訂單管理制度_訂單管理制度辦法

　　為提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度，應(yīng)制定規(guī)范的訂單管理制度。下面小編為大家整理了有關(guān)訂單管理制度的范文，希望對大家有幫助。

　　訂單管理制度篇1

　　一、目的

　　為更好的完善公司生產(chǎn)系統(tǒng)，配合訂單管理流程的編制、修訂與執(zhí)行，使各生產(chǎn)車間生產(chǎn)線訂單能夠按期交貨，特制定本制度文件。

　　二、適用范圍

　　適用于公司訂單的接收、簽發(fā)、審核管理。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、供銷部負(fù)責(zé)客戶訂單的評審、接單、下單、交付，及原材料的供應(yīng)。

　　2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對訂單計(jì)劃的分解、評審、實(shí)施、跟蹤、作業(yè)中控制及交付工作。

　　3、各車間生產(chǎn)線負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行、跟蹤、交付入庫及報(bào)表反饋工作。

　　4、技術(shù)部負(fù)責(zé)對訂單技術(shù)資料、文件的整理、圖紙審核、下發(fā)工作。

　　5、質(zhì)量部負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品加工過程質(zhì)量的控制工作、入庫發(fā)貨鋼背的質(zhì)量控制。

　　四、工作程序

　　1、生產(chǎn)計(jì)劃：內(nèi)容包含生產(chǎn)批號、型號、廠家、料厚、完成日期、備注等注意事項(xiàng)。

　　2、訂單下發(fā)：完成編制后發(fā)送各部門，質(zhì)檢2份，技術(shù)1份，下料1份，維修1份，生產(chǎn)線統(tǒng)計(jì)1份。

　　3、下料車間根據(jù)訂單型號的完成日期，對設(shè)備、人員、原材料的驗(yàn)收等情況，按時(shí)完成訂單的下料。

　　4、生產(chǎn)線根據(jù)下發(fā)訂單掌握型號的工序多少、簡易程度、人員狀況、工裝情況等，合理分配調(diào)節(jié)，保證訂單日

　　期的按時(shí)交付，對出現(xiàn)的異常情況及時(shí)向生產(chǎn)部反饋。

　　5、維修車間根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)訂單維修計(jì)劃與各線開具的派工單，按時(shí)間完成對模具的維修，并按時(shí)入庫。

　　6、技術(shù)部接收訂單，在1工作內(nèi)按訂單型號進(jìn)行圖紙資料的審核、統(tǒng)計(jì)、下發(fā)，完成訂單后進(jìn)行收回保管。

　　7、質(zhì)量部對產(chǎn)品過程質(zhì)量、入庫發(fā)貨質(zhì)量進(jìn)行控制，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)反饋各線負(fù)責(zé)人、上級領(lǐng)導(dǎo)反饋，做出調(diào)整或修改，做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，并對不合格產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量評審。

　　8、訂單更改：生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題,由生產(chǎn)部組織協(xié)調(diào)車間與車間、部門與部門之間的'工作，當(dāng)訂單無法完成時(shí),由生產(chǎn)部對計(jì)劃做出相應(yīng)的更改或調(diào)整并及時(shí)通知供銷部，其他部門或個(gè)人無權(quán)對訂單進(jìn)行更改。 9、各部門在生產(chǎn)訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的異常情況或急需解決的問題要及時(shí)予以反饋及跟進(jìn)處理的結(jié)果。 10、生產(chǎn)部每月召開一次由相關(guān)部門和人員參加的生產(chǎn)會(huì)議,對生產(chǎn)完成情況進(jìn)行總結(jié),分析生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題,制定切實(shí)有效的解決措施。

　　11、對生產(chǎn)加工中的各個(gè)環(huán)節(jié)，需要各部門由派工單的形式進(jìn)行傳遞和通知，并準(zhǔn)確無誤(派工單要求填寫) 12、根據(jù)評審單的完成日期，對未完成的負(fù)責(zé)人根據(jù)(《未完成原因查找與考核標(biāo)準(zhǔn)》)進(jìn)行考核，每廠家每拖延一天扣考核分1分。(根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)分清責(zé)任)

