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供應部總結15篇
總結是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它是增長才干的一種好辦法，讓我們抽出時間寫寫總結吧。那么你知道總結如何寫嗎？以下是小編收集整理的供應部總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
供應部總結1
20xx年，供應部在公司領導的正確領導和大力支持下，以加強倉庫管理、及時準確的物流配送和緊緊圍繞采購業(yè)務為重點，按照“價格更低、質量更好、效率更高、服務更優(yōu)和及時供應”的要求，努力提高物資供應保障能力，各項工作穩(wěn)步提升�，F(xiàn)將20xx年工作做如下總結匯報：
一、工作完成情況
今年供應部在克服原材料價格波動大、資金緊張等因難下，始終把做好部門工作放在首要位置，一切工作圍繞原材料采購、倉庫材料收發(fā)和產成品配送工作這個中心來開展，圓滿完成今年工作任務。
今年在公司的統(tǒng)一安排下，供應部同有關部門一起完善了供應部各項職責和管理規(guī)定，完成了各種內業(yè)資料，達到了質量體系認證要求。
今年以來，受鐵道部鐵路建設資金不到位,柴油價格上漲和西部火車皮緊張影響。我們所使用的.大多原材料價格波動特別大,資金特別緊張給我們原材料供應代來很大危機。在此情況下供應部加大新進貨渠道開發(fā)，加大老供應廠商的聯(lián)系，全年完成采購原材料共5890多噸，保質保量地完成了原材料供應任務。
今年以來，公司新增加了中交瀘昆、貴開線、五局滬昆貴州段云南段、成綿樂的供貨，點多線長增加了不少成品配送的難度，10月份又加上鬧油荒更是讓我們的工作難上加難。駕駛員常常是晚上排隊加油白天跑車。因10月份大多工地停工,供應部司機只留彭惠群一個,加上資金緊張物流停止給我們運輸,為節(jié)約成本榕江,富源復配站的母液都自己運輸,彭惠群常常是晚上10點回來早上一早又出車,他因長時間跑車吃飯不準時有嚴重的胃病，今年7、8月份他好多次胃病發(fā)了都是晚上輸液第二天早上又出發(fā)跑車。正是有了他們這些優(yōu)秀的員工和大家團結合作努力工作，今年供應部圓滿完成了公司物流配送工作。
二、存在問題
在實踐中常遇到許多新問題，還需要進一步完善采購、倉儲和配送管理制度，規(guī)范采購、領料程序，不斷提高效益與效率。
原材料采購沒有完全作到貨比三家，部份原材料需增加合格供應商。
部門員工還需加強學習，特別是主人翁意識還不強。工作主動性不夠。
三、20xx年工作計劃
在完成公司下達的20xx的工作計劃外，進一步完善采購、倉儲和配送管理制度。加強管理，加強部門員工學習提高業(yè)務水平，提高員工工作主動性，增強主人翁意識。增加原材料廠商真正作到貨比三家，多了解市場信息降底原材料成本。
供應部總結2
又一個月在悄無聲息中結束，這個月通過“三標一體”外審，我部門又一次發(fā)現(xiàn)了工作中的諸多不足，但在與外審專家的交流接觸中我們更多的是收獲，工作是在尋找錯誤中進步的，外審工作雖然結束了，但對我們來說剛剛開始。
在本次外審工作中，我部門中的一些不足：
一、危險品及其他一些原材料存放問題
1、氧氣、乙炔要安裝回火阻止器，實現(xiàn)阻燃。
2、氧氣、乙炔要單獨存放，要有鐵柵欄，為防止倒地。存放庫房要有通風口，且地面應為水磨石地面，防靜電。
3、油漆的`存放應為單獨存放，且在屋內不允許分裝，且應該禁止煙火。以防止不必要的損失。
4、電焊條儲存：應當離墻、離地。遵循先進先出原則。防止焊條發(fā)潮，保證焊條質量。
5、滅火器要有箱子，且應放置于室外。
二、危險源識別問題
油漆在識別中，應該視為重大危險源。
三、一些制度的完善問題
1、氧氣、乙炔等危險材料管理制度。
2、重大材料進廠制度（主要是安全方面）
3、大型鋼材搬運制度。
4、主材的供貨方必須為合格供方，如有特殊情況要走特別審批程序。
5、庫房安全巡檢制度。（一周一次，如：氧氣乙炔擺放是否穩(wěn)當。）
6、日常檢查制度。（一日一次）四、原材料可追溯性問題。
材料計劃、合同、入庫臺帳編號要一致。要實現(xiàn)生產計劃、采購計劃生產發(fā)放一條線。
本月主要工作及下月工作計劃：
一）、制度完善方面
1、完成油漆庫房管理制度。
2、氧氣、乙炔庫房管理制度
二）、理順了原材料可追溯程序。找到了原因，首先是我門對歷史資料數(shù)據(jù)的整理分析不夠完善和全面，造成查詢一些歷史數(shù)據(jù)效率較低。所以我們將建立合適的物資采購流程，原材料采購及目前所有購入臺帳、收貨證明等的編號、妥善管理。
