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后勤物資內(nèi)控管理辦法
1、 做好驗(yàn)收工作，加強(qiáng)對(duì)入庫物資的數(shù)量，質(zhì)量管理。保管、保養(yǎng)好庫內(nèi)物資。
2、 嚴(yán)格執(zhí)行物資的出入庫管理制度，對(duì)物資的收發(fā)，做到準(zhǔn)備及時(shí)，無差錯(cuò)。
3、 建立健全庫房管理制度，確保倉庫物資齊全。
4、 在保證物資供應(yīng)的同時(shí)，避免積壓，降低庫存量，能作到定額管理的物資必須按計(jì)劃定額。
5、 凡是必備的證件不齊全。庫管員拒絕驗(yàn)收，暫做待驗(yàn)物資處理。
6、 凡是供貨單位提供的質(zhì)量證明書規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與簽定的合同不符合，應(yīng)立即與相關(guān)的采購部門或供貨單位聯(lián)系，作相應(yīng)的處理。
7、 驗(yàn)收過程中對(duì)個(gè)別物資質(zhì)量，規(guī)格、包裝等不合格的，應(yīng)先將合格的物資驗(yàn)收入庫，并對(duì)不合格的物資作好記錄，及時(shí)通知采購部門或供貨單位。
8、 數(shù)量準(zhǔn)：入庫物資根據(jù)物資保管制度的規(guī)定，建立物資登記卡，貴重物資要建立檔案，做到有帳有卡，數(shù)量準(zhǔn)確。
9、 規(guī)格清：貨位固定化，庫存物資要按類別和規(guī)格分別存放，標(biāo)示明顯，做到不混不亂；小件物資也要一律入庫，大批物資分批整齊存放，易燃易爆劇毒藥品要專人按規(guī)定分別
保管，新舊物資嚴(yán)格分開。
10、 庫容整齊：經(jīng)常打掃，保持清潔，物資擺放整齊美觀，用“分區(qū)分類、立牌立卡、五五擺放”的科學(xué)方法進(jìn)行管理。 使用各種控制和調(diào)節(jié)氣溫、溫度的設(shè)施，使物資保持最佳環(huán)境。
11、 做好“七防”工作：即防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防鼠(蟲)、防積壓浪費(fèi)。做好安全工作，管理好防火、防盜設(shè)施，貴重倉庫要建立值班制度。
防水、
內(nèi)部治安與物資安全管理制度2017-05-09 21:05 | #2樓
第一章 總則
第一條 目的
為加強(qiáng)公司內(nèi)部治安管理，做好公司與員工財(cái)產(chǎn)物資的安全防盜工作，維護(hù)公司內(nèi)部正常的生產(chǎn)、生活秩序，保障公司財(cái)產(chǎn)和員工人身安全，保持內(nèi)部治安穩(wěn)定，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行，根據(jù)公司相關(guān)制度和國家法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際制定本制度。
第二條 方針與原則
公司內(nèi)部治安和安全防盜管理制度，是公司安全管理綜合體系的重要組成部分，堅(jiān)持“預(yù)防為主，單位負(fù)責(zé)，突出重點(diǎn)，保障安全”的方針，按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，切實(shí)加強(qiáng)防控體系建設(shè)，落實(shí)內(nèi)部治安防范措施，預(yù)防和減少違法犯罪，保持內(nèi)部治安穩(wěn)定。
第三條 責(zé)任單位與責(zé)任人
1、責(zé)任單位：
（1） 各職能部門為本部門內(nèi)部安全和物資安全的實(shí)際管理責(zé)
任單位（以下簡稱為“各部門”）；
（2） 綜合管理部為公司安全和物資安全的統(tǒng)籌管理責(zé)任單位；
2、責(zé)任人：
（1） 各分管部門負(fù)責(zé)人為本部門安全和物資安全第一責(zé)任人
（以下簡稱為“各部門負(fù)責(zé)人”）；
（2） 綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)為公司安全生產(chǎn)和物資安全第一責(zé)
任人；
3、責(zé)任界定：
（1）依據(jù)責(zé)任事故發(fā)生的原因及各責(zé)任人存在的過失，來界定各自的責(zé)任，按下表承擔(dān)責(zé)任比例：
