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生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量管理制度
一． 目的
為了提高各車(chē)間產(chǎn)品質(zhì)量，減少不良的發(fā)生、保證產(chǎn)品質(zhì)量的合格性、穩(wěn)定性，特制定本此規(guī)定。
二． 范圍
本規(guī)定適用于各車(chē)間各道工序所有成品、半成品的量產(chǎn)和試產(chǎn)
三． 職責(zé)
3.1 操作者負(fù)責(zé)各工序產(chǎn)品的質(zhì)量檢查，及標(biāo)識(shí)、區(qū)分、定位擺放；
3.2 生產(chǎn)部各班組責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)各工序產(chǎn)品件的質(zhì)量抽驗(yàn)、入庫(kù)管理；
3.3 技術(shù)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中的產(chǎn)品件進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)確認(rèn)；
四. 規(guī)定
4.1 車(chē)間操作者：負(fù)責(zé)自檢，作出是否合格的判斷通過(guò)自我檢驗(yàn)，對(duì)本工位產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；
自檢：產(chǎn)品形成過(guò)程中，操作者本人對(duì)本作業(yè)過(guò)程完成的產(chǎn)品質(zhì)量按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)，并作出是否合格的判斷。
4.2 車(chē)間操作者之間負(fù)責(zé)互檢，對(duì)加工出來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行二次檢驗(yàn)（下序檢驗(yàn)上序），有利于保證工序質(zhì)量，防止疏忽大意而造成的批量不合格品出現(xiàn)；
互檢：在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，上、下相鄰作業(yè)過(guò)程的操作人員或組長(zhǎng)相互對(duì)作業(yè)過(guò)程完成的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行二次檢查確認(rèn)。
4.3 技術(shù)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品件專(zhuān)檢；
專(zhuān)檢：產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中，檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品形成所需要的物料及工序完成的產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)。
五．內(nèi)容
5.1.下料車(chē)間：
5.1.1 操作者在生產(chǎn)過(guò)程中負(fù)責(zé)本工序產(chǎn)品與上工序產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，要嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢的管理規(guī)定，杜絕不良的發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)不良產(chǎn)品，及時(shí)通知當(dāng)班班組長(zhǎng)與檢驗(yàn)員，協(xié)助班組長(zhǎng)與檢驗(yàn)員對(duì)不良產(chǎn)品共同進(jìn)行判定，確認(rèn)是否合格;如果產(chǎn)品不合格，應(yīng)及時(shí)對(duì)已經(jīng)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行排查確認(rèn)，在不良產(chǎn)品上做標(biāo)識(shí)，并隔離放置。
5.1.2 生產(chǎn)班組長(zhǎng)在生產(chǎn)過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)所生產(chǎn)工序的人員進(jìn)行安排、指導(dǎo)，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)
品進(jìn)行抽驗(yàn)，在接到不良反饋信息時(shí)及時(shí)與檢驗(yàn)員聯(lián)系，對(duì)不良產(chǎn)品進(jìn)行判定，組織相關(guān)人員對(duì)不良現(xiàn)象進(jìn)行整改，同時(shí)安排操作者對(duì)不良產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分、標(biāo)識(shí)、隔離放置，填寫(xiě)質(zhì)量事故單及解決方案后上報(bào)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，及對(duì)不良產(chǎn)品的追蹤；
5.1.3下料班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)的各工序產(chǎn)品進(jìn)行首件判定與過(guò)程質(zhì)量抽驗(yàn)，及對(duì)操作者進(jìn)行質(zhì)量指導(dǎo)，在檢驗(yàn)到不良時(shí)，及時(shí)通知領(lǐng)導(dǎo)及不良工序操作者，協(xié)助并監(jiān)督生產(chǎn)員工對(duì)不良產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分、標(biāo)識(shí)、隔離放置，并與生產(chǎn)結(jié)束后將不良現(xiàn)象體現(xiàn)與當(dāng)日?qǐng)?bào)表上，編制再發(fā)防止報(bào)告上報(bào)與部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處，同時(shí)對(duì)不良產(chǎn)品做好交接工作并進(jìn)行跟蹤；
5.1.4 當(dāng)班組長(zhǎng)在抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不良，而操作者自檢、互檢未發(fā)現(xiàn)時(shí)，直接對(duì)相關(guān)責(zé)任人員及管理人員給予50元以上200元以下的罰款，并進(jìn)行全廠通報(bào)，情節(jié)惡劣者直接給予開(kāi)除處理，并取消當(dāng)月工資；
5.1.5 當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生不良時(shí)，當(dāng)班組長(zhǎng)對(duì)生產(chǎn)操作者進(jìn)行包庇，不上報(bào)者，直接給予50元以上200元以下罰款，并進(jìn)行全廠通報(bào)，情節(jié)惡劣者，直接給予開(kāi)除處理，并取消當(dāng)月工資；
5.1.6 下料車(chē)間產(chǎn)品報(bào)廢率為2‰，每超出一個(gè)點(diǎn)，對(duì)直接生產(chǎn)班組，在當(dāng)月
績(jī)效評(píng)定中減一分，同時(shí)按照5.1.9.2進(jìn)行相應(yīng)的處罰；
5.1.7 在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人為操作不當(dāng)造成產(chǎn)品不良的，如不良產(chǎn)品可以返修；
5.1.8.1 3件以下者給予警告處理，并車(chē)間通告；
5.1.8.2 3件以上20件以下者處以50元至100元罰款，并全廠通告；
5.1.8.3 20件以上者處以100元以上500元以下罰款，，并全廠通告；
