- 產(chǎn)品銷售臺帳管理制度 推薦度：
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銷售臺帳管理制度
1目的
為了確保產(chǎn)品銷售的可追塑性，發(fā)現(xiàn)問題可及時與客戶進行溝通。 2范圍
適用于本公司所售出產(chǎn)品。
3職責與權(quán)限
銷售科：負責與客戶聯(lián)系與溝通，用戶檔案的建立與銷售記錄的填寫。 4內(nèi)容
4.1銷售科建立產(chǎn)品銷售臺帳；銷售臺帳應記錄銷售日期和購貨者名稱、聯(lián)系方式等信息。
4.2所售出產(chǎn)品必須開具銷售憑證，銷售憑證應當有存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)和隨貨同行聯(lián)。
4.3銷售人員負責銷售臺賬及用戶檔案原始記錄的填寫。最后交至銷售科建立檔案并存檔。
4.4記錄內(nèi)容要求真實，清晰。如客戶信息發(fā)生變動應及時糾正。
4.5銷售檔案保存期限不得低于所售出產(chǎn)品的保質(zhì)期。
4.6對于已經(jīng)過期或已經(jīng)失效的銷售檔案須經(jīng)銷售科長上報至辦公室，最后經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀。
5記錄
《產(chǎn)品銷售記錄》
《用戶檔案》
銷售臺帳管理制度
第三節(jié) 銷售臺帳管理制度
一、目的
制定本制度規(guī)范內(nèi)外銷臺帳的管理，系統(tǒng)地掌握臺帳的填報程序，最終達到臺帳的網(wǎng)絡化操作。
二、適用范圍
適用內(nèi)外銷售與財務議付的管理。 三、職責
1、進出口業(yè)務部負責發(fā)貨交接單的填報。
2、財務部負責銷售臺帳的上傳與銀行議付的管理。 四、修改
使用、管理部門提出修改意見→企管部召集整理→經(jīng)營會會辦討論→企管部行文下發(fā) 五、培訓
1、培訓計劃：企管部制訂。
2、培訓頻率：本制度每修改一次培訓一次。 3、培訓對象：全體銷售人員、供應人員。 4、授 課 人：分管財務副總裁。 六、操作規(guī)程
（一）發(fā)貨交接單的填報：發(fā)貨交接單的填報是銷售臺帳操作的第一步，具體流程如下：
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申報人（銷售員）憑合同、信用證報檢申報單、生產(chǎn)計劃單、及發(fā)貨交接單交輔助會計上傳銷售臺帳，具體流程如下：
A、發(fā)運信息：
1、 頁數(shù)：按照發(fā)貨順序填寫；
2、 生產(chǎn)廠家：以貨物生產(chǎn)加工廠家簡稱填寫；
3、 發(fā)貨批次：按照發(fā)貨順序編寫，不分品名、銷售市場、銷售部門；
4、 銷售部門：分為銷售一部、二部、三部、四部、各公司供銷科；
5、 業(yè)務員：指具體銷售操作人；
6、 銷售類型：分為內(nèi)銷、外銷；
7、 貨號：指財務帳務中產(chǎn)品的編號；
8、 品名：按發(fā)貨交接單中填寫的品名分別填寫；
9、 包裝：指產(chǎn)品內(nèi)外包裝數(shù)，如帶黃蝦仁24X1LB
10、 規(guī)格：按財務帳務規(guī)定的最未及的規(guī)格；
11、 數(shù)量、箱數(shù)：指合計箱數(shù)。
B、清關(guān)（銷售）信息（如產(chǎn)品在國外入庫，須填寫以下信息）：
1、運輸公司：指公司對外簽訂合同的船公司（外銷），內(nèi)銷按照實際填寫；
2、發(fā)期：指發(fā)貨交接單中的實際船期；
3、交貨地：內(nèi)銷：指貨物實際到達的目的地；外銷：指發(fā)貨交接單中的目的港；
4、清關(guān)時間：批美國或其他國家的清關(guān)時間；
5、備注：指貨物清關(guān)編碼。
C、倉儲信息（如產(chǎn)品在國外入庫，須填寫以下信息）：
1、冷庫名稱：指貨柜在美國或其他國家清關(guān)后，未及時銷售，直接進入冷庫的名稱；
