內(nèi)審觀察項整改報告

1.模板工程技術(shù)交底：其中有模板工程目標(biāo)“分項工程質(zhì)量評定達(dá)優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)”，應(yīng)為合格。

整改：已將模板工程目標(biāo)改為“分項工程質(zhì)量評定達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)”。

2.電渣壓力焊應(yīng)為特殊過程，未見對這一特殊過程人員、設(shè)備、材料、施工步驟、過程參數(shù)進(jìn)行記錄。

整改：組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)成序文件，將這一特殊過程人員、設(shè)備、材料、施工步驟、過程參數(shù)進(jìn)行記錄（根據(jù)施工日記等過程記錄整理）。具體記錄附后。

3.未見技術(shù)交底記錄，未見受控文件清單。

整改：補(bǔ)充完善技術(shù)交底記錄和受控文件清單。

4.有5份設(shè)計變更，但均為在圖紙上相應(yīng)位置更改。 整改：已再相應(yīng)位置更改。

5.未見鋼尺、塔尺的檢運(yùn)證書，未見砼試模、塌落度筒等C類計量器具的自檢記錄。

整改：將鋼尺、塔尺的檢運(yùn)證書補(bǔ)辦 ，對砼試模、塌落度筒等C類計量器具建立自檢記錄。

6.法律法規(guī)清單未形成，并未識別到條款。

整改：已建立清單并識別到條款。

7.環(huán)境因素、危險源辨識不規(guī)范，未進(jìn)行辨識，就直接

形成環(huán)境因素、危險源清單。

整改：已進(jìn)行環(huán)境因素、危險源辨識。

8.培訓(xùn)計劃未列入特種作業(yè)人員培訓(xùn)，四新技術(shù)培訓(xùn)，有關(guān)質(zhì)量方面的培新內(nèi)容。

整改：將特種作業(yè)人員培訓(xùn)、四新技術(shù)培訓(xùn)、有關(guān)質(zhì)量方面的培訓(xùn)列入培訓(xùn)計劃。

第五項目部 2015年6月8日

電渣壓力焊接施工過程記錄

會議記錄

會議主持人：曹建國

會議時間：2015年6月3日

會議地點：項目部辦公室

參加人員：曹建國 侯瑞民 候鳳偉 胡富龍 谷滿堂 李美俊 任麗仙 許淑英 暨晉生 趙建存 宋步云 魏春來

學(xué)習(xí)內(nèi)容：中鐵六局集團(tuán)太原鐵路建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《程序文件》中施工過程控制程序（Q/TJ QES B13—2015）中的5.3條關(guān)鍵工序和特殊過程的確認(rèn)和控制進(jìn)行了學(xué)習(xí)，重點內(nèi)容如下：

特殊過程控制：

a）、項目部技術(shù)組編制施工方案，確定工藝方法，技藝評定準(zhǔn)則和工程參數(shù)。工程參數(shù)可通過工藝鑒定予以確定；

b）、作業(yè)人員必須取得相應(yīng)資料；

c）、設(shè)備組保證特殊工程使用的機(jī)械設(shè)備性能符合要求；

d）、技術(shù)組負(fù)責(zé)對特殊施工過程人員、設(shè)備、材料、施工步驟、工程參數(shù)進(jìn)行記錄。

第五項目部

2015年6月3日

內(nèi)審整改報告2017-01-19 11:17 | #2樓

一、內(nèi)審不合格項目

船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達(dá)標(biāo)，實際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對此不合格項進(jìn)行了原因分析及整改，現(xiàn)總結(jié)如下：

二、原因分析

1．工程量較大，人力調(diào)配頻繁

9月份在廠船舶密度較大，且要求當(dāng)月完工及離廠船舶較多，（高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、瑪利高450T、海洋環(huán)球300T、神山丸1300T、公主婉婭300T等）其中部分工程集中在艏艉尖艙和上下邊柜，由于人力不足不能全方位保證節(jié)點計劃的完成，車間首先確保第一批次離廠船舶的工期，打破原工程分配的原則和界限，根據(jù)周節(jié)點計劃隨時調(diào)配人力確保單船單項節(jié)點的完成（主要是不影響下道工序的施工），所以有些工程從完工到交驗，人力隨時可能調(diào)整補(bǔ)充，相對于質(zhì)量的保證有所下降，尤其焊工的大量調(diào)配是造成焊接探傷合格率低的一個原因；