5.1.9 在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人為操作不當(dāng)造成產(chǎn)品不良的，如不良產(chǎn)品不能返修的；
5.1.9.1 在2‰報(bào)廢率范圍的，給予警告處理，并車(chē)間通告；
5.1.9.2 超出報(bào)廢率的，處以：“報(bào)廢品數(shù)量X原材料價(jià)格X1.5倍” 的罰款；
5.1.10 所有處罰條例直接關(guān)聯(lián)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)；
5.2合裝車(chē)間：
5.2.1 焊接崗位操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)本工序生產(chǎn)產(chǎn)品的自檢及各附件的檢驗(yàn)，對(duì)生產(chǎn)的首件進(jìn)行確認(rèn)，并交予同工位人員進(jìn)行互檢，如產(chǎn)品合格交予班組長(zhǎng)進(jìn)行檢查，確認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)，并在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)不良產(chǎn)品，及時(shí)通知班組長(zhǎng)與技術(shù)檢驗(yàn)員，協(xié)助班組長(zhǎng)與技術(shù)檢驗(yàn)員對(duì)不良產(chǎn)品共同進(jìn)行判定，確認(rèn)是否合格;如果產(chǎn)品不合格，應(yīng)及時(shí)對(duì)已經(jīng)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行排查確認(rèn)，在不良產(chǎn)品上做標(biāo)識(shí)，并隔離放置。
5.2.2 打磨操作人員在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行打磨時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)焊接狀態(tài)進(jìn)行檢查（假焊、焊漏、偏移）；
5.2.3 合裝班組長(zhǎng)在生產(chǎn)過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)所有生產(chǎn)工序的人員進(jìn)行安排、指導(dǎo)，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行抽驗(yàn)，在接到不良反饋信息時(shí)及時(shí)與技術(shù)檢驗(yàn)員聯(lián)系，對(duì)不良產(chǎn)品進(jìn)行判定，組織相關(guān)人對(duì)不良現(xiàn)象進(jìn)行整改，同時(shí)安排操作者對(duì)不良產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分、標(biāo)識(shí)、隔離放置，并及時(shí)上報(bào)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)不良產(chǎn)品的追蹤；
5.2.4 班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)的各工序產(chǎn)品進(jìn)行首件判定與過(guò)程質(zhì)量抽驗(yàn)，及對(duì)
操作者進(jìn)行質(zhì)量指導(dǎo)，在檢驗(yàn)到不良時(shí)，及時(shí)通知班組長(zhǎng)與不良工序操作者，協(xié)助并監(jiān)督生產(chǎn)員工對(duì)不良產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分、標(biāo)識(shí)、隔離放置，并與生產(chǎn)結(jié)束后將不良現(xiàn)象體現(xiàn)與當(dāng)日?qǐng)?bào)表上，編制再發(fā)防止報(bào)告上報(bào)與部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處，同時(shí)對(duì)不良產(chǎn)品做好交接工作并進(jìn)行跟蹤；
5.2.5 班組長(zhǎng)在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，且操作人員未檢出時(shí)，直接對(duì)相關(guān)責(zé)任人員及管理人員給予相應(yīng)處罰；
5.2.5.1 附件開(kāi)焊、漏焊或者型號(hào)錯(cuò)誤：直接對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予50元至100元罰款，并全車(chē)間通報(bào)。
5.2.6 當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生不良時(shí)，班組長(zhǎng)對(duì)生產(chǎn)操作者進(jìn)行包庇，不上報(bào)者，直接給予50元以上200元以下罰款，并進(jìn)行全廠通報(bào)，情節(jié)惡劣者，直接給予開(kāi)除處理，并取消當(dāng)月工資；
5.2.7 在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人為操作不當(dāng)造成產(chǎn)品不良的，如不良產(chǎn)品可以返修；
5.2.7.1 3件以下者給予警告處理，并車(chē)間通告；
5.2.7.2 3件以上20件以下者處以50元至100元罰款，并全廠通告；
5.2.7.3 20件以上者處以100元以上500元以下罰款，，并全廠通告；
5.2.8 在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人為操作不當(dāng)造成產(chǎn)品不良的，如不良產(chǎn)品不能返修；
5.2.8.1 在0.5‰報(bào)廢率范圍的，給予警告處理，并車(chē)間通告；
5.2.8.2 超出報(bào)廢率的，處以：“報(bào)廢品數(shù)量X產(chǎn)品價(jià)格X2倍” 的罰款；
5.2.9 所有處罰條例直接關(guān)聯(lián)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。
5.3噴涂車(chē)間
噴涂崗位操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)本工序生產(chǎn)產(chǎn)品的自檢，對(duì)色卡進(jìn)行確認(rèn)，并交予同工位人員進(jìn)行互檢，如產(chǎn)品合格交予班組長(zhǎng)進(jìn)行檢查，確認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)，并在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)不良產(chǎn)品，及時(shí)通知班組長(zhǎng)與技術(shù)檢驗(yàn)員，協(xié)助班組長(zhǎng)與技術(shù)檢驗(yàn)員對(duì)不良產(chǎn)品共同進(jìn)行判定，確
認(rèn)是否合格;如果產(chǎn)品不合格，應(yīng)及時(shí)對(duì)已經(jīng)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行排查確認(rèn)，在不良產(chǎn)品上做標(biāo)識(shí)，并隔離放置。
5.3.1 在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人為操作不當(dāng)造成產(chǎn)品不良的，如不良產(chǎn)品可以返修；
5.3.1.1 3件以下者給予警告處理，并車(chē)間通告；
5.3.1.2 3件以上20件以下者處以50元至100元罰款，并全廠通告；
5.3.1.3 20件以上者處以100元以上500元以下罰款，，并全廠通告；
