倉(cāng)庫(kù)存貨管理制度_倉(cāng)庫(kù)存貨管理制度范本

　　存貨管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中存貨資金總量和存貨資金運(yùn)動(dòng)的管理。。下面小編為大家整理了有關(guān)倉(cāng)庫(kù)存貨管理制度的范文，希望對(duì)大家有幫助。

　　倉(cāng)庫(kù)存貨管理制度篇1

　　第一條 為加強(qiáng)公司存貨管理，規(guī)范存貨的采購(gòu)、領(lǐng)用、銷售與核算等，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，制定本制度。

　　第二條 存貨分類：原材料、宜家成品、市場(chǎng)成品、半成品、樣品等。

　　第三條 存貨入庫(kù)：

　　(一)原材料入庫(kù)

　　1.入庫(kù)前核對(duì)送貨單和采購(gòu)單，所有數(shù)據(jù)必須一致;

　　2.開具驗(yàn)貨通知單，通知質(zhì)管部進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)，并查收《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》;

　　3. 驗(yàn)收入庫(kù)，并觀察包裝完好程度，數(shù)量溢余時(shí)拒收溢余部分;

　　4.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時(shí)拒收，并知會(huì)采購(gòu)部等相關(guān)部門。

　　5.完成上述工作后填制“材料入庫(kù)單”一式三份。

　　6.按實(shí)收數(shù)量入庫(kù)，并記錄實(shí)物賬卡。

　　(二)成品入庫(kù)

　　1.收取《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，根據(jù)該報(bào)表數(shù)據(jù)清點(diǎn)實(shí)物;

　　2.檢查包裝、標(biāo)簽等是否正確;

　　3.上賬，記錄實(shí)物帳卡。

　　第四條 存貨出庫(kù)

　　(一)原料出庫(kù)

　　1.根據(jù)貨物簽收單、領(lǐng)料單等發(fā)貨指令填制《出庫(kù)單》;

　　2.須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取原材料，發(fā)料中須有倉(cāng)管員陪同，當(dāng)面點(diǎn)清;

　　3.凡未辦理出庫(kù)手續(xù)者，一律不得發(fā)貨;

　　4.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有存貨，沒(méi)有相關(guān)出庫(kù)手續(xù)均不準(zhǔn)出庫(kù)。

　　第五條 存貨管理

　　(一)庫(kù)房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和安全標(biāo)準(zhǔn)。

　　(二)倉(cāng)庫(kù)物資必須嚴(yán)格按照規(guī)定存放，每種存貨應(yīng)掛卡分類存放，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、單位和數(shù)量。

　　(三)嚴(yán)禁占用消防通道。

　　(四)非倉(cāng)管人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

　　(五)倉(cāng)管員應(yīng)履行的基本職責(zé)：

　　1.定期檢查消防設(shè)施，包括滅火器、消火栓、疏散圖、安全指示牌、應(yīng)急燈、消防通道等;

　　2.下班后切斷所有電源，關(guān)好門窗，整理好辦公區(qū)方可離開;

　　3.保證存貨帳卡物一致;

　　4.遇雷雨、地震等突發(fā)災(zāi)害要及時(shí)檢查庫(kù)房，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即上報(bào)。

　　倉(cāng)庫(kù)存貨管理制度篇2

　　為了降低企業(yè)存貨資金的占用和加速存貨資金的周轉(zhuǎn)，保證存貨資產(chǎn)的安全，根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》結(jié)合工廠實(shí)際，特制定本辦法。

　　第二條

　　存貨管理實(shí)行的會(huì)計(jì)政策是永續(xù)盤存制。即存貨實(shí)物量的運(yùn)動(dòng)應(yīng)與相應(yīng)的貨幣量同步進(jìn)行。

　　第三條

　　工廠存貨管理的范圍。包括：原材料、輔助材料、燃料、外購(gòu)件、備件、包裝物、通用工具、低值易耗品、委托加工材料、外協(xié)作件、在制品、自制半成品、產(chǎn)成品及異地庫(kù)存等。