　　五、支持性文件

　　1、《訂單評審單》GS/G-SC-01

　　2、《未完成原因查找與考核標(biāo)準(zhǔn)》GS/G-SC-02

　　3、《生產(chǎn)計(jì)劃單》GS/G-SC-03

　　4、《計(jì)劃更改單》GS/G-SC-04

　　六、本制度制定下發(fā)之日執(zhí)行，在生產(chǎn)過程中不完善的內(nèi)容進(jìn)行不斷修改完善。

　　訂單管理制度篇2

　　一、制定制度的目的：

　　對整個(gè)訂單執(zhí)行過程實(shí)行明析的流程化管理和責(zé)任化管理，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度，保證公司內(nèi)部各工作單元有效銜接及工作的.順暢推進(jìn)。

　　二、訂單管理內(nèi)容描述：

　　主要是對訂單的評審、記錄、技術(shù)交底、報(bào)價(jià)、合同簽訂、圖紙 設(shè)計(jì)、產(chǎn)品生產(chǎn)、進(jìn)度跟蹤等程序化管理。 三、訂單具體管理程序：

　　1、業(yè)務(wù)人員接訂單時(shí)，對訂單內(nèi)容進(jìn)行必要的了解，包括品種、數(shù) 量、工期及質(zhì)量等，并進(jìn)行編號記錄。

　　2、業(yè)務(wù)人員傳遞《評審報(bào)價(jià)單》，由生產(chǎn)分管經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理組織評審，根據(jù)客戶情況、產(chǎn)品類型和數(shù)量、工期、預(yù)計(jì)合同額等確定接單方式，非重點(diǎn)或無潛力客戶的小訂單將考慮提高報(bào)價(jià)和延長工期，接單后各部門確定各屬工作所需時(shí)間，填寫《合同評審表》。(小單可傳遞填寫評審表)

　　3、訂單確定后，業(yè)務(wù)部門安排報(bào)價(jià)工作，報(bào)價(jià)人做好報(bào)價(jià)記錄，核定后向總經(jīng)理匯報(bào)(紙質(zhì)版)

　　4、業(yè)務(wù)部門對客戶進(jìn)行溝通，力爭在彼此都滿意的基礎(chǔ)上簽訂合

　　同，并對合同進(jìn)行編號入檔，統(tǒng)一管理。

　　5、生產(chǎn)部門根據(jù)《合同評審表》進(jìn)行生產(chǎn)安排和督辦，技術(shù)、采購、生產(chǎn)、質(zhì)檢，按評審內(nèi)容進(jìn)入各自工作程序，相關(guān)部門間做好溝通協(xié)調(diào)。

　　6、技術(shù)圖紙標(biāo)注重點(diǎn)質(zhì)量和工藝要求，車間分解落實(shí)。各部門、環(huán)節(jié)實(shí)行質(zhì)量及工期控制，下工序部門督辦上工序部門。

　　7、產(chǎn)品完工后，質(zhì)檢部終檢，合格后生產(chǎn)車間報(bào)產(chǎn)成表與相關(guān)部門。

　　8、生產(chǎn)分管經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)過程調(diào)度，重點(diǎn)難點(diǎn)工作及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理、董事長。

　　9、各部門每月底前將訂單情況、生產(chǎn)情況書面總結(jié)，匯報(bào)給總經(jīng)理、董事長。

　　四、訂單管理流程圖：

　　后附。

　　訂單管理制度篇3

　　一、訂單處理流程

　　(一)客戶訂單規(guī)則

　　所有銷售產(chǎn)品全部通過QQ、傳真訂購

　　(二)接單與審核

　　1.客戶將訂單下達(dá)至訂單員

　　接單時(shí)間：

　　1)、A地區(qū)直營門店在當(dāng)日上午11點(diǎn)前，逾期按下次發(fā)貨，或通過“加急單”的方式申請，經(jīng)營銷部與物流部協(xié)商能否當(dāng)日發(fā);

