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標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)整改報(bào)告
XXX市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：
2011年XX月XX日XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和XX協(xié)會(huì)組織專家對(duì)我公司安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行驗(yàn)收考評(píng)。考評(píng)組查閱了公司安全標(biāo)準(zhǔn)化制度，記錄及相關(guān)文件資料，并對(duì)公司的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢查。專家組對(duì)公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作和安全管理工作給予了肯定，同時(shí)也提出XX條不符合項(xiàng)。
評(píng)審結(jié)束后，公司召開了專門會(huì)議，針對(duì)XX項(xiàng)不符合及存在的問題進(jìn)行了原因分析，層層分解，研究制定整改方案，落實(shí)到科室、車間及班組，逐一認(rèn)真整改，目前已全部完成整改，具體整改情況見附件，特此報(bào)告。
XXXX有限公司
2011年XX月XX日
附件：
安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)不符合項(xiàng)整改說(shuō)明
1、主要負(fù)責(zé)人的安全承諾缺少考評(píng)細(xì)則中的“堅(jiān)持預(yù)防為主，抓好防患治理的承諾”，“貫徹安全生產(chǎn)方針，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的承諾”，“對(duì)相關(guān)方的承諾”（5.1.1.2.1，補(bǔ)充）
整改說(shuō)明：在主要負(fù)責(zé)人的安全承諾考評(píng)細(xì)則中增加以下內(nèi)容：
“堅(jiān)持預(yù)防為主，抓好防患治理的承諾”
“貫徹安全生產(chǎn)方針，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的承諾”
“對(duì)相關(guān)方的承諾”
2、企業(yè)未采用公告欄等有效形式，公布安全生產(chǎn)方針目標(biāo)（5.1.2.2.2，補(bǔ)充）
整改說(shuō)明：在公司各個(gè)部門、車間采用公告上墻的方式，公布安全生產(chǎn)方針目標(biāo)。
3、各部門的目標(biāo)責(zé)任書沒有針對(duì)性（5.1.2.3，修改）
整改說(shuō)明：各部門已修改各自的目標(biāo)責(zé)任書，以各部門和各基層單位的實(shí)際情況編制,并附有考核內(nèi)容。
4（A）、未見到以部門為單位的年度工作計(jì)劃（5.1.2.4，補(bǔ)充）
整改說(shuō)明：各部門已經(jīng)重新補(bǔ)充完成各自的年度安全工作計(jì)劃。2011年將進(jìn)一步完善。
5（A）、安全生產(chǎn)委員會(huì)中沒有從業(yè)人員代表（5.1.3.1.2，完善） 整改說(shuō)明：已在安全生產(chǎn)委員會(huì)中增加了從業(yè)人員代表：
6（A）、未見到企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)章程（5.1.3.1.3，補(bǔ)充）
整改說(shuō)明：已經(jīng)增加了《XXX有限公司安全生產(chǎn)委員會(huì)章程》文件。
7、（A）未見到主要負(fù)責(zé)人參加企業(yè)組織培訓(xùn)的考試卷（5.1.3.3.3，加強(qiáng)培訓(xùn)）
整改說(shuō)明：主要負(fù)責(zé)人參加企業(yè)組織培訓(xùn)的考試卷已經(jīng)整理完畢歸檔。
8、沒有配備注冊(cè)安全工程師（5.1.3.4，完善）
整改說(shuō)明：已經(jīng)配備了1名注冊(cè)安全工程師。見證書復(fù)印件。
9（A）、安全投入不足，應(yīng)按照財(cái)企[2015]478號(hào)文件以本年度實(shí)際銷售額收入為依據(jù)，采取超額累返的方式。（5.1.5.2，完善）
整改說(shuō)明：已經(jīng)采取超額累返方式，根據(jù)本年度實(shí)際銷售額收入補(bǔ)足安全費(fèi)用。
10、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄中風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)與作業(yè)活動(dòng)清單不一致（5.2.1.3，修改） 整改說(shuō)明：已經(jīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄中風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)與作業(yè)活動(dòng)清單一致性進(jìn)行修正。
11、煤氣制備崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄缺少輕質(zhì)焦油風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（5.2.1.2，修改） 整改說(shuō)明：已經(jīng)補(bǔ)充完善了煤氣制備崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄輕質(zhì)焦油風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
