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招標辦 過程監(jiān)督管理
1.目的
為進一步規(guī)范招標活動的監(jiān)管行為，保障招標活動依法依規(guī)進行，維護公司利益，預防和遏制招投標過程中違法、違紀、違規(guī)行為，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、公司《招標管理制度》等有關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。
2.適用范圍
適用于公司招標、議標工作的監(jiān)督管理。
3.定義
4.職責
4.1招標辦公室
4.1.1負責督促相關(guān)部門及各單位規(guī)范招標流程，提高招標意識。
4.1.2負責督促相關(guān)部門及各單位在招標工作中履行工作職責。
4.1.3負責監(jiān)督、檢查招標制度及其執(zhí)行的合規(guī)性、合理性及有效性。
4.2企管部
4.2.1負責監(jiān)督招標工作相關(guān)的法律風險防范。
4.2.2負責處理招標工作相關(guān)的法律糾紛的訴訟、仲裁。
4.3紀檢監(jiān)察室
4.3.1負責建立、完善招標工作監(jiān)督制度和約束機制。
4.3.2負責監(jiān)督、檢查公司及各單位招標相關(guān)工作。
4.3.3負責受理招標工作中的投訴和舉報。
4.3.4負責組織查處招標工作中的違規(guī)違紀行為。
4.3.5負責監(jiān)督監(jiān)察資料的歸檔保存。
5.工作內(nèi)容
5.1招標前期監(jiān)督
招標前期監(jiān)督是指對招標計劃相關(guān)的招標形式、招標組織方式、評標委員會構(gòu)成及人數(shù)、招標范圍及資格預審等內(nèi)容進行的監(jiān)督。
5.1.1法定公開招標項目的招標公告是否在規(guī)定的媒體上發(fā)布，將法定公開招標的項目改為邀請招標是否經(jīng)過研究和招標委員會審批，有無化整為零或違反公司管理要求規(guī)避招標的行為。
5.1.2招標文件的編制是否按公司招標管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5.1.3評標小組的產(chǎn)生時間、人員組成、結(jié)構(gòu)比例等是否符合公司相關(guān)規(guī)定并按程序報上級單位批準。
陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司管理文件 SGHG/JJ-07-2015
5.1.4邀請招標方式下，被邀請投標人是否按照要求不少于三家，被邀請投標人的名單是否經(jīng)招標部門研究提出，是否有會議記錄及簽字手續(xù)。
5.1.5資格預審是否按確定的資格預審標準和方法對投標申請人進行預審，是否有會議記錄和相關(guān)簽字手續(xù)；是否按照資格預審結(jié)果確定投標人名單。
5.1.6招標部門應于資格預審前3個工作日通知紀檢監(jiān)察室；紀檢監(jiān)察室負責撰寫《招標前期監(jiān)督報告》。
5.2開標監(jiān)督
5.2.1對重點監(jiān)管項目的招標計劃是否得到集團公司的批復進行確認。
5.2.2對是否嚴格按照招標文件確定的時間、地點并邀請所有投標人公開開標，是否按照招標文件的規(guī)定交納投標保證金的情況進行監(jiān)督。
5.2.3對評標小組成員是否回避進行監(jiān)督。
5.2.4對招標工作人員與投標人推選的代表共同檢查投標文件的密封情況，以及當眾拆封、宣讀投標文件等開標程序進行監(jiān)督。
5.2.5對招標承辦部門是否拒收投標截止時間后送達的投標文件情況進行監(jiān)督。
5.2.6招標部門應至少在開標前2個工作日通知紀檢監(jiān)察室并提供招標文件、投標人名單等有關(guān)資料。
5.2.7監(jiān)督小組應在開標現(xiàn)場當眾宣布招投標紀律,并向投標人公布投訴舉報電話。
5.3評標監(jiān)督
5.3.1對評標專家是否按照評標細則進行評分的情況進行監(jiān)督。
5.3.2對評標專家以及現(xiàn)場工作人員有無違反評標紀律的情況進行監(jiān)督。
5.3.3對評標過程中評標專家異常評價情況進行監(jiān)督。