　　第四條

　　存貨管理的分工

　　供應(yīng)部

　　──負(fù)責(zé)主管：根據(jù)全年的生產(chǎn)計(jì)劃及基期庫(kù)存情況編制特種紡織材料、有色金屬、黑色金屬、非金屬、化工油化涂料、燃料、包裝物、勞保用品、小五金等全年采購(gòu)材料的計(jì)劃及制度計(jì)劃和管理工作;

　　──負(fù)責(zé)全廠材料倉(cāng)庫(kù)及分庫(kù)的歸口管理工作;

　　──負(fù)責(zé)廢舊物資回收的管理工作;

　　──負(fù)責(zé)主管：通用工具、量具、刃具等的采購(gòu)和管理工作;

　　──負(fù)責(zé)各分廠工具的歸口管理工作;

　　機(jī)動(dòng)處

　　──負(fù)責(zé)主管：機(jī)動(dòng)設(shè)備縫紉備件修理用備件外購(gòu)、自制和管理工作;生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部──負(fù)責(zé)主管：外協(xié)件、產(chǎn)品外

　　等歸口的管理工作;

　　──負(fù)責(zé)在制品、自制半成品的歸口管理工作;

　　──負(fù)責(zé)主管產(chǎn)成品的歸口管理工作;

　　運(yùn)輸部

　　──負(fù)責(zé)主管：運(yùn)輸設(shè)備修理用備件、車用油料的歸口管理工作;

　　基建處

　　──負(fù)責(zé)主管：基建工程及維修材料的歸口采購(gòu)管理工作。

　　第五條

　　存貨的計(jì)價(jià)

　　一、采用計(jì)劃價(jià)的存貨。包括：各類材料、外購(gòu)件、備件、工具、包裝物以及自制半成品等。

　　(一)計(jì)劃價(jià)格的制定和管理(見(jiàn)基礎(chǔ)工作管理制度);

　　(二)采用計(jì)劃價(jià)核算，應(yīng)相應(yīng)計(jì)算價(jià)格差異。

　　工廠總分類核算為庫(kù)存材料(計(jì)劃價(jià)格)和材料價(jià)格差異。按規(guī)定：

　　1、價(jià)格差異應(yīng)按月結(jié)轉(zhuǎn);

　　2、價(jià)格差異的計(jì)算方法一經(jīng)確定，不輕易改變;

　　3、為保證差異計(jì)算的正確，必須每月逐筆核對(duì)外購(gòu)材料報(bào)銷單與倉(cāng)庫(kù)“入庫(kù)單”，將“材料已到，貨款未付”的“入庫(kù)單”匯總編制“暫估材料入帳，下月初再用，紅字憑證沖回”。

　　(三)采用計(jì)劃價(jià)存貨的實(shí)際成本計(jì)算：

　　1、凡生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的存貨，其實(shí)際成本價(jià)均為不含稅價(jià)，相應(yīng)制定的計(jì)劃價(jià)也不包含稅金;

　　2、外購(gòu)的，按買價(jià)加運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、途中合理消耗、入庫(kù)前加工、整理、挑選費(fèi)用等;

　　3、自制的，按制造過(guò)程中的各項(xiàng)實(shí)際支出計(jì)價(jià)。

　　二、采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)的存貨包括：在制品和產(chǎn)成品。

　　(一)在制品計(jì)價(jià)及核算方法(見(jiàn)成本核算方法)

　　(二)產(chǎn)成品結(jié)轉(zhuǎn)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，結(jié)轉(zhuǎn)按“加權(quán)平均法”計(jì)算，不得隨意變動(dòng)。

　　(三)自制半成品日常明細(xì)帳采用計(jì)劃價(jià)格核算，總分類帳按實(shí)際價(jià)格核算。

　　第六條

　　委托加工材料的核算和管理(不包括發(fā)出材料按進(jìn)銷處理的情況)

　　一、辦理委托加工材料的單位，必須簽訂委托加工合同，合同副本交財(cái)務(wù);