12、重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單中重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施不充分（5.2.2.2，增加） 整改說(shuō)明：已經(jīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單中重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行全面補(bǔ)充完善。
13、重大風(fēng)險(xiǎn)及控制清單中未制訂控制措施實(shí)施計(jì)劃。（5.2.3.1，增加） 整改說(shuō)明：已經(jīng)在重大風(fēng)險(xiǎn)及控制清單中制訂了控制措施實(shí)施計(jì)劃。
14、未對(duì)從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)（5.2.3.4，培訓(xùn)）
整改說(shuō)明：已經(jīng)補(bǔ)充了從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)內(nèi)容。
15、未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目下達(dá)整改通知書（5.2.4.1,下達(dá)通知書） 整改說(shuō)明：已經(jīng)下達(dá)了針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)開出的隱患項(xiàng)目整改通知書。
16、未對(duì)非常規(guī)的活動(dòng)（煤氣發(fā)生爐開停車）的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（5.2.6.1，增加評(píng)價(jià)）
整改說(shuō)明：增加了對(duì)煤氣發(fā)生爐開停車的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容。
17、清單中有作廢法規(guī)：“職業(yè)危害申報(bào)管理”（5.3.1.2.4，刪除補(bǔ)充） 整改說(shuō)明：《職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)管理辦法》已經(jīng)標(biāo)注作廢，并刪除。以國(guó)家安監(jiān)總局發(fā)布了《作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)管理辦法》（第27號(hào)）為執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
18、所用法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)存在無(wú)效問題（5.3.1.3.3刪除補(bǔ)充）
整改說(shuō)明：已經(jīng)刪除所用無(wú)效法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，更新了部分最新的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。
19、無(wú)傳達(dá)給相關(guān)方得記錄（5.3.1.5，整改）
整改說(shuō)明：已經(jīng)整改，已將安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達(dá)到各個(gè)部門，同時(shí)增加對(duì)承包方和供應(yīng)商進(jìn)行傳達(dá)，組織宣傳和培訓(xùn)活動(dòng)，已完善了相關(guān)記錄。
《標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)整改報(bào)告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問下一頁(yè)查看。
20、評(píng)價(jià)覆蓋不全：“特種作業(yè)人員培訓(xùn)管理規(guī)定”沒有評(píng)價(jià)（5.3.2.1.2，補(bǔ)充評(píng)價(jià)）
整改說(shuō)明：已經(jīng)對(duì)《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法》進(jìn)行了補(bǔ)充評(píng)價(jià)，并完善了相關(guān)記錄。
21、安全操作規(guī)程編制有“七個(gè)”不符合規(guī)定（5.3.4.1.2，重新編制）
整改說(shuō)明：已經(jīng)重新編制了安全操作規(guī)程。
22、未參加XXX安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)（5.1.5.4，完善）
整改說(shuō)明：已經(jīng)按《XXX安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)實(shí)施辦法》進(jìn)行辦理。見安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)保險(xiǎn)單復(fù)印件。
