)生額憑票據(jù)報銷。
3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行
為，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方能借支，借支款項均需在月內沖銷或還款，否則將從本月工資內扣除沖抵。
4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經(jīng)財務人員及審批人員發(fā)現(xiàn)有違規(guī)報銷的，除追回所報款額外，違規(guī)責任人員須承擔等額賠償責任。
5、報銷程序：出差（報銷）人員按要求填寫報銷單---交會計審核（真實性、合理性）核對金額簽字---總經(jīng)理審批---出納處領去現(xiàn)金。
二、業(yè)務招待費
1、業(yè)務招待費須嚴格執(zhí)行“先批后支”和“領導陪同制”的原則，由財務核準，報總經(jīng)理批準后方可借支；原則上員工不得擅自單獨發(fā)生業(yè)務招待費，否則費用自理。
2、業(yè)務招待費金額在150元以內經(jīng)部門經(jīng)理同意批準，金額在150元以上經(jīng)總經(jīng)理同意批準后方能進行。業(yè)務招待費的發(fā)票必須為正式真實的稅務發(fā)票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發(fā)票外，還需附消費清單，并有經(jīng)辦人簽字，證明人證明，方能報銷。
3、單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。
三、電話費，手機費
1、各部門的辦公電話，由公司統(tǒng)一制定標準，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，超出部分由部門自行負責。
2、享受電話費報銷的員工及總經(jīng)理，以各自報銷標準金額的90%/月封頂，嚴格執(zhí)行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發(fā)票報銷。
注：1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。
2、從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。
3、如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，并做罰款。
公司用車管理制度
1． 公司車輛為公司業(yè)務車輛，任何人嚴禁公車私用，一經(jīng)查實，將對當事人按每次200元罰款處理。
2． 公司員工因業(yè)務需要用車，需事先向公司書面申請，經(jīng)內務部批準后由內務部指定派車。
3． 公司專職司機需對使用車輛安全及使用情況負責，每天下班無用車后需把車輛停放在公司指定停車地點，嚴禁把車輛借給他人使用或在下班后將車開出使用，一經(jīng)查實，第一次罰款200元，第二次作開除處理。
4． 公司車輛加油需在公司指定加油站加油，公司司機在報銷燃油發(fā)票、停車及過路過橋費時，需附加公司的派車申請單并注明實際公里數(shù)，公司其他人無權向公司報銷上述費用。
中小型建材公司營銷部規(guī)章制度
第一章 總則
1.1 目的
為規(guī)范銷售行為，確保銷售指標的達成，根據(jù)公司相關管理規(guī)定，制定本制度。
1.2 適用范圍
適用于營銷部所有員工。
第二章 銷售指標管理
2.1 銷售指標是評價銷售人員業(yè)績的主要參考依據(jù)，由營銷部經(jīng)理負責組織制定。
2.2 營銷部經(jīng)理在設定銷售指標時，需要參考以下因素。
（1）近期人均銷售量；
（2）同類企業(yè)人均銷售量；
（3）市場需求變動情況；
（4）公司銷售政策的調整等。
2.3 銷售指標可以因產(chǎn)品的不同而分別設定。
2.4 銷售指標在執(zhí)行過程中變更必須經(jīng)營銷部經(jīng)理批準，否則按正常銷售指標核定業(yè)績。
1 / 4
第三章 銷售人員管理
3.1 銷售人員應遵守公司銷售紀律和規(guī)章制度。