　　二、委托加工的材料，出庫(kù)時(shí)必須辦理領(lǐng)料手續(xù)，并加蓋“委托加工材料”印章，完工后連同入庫(kù)單并加記“委托加工材料入庫(kù)”字樣，連同加工費(fèi)一并辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。必須制定消耗定額，按定額發(fā)料。

　　三、委托加工完成交貨，原則上應(yīng)按批結(jié)算，如連續(xù)批量加工，應(yīng)定期結(jié)轉(zhuǎn)。具體結(jié)轉(zhuǎn)方法：

　　(一)按交貨計(jì)量單位與單位消耗定額比較，超定額消耗是降低定額消耗，按合同規(guī)定條款處理;

　　(二)交貨付款必須有質(zhì)檢部門出具的交驗(yàn)合格憑證才予付款;

　　(三)加工價(jià)格的確定，委托單位在簽定合同時(shí)應(yīng)與工廠有關(guān)外協(xié)價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)商，未經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽，一旦造成損失由委托單位負(fù)責(zé)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。

　　第七條

　　存貨的購(gòu)進(jìn)發(fā)出與計(jì)量檢驗(yàn)

　　一、存貨的采購(gòu)由各存貨主管部門負(fù)責(zé)。

　　(一)存貨采購(gòu)必須堅(jiān)持“貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的原則，實(shí)行“比質(zhì)比價(jià)”，所定的采購(gòu)合同、協(xié)議應(yīng)向財(cái)務(wù)部提供副本;

　　(二)存貨采購(gòu)支付計(jì)劃，納入貨幣收支計(jì)劃的年度月份計(jì)劃;

　　(三)存貨采購(gòu)進(jìn)廠(庫(kù))，經(jīng)辦人員填列檢驗(yàn)申請(qǐng)單(或入庫(kù)單)，提交質(zhì)檢部門計(jì)量驗(yàn)收，出具質(zhì)量檢驗(yàn)合格證辦理入庫(kù)。

　　二、存貨入庫(kù)，領(lǐng)用單位填列領(lǐng)料單(或調(diào)撥單)，經(jīng)審批單位批準(zhǔn)(審批單位應(yīng)嚴(yán)格按定額或計(jì)劃發(fā)放，控制不合理消耗)，倉(cāng)庫(kù)保管員按單發(fā)料，在領(lǐng)料單或調(diào)撥單上蓋章(或簽字應(yīng)簽全名);

　　三、非存貨管理單位或個(gè)人不得采購(gòu)各類存貨，各類存貨單位也不得采購(gòu)非主管范圍內(nèi)的存貨。經(jīng)存貨主管單位委托，或報(bào)經(jīng)存貨主管單位同意購(gòu)買者，其借款、入庫(kù)驗(yàn)收等手續(xù)，仍應(yīng)由存貨主管單位辦理。財(cái)務(wù)部審核后，予以報(bào)銷。

　　第八條

　　存貨采購(gòu)的借款、結(jié)算管理的目的是為了防止工廠有限的資金流失為別單位使用，使工廠免遭不必要的損失。

　　一、借款方式

　　(一)現(xiàn)金支付(應(yīng)符合現(xiàn)金管理制度);

　　(二)銀行匯票支付(分自帶與信匯);

　　(三)轉(zhuǎn)帳支票支付(借用支票，原則上一張未結(jié)清，不辦第二張)，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)最多不超過(guò)二張;開具支票不得開“空白支票”，應(yīng)填明對(duì)方單位及購(gòu)貨限額及用途;

　　(四)電匯支付。

　　二、借付采購(gòu)存貨款：

　　(一)凡貨未到，先付款的.，按“預(yù)付帳款”作會(huì)計(jì)處理;

　　(二)凡貨已到，后付款的，按“應(yīng)付帳款”作會(huì)計(jì)處理;

　　(三)凡貨款兩清的，按“材料采購(gòu)”作會(huì)計(jì)處理;