（2）責(zé)任判定：對(duì)責(zé)任部門、責(zé)任人明確的責(zé)任程度大小的判定，按照本制度第十九條執(zhí)行；對(duì)責(zé)任部門、責(zé)任人不明確的事件，其責(zé)任大小的判定，由總經(jīng)理指定專人，按本制度和其他相關(guān)制度加以判定。
第四條 領(lǐng)導(dǎo)與管轄
1、綜合管理部負(fù)責(zé)全公司內(nèi)部治安和物資安全管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、總體部署、督促檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)。
2、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門實(shí)施細(xì)則的制定與實(shí)施、監(jiān)督。
第五條 適用范圍
公司所屬各部門的內(nèi)部治安管理和物資安全防盜工作均適用本規(guī)定。
第六條 名詞解釋
1、物資：是指公司固定資產(chǎn)、生產(chǎn)辦公設(shè)施設(shè)備、工用具、原輔材料、廢舊物資、庫房內(nèi)電梯配件、相關(guān)文件資料（包括數(shù)據(jù)、
影音文件）等一切所有權(quán)歸公司的有形物料。
2、一般失竊事故：直接損失金額（按實(shí)際購買價(jià)格計(jì)算）500元（含）以內(nèi)。
較大失竊事故：直接損失金額（按實(shí)際購買價(jià)格計(jì)算）501元-2000元。
3、重大失竊事故：直接損失金額（按實(shí)際購買價(jià)格計(jì)算）2001元-10000元。
4、特大失竊事故：直接損失金額（按實(shí)際購買價(jià)格計(jì)算）10001元以上。
第二章 管理部門與職責(zé)
第七條 各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)
1、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)安排和布置本部門所轄區(qū)域內(nèi)物資安全管理和綜治工作的開展，以防盜為主的“四防”安全防范措施工作。
2、依據(jù)本制度，建立本部門的治安與物資安全管理實(shí)施細(xì)則，制定切實(shí)可行的管理措施并督導(dǎo)執(zhí)行。
3、認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主，重點(diǎn)防范”的原則，積極做好作業(yè)現(xiàn)場的“四防”安全保衛(wèi)工作，防止現(xiàn)場材料被盜，確保財(cái)產(chǎn)安全。
4、制定和不斷完善物資安全管理、綜治管理制度和安全防范措施，建立技防（門鎖完好、監(jiān)控運(yùn)行良好等）與人防（責(zé)任到人、巡查到位）相結(jié)合的安全防控機(jī)制；健全物資登記臺(tái)賬及工作交接記錄，建立“值班經(jīng)理責(zé)任制”，并對(duì)其工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、督促、落實(shí)。
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5、調(diào)解疏導(dǎo)內(nèi)部一般治安事件和員工糾紛，把各類矛盾糾紛解決在萌芽狀態(tài)，防止矛盾激化，確保內(nèi)部穩(wěn)定。
6、對(duì)本部門發(fā)生的重大不穩(wěn)定因素、治安/刑事案件、災(zāi)害事故，及時(shí)上報(bào)并積極配合綜合管理部開展好調(diào)查取證、人員調(diào)派、現(xiàn)場保護(hù)等工作；。
7、對(duì)發(fā)生的各種性質(zhì)的物資失竊事件，按本制度規(guī)定的時(shí)間上報(bào)相關(guān)人員。
第三章 內(nèi)部治安綜合管理
第八條 按照“誰用工，誰負(fù)責(zé)”和“管好自己的人，看好自己的門，辦好自己的事”的原則，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)所管轄區(qū)域、施工現(xiàn)場的內(nèi)部治安管理負(fù)全責(zé)。
第九條 以公司《安全管理制度》為指導(dǎo)，大力開展法制宣傳教育，加強(qiáng)內(nèi)部治安管理，完善各項(xiàng)規(guī)章制度和措施，規(guī)范管理，依法管理，保持公司內(nèi)部穩(wěn)定，構(gòu)建和-諧、安全、文明的工作和生活環(huán)境，是建設(shè)公司社會(huì)治安綜合治理和各部門治安管理的工作目標(biāo)。