2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響

在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質(zhì)檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負(fù)責(zé)人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。

3．焊工持證率偏低

車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結(jié)構(gòu)工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。

三、整改措施

1. 合理的人力調(diào)配

車間進(jìn)行工程分配后，由車間作業(yè)長和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)單船進(jìn)度控制，每周

一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領(lǐng)導(dǎo)匯報，隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調(diào)整該工程以確保進(jìn)度和質(zhì)量。

2. 加強(qiáng)現(xiàn)場整改及工藝紀(jì)律的培訓(xùn)

（1）在特殊位置焊接前，車間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長進(jìn)行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。

（2）對影響焊接質(zhì)量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準(zhǔn)備工作，車間質(zhì)檢員在巡檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀(jì)律的，要加大處罰力度。

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（3）在巡檢時對于施工單位在現(xiàn)場做完自檢后仍有缺陷的區(qū)域，車間質(zhì)檢人員作出修改標(biāo)識并監(jiān)督施工合格后再進(jìn)行向船東、船檢報驗。對于焊接質(zhì)量較差不能達(dá)到探傷合格要求的施工單位，車間提前做出調(diào)整方案，以確保探傷合格率

3. 焊工技能考試

車間質(zhì)檢室多次組織施工隊伍人員進(jìn)行焊工培訓(xùn)并要求焊接技能較好的焊工必須參加CCS的SMAW和FCAW考證。通過車間質(zhì)檢室近兩個月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實際考取證書309人。

以上整改措施的實行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達(dá)到公司和車間的工程質(zhì)量要求。整改項目的具體實施有公司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標(biāo)未達(dá)標(biāo)單位的糾正、預(yù)防措施表。

船體車間

2015-11-7

內(nèi)部審核整改報告20162017-01-19 11:15 | #3樓

根據(jù)新版《檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》規(guī)定：檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期審查和完善管理體系，保證其基本條件和技術(shù)能力能夠持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求，并確保管理體系有效運(yùn)行。為使我公司的檢測工作滿足客戶、法定管理機(jī)構(gòu)、認(rèn)可組織的要求，保證檢測工作質(zhì)量，為核查和驗證我公司實驗室管理體系的有效性和符合性，按本公司管理規(guī)定，內(nèi)審組根據(jù)年度內(nèi)審計劃，于2016年4月15日到2016年4月17日，利用三天的時間，決定對公司內(nèi)部全面開展管理體系的內(nèi)審活動。

1、目的

確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排，是否符合《檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》以及國家法律法規(guī)的要求，是否符合本公司質(zhì)量管理體系文件的要求，是否得到了有效地實施和保持，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。

2、審查依據(jù)

2.1《檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（質(zhì)檢總局令第163號）；

2.2《質(zhì)量手冊》（hjs/sc-00-2016）；

2.3《程序文件》（hjs/cx-00-2016）；

2.4其他規(guī)范性文件。

3、審查范圍

3.1對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的內(nèi)部審查，包括管理體系文件中管理要素和技術(shù)要素。

3.2檢測工作涉及到的所有科室、人員，包括：公司總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、辦公室、檢驗室、微生物室等。

現(xiàn)將三天的核查工作情況及發(fā)現(xiàn)匯總報告如下：

1、成立內(nèi)審組

總經(jīng)理任命經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格的內(nèi)審員xx-x同志任內(nèi)審組長，選取xx-x、xx-x 等同志組成內(nèi)審組。

2、制定審查計劃

管理部負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)部審查計劃。（見附表1） 3、明確各部門及人員職責(zé)

3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)審查計劃與審查報告。

3.2 審查組負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行審查實施計劃，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并通知相關(guān)科室和人員。（見附表2）審查組負(fù)責(zé)提交審查報告，跟蹤不符合項的糾正措施的實施。

3.3受審查部門配合內(nèi)部審查，并對審查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。

3.4 管理部負(fù)責(zé)內(nèi)審記錄的保存。

4、確定審查方式

本次審查為抽樣檢查，存在一定的抽樣風(fēng)險，采用查閱文件和記錄、與相關(guān)人員交流溝通、查看現(xiàn)場等方式開展。

5、審查計劃實施情況

內(nèi)審首、末次會議由內(nèi)審組長主持，公司總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參加。內(nèi)審組長向參會人員介紹了本次審查目的、依據(jù)、范圍、內(nèi)審組的組成、審查方式、時間安排及抽樣風(fēng)險等。公司總經(jīng)理也從進(jìn)一步完善提升管理體系角度對內(nèi)審工作提出了明確要求。