　　2)、B地區(qū)門店在發(fā)貨前一日下午15：30前下單，逾期按下次發(fā)貨，或通過“加急單”的方式申請，經(jīng)營銷部與物流部協(xié)商能否當(dāng)次發(fā);

　　3)B區(qū)域以外客戶需要在當(dāng)日發(fā)貨的，必須在當(dāng)日下午15：00前下單，逾期次日發(fā)貨;

　　4)、自提客戶，若情況緊急，前往公司提貨前，需事先下達(dá)訂單，否則按正規(guī)接單程序處理。

　　2. 訂單審閱

　　開單前訂單員要對訂單進(jìn)行審閱。凡是發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、單位等項(xiàng)目表述不清楚的訂單，在開單前要與客戶進(jìn)行再次溝通確認(rèn);對于倉庫無庫存的商品和距離生產(chǎn)日期已有1個(gè)半月的商品要和客戶溝通(告知客戶商品的具體生產(chǎn)日期，保質(zhì)期時(shí)間等)。

　　3. 訂單員根據(jù)客戶的訂單開具發(fā)貨單一式四聯(lián)

　　4. 發(fā)貨單打印前要進(jìn)行自審：

　　1)、客戶性質(zhì)進(jìn)行核對，是普通經(jīng)銷商還是加盟店，或是享受加盟價(jià)的經(jīng)銷商，即審核給予客戶的`價(jià)格是否符合公司的政策;

　　2)、公司實(shí)行的是“款到發(fā)貨”政策，對經(jīng)銷商的貨款是否到賬，加盟商是否超過信用額度等進(jìn)行審核;

　　3)、該發(fā)貨單是否與其他訂單內(nèi)容重復(fù)(如同一客戶不同門店，出現(xiàn)相同訂單內(nèi)容)，避免重復(fù)開單;

　　4)、該發(fā)貨單是否重復(fù)打印(如果打印過會(huì)有顯示);

　　5)、如需攜帶發(fā)票，向公司財(cái)務(wù)開具發(fā)票或者向區(qū)域經(jīng)理索要相關(guān)發(fā)票，并在發(fā)貨單上注明“帶發(fā)票”字樣

　　6)、最后對發(fā)貨單上的品名、數(shù)量、單位、金額進(jìn)行逐個(gè)仔細(xì)核對，確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行打印。

　　5. 對于款到后才能發(fā)貨的訂單，需在發(fā)貨單上注明，并口頭通知物流部。

　　(三)訂單員交班應(yīng)注意事項(xiàng)

　　1. 當(dāng)天已開單，需要第二天打印的訂單，在交接本上要注明;

　　2. 做特價(jià)活動(dòng)的商品，需要在開單前改價(jià)的要注明;

　　3. 不同于加盟商和經(jīng)銷商的個(gè)別客戶的訂單價(jià)格，需要交代注明;

　　4. 公司倉庫暫時(shí)缺貨的商品，倉庫保管員要在第一時(shí)間通知訂單員;物流部要及時(shí)更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)，以保證庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。如遇特殊情況系統(tǒng)來不及更新時(shí)，交接班時(shí)需要交代注明。

　　(四)需要經(jīng)營銷總監(jiān)或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的訂單

　　1. 客戶(包括直營店和加盟店)退換貨;

　　2. 訂單里包含贈(zèng)送貨品(包括送手提袋、空禮盒箱、背心袋等);

　　3. 不按正常情況發(fā)貨，如精品烤蝦盒子和內(nèi)裝小盒分開開單;

　　4. 加盟商超信用額度發(fā)貨和經(jīng)銷商沒有按“款到發(fā)貨”政策發(fā)貨

　　(五)物流接單發(fā)貨

　　1. 物流部接到發(fā)貨單后，根據(jù)客戶距離遠(yuǎn)近及要求來決定是否打包;