三）、采購規(guī)范化程度還需進一步提高，采購工作遇到許多問題，主要是采購的計劃性不強，我們采購任務中的一多半是臨時采購計劃，因為沒有庫存，往往剛解決了上一筆，下一筆又有上一筆內容，為不影響生產，我部門還需要進一步規(guī)范采購程序，不斷提高效率。確保各部門所需物料及時、準確的供應。
外審工作的結束，并不是終點而是新的起點，我們要以此為契機，加倍努力，把我們的供應部做的更好。
供應部總結3
20xx年是XX公司加速前進的一年，在確保一期項目穩(wěn)定生產的同時，二期各類工程建設逐漸深入，其他各項工作也不斷開展，整個公司生機盎然，部門間團結協(xié)作，努力爭取二期項目順利投產。供應部在公司領導的帶領下，緊緊圍繞采購業(yè)務為重點，本著“價格更低、效率更高、質量更好、服務更優(yōu)”的原則，努力提高設備及物資供應保障能力�，F(xiàn)將20xx年上半年的主要工作和下半年工作思路及目標匯報如下：
1、設備采購方面：二期項目根據(jù)中橡集團炭研院設備技術參數(shù)確定的先后次序及設備供貨周期的長短，自20xx年一月至六月同物資公司合作招標采購主要設備清單如下：鍋爐、非標設備、變頻器、預熱器、液壓計量泵、鍋爐輔機、消弧消諧柜、高低壓成套、橋架、電纜、包裝機等。每一種設備都與中標廠家簽訂了買賣合同，招標設備總金額約計5169萬元。
2、鋼材采購方面：通過招標和詢價采購兩種方式，截止到目前為止供應部共采購鋼材約計2102萬元，其中，二期用鋼材約1369萬元。
3、輔材采購方面：由于輔材中某些材料用量較多，涉及數(shù)額較大，所以根據(jù)公司領導、集團審計部、供應部、戰(zhàn)略發(fā)展部共同研究決定對二期用蝶閥、法蘭、彎頭、波紋補償器等材料進行招標采購、其余輔材按公司要求統(tǒng)一詢價采購，從而有效地降低了采購成本，提高了工作效率。至今輔材采購總金額約計1111萬元。
4、加強對供應商的管理
供應部在以前的基礎上進一步加強了對供應商的管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度，制定了《合格供應商管理制度》。對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保每一個供應商資料不會流失。同
時也利于對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。此外，供應部建立起合格供應商名冊，對商家優(yōu)勢項目、質量保證、資質證明等方面進行綜合評價和分析，合格者才能進入合格供應商名冊、才具有投標或報價資格。
現(xiàn)代管理學思維模式認為公司成本競爭力的核心最主要來源于公司所有供應商的支持力度。供應商對每家客戶不同的政策，特別是給予我公司的'競爭對手的政策的好壞將直接影響到我公司的成本核心競爭力的高低。因此供應部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環(huán)境，使供應商能真正全心全意的為XX公司服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展，為公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎。
5、加強對設備、材料價格信息的管理
供應部進一步加強了對設備、材料信息的掌握和管理，采購員每個月考察市場一次；每一次設備、材料的招標、詢價比價、付款等都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立供應部設備、材料信息庫，以備隨時查閱、對比。
供應部總結4
供應部原材料倉庫以集團公司目標任務為工作綱領，在公司領導正確指導及同事們的熱情幫助支持下，不斷加強自身建設，努力提高自身修養(yǎng)，認真履行崗位職責，較好的完成了各項工作任務，現(xiàn)將今年的工作總結做個簡單的匯報：
工作業(yè)績概況
集團公司從新光喬遷至鹽盤工業(yè)園區(qū)，集團也迎來新的騰飛，倉庫整體面貌將煥然一新，我作為倉庫主管這也是對我個人能力的挑戰(zhàn)，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算是踏踏實實的經歷了這一年的考研和磨礪。
1.在倉庫硬件設施的整改中尋找經驗，總結經驗，向他人學習，盡量將自己的工作爭取一次比一次做的更好。在部門領導及同事的幫助下對整個原材料倉庫進行分區(qū)管理，銅鋁材分類明確，井然有序，銅棒、銅排按照規(guī)格大小進行統(tǒng)一管理，做好標識與實物相符，使其結構簡單，擺放合理，出入庫方便。其次圓鋁錠周轉架的整改順利進行，我們采用疊加式周轉架，不但節(jié)省了占用空間，還保證了材料出入庫的準確性，大大提高了工作效率。