3.2 銷售人員應對公司的銷售計劃、營銷政策等商業(yè)信息嚴格保密。
3.3 銷售人員應努力維護公司形象，謹慎接待及招待客戶。
3.4 銷售人員應努力學習產(chǎn)品知識、了解產(chǎn)品性能；努力鉆研銷售、談判技巧，提高自身素質。
3.5 銷售人員對待客戶的抱怨應忍讓，不得與客戶發(fā)生沖突。
3.6 銷售人員應定期拜訪客戶，收集市場信息，主要包括以下內容。
（1）產(chǎn)品質量的反饋。
（2）客戶使用情況及滿意度。
（3）競爭對手的產(chǎn)品、價格、銷售策略等。
（4）有關行業(yè)動態(tài)信息。
3.7 銷售人員應定期了解產(chǎn)品庫存，隨時與客戶溝通，提前預測并下達生產(chǎn)訂單，保證產(chǎn)品的正常供應。
3.8 銷售人員離職除依照公司相關規(guī)定辦理手續(xù)外，必須做好以下資料的移交工作。
（1）所負責的客戶花名冊。
（2）應收賬款清單。
（3）領用的公共物品。
第四章 銷售合同管理
4.1銷售合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款，由營銷部經(jīng)理會同法律顧問
2 / 4
共同擬定。
4.2銷售人員與客戶進行銷售談判時，根據(jù)實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報營銷部經(jīng)理審批。
4.3 銷售人員應在權限范圍內與客戶訂立銷售合同，超出權限范圍的，應報營銷部經(jīng)理等具有審批權限的責任人批準后，方可與客戶訂立銷售合同。
4.4 銷售合同簽署前，應與營銷部經(jīng)理、生產(chǎn)部等聯(lián)合做好合同評審，并報上級領導批準。
4.5銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本交檔案室存檔，副本送交財務部等相關部門。
4.6 合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，營銷部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更，并再次進行合同評審，重大合同款項應經(jīng)上級領導審核后方可變更，或簽訂補充協(xié)議。
第五章 銷售回款管理
5.1 銷售人員應做好所負責客戶的對帳、結算、貨款催討，回款跟蹤等工作。
5.2 銷售人員收到客戶的貨款應當日繳回，若因特殊原因不能繳回，應電話通知營銷部經(jīng)理。
5.3 銷售人員不得以任何理由挪用貨款，否則追究其責任。
5.4 銷售人員應以公司核定的客戶信用額度為標準，超過授信額度出貨的，公司將追究相關人員的責任。
5.5 銷售人員應在與客戶約定的結款日與客戶結款。若因客戶方原因造成延遲結款的，應提前告知營銷部經(jīng)理并積極跟進。
5.6如收取的貨款為支票，應及時交財務部辦理托收。
第六章 銷售工具的使用、領用管理
6.1 營銷部所有辦公用品由銷售內勤統(tǒng)一領取，建立個人賬戶后領用。
6.2 新進試用期的員工，首次領用個人日常辦公用品，須向營銷部經(jīng)理提出申請，經(jīng)同意后視崗位情況核實發(fā)放。
6.3 銷售人員須購買非日常性辦公用品時，須擬定計劃書（急需物品除外）。經(jīng)營銷部經(jīng)理審批后，由專人購買。
第七章 附則
7.1 本制度由營銷部負責制定、解釋及修改。
7.2 本制度自2015年3月1日起執(zhí)行。
2015年2月25日
建材公司財務管理規(guī)定
為做好公司財務、會計、稅務等工作，保證公司資產(chǎn)安全及有效使用，真實、全面、準確、及時系統(tǒng)反映公司資產(chǎn)、負債、權益等財務狀況，準確預測、反映、監(jiān)督、分析公司經(jīng)營情況，為公司經(jīng)營決策與管理提供參考依據(jù)，同時在財務上界定公司與個人財產(chǎn)、應干什么不應干什么、應怎么做而知照員工，特作如下規(guī)定：
一，財會工作是一門是古老、系統(tǒng)、綜合性極強、涉及面極廣的管理工作，它牽涉每一個部門，它立足本職工作監(jiān)管整個公司的能以貨幣計量的工作，是企業(yè)管理工作的神經(jīng)中樞。