23、安全培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)內(nèi)容過于簡(jiǎn)單（5.4.1.4.2，完善）
整改說(shuō)明：已經(jīng)重新對(duì)安全培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)內(nèi)容進(jìn)行完善，做到內(nèi)容詳實(shí)。
24、安全培訓(xùn)教育計(jì)劃中無(wú)資金計(jì)劃（5.4.1.5.1，補(bǔ)充）
整改說(shuō)明：已經(jīng)將相關(guān)資金列入安全培訓(xùn)教育計(jì)劃中。
25、企業(yè)三級(jí)教育學(xué)時(shí)不足，廠級(jí)應(yīng)不少于32學(xué)時(shí)，車間級(jí)不少于學(xué)時(shí)，班組級(jí)應(yīng)不少于16學(xué)時(shí)（5.4.4.2，完善）
整改說(shuō)明：對(duì)不夠企業(yè)三級(jí)教育學(xué)時(shí)的，一律參加繼續(xù)學(xué)習(xí)，補(bǔ)足學(xué)時(shí)，符合廠級(jí)應(yīng)不少于32學(xué)時(shí)，車間級(jí)不少于學(xué)時(shí)，班組級(jí)應(yīng)不少于16學(xué)時(shí)的要求。
26、企業(yè)各級(jí)管理人員無(wú)參加班組安全活動(dòng)的計(jì)劃（5.4.6.3.1，完善） 整改說(shuō)明：公司企業(yè)各級(jí)管理人員必須按規(guī)定參加班組安全活動(dòng)的計(jì)劃并做好相關(guān)記錄。公司按相關(guān)安全考核制度進(jìn)行考核。
27、安全設(shè)施臺(tái)賬內(nèi)容不齊全。（5.5.2.2，進(jìn)行補(bǔ)充完善）
整改說(shuō)明：已經(jīng)重新清查安全設(shè)施，對(duì)安全設(shè)施臺(tái)賬進(jìn)行了補(bǔ)充完善。
28、罐區(qū)設(shè)施不滿足要求（無(wú)吸收、無(wú)沖淋等）（5.5.2.4，增設(shè)） 整改說(shuō)明：已由公司維修人員安裝了吸收、沖淋等安全防護(hù)設(shè)施。
29、特種作業(yè)人員持證不全（5.5.3.1，無(wú)證不得作業(yè)）
整改說(shuō)明：嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，對(duì)無(wú)證者進(jìn)行轉(zhuǎn)崗，不得進(jìn)行特種作業(yè)，同時(shí)對(duì)2名人起重作業(yè)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，見證書復(fù)印件。
30、監(jiān)視報(bào)警檢測(cè)臺(tái)賬，記錄不全（5.5.3.2，補(bǔ)充檢測(cè)）
整改說(shuō)明：已經(jīng)重新清查監(jiān)視報(bào)警設(shè)施，對(duì)未進(jìn)行登記的已經(jīng)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行補(bǔ)充登記，對(duì)未檢測(cè)的已委托相關(guān)部門進(jìn)行檢測(cè)。
31、工藝過程風(fēng)險(xiǎn)分析不規(guī)范（5.5.4.3，按規(guī)定分析）
整改說(shuō)明：已經(jīng)對(duì)工藝過程的危險(xiǎn)性、工作場(chǎng)所潛在的危險(xiǎn)性、控制措施失效、違章因素等危險(xiǎn)性重新按要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。
32、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位承包人參加班組活動(dòng)記錄不全（5.5.5.2按要求參加活動(dòng)）
整改說(shuō)明：已經(jīng)要求承包人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任的內(nèi)容要齊全。并在管理制度中明確。內(nèi)容不能缺。按要求參加活動(dòng)，完善相關(guān)記錄。并有公司定期檢查記錄。
33、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位不明確、不一致（5.5.5.1，統(tǒng)一、全面） 整改說(shuō)明：已經(jīng)統(tǒng)一明確關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，并予以告知。
34、安監(jiān)部門無(wú)考核記錄，無(wú)公布記錄（5.5.5.3，完善記錄） 整改說(shuō)明：安環(huán)科已完善了考核記錄，并定期公布考核結(jié)果。
35、檢維修前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未做（5.5.6.3，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析）
整改說(shuō)明：已經(jīng)明確檢維修程序，對(duì)未作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的不得進(jìn)行檢維修，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰并記入安全考核中。
(待續(xù))
企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化整改報(bào)告2017-01-19 22:42 | #2樓