5.3.2 在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人為操作不當(dāng)造成產(chǎn)品不良的，如不良產(chǎn)品不能返修；
5.3.2.1 在0.5‰報(bào)廢率范圍的，給予警告處理，并車(chē)間通告；
5.3.2.2 超出報(bào)廢率的，處以：“報(bào)廢品數(shù)量X產(chǎn)品價(jià)格X2.5倍” 的罰款；
5.3.3 所有處罰條例直接關(guān)聯(lián)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)
5.3 返修處理
5.3.1 各車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)本車(chē)間生產(chǎn)的不良產(chǎn)品進(jìn)行返修，并對(duì)返修后的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量自檢，針對(duì)返修不到位的產(chǎn)品進(jìn)行再次返修，直至符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，將返修后的產(chǎn)品合理的放置在規(guī)定的位置，填寫(xiě)合格標(biāo)識(shí)（工程名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量），并通知班組長(zhǎng)及技術(shù)檢驗(yàn)員對(duì)返修后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；
5.3.2 班組長(zhǎng)和技術(shù)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)返修后的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量判定，在返修過(guò)程中對(duì)返修產(chǎn)品進(jìn)行抽驗(yàn)，并在生產(chǎn)結(jié)束后將當(dāng)天返修產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行匯總，上報(bào)于部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)做好對(duì)返修產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤
5.3.3 在返修過(guò)程中，因操作不當(dāng)造成的產(chǎn)品報(bào)廢，直接對(duì)相關(guān)責(zé)任人以“報(bào)廢產(chǎn)品數(shù)量X原材料價(jià)格http://ad.oh100.com倍”進(jìn)行處罰。
5.3.4 所有處罰條例直接關(guān)聯(lián)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)；
5.4 獎(jiǎng)勵(lì)
5.4. 1 能及時(shí)發(fā)現(xiàn)本工序產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的隱患，避免批量不合格發(fā)生員工，每舉報(bào)一次給予獎(jiǎng)勵(lì) 50 次/元。
5.4.2 發(fā)現(xiàn)工藝及技術(shù)文件等編寫(xiě)錯(cuò)誤，避免產(chǎn)生嚴(yán)重后果員工每舉報(bào)一次視其影響程度給予獎(jiǎng)勵(lì)50-100元/次。
3，發(fā)現(xiàn)技術(shù)檢驗(yàn)員將不合格品誤判為合格，避免或減少質(zhì)量損失者，視其影響程度每舉報(bào)一次獎(jiǎng)勵(lì)50~100元/次。
4，互檢時(shí)發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，避免不合格流入下工序者，每舉報(bào)一次給予獎(jiǎng)勵(lì) 20 次/元。
5，對(duì)本工序存在的質(zhì)量問(wèn)題或隱患，能積極提出改善建議被采納者，視其改善效益，給予獎(jiǎng)勵(lì)50~500元/次。
規(guī)定自 2015年02月 日實(shí)施
生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量管理制度
第一條：目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。
第二條：范圍
本細(xì)則包括：
(一)組織機(jī)能與工作職責(zé)；
(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
(三)儀器管理；
(四)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；
(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；
(六)客訴處理；
(七)樣品確認(rèn)；
(八)質(zhì)量檢查與改善。
第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。 □ 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂
第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：
(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂；
第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂
(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范，并參考①?lài)?guó)家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國(guó)外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身
制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。
(二)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范
總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項(xiàng)目②料號(hào)(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表內(nèi)，交有關(guān)部門(mén)主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。
第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂
(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。
(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。
(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。
□ 儀器管理
第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃
(一)周期設(shè)訂 儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
(二)年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制儀器校正計(jì)劃實(shí)施表、儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。
第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施
