- 相關推薦
關于出差補助的通知
一、 為嚴肅法紀，將本部門考勤制度及出差補貼制度要求通知如下：
1、 本部門所有成員上下班必須在上班規(guī)定時間前后簽到，不簽者按曠工處理，不得遲到早退，定期檢查及抽檢，如發(fā)現(xiàn)遲到早退15分鐘罰款15元，超過15分鐘，扣半天工資；
2、 工人在上班時間外加班，應得到生產(chǎn)管理人員同意，必須如實填寫本部門的加班考勤表，否則不與結算加班工資；
3、 員工上下班不得代人簽到，代人簽到者扣除本人一天工資；
4、 員工出勤不能出工不出力、消極怠工，脫崗離崗，如確實無工作可做，必須向生產(chǎn)管理人員反饋，安排其它工作和換休；
5、 員工請假要填寫請假單，一天內(nèi)要經(jīng)班長同意簽字有效，在生產(chǎn)趕貨期原則上班長可不準假，不寫請假單或無故不加班者，按曠工處理，請事假超過一天要經(jīng)領導簽字有效；
6、 員工必須服從公司及班組長的工作安排、工作調動及加班安排，不服者按曠工處理，員工曠工一天扣三天工資，實際曠工三天者按自動離職處理，并扣除當月工資及獎金，員工在試用期內(nèi)未滿一周離開公司,公司不發(fā)這幾天工資；
7、 技術人員工作時間根據(jù)工程承包項目制合同要求決定（另有文件說明），為確保項目按質、按量完成，技術人員必須自覺安排加班（加班要登記、申報），按時完成方案設計、工程設計,項目進度及外購、
生產(chǎn)與質量跟進，閑時可換休，但要經(jīng)領導同意并填寫換休單；
8、 員工辭職要提前一個月打報告，公司按本人承擔的工作是否完成決定批準或準許辭職，否則按擅自離職處理，扣除當月工資及獎金；
9、 上班時不得做與工作無關的事情，上班時不得玩與工作無關的網(wǎng)絡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款50元；
10、辭職、離職員工，工資按財務制在下月十五日后結算；
11、出差人員出差前必修通知門衛(wèi)停止伙食，否則不報出差津貼，出差要經(jīng)領導同意，否則不報出差費用；
12、外購件要填寫請購清單，否則不辦報銷；
13、工資按26.5為全勤計算，工人因工作需要加班，每小時按實際出勤的每小時工資計算。
二、 員工因工作需要確需要出差，其補助如下：
1、 公司經(jīng)理在外出差一天或超過一天的補助30元/天，工程師在外出差一天或超過一天的補助20元/天，一般工作人員及工人在外出差一天或超過一天的補助15元/天；
2、 工人連續(xù)加班超過4小時的給晚餐補助3元/天；
3、 住宿補貼：公司經(jīng)理（包括高級職稱120元/天），部門經(jīng)理（包括中級職稱70元/天），一般工作人員（包括技術員40元/天）。 白云德勝輸送設備研究所 2015年10月5日
關于印發(fā)公司差旅費管理辦法的通知
為統(tǒng)一規(guī)范公司差旅費開支標準，保障出差人員工作、生活需要，本著簡化流程、勤儉節(jié)約、提高效率的原則，根據(jù)《**********公司差旅費開支標準和管理暫行辦法》有關規(guī)定，特制定本辦法。
第一條 本辦法中所稱差旅費指本企業(yè)員工以辦理公務為目的，離開企業(yè)所在地前往異地執(zhí)行公務活動所發(fā)生的費用。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第三條 員工出差必須有明確的任務，根據(jù)工作需要，嚴格控制出差人數(shù)和出差天數(shù)。省外出差需履行事前申請手續(xù)，經(jīng)主管領導批準后出行。
第四條 出差人員的交通費、住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，超支部分自理；伙食補助費實行定額包干；出差人員差旅費只能在本人所在部門或分公司報銷，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費用。
第五條 出差人員乘坐車、船、飛機的等級標準見下表：
（一） 出差人員乘坐交通工具相關規(guī)定
1.表中“長途汽車等其他交通工具”不包括出租汽車。
2.本著節(jié)約原則，其余人員出差路途在800公里以上時方可乘坐飛機，未超過800公里的必須經(jīng)公司分管領導批準方可乘坐飛機。如未經(jīng)批準而乘坐飛機者，則只能按火車硬臥標準報銷。