　　2. 物流在配貨過程中若發(fā)現(xiàn)缺貨，要及時(shí)通知訂單員，方便訂單員與客戶溝通，同時(shí)，該訂單修改后需要重新打印，原發(fā)貨單作廢;

　　3. 在配貨過程中出現(xiàn)異常的訂單，如：某商品正常情況下客戶每次進(jìn)貨量都很小，然后這次加大進(jìn)貨量，要及時(shí)警示訂單員，重新審核訂單，特別當(dāng)訂單員是值班人員時(shí);

　　4. 物流部不得把檢驗(yàn)不合格、漲包、漏氣、無生產(chǎn)日期等有質(zhì)量問題的產(chǎn)品發(fā)給客戶。

　　5. 對于注明款到才可發(fā)貨的發(fā)貨單，在未接到銷售部明確指示前，一律不予以發(fā)貨。

　　6. 發(fā)貨后，物流部要在當(dāng)天通知客戶，告知客戶發(fā)貨時(shí)間、貨運(yùn)方式和預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間等。

　　二、票據(jù)傳遞操作規(guī)程

　　1.發(fā)貨單為一式四聯(lián)，物流部留存根聯(lián);財(cái)務(wù)核銷員一聯(lián);倉庫統(tǒng)計(jì)一聯(lián);客戶一聯(lián);

　　2.訂單員開具發(fā)貨單后，物流部發(fā)貨時(shí)需確認(rèn)發(fā)貨單是否有相關(guān)人員簽字、是否為當(dāng)日發(fā)貨單。

　　3.次日上午9點(diǎn)，保管員需將留存發(fā)貨單交到統(tǒng)計(jì)處，統(tǒng)計(jì)員將該兩聯(lián)進(jìn)行核對，確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，將出庫聯(lián)作為報(bào)表依據(jù)，另一聯(lián)交與公司財(cái)務(wù)人員作賬，同時(shí)在百威操作系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。

　　三、關(guān)于訂單管理和倉儲(chǔ)物流獎(jiǎng)罰條例

　　1. 訂單管理?xiàng)l例

　　1)、訂單員錯(cuò)開發(fā)貨單，若物流及時(shí)發(fā)現(xiàn)，商品未發(fā)出的，罰款30-200元/次;若造成交易延誤和客戶拒收，要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，另罰款30-500元/次;

　　2)、訂單員錯(cuò)開發(fā)貨單，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，另罰款30-500元/次;

　　3)、不符合公司“款到發(fā)貨”和信用額度政策的訂單，若開發(fā)貨單，導(dǎo)致貨款無法收回的，若是訂單員擅自做主造成的損失由訂單員承擔(dān)，是區(qū)域經(jīng)理授權(quán)的由區(qū)域經(jīng)理承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，即根據(jù)實(shí)際情況，由相關(guān)人員承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。

　　2. 倉儲(chǔ)物流管理?xiàng)l例

　　1)、倉儲(chǔ)物流錯(cuò)發(fā)或者漏發(fā)，導(dǎo)致交期延誤的，視情節(jié)嚴(yán)重程度，罰款30-200元/次;若造成交易延誤和客戶拒收的，要承擔(dān)相應(yīng)損失，另罰款30-500元/次;。

　　2)、倉儲(chǔ)物流發(fā)貨不及時(shí)，導(dǎo)致交期延誤的，視情節(jié)嚴(yán)重程度，罰款30-200元/次;若造成交易延誤和客戶拒收的，要承擔(dān)相應(yīng)損失，另罰款30-500元/次。

　　3)、倉儲(chǔ)物流實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存不符(月末盤存時(shí))，經(jīng)檢查視情節(jié)嚴(yán)重程度，罰款30-500元/次;直接主管承擔(dān)40%責(zé)任，直接責(zé)任人承擔(dān)60%責(zé)任。

　　本制度自2013年7月1日開始執(zhí)行

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