5.3.4對評標專家是否在評標報告上簽字確認情況進行監(jiān)督。
5.4定標監(jiān)督
5.4.1是否依據(jù)評標委員會推薦的中標候選人順序確定中標人的情況進行監(jiān)督。
5.4.2對定標后是否按規(guī)定時間通知中標人和未中標的投標人的情況進行監(jiān)督。監(jiān)督組負責撰寫《招標監(jiān)督報告》。
5.5對合同簽定的監(jiān)督
5.5.1對是否在規(guī)定時間內(nèi)與中標人簽訂合同進行監(jiān)督。
5.5.2對是否按照中標價格簽訂合同，合同內(nèi)容是否背離了招標確定的
陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司管理文件 SGHG/JJ-07-2015
實質(zhì)性內(nèi)容等情況進行監(jiān)督。
5.6其他事項的監(jiān)督
5.6.1對與投標人有利害關(guān)系的招標工作人員是否嚴格執(zhí)行了回避制度進行監(jiān)督。
5.6.2對有無與投標人串通，搞虛假招標，影響招標活動“公開、公平、公正”原則的行為進行監(jiān)督。
5.6.3對有無泄露招標工作機密（包括評標、定標人員的組成、身份以及投標文件的評審、中標候選人推薦順序、中標人等）的行為進行監(jiān)督。
5.6.4對參與招、議標活動的人員有無索賄受賄的情況進行監(jiān)督。 6.引用文件
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《招標管理制度》
《陜鋼集團招投標管理補充規(guī)定》 7.相關(guān)記錄
招標前期監(jiān)督報告 招標監(jiān)督報告
招標前期監(jiān)督報告
招標監(jiān)督報告
填表說明：1.監(jiān)督報告的內(nèi)容可以按照招標監(jiān)督的具體情況進行增加；沒有內(nèi)容的欄目
要填寫“無”；
2. 監(jiān)督人員必須在監(jiān)督人員欄目簽字。
公司招投標工作監(jiān)督管理辦法2017-01-16 12:05 | #2樓
1 目的
為進一步加強公司招投標工作的管理，規(guī)范招投標行為，保證招投標活動依法進行，結(jié)合公司實際制定本辦法。
2 適用范圍
本程序適用于所有與招投標工作相關(guān)的監(jiān)督管理活動。主要包括：
a） 建筑安裝工程
b） 設(shè)備及物資采購
c） 勘察設(shè)計與技術(shù)服務
d） 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
e） 廢舊物資處理
3 引用和參考文件
3.1 引用文件
下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期（或版次）的引用文件，其隨后所有的修改或修訂版均不適用于本程序。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本適用于本程序。
《公司審計部內(nèi)部審計文檔管理辦法》
3.2 參考文件
《中華人民共和招標投標法》
《中華人民共和國合同法》
《工程建設(shè)項目施工招標投標辦法》
《××××公司建設(shè)項目招標監(jiān)督管理辦法》
《××××公司內(nèi)部審計工作管理規(guī)定》
4 定義及縮略語
4.1 術(shù)語
4.1.1 招投標監(jiān)督
是指審計監(jiān)督部門按規(guī)定對公司各業(yè)務部門在招投標工作中執(zhí)行國家政策、法規(guī)，以及公司管理制度、程序，履行崗位職責等情況所進行的監(jiān)督、檢查工作。
4.2 縮略語
無
5 責任
5.1 招投標監(jiān)督管理辦公室
招投標監(jiān)督管理辦公室（以下簡稱辦公室）設(shè)在審計部，負責組織對公司招投標活動進行監(jiān)督檢查，并對公司總經(jīng)理負責。
a）辦公室主任由審計部經(jīng)理兼任，成員由審計、紀檢監(jiān)察人員組成；
b）辦公室對招投標活動實行全過程監(jiān)督（包括項目立項、發(fā)標、投標、評標及定標）。
5.2 有關(guān)部門
公司有關(guān)部門依照各自職責對招投標活動履行管理職能。
6 規(guī)定
6.1 招投標標準