3.乘坐火車，從當晚8：00到次日6：00，時間在6個小時以上的，或連續(xù)乘車超過12個小時的，可購買同席臥鋪票。
4.出差人員往返機場、車站、碼頭的市內(nèi)交通費在交通費標準范圍內(nèi)憑據(jù)報銷。
5.出差人員按規(guī)定等級乘坐交通工具時發(fā)生的訂票或退票手續(xù)費、行李打包托運費（因公務需要）須提供經(jīng)稅務機關監(jiān)制的正式發(fā)票，否則不予報銷。
第六條 出差住宿費每天每間房在以下規(guī)定的標準范圍內(nèi)憑有效票據(jù)限額報銷，超支不報，節(jié)約不退。
（一） 住宿費報銷標準
（二）住宿報銷相關規(guī)定
1.員工因公出差住宿天數(shù)按出差的自然日歷天數(shù)計算（算頭不算尾），并按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。
2.員工因公出差參加會議、學習、培訓等，進行借款和差旅費報銷時必須提供相關的會議（或學習、培訓）通知。
3.同性出差兩人以上，按兩人一個標準間住宿，確屬不可按兩人安排一間的情況，可按以上標準，按一人一間房報銷。
4.出差人員出差期間由接待單位免費接待或住在親友家，一律不予報銷住宿費。
5.員工在市內(nèi)各區(qū)縣出差，在一個工作日內(nèi)完成工作的，原則上要求當天返回。
6.有下列情況之一者，不予報銷住宿費
（1）無住宿-費-發(fā)-票的；
（2）對下列不符合規(guī)定的發(fā)票，將視為無效的住宿-費-發(fā)-票，一律不予報銷；
① 應經(jīng)而未經(jīng)稅務機關監(jiān)制的；
②雖有稅務機關監(jiān)制章，但為定期換版作廢的；
③填寫項目不齊全、內(nèi)容不真實、字跡不清楚、沒有加蓋填制單位相應印章的；
④發(fā)票內(nèi)容有涂改的；
⑤發(fā)票地點與出差目的地點不符的；
⑥發(fā)票內(nèi)容與住宿費不相關的（如餐飲業(yè)發(fā)票等）；
7.市公司人員出差到區(qū)縣分公司，不得要求或接受分公司結算住宿費用，區(qū)縣分公司所結算的住宿費不予報銷。
8.出差人員出行和返回路線，無正當理由不得繞行，否則，財務部有權按最近路線予以核定交通費用。報銷住宿費時，發(fā)票單位不在出差路線中的，其住宿-費-發(fā)-票無效，視為未發(fā)生住宿，只報銷伙食補貼費。
第七條 出差人員可按出差的自然日歷天數(shù)計算報銷伙食補助費和憑據(jù)限額報銷市內(nèi)交通費。
一、伙食補助和市內(nèi)交通費報銷標準如下：（元/人.天）
二、伙食補助和市內(nèi)交通費報銷相關規(guī)定
（一）到基層單位實（見）習，支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的交通費、住宿費和公雜費按差旅費報銷標準執(zhí)行；在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放生活補貼30元，不報銷市內(nèi)交通費、住宿費和公雜費。
（二）工作人員參加集團公司、關聯(lián)子公司、外省分公司、外部單位等會議、培訓，主辦單位統(tǒng)一安排食宿，費用由參會單位承擔的，會議或培訓期間的住宿費按會議及培訓通知執(zhí)行，實報實銷，不報銷伙食費、公雜費、市內(nèi)交通費；費用由承辦單位承擔的，住宿費、伙食補貼、市內(nèi)交通費和公雜費補貼均不報銷。
（三）工作人員因工作調動所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼、公雜費按差旅費辦法執(zhí)行。因工作調動而發(fā)生的家具、行李托運費按1元/公里標準憑據(jù)報銷，由調入單位報銷。
第八條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要而發(fā)生參觀費，均由個人自理，不得報銷。出差人員不得違反規(guī)定接受用公-款支付的請客、送禮、游覽等安排。下級接待單位不得安排游覽等活動，也不得以任何名義少收、免收出差人員應結算的費用，否則相關費用不予報銷。
第九條 工傷經(jīng)批準轉院外出治療的職工，只報銷車、船費用，不發(fā)其他補助。經(jīng)批準安排護理病員的人員，路途
按出差標準報銷，護理期間每人每天按護理等級報銷護理費。