第十條 為加強(qiáng)公司內(nèi)部的治安管理工作，保持生現(xiàn)場穩(wěn)定，保護(hù)公司員工和作業(yè)人員的人身安全，維護(hù)各部門的正常生產(chǎn)、工作秩序，根據(jù)公司《年度安全會(huì)議會(huì)議紀(jì)要》的精神，現(xiàn)將各部門治安綜合治理工作納入公司安全管理體系，實(shí)行與經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲掛勾的辦法進(jìn)行管理。
第十一條 綜合管理部根據(jù)年度治安綜合治理工作任務(wù)的重點(diǎn)、范圍及環(huán)境因素，提報(bào)治安綜合治理費(fèi)用（以下簡稱“綜治費(fèi)”）預(yù)
算，由財(cái)務(wù)部提取并負(fù)責(zé)管理；公司所屬的項(xiàng)目可參照此條款運(yùn)作。
第十二條 綜治費(fèi)用于公司治安綜合治理所需設(shè)施設(shè)備的增添、維修、更換和相關(guān)責(zé)任部門、人員的獎(jiǎng)勵(lì)等；每月結(jié)算、公布一次開支使用情況。
第十三條 各部門負(fù)責(zé)人要把綜治任務(wù)量化、分解到各處、車間、班組，落實(shí)到具體責(zé)任人，并簽訂綜治責(zé)任書，切實(shí)抓好公司治安綜合治理工作。
第十四條 對(duì)各部門的考核，實(shí)行動(dòng)態(tài)和年終相結(jié)合的考核辦法進(jìn)行。對(duì)各部門日常工作中發(fā)生打架斗毆等違法案件，除各部門配合公安機(jī)關(guān)對(duì)當(dāng)事人依法進(jìn)行處罰外，將視情節(jié)輕重、后果及危害程度，公司將對(duì)責(zé)任人給予一定經(jīng)濟(jì)懲處。對(duì)重視治安保衛(wèi)工作，成績突出者視貢獻(xiàn)大小給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
第十五條 公司內(nèi)部治安管理懲處規(guī)定。各部門發(fā)生員工聚眾斗毆、集體罷工、群體上訪等違法事件的，綜合管理部門將視情節(jié)輕重、危害程度及責(zé)任大小，分別對(duì)責(zé)任人懲處1000元至5000元，構(gòu)成治安和刑事案件的，由公司后勤部移交公安機(jī)關(guān)依法處理。
第四章 物資安全防盜管理
第十六條 物資安全防盜管理
1、物資安全管理責(zé)任部門必須加強(qiáng)安全防盜工作，認(rèn)真抓好人防、物防、技防等安全防范措施，并建立健全巡查、防盜責(zé)任制度。
2、原輔材料、產(chǎn)品、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備等生產(chǎn)物資的安全管理，必須有專人管理，并明確職責(zé)，做到定期盤點(diǎn)，帳物相符。
3、危險(xiǎn)品（物資）的管理按照《危險(xiǎn)品管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊物資，應(yīng)分類堆放在指定的倉庫，統(tǒng)一由指定部門負(fù)責(zé)管理。
5、各部門在下班后應(yīng)安排人員檢查本部門所轄區(qū)域的門窗是否關(guān)閉，重要物資是否按規(guī)定收撿；安全員應(yīng)在下班后半小時(shí)內(nèi)檢查辦公區(qū)域的安全防盜工作，對(duì)違規(guī)的部門或個(gè)人進(jìn)行記錄并及時(shí)上報(bào)。 第十七條 財(cái)務(wù)部門現(xiàn)金、票證防盜管理（具體按相關(guān)財(cái)務(wù)安全制度執(zhí)行）
1、財(cái)務(wù)部門現(xiàn)金保管不得超過規(guī)定的限額，因特殊情況滯留現(xiàn)金的，必須經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采取特殊保衛(wèi)措施進(jìn)行保管。
2、財(cái)務(wù)部門辦公室存放現(xiàn)金、支票、印章必須有專用保險(xiǎn)柜，并有專人保管。
3、財(cái)務(wù)部門到銀行存取數(shù)額較大的現(xiàn)金，必須有單位保衛(wèi)人員護(hù)送。
第十八條獎(jiǎng)勵(lì)與懲處