2015年09月25日，貴公司評(píng)審專家對(duì)我公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況，進(jìn)行了指導(dǎo)、考評(píng)�？荚u(píng)組查閱了公司安全標(biāo)準(zhǔn)化制度、記錄及相關(guān)文件資料，并對(duì)公司的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢查。專家組對(duì)公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作和安全管理工作給予了肯定，同時(shí)也提出11條不符合項(xiàng)。
評(píng)審結(jié)束后，針對(duì)檢查中提出的問題，我公司于09月26日召開了安全標(biāo)準(zhǔn)化整改專題會(huì)議，并成立了整改小組。整改小組成員：李忠義、劉磊、孟凡濤、林凡磊、任傳國(guó)。
針對(duì)11項(xiàng)不符合及存在的問題進(jìn)行了原因分析，層層分解，研究制定整改計(jì)劃、方案，落實(shí)到科室、各部門，逐一認(rèn)真整改，現(xiàn)將為確保整改工作落到實(shí)處，要求各部門在公司每周調(diào)度會(huì)上匯報(bào)整改情況，安全指揮中心按照匯報(bào)情況進(jìn)行跟蹤檢查，通過近二十多天的積極整改，截止20l4年10月20日共計(jì)完成整改10項(xiàng)�，F(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：
1、安全生產(chǎn)培訓(xùn)缺培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容等
整改結(jié)果：已整改
整改措施：規(guī)范培訓(xùn)制度，按要求將培訓(xùn)記錄補(bǔ)充完善。
2、安全會(huì)議缺記錄內(nèi)容
整改結(jié)果：已整改
整改措施：每月定時(shí)召開安全會(huì)議，及時(shí)記錄補(bǔ)充會(huì)議記錄。
3、作業(yè)管理，缺少車輛的臺(tái)賬和檔案
《標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)整改報(bào)告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問下一頁(yè)查看。
整改結(jié)果：已整改
整改措施：設(shè)立專人管理車輛臺(tái)賬，并完善車輛檔案，落實(shí)一車一檔。
4、法律法規(guī)，缺少培訓(xùn)，無(wú)考卷
整改結(jié)果：已整改
整改措施：組織全體工作人員參加培訓(xùn)考試，并記入檔案。
5、裝備設(shè)施，無(wú)配足安全防護(hù)設(shè)備，無(wú)檢查記錄
整改結(jié)果:已整改
整改措施：安全小組組織專業(yè)人員配備每輛車的三角木、警示牌、防滑鏈等安全設(shè)備，并定期對(duì)車輛進(jìn)行全面檢查。
6、危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)控制無(wú)檢查
整改結(jié)果：已整改
整改措施：對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行建檔，安全小組加大檢查力度，完善檢查制度組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)，及時(shí)識(shí)別有害因素，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
7、安全責(zé)任體系，安全責(zé)任書無(wú)備齊
整改結(jié)果:已整改
整改措施：不斷完善安全責(zé)任制度，規(guī)范相關(guān)人員的安全責(zé)任書
8、隊(duì)伍建設(shè)，缺少聘用合同
整改結(jié)果：已整改
整改措施:辦公室落實(shí)相關(guān)人員的實(shí)際情況，組織簽訂合法有效的聘用合同，不斷完善員工的聘用制度。
9、科技創(chuàng)新，車輛GPS缺少安全信息、監(jiān)控記錄
整改結(jié)果：已整改
整改措施：監(jiān)控員任傳國(guó)負(fù)責(zé)拷貝車輛GPS監(jiān)控記錄以及安全信息，并打印裝訂報(bào)告，安全組負(fù)責(zé)相關(guān)制度的完整與規(guī)范。
10、安全生產(chǎn)月，開啟活動(dòng)不夠
整改：已整改
整改措施：安全組繼續(xù)組織完善安全月活動(dòng)、安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，完善相關(guān)的活動(dòng)方案，并且有方案、有過程、有總結(jié)記錄，同時(shí)加大對(duì)安全生產(chǎn)的檢查力度，包括對(duì)工作場(chǎng)所、車輛行駛前行駛中的各項(xiàng)安全檢查。
11、無(wú)開展“六打六治”活動(dòng)
整改：正在整改
整改措施：安全會(huì)議組根據(jù)實(shí)際情況，制定六打六治活動(dòng)實(shí)施方案，方案分三個(gè)時(shí)間段，活動(dòng)持續(xù)到12月份，前期安排部署和自查自改階段，中期工作重點(diǎn)集中打擊整治階段，后期鞏固深化階段，公司現(xiàn)在已經(jīng)落實(shí)
第一階段，整改小組組織全面檢查車輛人員有效證件、公司存在的安全生產(chǎn)隱患和問題，制訂整改計(jì)劃；目前正在實(shí)施第二階段，落實(shí)整改計(jì)劃，各項(xiàng)工作運(yùn)轉(zhuǎn)良好。
臨沂億辰運(yùn)輸有限責(zé)任公司