(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正計(jì)劃執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi)，一式二份存于使用部門(mén)。
(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填立外協(xié)請(qǐng)修單以確保儀器的精確度。
第九條：儀器使用與保養(yǎng)
1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依檢驗(yàn)規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
2、特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外) 。
3、使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。
4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門(mén)自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。
5.儀器保養(yǎng)
(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)年度維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于儀器維護(hù)卡內(nèi)。
(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立外表請(qǐng)修申請(qǐng)單并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。
□ 原物料質(zhì)量管理
第十條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn)
(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開(kāi)立'材料驗(yàn)收單(基板)、材料驗(yàn)收單(鉆頭)及材料驗(yàn)收單(一般)，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。
(2)材料驗(yàn)收單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購(gòu)，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫(kù)，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類(lèi)別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表，提供采購(gòu)作為選擇對(duì)抗廠商的參考資料。
□ 制造前質(zhì)量條件復(fù)查
第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品) 質(zhì)量管理部主管收到制造通知單后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。 (一)制造通知單的審核
1、訂制料號(hào)-PC板類(lèi)別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。
2、種類(lèi)-客戶提供的油墨顏色。
3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。
4、質(zhì)量要求-各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。
5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷(xiāo)訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。
6、是否使用特殊的原物料。
(二)制造通知單審核后的處理
1、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將制造通知單送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶說(shuō)明。
2、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于制造規(guī)范上，作為制造部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。
第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
(一)制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的制造規(guī)范后，須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：
1、該制品是否訂有成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。
2、是否訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范及加工方法。
(二)制造部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于制造規(guī)范上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 □ 制程質(zhì)量管理
第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)
(一)質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各制程在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。
(二)在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：
1、鉆孔-IPQC鉆孔科日?qǐng)?bào)表。
2、修一-針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修一日?qǐng)?bào)表。
3、修二-針對(duì)鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修二日?qǐng)?bào)表。
4、鍍金-IPQC鍍金日?qǐng)?bào)表。
5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于底片檢查要項(xiàng)。
6、其他如噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表、QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告、S/M抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表等抽驗(yàn)。
(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試：
1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告上。
2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗(yàn)報(bào)告。
(四)各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立異常處理單呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。
(五)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立異常處理單呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理改善。
