- 相關推薦
公司出差登記管理制度
第一條 目的：為規(guī)范公司出差登記管理秩序，特制定本制度。
第二條 范圍：本制度適用于公司所有在崗員工。
第三條 依據(jù)：根據(jù)中華人民共和國《勞動法》及相關法律、法規(guī)，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
第四條 員工在確定出差后必需及時在公司指定的考勤管-理-員處進行出差登記。
第五條 出差登記確認的唯一憑證是員工出差的往返車票。乘坐公司車輛出差的員工以項目經(jīng)理簽字的出差證明作為出差登記的憑證。
第六條 所有員工出差，必需經(jīng)直接上級批準后，在考勤管-理-員處登記；直接上級不在，由其同級或上級主管批準。
第七條 部門經(jīng)理級人員出差時由其直接上級審批。
第八條 由于工作緊急或其它客觀原因不能登記，可由部門經(jīng)理指定其它員工代為登記，或通過電話通知考勤管-理-員進行登記。
第九條 員工返回后應在兩個工作日內(nèi)攜往返車票到考勤管-理-員處登記。如遇公司假期可向后順延。
第十條 員工如不能在出差、或返回時及時登記，應在兩個工作日內(nèi)補辦出差登記手續(xù)，否則視為曠工。
第十一條 工程員工出差時，由考勤管-理-員以工程部提供的開工報告為準，分項目進行登記；未開工項目須提前出差的員工，由工程部提交提前出差通知單作為該項目員工出差登記的憑證，否則不予登記。
第十二條 項目結束后，根據(jù)工程部提供的竣工報告，即終止該項目的出差登記，并匯總該項目的出差統(tǒng)計。
第十三條 每月4號，各工程事業(yè)部由本部考勤管-理-員向計劃財務部提交前一個自然月的《員工出差情況統(tǒng)計表》，《員工出差情況統(tǒng)計表》按人名和項目分別統(tǒng)計，并應詳細標明出差日期和天數(shù)。由考勤管-理-員和工程負責人簽字生效后遞交計劃財務部二級財務，由計劃財務部將每人每天50元的出差補助直接劃入個人工資卡。
第十四條 公司行政部門業(yè)務出差和勞務人員出差遵照公司制度流程執(zhí)行。
第十五條 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自發(fā)文之日起開始執(zhí)行。
第十六條 本制度解釋權在公司人力資源部。
公司出差登記管理制度20172017-04-22 16:36 | #2樓
第1條：總則
1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管-理-員工因公奉派出差事項，特制訂本制度；
2、本制度適用于本公司以及所屬分支公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；
3、本制度涉及審核批準的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；
第2條：出差類型：
1、當日出差：出差當日可能往返者。
⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
⑵當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報權責單位負責人核準按遠途出差辦理。
⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由公司副總經(jīng)理以上或支公司總經(jīng)理審核批準。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
⑴遠程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
⑵遠途出差在其區(qū)域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)其所屬權責單位負責人批準后可乘坐出租車。
3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車（高鐵除外）、公共汽車為原則；但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準后方可利用空運、高鐵交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，并按以下核決權限逐級核準后方可執(zhí)行：
2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批（可通過短信、電話、郵件報請核準）；
3、分公司/總部部門員工出差，報請分公司經(jīng)理/部門經(jīng)理審批；
4、總部業(yè)務人員出差報請公司營銷副總經(jīng)理審批；
二、公司指派出差
1、即由公司職能部分或分公司經(jīng)理根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派其本單位涉及崗位人員出差；
2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。
3、出差員工（總經(jīng)理及以上人員除外）在出差前須到公司辦公室或所屬分公司考勤管理人處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責單位審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責單位并在出差結束后提供相關證明；經(jīng)其調查確實后批準另給付出差旅費。
《公司出差登記管理制度》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
第4條：出差費用標準及相關規(guī)定：
一、出差時間核算：
1、出差時間以車票、機票、過路費票據(jù)記載的時間并提前/滯后1-2小時計算。
2、從公司/分公司駐地出發(fā)、到達的，以簽到時間為準。
第5條：出差費用預支、核銷程序
一、出差費用預支方式
1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的“出差審批單”經(jīng)總經(jīng)理批準，至財務部按規(guī)定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷。
二、出差費用核銷程序
㈠核銷規(guī)定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
2、客戶招待和交際費用由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。
3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；
7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)部門領導批準并由公司辦公室復核后，可酌情安排補休。
㈡核銷程序
1、員工須在出差結束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。
⑴從財務單位領取《報銷單》后，依財務單位規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票（補貼部份不需發(fā)票）。 ⑵填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：
A：分公司/部門經(jīng)理及以上管理人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準；
B：業(yè)務或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬副總經(jīng)理或分公司部門經(jīng)理核準；
2、財務單位復核程序
⑴財務單位人員按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差審批單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等；
⑵經(jīng)其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；
⑶對于出差費用的超標部分不得報銷；
⑷涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的6折支付；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；
⑶出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長、總經(jīng)理外）根據(jù)“公司 2
出差費用標準”中的標準分攤；
3、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%；
4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本，業(yè)務人員差旅費計入個人帳戶，并按銷售費用包干制度列入費用計提考核。
5、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。 第6條：附則
1、本制度由公司辦公室負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由公司辦公室負責，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改后亦同。 3、本制度自頒布之日起實施。 第7條：附表 1、出差審批單
出差審批單
2、出差報告單
3
【公司出差登記管理制度】相關文章：
公司出差管理制度06-27
公司出差管理制度05-17
公司出差管理制度07-04
公司出差管理制度（精選）07-22
公司出差管理制度(優(yōu)秀)12-20
公司職工出差管理制度05-07
公司人員出差管理制度05-18
公司出差標準管理制度04-15
公司出差訂票管理制度04-15
公司出差外出管理制度05-18