2015年10月20日
10月份標(biāo)準(zhǔn)化考核整改報(bào)告2017-01-19 22:46 | #3樓
2015年10月22日，空港新城配套部對(duì)灃涇大道項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行了專項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化考核，考核中對(duì)內(nèi)部管理體系、內(nèi)業(yè)資料等提出了問題，并簽發(fā)工作聯(lián)系單，我項(xiàng)目監(jiān)理部接到通知后，積極對(duì)貴方提出的問題進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報(bào)如下:
一、存在問題：
1、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員不熟悉設(shè)計(jì)文件，溝槽回填壓實(shí)度控制標(biāo)準(zhǔn)低于設(shè)計(jì)要求，監(jiān)理質(zhì)量過程控制工作存在嚴(yán)重失誤。
回復(fù)：現(xiàn)場(chǎng)抽檢溝槽壓實(shí)度YB39-1-YB39-2段處于綠化帶范圍內(nèi)，而設(shè)計(jì)圖紙上化學(xué)管材管道溝槽及基礎(chǔ)大樣圖上列明的壓實(shí)度標(biāo)準(zhǔn)僅為道路結(jié)構(gòu)層以下的溝槽回填設(shè)計(jì)要求，且與實(shí)際情況（管頂上50cm為中粗砂回填）不符，設(shè)計(jì)上未列明溝槽處于綠化帶范圍內(nèi)的溝槽壓實(shí)標(biāo)準(zhǔn)，所以我方依據(jù)GB-50268-2015規(guī)范要求對(duì)溝槽壓實(shí)進(jìn)行控制；此問題屬于設(shè)計(jì)缺失，你方未對(duì)實(shí)際情況進(jìn)行核實(shí)就主觀臆斷監(jiān)理質(zhì)量控制工作存在嚴(yán)重失誤，對(duì)此我監(jiān)理部保留意見，望你方盡快聯(lián)系設(shè)計(jì)院統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，以便工作順利進(jìn)行。
2、對(duì)我局上期考核工作聯(lián)系單提出問題至今未整改回復(fù)，工作落實(shí)不到位。
回復(fù)：上期整改報(bào)告已發(fā)送你方郵箱，對(duì)于問題我監(jiān)理部也進(jìn)行整改落實(shí)，對(duì)于此問題，我監(jiān)理部以后會(huì)及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)。
對(duì)于以上問題，我項(xiàng)目監(jiān)理部高度重視，及時(shí)組織內(nèi)部人員進(jìn)行培訓(xùn)，
及時(shí)熟悉設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求，嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量控制。
陜西鼎正項(xiàng)目管理有限公司 灃涇大道項(xiàng)目監(jiān)理部 2015年10月24日
監(jiān)理工作聯(lián)系單
工程名稱： 陜西省西咸新區(qū)空港新城灃涇大道市政工程 編號(hào)：
本表一式兩份，聯(lián)系雙方各一份。 陜西省建設(shè)廳監(jiān)制 陜西省建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì)承印
安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審整改報(bào)告2017-01-19 22:44 | #4樓
青州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：
2012年7月25日，青州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織專家對(duì)我公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)收考評(píng)。考評(píng)組查閱了本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度，記錄及相關(guān)文件資料，對(duì)公司的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢查。專家組對(duì)本公司的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作和安全管理工作給予了肯定，同時(shí)提出18條不符合項(xiàng)。
評(píng)審結(jié)束后，公司召開了經(jīng)理辦公（擴(kuò)大）會(huì)議，班子成員、安委會(huì)成員和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建辦公室人員參加會(huì)議，針對(duì)18條不
符合項(xiàng)及存在的問題進(jìn)行了原因分析，層層分解，研究制定了整改方案，落實(shí)到部室、車間及班組，逐一進(jìn)行整改，目前已全部完成整改，具體整改情況見附件，特此報(bào)告。 附件：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)不符合項(xiàng)整改說(shuō)明
山東云門藥業(yè)有限責(zé)任公司二〇一二年八月十日
附件：