(六)各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生者以異常處理單反應(yīng)處理。
(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以異常處理單反應(yīng)處理。 第十四條：制程自主檢查
(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開(kāi)立異常處理單見(jiàn)(表)一式四聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)-總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(mén)(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會(huì)簽部門(mén)，第四聯(lián)經(jīng)辦部門(mén)。
(二)現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。
(三)制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實(shí)施辦法實(shí)施。
□ 成品質(zhì)量管理
第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。
第十六條：出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)出貨檢驗(yàn)記錄表見(jiàn)(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。
□ 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)
(一)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為合格或不合格，檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。
(二)對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立異常處理單送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位與提供廠商交涉。
第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
(一)在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)異常處理單，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。
(二)制造部門(mén)在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以廢品報(bào)告單提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢)。
第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門(mén)組長(zhǎng)在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門(mén)供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)異常處理單詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)后送經(jīng)理室績(jī)效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(mén)(或個(gè)人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(mén)(會(huì)簽部門(mén))依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門(mén)。制造科召集機(jī)班人員檢
查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改善結(jié)果。
車(chē)間質(zhì)量管理制度
本企業(yè)質(zhì)量方針：向顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)的工程，滿意的服務(wù)。
制造中心質(zhì)量懲處標(biāo)準(zhǔn)
一、 目的
為提高制造中心各級(jí)人員工作責(zé)任心，確保產(chǎn)品質(zhì)量，也為產(chǎn)品檢驗(yàn)中做到有據(jù)可依據(jù)，特制訂本規(guī)范。
二、 范圍
本規(guī)定適合制造中心
三、 定義
3.1 輕微不良：以公司及客戶立場(chǎng)，不會(huì)對(duì)客戶造成質(zhì)量隱患，但未能達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品不良。
3.2 一般不良：以公司及客戶立場(chǎng)，會(huì)對(duì)客戶造成一定質(zhì)量隱患的產(chǎn)品不良。
3.3 嚴(yán)重不良：以公司及客戶立場(chǎng)，會(huì)對(duì)客戶造成嚴(yán)重質(zhì)量隱患，同時(shí)會(huì)引起客戶投訴會(huì)對(duì)公司造成一定影響和經(jīng)濟(jì)損失的產(chǎn)品不良。
四、質(zhì)量目標(biāo)
1、產(chǎn)品質(zhì)量：零部件交驗(yàn)一次性合格率98%，關(guān)鍵件主要件優(yōu)良率60%以上。
2、分項(xiàng)工程質(zhì)量一次合格率100%，優(yōu)良率不低于80%。
3、單位工程竣工交驗(yàn)合格率100%，優(yōu)良率不低于50%。
為實(shí)現(xiàn)上述方針、目標(biāo)，全廠職工必須遵守以下原則：
（1）堅(jiān)持質(zhì)量第一：數(shù)量、成本必須服從質(zhì)量，滿足顧客要求。
（2）嚴(yán)格質(zhì)量管理：質(zhì)量體系文件是治廠法規(guī)，人人必須遵守。
（3）強(qiáng)化預(yù)防控制：落實(shí)質(zhì)量職能，實(shí)行全過(guò)程預(yù)防和控制，保證不合格產(chǎn)品不交付
顧客。
（4）竭誠(chéng)服務(wù)顧客：視顧客為上帝，熱情做好售前、售中、售后服務(wù)，任何損害顧客行為都要嚴(yán)格追究。
五、各個(gè)車(chē)間產(chǎn)品檢驗(yàn)制度：
1、各個(gè)車(chē)間必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、按手藝、按圖紙和有關(guān)技術(shù)文件要求在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中堅(jiān)持三檢制度。
2、根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，生產(chǎn)數(shù)量在100件以下的，質(zhì)量管理處檢驗(yàn)員按30%進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)不合格的要100%進(jìn)行檢驗(yàn)。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，不得流轉(zhuǎn)或入庫(kù)。車(chē)間、班組檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量的自檢工作，并認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄。