凡認(rèn)真執(zhí)行本制度，安全與物資安全管理工作成績顯著，有下列情形或類似情形的，按下列標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)：
1、值班人員認(rèn)真履行職責(zé)，在值班巡邏中追回被盜物資，為單位挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的：獎(jiǎng)所追回?fù)p失金額的10%。
2、發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)果斷處置，避免盜竊案件發(fā)生，未給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的：視具體事件獎(jiǎng)50-500元。
3、積極反映情況，提供線索，協(xié)助公安保衛(wèi)部門破案，有突出貢獻(xiàn)的：視具體情況獎(jiǎng)100-1000元。
4、為保護(hù)公司、集體和員工財(cái)產(chǎn)，與盜竊犯罪嫌凝人作斗爭的：視具體情況獎(jiǎng)500-5000元。
第十九條對(duì)沒有制定內(nèi)部治與物資安全管理具體措施或沒有嚴(yán)格履行本制度規(guī)定的職責(zé)的人員，按下列條款處罰：
1、因管理不作為、失職或?yàn)^職，導(dǎo)致內(nèi)部治安與物資安全管理存在明顯隱患、但尚未造成損失的，視情節(jié)輕重、隱患大小及責(zé)任性質(zhì)和嚴(yán)重程度，給予部門負(fù)責(zé)人50-500元的經(jīng)濟(jì)處罰。
2、因管理不作為、失職或?yàn)^職，導(dǎo)致內(nèi)部治安與物資安全管理事故發(fā)生、已經(jīng)造成損失的，視責(zé)任性質(zhì)、損失金額，賠償20%-100%的經(jīng)濟(jì)損失，如下表：
3、內(nèi)外勾結(jié)盜竊公司財(cái)產(chǎn)的，除賠償經(jīng)濟(jì)損失外，給予500～5000
元的懲處，情節(jié)嚴(yán)重的移交公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
4、對(duì)發(fā)生的盜竊案件未及時(shí)（24小時(shí)內(nèi)）發(fā)現(xiàn)、上報(bào)或隱匿不報(bào)的，由被盜物資管理部門承擔(dān)重大過失責(zé)任，并加倍追加部門負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。
5、在物資安全管理過程中，以權(quán)謀私或利用工作、職務(wù)便利監(jiān)守自盜的，按上述條款2-5倍處罰；觸犯法律的，交司法機(jī)關(guān)處理。
6、凡是有偷盜行為的，不論數(shù)量多少、金額大小，一律按嚴(yán)重違反公司制度，給予開除處理。
7、對(duì)無法確定事故發(fā)生時(shí)間、責(zé)任人的物資安全管理事故，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。
8、未成年人或無償還能力的人違反本制度，賠償損失或懲處款由法定監(jiān)護(hù)人承擔(dān)。
9、本制度與公司的薪酬績效、獎(jiǎng)金等制度掛鉤，對(duì)承擔(dān)重大過失責(zé)任的責(zé)任人，12個(gè)月內(nèi)不得評(píng)選先進(jìn)、不得計(jì)發(fā)年終獎(jiǎng)、不得升職加薪。
第二十條追繳的被盜物資管理。按照“物歸原主”的原則，造冊登記予以公示后退給受損單位或個(gè)人；如無法清退無人認(rèn)領(lǐng)的，上交公司綜合管理部。
第二十一條 監(jiān)督檢查。由綜合管理部組織對(duì)各部門的物資安全管理措施及執(zhí)行情況，進(jìn)行月度不定期檢查，并按本制度據(jù)實(shí)通報(bào)獎(jiǎng)懲結(jié)果。
第五章 附則與附件
第二十二條 附則
1、本制度經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后自發(fā)文之日起施行。
2、本制度的修改和解釋權(quán)均屬西安曲江圣唐物資有限公司，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。
3、本制度與其它制度不一致時(shí)，按本制度執(zhí)行。
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