第十條 出差人員趁出差或調動工作之便，事先經(jīng)公司主管人力資源的領導批準就近探親辦事，超過出差直線單程車、船費的部分由個人自理。
第十一條 新入公司的高等院校畢業(yè)生（僅指外省市院校）由院校至我公司的差旅費經(jīng)分管領導簽字后可按上述差旅費相應級別標準執(zhí)行。
第十二條 公司員工探親費報銷標準
一、公司員工探親必須按照公司探親相關規(guī)定，由經(jīng)辦人提出，經(jīng)所在部門（分公司）領導同意后，報人力資源部批準，
二、公司員工探親往返路途費報銷標準，未婚職工經(jīng)批準一年一次探望住在異地的父母，已婚職工經(jīng)批準一年一次探望住在異地的配偶，已婚職工經(jīng)批準四年一次探望住在異地的父母，員工探親路途中發(fā)生的交通費，可憑據(jù)報銷相當于火車硬席座位或三等船票的往返路費，長途汽車費憑據(jù)實報，飛機票不予報銷；
三、已婚員工境外探望配偶和未婚員工境外探望父母，其路途費用計算至國內(nèi)出入境口岸，境外費用由員工自行承擔。
第十三條 出差人員丟失出差票據(jù)，一律不得以白條代替或另找票據(jù)代替，費用自理。
第十四條 出差返回后，要求在十個工作日內(nèi)到財務辦理報銷和還款手續(xù)。未在規(guī)定的時間內(nèi)沖銷或結清借款的，公司財務部門將停止其經(jīng)辦一切借款的資格。
第十五條 經(jīng)批準因公出國（境）人員，按《**********公司差旅費開支標準和管理暫行辦法》相關規(guī)定執(zhí)行。
第十六條 各分公司可根據(jù)實際情況在本規(guī)定下自行制定差旅費報銷標準，并抄送財務部，但相關標準不得高于市公司標準。
第十七條 本辦法自2015年1月1日起施行，由公司財務部負責解釋。
關于出差補助的規(guī)定
為了保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的精神，結合公司的具體情況，制定本規(guī)定。
一.員工出差應填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費。
二.員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。
三．員工差旅費報銷規(guī)定：
1.員工在本市內(nèi)（天長）出差，只報銷公交車票。無特殊情況，不得報銷出租車票。
2.員工長途出差交通費，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷。
3.住宿費滁州市中西部地區(qū)200元/天，發(fā)達地區(qū)300元/天，憑住宿發(fā)票在規(guī)定標準內(nèi)報銷，參加會議、培訓統(tǒng)一安排的除外。
4. 膳食費滁州市內(nèi)30元/天，滁州市外50元/天，統(tǒng)一安排的不得報銷與此相關的費用。
5.出差交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
6.天長市內(nèi)出差不享受膳食、住宿補助。會議、培訓除外。
四．員工借款報銷的審批權限：
公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理簽字后，報公司財務部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。 五. 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的 財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
六.超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務部門不予報銷。
七. 財務部有權對不實的出差費用進行審計，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重給予處罰。
本規(guī)定從2011年7月1日起執(zhí)行。
【出差補助的通知】相關文章：
出差補助申請單_出差補助怎么申請03-28
業(yè)務出差補助05-12
出差補助標準05-11
個人出差補助05-06
干部出差補助05-06
出差補助規(guī)定05-06
出差補助報銷05-06
出差補助制度05-07
出差補助辦法03-29