3、在同一批產(chǎn)品中，第一個(gè)加工出來(lái)的產(chǎn)品均為首件，首件必須嚴(yán)格檢查，首件不合格嚴(yán)禁繼續(xù)加工，如屬返修、操作者必須及時(shí)修好，再次交驗(yàn)首件，知道合格后方能繼續(xù)加工。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的，不得繼續(xù)批量生產(chǎn)，否則由車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。操作者負(fù)直接責(zé)任。首件檢查由其操作員和質(zhì)檢部制程檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后才可以繼續(xù)批量生產(chǎn)。
4、在首件合格的基礎(chǔ)上，各級(jí)檢驗(yàn)人員應(yīng)做好中間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)找出原因，采取措施，及時(shí)防止廢品成批生產(chǎn)。并把發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向班組和生產(chǎn)工人交代清楚。
5、產(chǎn)品完工檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)與圖紙要求不符的應(yīng)填寫(xiě)“返修通知書(shū)”，完成后重新檢驗(yàn)并做好記錄。發(fā)現(xiàn)仍不合格的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)不合格通知單。
6、制造產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)在制造各工序主機(jī)手經(jīng)自檢合格后，由檢驗(yàn)人員按圖紙、工藝、技術(shù)要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的程序如下：
（1）、外觀檢查，包括表面缺陷、顏色和其它特殊工藝要求，有無(wú)不符合要求等，如
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，必須劃好記號(hào)，通知車(chē)間其工段返修。
（2）、加強(qiáng)巡回檢查，注意各工藝要求操作，控制其標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量。
（3）、柜類(lèi)、班臺(tái)、特殊工藝的產(chǎn)品要求必須要試裝，專(zhuān)檢人員應(yīng)負(fù)責(zé)按樣板或是圖紙、訂單要求檢驗(yàn)試裝，并取做好有關(guān)試裝情況記錄在檔。
（4）、及時(shí)了生產(chǎn)進(jìn)度及檢驗(yàn)情況，如有返修督促返修工段及時(shí)返修好，防止漏件、漏檢。
7、各原材料到貨，需經(jīng)專(zhuān)職檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格簽字后，方可流轉(zhuǎn)。
8、具有特殊要求的產(chǎn)品，均需按要求檢驗(yàn)，合格后方可流轉(zhuǎn)。
9、產(chǎn)品裝配時(shí)，所有產(chǎn)品部件必須是經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的合格品，裝配完畢后，專(zhuān)檢員按安裝技術(shù)質(zhì)量要求進(jìn)行檢驗(yàn)。
10、在生產(chǎn)過(guò)程中，需修改圖紙時(shí)，由車(chē)間或有關(guān)部門(mén)向技術(shù)工藝處提出，經(jīng)技術(shù)工藝處主管技術(shù)人員審核修改后，以書(shū)面通知或在生產(chǎn)圖紙上標(biāo)簽修改內(nèi)容、姓名和日期，并通知車(chē)間和質(zhì)量管理處，其它任何人不得擅自修改。如果車(chē)間或操作者私自修改應(yīng)受?chē)?yán)厲批評(píng)，以至賠償其相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。圖紙修改后由修改者簽字有效，車(chē)間和檢驗(yàn)人員以修圖紙修改后由修改者簽字有效，車(chē)間和檢驗(yàn)人員修改后通知單進(jìn)行生產(chǎn)和檢查驗(yàn)收。
11、特殊和關(guān)鍵過(guò)程的檢驗(yàn)，根據(jù)技術(shù)工藝確定的過(guò)程中，關(guān)鍵尺寸數(shù)據(jù)所編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，工藝規(guī)程和關(guān)鍵工序的質(zhì)量管理點(diǎn)流程圖選擇檢驗(yàn)計(jì)量器具對(duì)過(guò)程中的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)收，并做好檢驗(yàn)記錄。
12、完工產(chǎn)品由車(chē)間檢驗(yàn)人員通知質(zhì)量管理處對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢和復(fù)查驗(yàn)收，并由車(chē)間轉(zhuǎn)到成品庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，成品庫(kù)管-理-員開(kāi)具產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)，產(chǎn)品入庫(kù)單上必須有車(chē)間負(fù)責(zé)人簽字，檢驗(yàn)員蓋的合格章，否則不得列入車(chē)間完工項(xiàng)目。零部件不全，產(chǎn)品
不完善，性能測(cè)試不合格。
13、車(chē)間辦理交驗(yàn)入庫(kù)手續(xù)后，將產(chǎn)品放置在指定地點(diǎn)。如有構(gòu)建的損壞由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)，直到產(chǎn)品運(yùn)走為止。
六、獎(jiǎng)罰制度
制作質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度為貫徹公司質(zhì)量管理體系的要求，督促員工按工藝規(guī)程及圖紙要求操作，促進(jìn)制作質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，加強(qiáng)全體員工的產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，提高員工的積極性，更好的控制產(chǎn)品質(zhì)量，保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)從而提高公司的知名度特制定本質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度。
A、獎(jiǎng)勵(lì)
1. 各工序當(dāng)月工作努力，過(guò)程檢驗(yàn)一次交驗(yàn)合格率高于95%時(shí)，對(duì)工組（個(gè)人）進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，工組（50-100）元、個(gè)人（20-50）元。成品一次交驗(yàn)合格率高于98%時(shí)對(duì)車(chē)間獎(jiǎng)勵(lì)200-500元。100萬(wàn)以上工程出廠合格率100%對(duì)車(chē)間獎(jiǎng)勵(lì)500-2000元。
2. 提出合理化質(zhì)量改進(jìn)建議，采納后能明顯提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率的，獎(jiǎng)勵(lì)50-200元。
3. 當(dāng)月返工通知單在三次以?xún)?nèi)且未受到質(zhì)量處罰的獎(jiǎng)勵(lì)20-100元并作為車(chē)間評(píng)選先進(jìn)班組（個(gè)人）的質(zhì)量評(píng)定依據(jù)。質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)由質(zhì)量部提出，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)交行政部，重大獎(jiǎng)勵(lì)由質(zhì)量部提出，公司決定。