（1）要求所有財會從業(yè)人員熟練運用必要的會計實操知識、財務管理、稅法、合同法、電腦技術等才能上崗。財會工作允許慢慢做主慢慢學慢慢改。
（2）要與時俱進不斷更新會計、財務、法律、電腦知識。
（3）積極與相關部門（工商、稅務、銀行、技監(jiān)、外管、商檢等）建立良好工作關系。
（4）熟識公司整體運作情況及協(xié)作單位的財務狀況。
（5 ）兢兢業(yè)業(yè)、責任心強。不但做好本職工作還要監(jiān)管好相關崗位的相關工作。收集會計資料整理成會計報表的同時，還要時刻監(jiān)管好采購環(huán)節(jié)、存放環(huán)節(jié)、收發(fā)環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)、工程環(huán)節(jié)、外協(xié)環(huán)節(jié)等資金不同形態(tài)變動工作，審核其數(shù)據(jù)發(fā)生、流轉、歸集的真實性、合理性、合法性、準確性、全面性。
二，事前的預測。如成本費用利潤預測、資金與稅務籌劃、協(xié)助工程投標、商品銷售定價的可行性報告工作。
三，事中的反映和監(jiān)督。運用專業(yè)知識與技能對公司能以貨幣計量的業(yè)務進行真實、全面、準確、及時、系統(tǒng)的反映和監(jiān)督，按時編制報表報送給管理層等相關部門。
四，事后的分析和總結。運用財務知識及財務所處的位置，對公司營運情況做個恰當?shù)姆治龊涂偨Y，提出個人見解，為公司的決策提供參考依據(jù)。
五，現(xiàn)金、存款的收支結算管理
（1）收入管理 根據(jù)定貨單（出貨單）等公司法定單據(jù)列定的數(shù)量、單價、金額（由營業(yè)員、開票員、客戶確認無誤）收取現(xiàn)金、轉賬支票、刷卡款，收多少欠多少要用文字注明外，還要清楚反映交接手續(xù)。及時登記日記賬及日報表。
（2）支出管理 所有支出（如費用支出、提成支出、加油卡、匯兌支出等）都要使用公司法定單據(jù)填列，按公司法定程序書面審批后方右支出。錢出有因物出有據(jù)。本公司實行誰申報誰審批誰對該筆錢項的真實性、合法性、安全性、其他相關責任負責任。會計要把好最后一個審核關，如發(fā)現(xiàn)異常及時上報。要及時登記日記賬及日報表。
（3）轉賬管理 轉賬分同城結算和異地結算。按公司實際情況，能以銀行結算的不用現(xiàn)金結算，盡量多用銀行結算。出納要建臺賬記取每一筆收取、開出、有效期、已辦理的支票情況。方便跟蹤核對防止錯漏。收到轉賬支票對方索取收據(jù)時必須在收據(jù)注明收據(jù)某某日期轉賬字樣。
六、賬冊、憑證、報表、票據(jù)管理
（1）收發(fā)、流轉、保管、報廢管理。按賬物分管原則進行管理，管物的不管賬，職責分明職責到人。公司法定票據(jù)、賬冊、憑證、報表均由會計集中保管，保管、收發(fā)、使用、核銷要登記造冊歸檔管理，防止錯漏、被盜、泄露、弄虛作假。隨時接受歸口部門或領導之監(jiān)管。
（2）領用部門要做領用、已用、未用、繳銷、作廢、結存記錄。登記造冊歸檔妥善保管。防止錯漏、被盜、泄露、弄虛作假。隨時接受歸口部門或領導之監(jiān)管。
（3）內部牽制 按賬物分管原則進行管理，管物的不管賬，職責分明職責到人。部門之間相互牽制監(jiān)督。采購、倉管、商場、業(yè)務部等均作本部業(yè)務記錄，財會據(jù)實反映公司經(jīng)營情況，部門之間及時核對數(shù)據(jù)，積極溝通協(xié)作，防止錯漏。隨時接受歸口部門或領導之監(jiān)管。
（4）外協(xié)方的賬務管理 外協(xié)方分供應方和購買方。這兩方的業(yè)務均要與外面協(xié)作，牽涉的部門和人手多，容易出現(xiàn)問題。除了業(yè)務人員始終如一、從此至終的跟蹤管理之外，各部門要收集信息及時反饋給公司領導層。財會要及時整理好賬單，定期或不定期地發(fā)出對賬單督促業(yè)務員跟蹤對賬、催收貨款、確認款項的真實性、準確性、安全性，高度預防發(fā)生呆、壞、死賬。
七，財會人員崗位管理
（一）會計崗位（一崗多職）
A，服從安排，廉潔奉公、勤勞愛崗、公平公正；