　　(四)凡貨已到，尚未驗(yàn)收入庫(kù)的，款未付的，按“暫估”作會(huì)計(jì)處理。

　　三、存貨采購(gòu)的結(jié)算與報(bào)帳

　　(一)供貨單位持規(guī)定的發(fā)票到廠結(jié)算

　　1、存貨主管單位根據(jù)購(gòu)貨合同約定，進(jìn)行審查無(wú)誤，并已辦理驗(yàn)收手續(xù)的，至財(cái)務(wù)部辦理手續(xù);

　　2、若符合合同約定，而未辦驗(yàn)收手續(xù)，存貨主管單位認(rèn)定付款，按“預(yù)付貨款”手續(xù)辦理付款手續(xù);

　　3、供貨單位已發(fā)生“預(yù)付帳款”，在結(jié)算時(shí)應(yīng)予先沖減預(yù)付款，然后支付其不足部分，如沖減后，還有余款，財(cái)務(wù)部應(yīng)督促存貨主管部門及時(shí)收回這部分預(yù)付款項(xiàng)。

　　上述報(bào)銷憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核，發(fā)現(xiàn)差誤，財(cái)務(wù)有權(quán)拒付。

　　(二)存貨主管單位經(jīng)辦人持發(fā)票結(jié)算，必須符合以下手續(xù)：

　　1、發(fā)票必須是合法的增值稅專用發(fā)票;并按規(guī)定填寫，不得涂改。

　　2、所購(gòu)物資已辦理經(jīng)檢驗(yàn)簽章的入庫(kù)手續(xù)，附入庫(kù)單副聯(lián);3、報(bào)銷憑證經(jīng)主管單位領(lǐng)導(dǎo)審批;4、報(bào)銷金額在采購(gòu)指標(biāo)范圍內(nèi);

　　5、同時(shí)附送“比價(jià)審批單”;

　　四、存貨采購(gòu)借款的管理

　　(一)直接從市場(chǎng)采購(gòu)的存貨借款：

　　1、一般情況下，應(yīng)堅(jiān)持“當(dāng)月借款，當(dāng)月報(bào)帳”的原則，采購(gòu)借款報(bào)銷周期，不超過(guò)一周，前周借款未清，后周借款予以限制。即采取前帳清一筆，后帳允許借一筆。

　　2、超過(guò)一個(gè)月以上不報(bào)帳的，財(cái)務(wù)部有權(quán)停止借款，并限期清帳，直至扣發(fā)責(zé)任人的工資。

　　3、財(cái)務(wù)部于月終5天內(nèi)，發(fā)出口頭催報(bào)或書面催促報(bào)帳單;各存貨主管部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)親自過(guò)問(wèn)，督促檢查。

　　(二)“預(yù)付帳款”的借款清理：

　　1、各存貨主管部門以及采購(gòu)人員、財(cái)務(wù)應(yīng)建立“預(yù)付貨款備查薄，及時(shí)處理款已付，貨拖延不交的事項(xiàng);

　　2、對(duì)未結(jié)清的預(yù)付貨款，每季度由財(cái)務(wù)處清理一次，列出清單交存貨主管單位，并要求反饋不清的原因;

　　3、合同有特殊約定外，凡超過(guò)一年未結(jié)清的預(yù)付貨款，從第十三個(gè)月起，由財(cái)務(wù)部通知存貨主管單位。并以所付款項(xiàng)利率的扣發(fā)獎(jiǎng)金;結(jié)清后，按扣款的80%返還，余款作為利息損失的抵償。

　　第九條

　　存貨的清查盤點(diǎn)。

　　一、存貨主管部門應(yīng)對(duì)所屬倉(cāng)庫(kù)定期和不定期的清查盤點(diǎn)作出規(guī)定，以保證每類存貨的收發(fā)、結(jié)存、帳帳相符、帳實(shí)相符;

　　二、對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨的收發(fā)、結(jié)存，堅(jiān)持會(huì)計(jì)稽核制度;