B、處罰首先各工序員工在制作過(guò)程中必須要經(jīng)自檢合格后報(bào)質(zhì)檢處，經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)方可流入下道工序，做好上下工序的銜接工作，本道工序必須對(duì)上道工序的構(gòu)件進(jìn)行復(fù)查，發(fā)現(xiàn)有不合格的不得接收，各工序一次報(bào)檢不合格由質(zhì)檢員開(kāi)返工通知單，責(zé)令其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返工完畢，員工必須無(wú)條件在返工/返修通知單上簽名，根據(jù)存在的錯(cuò)誤大小也可對(duì)其做出相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，直到整改合格為止。所有工序在操作前如有不
明事宜或遇到圖紙不清等疑問(wèn)時(shí)必須請(qǐng)示上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)的安排，擅作主張而造成錯(cuò)誤的應(yīng)當(dāng)受到相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。為了讓員工清楚本工序的質(zhì)量處罰依據(jù)，做好本職工作，特定以下處罰金額：
一、開(kāi)料
1. 材料的材質(zhì)、下料、精裁尺寸與圖紙、訂單不相符 50-100元
2. 鋸路及缺邊、爆邊、崩邊不合格且造成返工 10元
3. 可視面有劃傷、壓傷、起泡、色差及斑點(diǎn)等現(xiàn)象且造成返工 20元
二、切割
1.材料的材質(zhì)、規(guī)格尺寸與圖紙不符 30-100元
2.切割尺寸偏差且造成返工 20-100元
3．切割邊緣不合格且造成返工 10-50元
三、半自動(dòng)切割
1. 坡口角度、方向和尺寸偏差且造成返工3件以下 10元
3—10件 20元
10件以上 30—100元
2. 下料尺寸偏差且造成返工 20-50元
3. 下料板用錯(cuò) 30-100元
四、剪板
1. 材料的材質(zhì)、規(guī)格尺寸與圖紙不符 30-100元
2. 剪板角度和尺寸偏差超出允許范圍需返工3-10件 20元
10-20件 20-50元
20件以上 50-100元
五、組立
1.翼、腹板規(guī)格與圖紙不符 30元
2.組立前翼緣板邊緣未打磨，腹板未清渣 10元
3.腹板組偏且造成返工門(mén)焊前 1件 10元/人次
門(mén)焊后 1件 15元/人次
門(mén)焊前2-5件 20元/人次
門(mén)焊后 2-5件 30元/人次
門(mén)焊前5件以上 20-50元/人次
門(mén)焊后5件以上 50-100元/人次
六、門(mén)焊
1. 一米內(nèi)直徑為1㎜氣孔2個(gè)或以上 5元
2. 密集或局部連續(xù)氣孔 10元
3. 焊腳尺寸嚴(yán)重偏差需補(bǔ) 15元
4. 焊縫嚴(yán)重咬邊需補(bǔ) 20元
5. 焊穿，焊縫成形超差 15元
七、機(jī)械矯正
1.翼緣板傾斜、腹板嚴(yán)重頂彎、構(gòu)件扭曲造成返工1件
2-5件
5件以上
八、制孔
1.孔打錯(cuò)、嚴(yán)重打偏需補(bǔ)孔重打1件 5元/人次
2-5件 10 元/人次
10元 25元 50-100元
6-10件 15元/人次
11-20件 20元/人次
20-50件 30-50元/人次
50件以上 50-100元
2.孔漏打 20元
九、拼裝
1.構(gòu)件編號(hào)不清30元
2.下料尺寸下短同批構(gòu)件1-3件 10元同批構(gòu)件3-10件30元同批構(gòu)件10件以上30-100元
3.零部件錯(cuò)裝、漏裝同批構(gòu)件1--3焊前一次警告、二次10元焊后20元同批構(gòu)件3處以上焊前10-30元焊后20-50元，總體尺寸焊前10-30元焊后20-50元
4. 拼裝焊縫割渣及返工造成的焊疤未修磨干凈50元
十、焊接
1. 不打焊工鋼號(hào)5元
2. 焊縫咬邊、弧坑、表面氣孔嚴(yán)重、成形過(guò)差10元
3. 焊腳高度嚴(yán)重不夠或過(guò)大一次口頭警告二次10元
4. 封口不封一次口頭警告二次5元
5. 未根據(jù)工藝而達(dá)不到焊縫探傷等級(jí)要求20元
6. 據(jù)工藝而合格率低于80%（按焊縫長(zhǎng)度計(jì)算）20元
7. 擅自焊接未檢構(gòu)件50元
8. 轉(zhuǎn)運(yùn)構(gòu)件時(shí)零部件無(wú)意撞落隨意裝焊30元
9. 漏焊5元
十一、清渣、打磨、火焰校正及拋丸
1.油漆前未補(bǔ)磨，飛濺過(guò)多一次口頭警告、二次 5元
2.拋丸后鋼丸成堆，未清除干凈5元
3.拋丸不合格需重拋20元
4.油漆好后火焰校正不合格需重校20元
十二、油漆
1.油漆用錯(cuò)50-100元
2.構(gòu)件銹蝕、毛刺、油污與灰塵未清理干凈就油漆20元
3.摩擦面誤涂20元
4.油漆嚴(yán)重不均勻流掛、起皺10元
5.油漆嚴(yán)重未達(dá)標(biāo)或超標(biāo)10元
6.油漆露底10元
十三、小件、次構(gòu)件
1.材質(zhì)、規(guī)格與圖紙不符20-50元
2.制作尺寸錯(cuò)誤10-50元
3.制作外觀超差需返工 10-50元
十四、圍護(hù)
1.板材材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)與圖紙不符50元
2.制作尺寸錯(cuò)誤 30元
十五、包裝
1.吊裝不當(dāng)造成構(gòu)件變形15元
2.油漆未干便包裝造成油漆脫落20元
3.未按規(guī)定包裝 30元
上述工序制作過(guò)程中違反規(guī)定而被處罰時(shí)，50元以下由質(zhì)檢人員開(kāi)具處罰單由質(zhì)量部長(zhǎng)批準(zhǔn)；50~100元由質(zhì)量部上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；造成產(chǎn)品報(bào)廢根據(jù)公司制度由責(zé)任人按報(bào)廢損失的比例賠償，各班組組長(zhǎng)負(fù)連帶責(zé)任，在相應(yīng)工序受到處罰的同時(shí)也受相應(yīng)的處罰，所有處單一份張貼公布，一份質(zhì)量部留底，另一份上交生產(chǎn)科。
車(chē)間維修質(zhì)量管理制度
維修質(zhì)量是用戶滿意度的根本，是公司的生存之本，對(duì)維修質(zhì)量的監(jiān)控是維修質(zhì)量的根本保證，在維修工作中對(duì)維修質(zhì)量的監(jiān)控是重中之重，因此，現(xiàn)作出如下規(guī)定：
第一條、用戶抱怨的記錄來(lái)源于：公司全體人員，如某員工接到用戶抱怨時(shí)，應(yīng)及時(shí)向車(chē)間主管反映，車(chē)間主管須做好相關(guān)記錄，并對(duì)抱怨作出處理；
第二條、對(duì)已維修完畢的車(chē)輛,經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)不合格的項(xiàng)目作內(nèi)部返工處理；
第三條、對(duì)已交付用戶的維修車(chē)輛，發(fā)現(xiàn)不合格的項(xiàng)目作外部返修處理；
第四條、主修工對(duì)返修單所負(fù)責(zé)任的項(xiàng)目劃分；所涉及的項(xiàng)目有：所有的維修項(xiàng)目、保養(yǎng)項(xiàng)目與檢修項(xiàng)目； 維修項(xiàng)目是指用戶或顧問(wèn)直接開(kāi)單更換的項(xiàng)目，也就是指換件項(xiàng)目. 保養(yǎng)項(xiàng)目是指常規(guī)保養(yǎng)的項(xiàng)目，也就是指沒(méi)有報(bào)價(jià)的簡(jiǎn)單保養(yǎng)項(xiàng)目. 檢修項(xiàng)目是指車(chē)輛在車(chē)間檢修報(bào)價(jià)的項(xiàng)目，也就是指有報(bào)價(jià)或檢查維修的項(xiàng)目.