B，統(tǒng)籌全公司財務工作、會計、審計、統(tǒng)計工作；
C，積極學習努力提高會計、稅務、電腦知識，提高工作效率和工作質量：
D，安排、督促、落實本部門及公司相關崗位（如會計、出納、統(tǒng)計、倉管、營業(yè)員、收銀員）認真執(zhí)行公司財務制度 及會計、稅務、金融等相關法律法規(guī)，完成公司安排的工作，做好投資者理財助手。
E，籌措、督促、調度資金，確保資金有效使用和安全以及正常運作；
F，積極與工商、稅務、金融、外協(xié)單位等部門溝通，建立良好的工作關系，掌握相關政策，合理籌劃財務稅務，規(guī)避風險；
G，真實、準確、全面、系統(tǒng)地處理好賬務，及時編制報表向公司管理層、相關部門報送；
H，運用管理會計知識加強財務管理，做好事前預測、事中監(jiān)督、事后的反映和分析工作；
L，審驗工商執(zhí)照、稅務證照、代碼證、貨款卡的管理工作；
J，審查、核算、盤點、監(jiān)管公司物資、設備、商品、資金、會計資料，確保其安全；
K，審查公司購銷合同、裝修合同合法性，并監(jiān)督其實施情況；
L，對公司的發(fā)票、收據(jù)、出倉單、發(fā)貨單等印刷、發(fā)放、使用、保管、繳銷登記造冊，進行監(jiān)管；
U，注意企業(yè)形象，積極與相關部門溝通，提高辦事效率；積極學習提高業(yè)務水平和工作質量；有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
N，保護并督促相關人員保護公司商業(yè)秘密。
（2）出納崗位（一崗多職）
A，服從安排、廉潔奉公、勤勞愛崗；
B，嚴格執(zhí)行公司及國家結算制度，把好錢物收支關。每日根據(jù)有關領導、會計審核好的賬單進行收付結算，負責收繳商場或其他部門每天發(fā)生的款項；
C，按計劃支付水電費、電話費、房租、管理費、發(fā)放工資獎金等；
D，負責出倉單、成本單、收支結算單等會計資料進行核對匯總交會計做賬；督促相關崗位執(zhí)行公司財務制度，及時制止或舉報違紀行為；
E，及時整理收付憑證，登記庫存現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、外地存款日記賬、有價證券日記賬，做到日清月結，及時與會計、銀行等核對，確保賬賬、賬物相符；
F，及時辦理銀行結算業(yè)務；注意企業(yè)形象，積極與相關部門溝通，提高辦事效率；積極學習提高業(yè)務水平和工作質量；
G，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
H，保護并督促相關人員保護公司商業(yè)秘密。
（3）財會文員崗位（一崗多職）
A，積極學習努力提高業(yè)務知識，提高工作效率和工作質量；
B，收集整理進出貨物的信息輸入電腦，及時、準確、全面地報送相關部門或接受權限人員查詢；
C，配合業(yè)務部門人員做好訂貨單、出貨單之制單工作，及時將會計信息傳遞給相關工作；
D，服從工作安排，協(xié)調相鄰崗位工作；
E，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
F，保護并督促相關人員保護公司商業(yè)秘密。
（4）倉庫管-理-員崗位
1業(yè)務上接受財會的指導和監(jiān)督，組織上接受相關部門調配；
2，按單及時準確驗收發(fā)放貨物，不錯發(fā)、不多發(fā)、不少發(fā)貨物。做好倉庫賬務，
定期或不定期地盤點，做到賬物相符；
3，日清月結，及時做好相關報表報送工作；
4，積極溝通協(xié)調理順上下左右工作關系，為相關部門掌握庫存動態(tài)及時提供準確數(shù)據(jù)；
5，科學擺放貨物，貨物存放安全合理，為搬運節(jié)省時間空間和費用；
6，對庫存貨物實行監(jiān)控，隨時將相關情況上報公司；
7，積極學習提高業(yè)務水平，提高工作質量和效率；
8，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
9，保護并督促相關人員保護公司商業(yè)秘密。
（5）內部審計