　　三、按規(guī)定年終必須進(jìn)行一次存貨的全面清查盤點(diǎn);

　　(一)財(cái)務(wù)部應(yīng)在每年十一月作出年終清查實(shí)施方案，經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)實(shí)施;

　　(二)各存貨主管部門應(yīng)組織力量，對(duì)每個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全面清查、盤點(diǎn);

　　(三)盤點(diǎn)結(jié)果與財(cái)務(wù)部相應(yīng)地進(jìn)行核對(duì)，每個(gè)倉(cāng)庫(kù)填報(bào)盤盈、盤虧明細(xì)表，經(jīng)本單位主要領(lǐng)導(dǎo)審查，報(bào)財(cái)務(wù)部匯總，報(bào)主管廠領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，后作會(huì)計(jì)處理，同時(shí)各倉(cāng)庫(kù)據(jù)以調(diào)帳;

　　(四)屬非正常的盤盈、盤虧，所造成的影響和損失，視具體情況追究有關(guān)人員責(zé)任并列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核。

　　第十條

　　本辦法自頒布之日起實(shí)施。

　　倉(cāng)庫(kù)存貨管理制度篇3

　　第一章 總則

　　第一條 為使存貨管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好地為

　　公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　第二條 存貨管理工作的任務(wù)：

　　(一)根據(jù)本制度做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

　　(二)做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，及時(shí)編報(bào)庫(kù)存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物相符。

　　(三)積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。

　　(四)做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的.安全，保持庫(kù)容整潔。

　　第三條 公司各部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫(kù)、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)。

　　第四條 本規(guī)定適用于公司所有庫(kù)管部門及庫(kù)管部門工作人員。

　　第二章 入庫(kù)管理規(guī)定

　　第五條 采購(gòu)物資抵庫(kù)后，庫(kù)管員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”和“送貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無(wú)損。核對(duì)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”，同時(shí)開具“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　第六條 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)向上級(jí)反映，同時(shí)通知售后服務(wù)部門、采購(gòu)部門和廠家代表(如有)，共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。原則上單貨不符的物資不得接受，如采購(gòu)部門要收下該物資時(shí)，庫(kù)管員要告知上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會(huì)簽采購(gòu)部門。

　　第七條 物資抵庫(kù)但庫(kù)管部門尚未收到“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門，確認(rèn)無(wú)誤后始得辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　第八條 發(fā)生退庫(kù)或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫(kù)或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫(kù)或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫(kù)。 對(duì)于使用單位退回的物資，庫(kù)管員要依據(jù)退庫(kù)原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購(gòu)部門。

　　第九條 入庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫入庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

　　第三章 出庫(kù)管理規(guī)定

　　第十條 辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核“出庫(kù)單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)(特別是有無(wú)財(cái)會(huì)部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記)是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù)，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。 第十一條 發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、手續(xù)不全不出庫(kù)。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 第十二條 優(yōu)先保證自提商品，及時(shí)準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點(diǎn)清。

　　第十三條 出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄出庫(kù)號(hào)碼，填寫出庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將出庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

　　第四章 物資儲(chǔ)存保管規(guī)定

　　第十四條 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。

　　第十五條 物資堆放的原則是：

　　(一)本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。

　　(二)按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放(在可能的情況下推行五五堆放)，要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。

　　第十六條 建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額。

　　第十七條 庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。 第十八條 倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存數(shù)量帳，每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記核算，月終結(jié)帳和實(shí)盤完畢后與財(cái)會(huì)部門對(duì)帳。

　　第十九條 經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。 每月必須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。 積極配合財(cái)會(huì)部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會(huì)部門對(duì)帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

　　第二十條 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。

　　第二十一條 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

　　第二十二條 確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。建立和健全出入庫(kù)登記制度，對(duì)因工作需要出入庫(kù)人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時(shí)巡邏，提高警惕。

　　第二十三條 確實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。

　　第五章 庫(kù)存控制與分析管理規(guī)定 第二十四條 掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)管理技術(shù)與ABC分析法，實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

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