治虧創(chuàng)效匯報材料

各位領導：

大家好

根據(jù)會議安排，下面，我就金華山煤礦1-7月份“治虧創(chuàng)效”工作匯報如下：

一、主要指標完成情況

1--7月治虧創(chuàng)效完成 2120.66萬元，其中節(jié)支2038.58萬元，增收 82.08 萬元。煤炭產(chǎn)量累計完成42.65萬噸。其中，7月份產(chǎn)量5.36萬噸；煤炭銷量37.05萬噸，其中7月份銷量2.05萬噸，煤炭綜合售價完成102.54元/噸，7月份售價103.19元/噸；原煤完全成本321.05元/噸，比同期439.45元/噸減少118.4元/噸，7月份下降276.72元/噸；1-7月份累計虧損9551.7萬元。其中，7月虧損1560.22萬元，

二、所做的主要工作

（一）材料投入有所增加。1-7月材料成本21.83元/噸，比計劃20.12元/噸增加1.71元/噸。主要是兩個方面的原因：一是西一3112工作面出現(xiàn)地質(zhì)變化，采取打眼放炮方式，增加了火藥雷管的投入材料費用23萬元。二是西二3212工作面、3510工作面回撤及東二3512工作面安裝，投入坑木、擴幫支護材料等材料費用69.7萬元。

（二）電力成本略有升高。實際完成16.04元/噸，比計劃15.03元/噸超支1.01元/噸。主要原因是井下設備回收期間，大型絞車和運輸設備電力消耗增加。

（三）嚴格控制非生產(chǎn)性費用支出。全礦1-7月非生產(chǎn)性支出費用為62.73萬元，比計劃82.05萬元減少19.32萬元。主要是加

大了公務用車管理力度，降低了車輛運行費用支出。

（四）抓好設備維修投入管理。1-7月份通過自修小型設備實際節(jié)支20萬元，修舊利廢共節(jié)支52萬元。其中，7月份支節(jié)7萬元。

（五）減人提效成果顯著。減少薪酬支出2539萬元。其中：退休自然減員46人，減少工資費用109.48萬元；實施40、50人員退養(yǎng)政策，辦理離崗退養(yǎng)51人，減少工資費用121.38萬元；辦理離崗自謀職業(yè)69人，減少工資費用165.48萬元；辦理離崗內(nèi)部待崗22人，減少費用52.36萬元；清理臨時工、退休返聘人員及包工隊共計186人，共節(jié)約費用260.4萬元；實行每周4.5天工作制，法定節(jié)假日放假，減少工資支出140萬元；暫停企業(yè)年金政策每月減少薪酬支出154萬元；降低領導基本年薪減少工資支出58.38萬元；對生產(chǎn)輔助單位工資進行調(diào)整，采掘區(qū)隊結(jié)算單價降低5%，減少支出128.38萬元；分流安置職工210人，減少費用583.7萬元；處理曠工人員89人，減少費用支出26.7萬元。截止7月底按照公司富裕人員管理補充規(guī)定，進入富余人員管理中心509人。

（六）精簡機構(gòu)、壓縮管理人員。撤銷機關管理科室一個，掘進隊三個，人員已經(jīng)得到安置。

（七）積極盤活資產(chǎn)，降低庫存。1-7月調(diào)撥其它礦井各類設備、材料共計降低庫存43.61萬元。月處理煤矸石增加收入82.08萬元。清收應收款33.09萬元。

（八）積極實行走出去戰(zhàn)略。截止7月底共向崔家溝礦等單位分流安直富余人員210人。由礦原掘進三隊、掘進四隊組成157人的掘進工程隊承包崔家溝掘進工程，減少企業(yè)負擔。同時，積極為礦井走出去發(fā)展尋找出路，先后赴山西太原東山集團，彬縣等地洽談承包運營事宜，均取得了一定進展。

三、存在問題

一是我礦目前閑置兩套綜采支架，三臺綜掘機及報廢需要清理的資產(chǎn)原值共計8156.71萬元，折舊每年680.43萬元。隨后逐步將有2套綜采支架及采煤機等相關設備閑置，如及時調(diào)劑處理預計可減少折舊等費用500萬元左右。

二是根據(jù)生產(chǎn)布局調(diào)整安排，3月份起全面停止了巖巷掘進任務，逐步減少綜采工作面，目前積壓材料共計62.9萬元，希望公司內(nèi)部調(diào)劑或變現(xiàn)處理以減少損失。