第五條、對(duì)于返修責(zé)任人的劃分，主要以任務(wù)委托書(shū)或報(bào)價(jià)單上的簽名來(lái)確定；
第六條、質(zhì)檢員對(duì)返修單所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目劃分，技術(shù)總監(jiān)根據(jù)實(shí)際情況分析來(lái)確定質(zhì)檢員所需要負(fù)的責(zé)任，其中，所涉及的項(xiàng)目有：車(chē)外能
目測(cè)的項(xiàng)目、需要試車(chē)的項(xiàng)目或試車(chē)能試出的項(xiàng)目，所涉及的部位有：底盤(pán)部分、后行李箱部分、車(chē)內(nèi)部分、車(chē)身整體、車(chē)輪部分；
第七條、對(duì)任務(wù)委托書(shū)上的維修項(xiàng)目，若有漏項(xiàng)或做錯(cuò)的，則按第二條或第三條執(zhí)行；
第八條、對(duì)同一車(chē)輛同一故障連續(xù)返修三次的，責(zé)任人必須作出書(shū)面檢討；
第九條、凡涉及到返修項(xiàng)目的所有車(chē)輛，服務(wù)顧問(wèn)、質(zhì)檢員、車(chē)間主管或技術(shù)總監(jiān)必須認(rèn)真填寫(xiě)“非一次性修復(fù)表”；
第十條、對(duì)返修項(xiàng)目的返工性質(zhì)與責(zé)任人的劃分存在疑問(wèn)的，由車(chē)間主管或技術(shù)總監(jiān)根據(jù)實(shí)際情況分析后確定；
第十一條、對(duì)返修的車(chē)輛，技術(shù)總監(jiān)會(huì)通過(guò)“月分析報(bào)表”的形式在每個(gè)月底定期公布，并指出當(dāng)月維修質(zhì)量具體情況，讓員工得知維修質(zhì)量存在的問(wèn)題和解決方案，確保維修質(zhì)量得到有效的提高； 第十二條、獎(jiǎng)罰制度(視情節(jié)嚴(yán)重性)
※用戶抱怨是指一般的用戶抱怨,用戶在客服回訪或日常工作中向我站相關(guān)人員所反映的不滿；
第十三條、對(duì)于在一個(gè)月內(nèi)，同一個(gè)人出現(xiàn)內(nèi)部返工第5次以上（含5次），按原處罰標(biāo)準(zhǔn)雙倍處罰；
第十四條、對(duì)于在一個(gè)月內(nèi)，同一個(gè)人出現(xiàn)外部返修第3次以上（含3次），按原處罰標(biāo)準(zhǔn)雙倍處罰；
第十五條、對(duì)于在一個(gè)月內(nèi)，同一個(gè)人、同一個(gè)問(wèn)題出現(xiàn)內(nèi)部返工第2次以上（含2次），按原處罰標(biāo)準(zhǔn)雙倍處罰；
第十六條、對(duì)于在一個(gè)月內(nèi)，同一個(gè)人、同一個(gè)問(wèn)題出現(xiàn)外部返修第2次以上（含2次），按原處罰標(biāo)準(zhǔn)3倍處罰；
第十七條、對(duì)于報(bào)價(jià)出錯(cuò)后引起用戶抱怨而未造成損失的，則按一次外部返修處理，對(duì)于報(bào)價(jià)出錯(cuò)后引起用戶抱怨而造成損失的，則由公司統(tǒng)一按相關(guān)規(guī)定處理；
第十八條、各項(xiàng)返修的嚴(yán)重程度主要參照《返修情節(jié)嚴(yán)重性定位處罰圖》來(lái)進(jìn)行評(píng)定處罰；
第十九條、對(duì)于內(nèi)外返修項(xiàng)目若造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，則由公司統(tǒng)一按相關(guān)規(guī)定處理；
第二十條、以上相關(guān)規(guī)定若有與公司的管理制度有沖突之處，則一切按公司管理制度的相關(guān)規(guī)定處理；