2、規(guī)格編號：指貨柜進入冷庫后，由冷庫出具的貨物分規(guī)格入庫編碼；
3、入庫時間：指貨柜進入冷庫的時間；
4、出庫時間：指貨柜出售、出庫時間；
D、國內(nèi)外議付收款信息：
1、結(jié)算方式：指客戶所支付貨款的方式，外銷如T/T、D/P、L/C內(nèi)銷按照帳期時間；
2、議付時間：指單證齊全銀行會計向銀行交單的時間（如未議付，指公司寄提單的郵寄時間為準）；
3、議付價格：指客戶實際支付貨款的單價（報關(guān)價格不一定等于議付價格）
4、議付金額：指客戶實際支付的總貨款。
5、收款情況：A、時間：指銀行收匯結(jié)算單的時間；B、金額：指銀行到帳的金額。
6、差額：指報關(guān)價與議付價之間的差額（低于或高于）
7、補差情況： A、到帳時間：指補差金額到帳的時間，B、到帳金額：指銀行到帳的補差金額。
E、國外成交信息：
1、客戶：指在國外分公司與最終成交的客戶，內(nèi)銷填寫直接成交的客戶；
2、單價：國外分公司與客戶成交的單價；
3、結(jié)算方式：國外分公司與客戶之間的結(jié)算方式（D/P、T/T、信用證）；
4、收款時間：國外分公司收到客戶的貨款時間（憑銀行進帳單）；
5、金額：國外分公司收到客戶貨款金額（憑銀行進帳單）；
6、付款時間：指國外分公司向國內(nèi)出口公司付款時間；
7、付款金額：指國外分公司向國內(nèi)出口公司付款的金額。
F、人員分工事項：
1、發(fā)運信息由輔助會計按照發(fā)貨交接單的內(nèi)容填寫；
2、清關(guān)信息由銷售部門業(yè)務員填報，銷售部長審核，銷售副總裁審批，交輔助會計填寫；
3、倉儲信息由銷售部門銷售部門業(yè)務員填報，銷售部長審核，銷售副總裁審批，交輔助會計填寫；
4、國內(nèi)議付收款信息：現(xiàn)金結(jié)算由出納會計填報，國外議付由銀行會計填報；財務分管部長審核，財務部長審批，交輔助會計填寫；
5、國外成交信息由銷售部門業(yè)務填報，銷售部長審核，銷售副總裁審批，交輔助會計填寫；
6、注意事項：以上信息統(tǒng)一由輔助會計憑密碼上傳到網(wǎng)絡銷售臺帳中，填報人員必須在二天內(nèi)將所有信息報輔助會計上傳，二次更改的信息需由總裁確認后方可更改，如密碼保管不善或臺帳輸錯，由輔助會計負責，如申報出現(xiàn)錯誤，由填報人負責。海美、潛江公司在當日必須發(fā)送給財務部，由財務部分管人員上傳臺帳。
七、相關(guān)文件制度
第二部分第二篇第四章獎懲管理制度
公司文件
八、相關(guān)記錄
（一）執(zhí)行表格名稱：
1、 內(nèi)貿(mào)發(fā)貨交接單（ISO編號266）
2、 外貿(mào)發(fā)貨交接單（ISO編號16）
（二）表格下載說明：
1.步驟：打開現(xiàn)代管理網(wǎng)頁→點擊表格匯總下載→點擊下載按鈕→選擇存放文件位置→存盤→打開文件
2.要求：使用完畢此表格后，即時刪除，避免新舊表格混淆。
九、監(jiān)控考核
1.監(jiān)控部門：企管部。
2.監(jiān)控對象：銷售部、財務部。
3.監(jiān)控頻率：每月1次
4.監(jiān)控要求：現(xiàn)場詢問、資料查詢、現(xiàn)場檢查。
5.考核標準： 按獎懲管理制度執(zhí)行。
十、記錄的存檔
1.保存地點：企管部。
2.保存時間：兩年。
3.保存要求：按檔案管理制度執(zhí)行。
9-銷售臺賬管理制度
1、目的
保證銷售產(chǎn)品去向追溯，確保必要時能在最短的時間內(nèi)了解、調(diào)查、召回有關(guān)的產(chǎn)品。
2、銷售臺帳的內(nèi)容
銷售臺帳應包括：
（1）臺帳編碼；
（2）產(chǎn)品名稱：應寫明產(chǎn)品全稱；
（3）產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)日期；