由于事先接到通知，各科室及相關(guān)人員都能合理安排工作，積極配合內(nèi)審員能按預(yù)定的時間安排開展審查。

6、審查結(jié)果

通過3天的審查，本次審查發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行中取得的成績和存在的問題主要有：

（一）實驗室管理和檢測工作方面的符合性進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充：

1．注重管理體系的符合性。

1.1綜合評價管理體系的有效性、適宜性、充分性，根據(jù)工作類型與工作量的變化，提出改進(jìn)要求，對有關(guān)科室和崗位進(jìn)行了調(diào)整；

1.2及時組織人員先后修訂完善了《程序文件》中的《文件控制及留存程序》（xx-x-xx）、《檢測工作外包控制程序》（xx-x-xx）、《儀器設(shè)備計量管理程序》（xx-x-xx）、《量值溯源程序》（xx-x-xx）、《檢測數(shù)據(jù)質(zhì)量保證程序》（xx-x-xx）等五個程序文件；

1.3根據(jù)工作需要任命了新的質(zhì)量監(jiān)督員等管理人員，不斷改進(jìn)和完善管理體系，進(jìn)一步增強(qiáng)了管理體系文件符合性。

2．注重能力的提升。

2.1公司充實了3名技術(shù)人員提升檢驗人員技術(shù)力量；

2.2派出1名業(yè)務(wù)技術(shù)骨干到河南省食品科研所進(jìn)行了3個月的檢測與評價工作業(yè)務(wù)進(jìn)修；

2.3派出各類人員到省化學(xué)分析中心等單位學(xué)習(xí)實驗室管理、檢驗技術(shù)、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升了實驗室管理、檢測和服務(wù)能力；

2.4組織學(xué)習(xí)《檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（質(zhì)檢總局令第163號），進(jìn)一步增強(qiáng)全體干部職工對國家法律法規(guī)認(rèn)識和檢測人員應(yīng)該履行的職責(zé)及義務(wù)，提高員工職業(yè)素養(yǎng)。

3．注重檢測工作的溯源。

3.1按期編制了計量檢定/校準(zhǔn)計劃，組織計量儀器的檢定、校準(zhǔn)工作，并對校準(zhǔn)結(jié)果是否符合檢測工作要求進(jìn)行了確認(rèn)；

3.2定期對實驗用水、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（溶液）、微生物培養(yǎng)基、高壓鍋滅菌效果進(jìn)行核查；

3.3嚴(yán)格按管理體系及檢測方法要求記錄檢測工作的全過程，以確保檢測結(jié)果的可溯源和準(zhǔn)確性。

4．注重實驗室安全和環(huán)保。

⑴建立相關(guān)程序，定期對實驗室危險品管理、水、電、氣等安全進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時消除，未發(fā)生實驗室安全事故；

⑵對1名高壓滅菌器操作人員進(jìn)行壓力容器安全知識培訓(xùn)，并取得壓力容器操作證；

⑶制定了廢棄物集中處置制度，對檢驗廢棄物集中處置，確保實驗室安全并符合環(huán)境保護(hù)要求。

5．積極參加實驗室間比對和能力驗證活動。

⑴參加河南省分析測試中心實驗室間比對活動，對室內(nèi)溫度、相對濕度進(jìn)行了比對；

⑵對認(rèn)證參數(shù)進(jìn)行模擬檢測，由不同人員多次檢測、比對，驗證檢測誤差均在規(guī)定范圍以內(nèi)，提高了實驗人員的檢測能力，確保檢測結(jié)果準(zhǔn)確可靠。

6．注重客戶意見的收集。

⑴在新聞媒體、政府網(wǎng)站、黨（政）務(wù)公開欄以及公司網(wǎng)頁中公開服務(wù)承諾和監(jiān)督電話，主動接受社會監(jiān)督；

⑵結(jié)合行風(fēng)建設(shè)，設(shè)立意見箱，在窗口部門發(fā)放民-主監(jiān)督卡，主動征求服務(wù)對象意見；

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