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)不符合項(xiàng)整改說(shuō)明
1、安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)記錄不全。
整改說(shuō)明：將各部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施情況的監(jiān)測(cè)，并完整記錄在冊(cè)。
2、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核應(yīng)根據(jù)現(xiàn)行法規(guī)及企業(yè)實(shí)際制定，并有修訂、調(diào)整記錄。
整改說(shuō)明：企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理考核進(jìn)行了修訂、調(diào)整，并加以記錄，形成記錄臺(tái)賬。
3、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄不全，培訓(xùn)記錄不全，適宜性評(píng)審及更新資料不完整。
整改說(shuō)明：嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核，對(duì)各部門在落實(shí)過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行完善；加強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)，并記錄完整；對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性評(píng)審及更新后的資料進(jìn)行了補(bǔ)充完善，并加強(qiáng)記錄的整理。
4、安全投入應(yīng)與企業(yè)實(shí)際相符，并按計(jì)劃實(shí)施，健全檔案。
整改說(shuō)明：根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，調(diào)整2012年安全生產(chǎn)投入資金為10萬(wàn)元，加強(qiáng)監(jiān)督實(shí)施，保證投入到位，健全安全生產(chǎn)投入的檔案管理。
5、安全生產(chǎn)規(guī)章制度有培訓(xùn)，無(wú)考核記錄。
整改說(shuō)明：進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各部門安全生產(chǎn)規(guī)章制度的培訓(xùn)，并認(rèn)真做好考核工作，健全考核記錄。
6、個(gè)別規(guī)章制度執(zhí)行記錄不全，安全規(guī)章制度培訓(xùn)考核記錄不全。整改說(shuō)明：做好規(guī)章制度執(zhí)行記錄的健全工作，補(bǔ)充完善執(zhí)行記錄，并認(rèn)真做好考核工作，健全培訓(xùn)考核記錄。
7、未按計(jì)劃組織安全培訓(xùn)，并建立檔案資料，相關(guān)方教育監(jiān)測(cè)記錄不全（5.1-2-1）。
整改說(shuō)明：已組織相關(guān)部門對(duì)上半年的安全培訓(xùn)進(jìn)行全面落實(shí)，建立了安全培訓(xùn)檔案資料，并對(duì)相關(guān)方的教育監(jiān)測(cè)記錄進(jìn)行了整理。 8、未對(duì)電網(wǎng)接地系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)進(jìn)行定期檢測(cè)并記錄，缺電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄。
整改說(shuō)明：我們對(duì)電網(wǎng)接地系統(tǒng)和避雷系統(tǒng)進(jìn)行了檢測(cè)，各項(xiàng)指標(biāo)符合要求，能正常運(yùn)行；對(duì)電纜線路進(jìn)行了預(yù)防性地試驗(yàn)，并形成實(shí)驗(yàn)記錄。
9、未對(duì)配電室安全用具進(jìn)行定期的檢測(cè)。
整改說(shuō)明：對(duì)配電室的安全用具進(jìn)行了檢測(cè)，符合安全的要求。 10、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行記錄和檢修記錄、檢修計(jì)劃不齊全。
整改說(shuō)明：整理了設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行記錄，檢修記錄，對(duì)設(shè)備設(shè)施的檢修計(jì)劃重新進(jìn)行了修訂，補(bǔ)充完善了計(jì)劃。
11、未針對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分析。
整改說(shuō)明：組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行了詳細(xì)的辨識(shí)、評(píng)估分析，形成正式報(bào)告。
12、未針對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)，對(duì)危險(xiǎn)性較大的實(shí)行許可制記錄不全。 整改說(shuō)明：組織針對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行了辨識(shí)，形成了文件。危險(xiǎn)性較大的作業(yè)許可制記錄進(jìn)行了完善。
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