三是土地和房產(chǎn)清查過程中，查出紅土鎮(zhèn)肖家塔村調(diào)撥土地459畝，由于地處偏僻，現(xiàn)當?shù)剞r(nóng)民耕種，由于歷史原因與當?shù)剞r(nóng)民一直存在糾紛，資產(chǎn)難以盤話。

四是職工思想壓力大，對個人前途憂慮較多。大多數(shù)職工對礦井關閉后擇業(yè)問題反響較多，特別是80、90的年輕從業(yè)者，家庭負擔沉重，礦井關閉后就業(yè)方面面臨很多問題，需要更多的職業(yè)技能培訓和社會保障方面的支持。

五是專業(yè)技術人員不斷流失。部分專業(yè)技術人員對于礦井關閉后自身去向問題關注較多，個別人員選擇未雨綢繆，爭取新的崗位，在礦井內(nèi)部掀起了一陣“跳槽風”，對礦井走出去發(fā)展的人才基礎造成了一定影響。

六是礦區(qū)職工群眾對礦井關閉后的基礎設施保障存在疑慮，擔心供水、供暖、供電等生活方面的問題。

七是出于安全等方面衡量礦井關閉勢必會造成部分井用設備設施難以回收，井巷廢棄等方面的國有資產(chǎn)流失，還需上級領導部門的理解和支持。

四、下一步努力方向

1、進一步做好機構(gòu)精減及人員分流工作，積極聯(lián)系外部單位和市政公益性崗位，安置富余人員，實現(xiàn)富余人員轉(zhuǎn)崗再就業(yè)。機關實行大瘦身，10月底前將機關人數(shù)控制在100以內(nèi)，科級機構(gòu)控制在12個以內(nèi)。年底將機關人數(shù)控制在50人左右，科級機構(gòu)控制在5個左右。

2、積極盤活資產(chǎn)，減少資產(chǎn)流失。對閑置的房產(chǎn)等其他資產(chǎn)進

行清理，采用租賃、出售等形式盤活資產(chǎn)減少費用支出。

3、進一步壓縮非生產(chǎn)性費用支出。年內(nèi)封存公務用車一輛，工具車一輛。全年預計減少車輛費用50萬元。積極研究稅收政策爭取免稅或稅收優(yōu)惠政策，減少稅費支出。加強職工食堂的成本管理，提高職工食堂的運行效率，全年減少費用支出20萬元。

4、嚴格控制電力成本。合理調(diào)配，避峰填谷，杜絕私拉亂接生產(chǎn)用電，將噸煤電力消耗控制在16度左右。力爭噸煤電費成本控制在15元以內(nèi)，比上年減低7-8元。

5、繼續(xù)開展“增收節(jié)支”活動。加強“增收節(jié)支”活動的開展，挖掘潛力，實施從緊的經(jīng)營措施，以保證完成全年經(jīng)營指標，堅定不移地開展“增收節(jié)支”活動，加大修舊利廢、回收復用，消化各項增支因素，減輕經(jīng)營壓力，杜絕生產(chǎn)中的浪費，降低成本投入

6、抓好煤質(zhì)管理。嚴格落實煤質(zhì)管理考核制度，加強煤質(zhì)采樣工作，加大考核力度，將煤質(zhì)管理的各項措施落到實處。原煤煤質(zhì)確保在2017年基礎上提高200大卡，力爭煤質(zhì)達到4500大卡以上，售價穩(wěn)定在145元以上，力爭165元以上，通過提升煤炭質(zhì)量增加企業(yè)收入780萬元。

10、把“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全方針，貫穿到安全生產(chǎn)全過程，加強現(xiàn)場管理，狠抓制度落實，鞏固安全管理成果，堅決實現(xiàn)安全“零”目標。同時，確保礦區(qū)職工思想情緒穩(wěn)定，落實信訪穩(wěn)定工作責任，暢通信訪渠道，排查化解職工反映的熱點難點問題。高度關注礦區(qū)弱勢群體和困難職工。以安全和穩(wěn)定工作來保證礦井改革發(fā)展目標實現(xiàn)。

以上是我礦 “治虧創(chuàng)效”各項工作落實情況，雖取得了一定成效，但距離公司黨政的要求和職工群眾的期許還存在很大差距。今后我們將繼續(xù)按照公司黨政的統(tǒng)一部署，認真執(zhí)行既定方案，進一步加大工作力度，做好各項政策措施的宣傳和落實，為全面實現(xiàn)“治虧創(chuàng)效”目標做出積極貢獻。

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