遵照公司及相關法律法規(guī)，對其經(jīng)營業(yè)務的真實性、合法性、合理性、合情性、全面性、安全性進行審查監(jiān)督。目的是維護公司合法權益。本崗位直接向經(jīng)理或董事會負責。
八，審核、收支時間管理
為節(jié)省時間和辦公資源，提高工作效率，確保各項工作依時近質完成。特規(guī)定辦公時段，希望知會相關人員及客戶。
（1）每天9---11時、14---16時為財會內部辦公時間，處理各項賬務；
（2）每天16---17點30分為財務人員去商場審核銷售單據(jù)、收取貨款時間（此段時間商場收銀較忙應加強人手，盡量做到日清月結，回籠資金方便調度）。
（3）每月25日至次月15日（星期天休息），為財會處理賬務、稅務，做各種申報表時間；
（4）每月16---24日（星期天休息），為對外填開發(fā)票、支付房租管理費時間，盡量在此時候預約否則不預辦理；
（5）每天11--14時為公司內部結算時間，辦理差旅費、辦公費、電話費、修理費、車船費、搬運費等等支付；
（6）公司如董事長、總經(jīng)理用款等特殊性結算業(yè)務則不受時段限制；
（7）為嚴肅收支管理，所有收入、支出必須經(jīng)財會人員審核后辦理；所有支出須由出納員辦理。
（8）商場、業(yè)務員、營業(yè)員、其他人員等特殊情況下收取的貨款必須當天向公司財會或指定人員繳清，如不能即時繳清的應電話通知財會人員或上級領導。出納要將超限額現(xiàn)金存行或上交老板。所有交接都要辦理書面手續(xù)。禁止坐支、截留、挪用、侵占、白條抵庫等違法違規(guī)行為。
九，商品銷售定價管理
1，商品銷售價格=購進價格+固定費用+變動費用+利潤（特別要注意的是向管理要效益）
2，商品銷售定價原則
A，要視商品品質而定；
B，要視旺淡季而定；
C，要視商品是否適銷滯銷而定；
D，要視商品生命力而定（成長期、成熟期、衰退期）；
E，要視消費群體而定（消費檔次、消費人群、消費品味）；
F，要視冷賣熱賣而定；
G，要視公司銷售策略而定；
H，要視庫存量而定。
十，銷售提點返點管理
1，營業(yè)員提點管理（業(yè)務量提成+利潤分成）略；
2，工程業(yè)務員提點管理（業(yè)務量提成+利潤分成）略；
3，協(xié)作公司提點管理（業(yè)務量提成+利潤分成）略；
十一，工資管理
公司實行全面（包括營業(yè)員、業(yè)務員、行政人員）量化之績效考核，所有員工工資都與公司經(jīng)營業(yè)績掛鉤，多勞多得，水漲船高。
1，工資=基本工資+技能工資+崗位工資+津貼+業(yè)務量提成+利潤分成+軟性指標考核；
2，營業(yè)員工資=基本工資+硬任務提成+軟指標考核+利潤分成
3，非營業(yè)人員=基本工資+平均提成*系數(shù)+崗位考核
4，注：A，公司所有人員基本工資一樣；
B，系數(shù)（即技能工資崗位工資）反映在學歷、職稱、工作經(jīng)驗、崗位、工作量等）；
C，平均提成=營業(yè)人員提成（包括硬任務提成+利潤分成）之和/總人數(shù)；
D，軟性指標考核包括勞動紀律、勞動態(tài)度、相鄰關系、客戶服務等，有可能正數(shù)或負數(shù)。
（為保商業(yè)秘密，本節(jié)不彼露詳細之工資方案內容）
十二，倉庫盤點與物資處理管理
1，倉庫要日清月結，定期或不定期實地盤點，做到賬物相符；
2，盤點方法要全面盤點或抽查，視具體情況而定；
3，接受財會的檢查或盤點；
4，對庫存變動狀況、貨物質量實行監(jiān)控，隨時把握相關情況。商業(yè)經(jīng)營的好壞一看庫存就知道了，因此庫存管理很重要了。
十三，發(fā)票管理
商業(yè)單位的發(fā)票直接面向終端消費者，所以非同一般，在此不詳述。
十四，保護商業(yè)秘密管理
（略）
十五，設備辦公用品、交通工具、物資管理
（略）
十六，本規(guī)定由財會部制訂報公司董事會研究實施，由財會負責實施，解釋權歸財會。
【建材公司管理制度】相關文章：
建材公司管理制度04-21
建材公司規(guī)章管理制度05-11
建材公司會議講話05-18
建材門店管理制度04-17
建材公司購銷合同09-16
建材公司法務面試技巧05-18
建材公司和裝飾公司合作協(xié)議05-15
裝修公司公司管理制度04-03
保安公司公司管理制度04-01
共同成立建材公司三方協(xié)議08-25