（4）發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量和出貨地點；
（5）收貨人（收貨單位），應寫全稱；
（6）發(fā)貨人、發(fā)貨時間、發(fā)運方式。
3、銷售臺帳填寫要求
3.1字跡清楚、內(nèi)容真實、完善、詳盡，用鋼筆、簽字筆填寫，不得用鉛筆、油筆、紅色筆填寫。
3.2 應在銷售當日及時填寫，不得提前或后補。
3.3不得隨意撕毀或任意涂改，如需修改，應在原內(nèi)容上畫兩條水平線，在旁邊重新填寫，還應簽名或蓋章并標明日期。
3.4 記錄人、審核人應簽名字的全稱，不得只寫姓氏或代簽。
4、銷售臺帳的保存
4.1銷售臺帳由經(jīng)營部長指定專人保管。
4.2銷售臺帳保存至產(chǎn)品有效期后1年或使用期后1年。
5、銷售臺帳的查詢和保存按《食品安全檔案管理制度》執(zhí)行。到期的銷售臺帳經(jīng)公司領(lǐng)導簽字批準后，在食品安全小組的監(jiān)督下進行銷毀，并做好詳細記錄。
重慶卡頓爾食品有限公司
銷售臺帳管理制度
質(zhì)量安全管理制度
標題：銷售臺帳管理制度 版本號/修訂號：1/0
章節(jié)號：19
銷售臺帳管理制度
1 目的
保證追溯產(chǎn)品銷售的去向，確保必要時能在最短的時間內(nèi)了解、調(diào)查、召回有關(guān)的產(chǎn)品。 2 銷售臺帳的內(nèi)容
銷售臺帳應包括：（1）臺帳編碼；（2）產(chǎn)品名稱：應寫明產(chǎn)品全稱；（3）產(chǎn)品規(guī)格、等極；（4）數(shù)量；（5）收貨人（收貨單位），應寫全稱；（6）發(fā)貨人、發(fā)貨時間、發(fā)運方式。
3、銷售臺帳填寫要求。
3.1字跡清楚、內(nèi)容真實、完善、詳盡，用鋼筆、簽字筆填寫，不得用鉛筆、油筆、紅色筆填寫。
3.2 應在銷售當日及時填寫，不得提前或后補。
3.3不得隨意撕毀或任意涂改，如需修改，應在原內(nèi)容上畫兩條水平線，在旁邊重新填寫，還應簽名或蓋章并標明日期。
3.4 記錄人、審核人應簽名字的全稱，不得只寫姓氏或代簽。
4 銷售臺帳的保存
4.1銷售臺帳由經(jīng)營部長指定專人保管。
4.2銷售臺帳保存至產(chǎn)品有效期后1年或使用期后1年。
5 銷售臺帳的查詢和保存按《文件管理制度》執(zhí)行。到期的銷售臺帳經(jīng)公司領(lǐng)導簽字批準后，在食品安全小組的監(jiān)督下進行銷毀，并做好詳細記錄。
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食品進銷貨臺帳管理制度
一、為保證食品的來路正、去向明、貨物真，特制定本制度。
二、建立并如實記錄食品進貨臺帳。在進貨時如實記錄食品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、單位、數(shù)量、單價、金額、購進時間、供貨人、索證等內(nèi)容。在本州內(nèi)購進食品的，必須向供貨人索取《食品三合一銷售臺帳》并按時間順序妥善保存。
三、建立并如實開據(jù)《食品三合一銷售臺帳》。如實記錄食品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、單位、數(shù)量、單價、金額、購貨人、購貨時間、聯(lián)系電話等內(nèi)容。
四、進貨和銷貨臺帳按時間順序先后按批次如實記帳，零售企業(yè)可以不記銷售臺帳，但大筆交易要如實開據(jù)《食品三合一銷售臺帳》。使用臺帳必須是經(jīng)工商行政管理部門監(jiān)制的臺帳表冊。
五、食品管理人員必須及時做好食品進銷貨臺帳，不得錯記、漏記或弄虛作假。
六、食品質(zhì)量管理人員必須妥善保管好食品進銷貨臺帳，保存時間不得少于二年，以備監(jiān)督部門檢查。
七、在區(qū)域內(nèi)實施代理銷售的食品，代理商實行向工商部門備案制度，每年不得少于一次。
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