各類招標項目除《公司招標、比質(zhì)比價、非競爭性采購》中，××××條款所確定的情形外，達到招投標規(guī)定起點金額的，必須進行招投標：
a) 施工安裝單項合同估算價超過200萬元（含200萬元）人民幣的；
b) 物項采購單項合同估算價超過100萬元（含100萬元）人民幣的；
c) 技術(shù)服務單項合同估算價超過50萬元（含50萬元）人民幣的。
6.2 監(jiān)督方式
辦公室采用查閱資料、現(xiàn)場監(jiān)督、受理投訴和測評考核等方式進行監(jiān)督。
6.3 辦公室的權(quán)利和責任
6.3.1 辦公室的權(quán)利
a) 辦公室可以根據(jù)工作需要向有關(guān)當事人調(diào)閱資料，當事人應及時予以提供。辦公室定期或不定期組織對各項招投標活動進行測評和考核；
b) 辦公室在監(jiān)督管理招投標活動的過程中，發(fā)現(xiàn)有違反招投標規(guī)定行為的，有權(quán)提出糾正處理的建議，并督促公司有關(guān)部門依法處理。
6.3.2 辦公室的職責
1) 任何單位和個人對招投標活動中發(fā)生的違法違規(guī)行為有權(quán)向辦公室或職能部門投訴。辦公室在收到投訴后兩個工作日內(nèi)做出是否受理的決定，對受理的投訴，負責組織核查并提出處理建議；
2) 辦公室對公司貫徹執(zhí)行國家有關(guān)招投標的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策情況以及招投標活動進行監(jiān)督檢查，履行下列職責：
a) 監(jiān)督檢查招投標當事人行為是否符合法律、法規(guī)規(guī)定的權(quán)限、程序；
b) 監(jiān)督檢查招投標的有關(guān)文件、資料，對其合法性、真實性進行核實；
c) 監(jiān)督檢查資格預審、開標、評標、定標過程是否合法以及是否符合招投標文件、資格審查文件規(guī)定，并可進行相關(guān)的調(diào)查核實；
d) 監(jiān)督檢查招投標結(jié)果的執(zhí)行情況；
e) 辦公室在監(jiān)督檢查過程中不得泄漏知悉的保密事項，不得作為評標委員會成員直接參與評標。
6.4 重新招投標的必要條件
在招投標過程中，出現(xiàn)下列情形之一的，辦公室責令重新組織招投標：
a) 資格審查合格的潛在投標人人數(shù)未達到招投標文件規(guī)定數(shù)量的；
b) 提交投標書的投標人不足三人的；
c) 對招投標文件的實質(zhì)性要求作出完全響應的投標人不足三人的；
d) 評標委員會認定廢標后，有效投標人不足三人的。
6.5 檢查方式
6.5.1 辦公室對公司組織的招投標活動進行監(jiān)督檢查可以采取經(jīng)常性檢查和專項性檢查的方式。
a) 經(jīng)常性檢查方式是對所有招投標活動進行全過程的跟蹤監(jiān)控；
b) 專項性檢查方式是對招投標活動實施抽查。
6.5.2 其他方式
a) 檢查項目立項審批程序等資料和文件；
b) 檢查招投標邀請書、招投標文件、投標文件，核查投標單位的資質(zhì)等級和資信等情況； c) 監(jiān)督開標、評標，并可以旁聽與招投標事項有關(guān)的重要會議；
d) 審閱招投標情況報告、合同及其有關(guān)文件；
e) 現(xiàn)場查驗、調(diào)查、核實招投標結(jié)果執(zhí)行情況。
6.6 處罰建議
對招投標活動監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的投標人、評標委員會成員和相關(guān)工作人員違反《中華人民共和國招投標投標法》及公司相關(guān)配套制度、程序的，辦公室將視情節(jié)向公司提出以下處罰建
議：
a) 警告；
b) 令限期改正；
c) 取消投標、評標資格。涉及到公司內(nèi)部評委和相關(guān)工作人員的，將給予行政和經(jīng)濟處分。情節(jié)嚴重的，依法追究刑事責任。
招投標過程中產(chǎn)生的相關(guān)審計文件或記錄其管理規(guī)定見程序《公司審計部內(nèi)部審計文檔管理辦法》
7 附則
a)本辦法由公司審計部負責解釋；
b)本辦法自頒布之日起施行。
8 記錄
無
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