2.倉庫在材料管理上按先進先出法，帳、物、卡、一致，標識明確，在外審及各項檢查中都表現(xiàn)良好。在材料出入庫上嚴格把關，按照公司流程完整、清晰、順暢地完成各項指標。
3.在廢舊物資處理方面，我們在保安科的積極配合下定期將廢料進行統(tǒng)一招標，倉庫全體人員參與廢料現(xiàn)場監(jiān)督工作，杜絕了收購商有任何舞弊行為。確保每次招標公平、公正、公開、比價的原則，以公司最大利益為目標，順利完成全年廢料銷售額900多萬元。
4.在服務意識上我們按照公司流程積極配合客戶需求，合理安排每批貨物的及時裝卸，確保工作順暢進行。全年共采購入庫重量22500噸，委外出入庫重量20800噸，與往年同比上漲10%
自進集團公司至今，我們并沒有為公司做出了很了不起的貢獻，也沒取得特別值得炫耀可喜的'業(yè)績，我們只是盡量做好屬于自己崗位上的工作，也正是這些，我們的努力得到了公司的認可，連年被評為先進班組。但是過去的榮譽已成過去，工作中雖然取得了一定成績，但仍然存在著一些問題和不足，今后，我要一如既往地向領導們學習，發(fā)揚優(yōu)點、克服不足，與時俱進，積極進取，從而更好地完成領導安排的各項工作任務。
20xx年工作計劃和安排
1.穩(wěn)定人員。在20xx年一年中，深刻的感受到人員不穩(wěn)定帶來的諸多問題：
1.工作效率有所降低
2.對其他員工的心理產生波動。據(jù)初步分析離職原因有兩點，其一是專業(yè)與崗位不對口，其二是員工薪資待遇偏低。
3.不斷增強自身工作水平。在工作中學會吸取經驗教訓，養(yǎng)成平時寫工作日志的習慣。
4.強化服務意識，增強責任感、壓力感，提高工作效率和服務質量。
5.增強與其他部門的溝通，將遇到的問題及時解決。
6.整改倉庫不足之處，帶動團隊熟悉倉庫6S、7S管理，并爭取做到。
意見跟建議
1.生產車間廢料管理問題比較嚴重，分類不明確
2.車間管理不嚴，報廢品未得到重視，銅類產品批次報廢有出現(xiàn)，“自產自銷|”現(xiàn)象3.倉庫叉車使用有待改進
供應部總結5
摘要在采購資金緊張的形勢下，煤礦物資供應部門應編制好物資計劃，加強物資采購管理，提高資金使用效率，提高物資利用效率。 關鍵詞物資采購物資供應資金管理煤炭企業(yè)
采購資金短缺是困擾煤炭物資供應部門的一個大問題，在煤炭形勢好轉的情況仍然存在。如何搞好采購資金匱乏時的物資供應工作成為大家關心的話題。
一、煤炭企業(yè)物資供應管理存在的問題
煤炭物資種類繁多，價格昂貴，供應商數(shù)量多，采購及庫存管理的控制環(huán)節(jié)多，所涉及的資金額超過整個企業(yè)流動資金的50%，采購、供應商、庫存以及用戶之間的信息交換要求快速、準確。在這種形勢下，全面、及時、準確地掌握供應商、庫存、采購、用戶等信息是企業(yè)成功運行的關鍵。但是，大多數(shù)煤炭企業(yè)在物資信息管理方面還存在不少問題。
1、儲備不實。由于煤炭企業(yè)資金嚴重匱乏，出現(xiàn)以物易物現(xiàn)象，大量物資不能及時驗收入庫，已經消耗的部分物資尚未按規(guī)定估價入賬，致使賬面出現(xiàn)紅字，儲備資金虛降，導致儲備不實，賬、物不符，表面上儲備資金平均占用逐年降低，實際超儲嚴重。
2、物資采購不規(guī)范 缺乏科學管理。采購物資不夠規(guī)范，沒有做到科學管理，采購人員在沒有弄清所需物資的價格、型號、數(shù)量等
信息就盲目采購，致使采購回來的物資與實際所需物資相差甚遠，造成不必要的資金浪費。
3、資金使用效率低、庫存結構不合理。煤炭企業(yè)“高消耗、高投入”的現(xiàn)象，仍然沒有得到根本的改變，現(xiàn)有庫存結構調整幅度不大，長線物資仍有較大庫存，積壓、待報廢物資所占比重較高，老的積壓未處理，新的積壓又出現(xiàn)，使企業(yè)大量的資金沉淀，影響了資金周轉。
4、物資供應管理制度不健全，資金使用率不高。物資供應管理是控制企業(yè)成本的重要環(huán)節(jié)，管理制度不夠嚴格，導致資金使用率運行狀況不佳。由于物資市場由賣方向買方的轉變，物資供應的內、外部環(huán)境發(fā)生了深刻的變革，其原有的內部控制制度不能適應新形勢的需要，缺乏物資采購環(huán)節(jié)的價格監(jiān)督、質量監(jiān)督等約束機制。管理混亂。
二、資金匱乏下的煤礦企業(yè)物資供應管理辦法
1、搞好物資計劃編制，避免不必要的資金浪費。物資計劃編制是供應部門管理工作的基礎，長期以來，無論是供應部門還是各生產單位編制的物資用料計劃，都存在計劃準確性差、變動較大、臨時追加計劃過多等問題，給及時組織物資采購和供應帶來了困難。因此，一定要規(guī)范物資計劃管理，由各生產單位根據(jù)實際需要，編制物資需求計劃（包括供應部門采購計劃及自購物資計劃），報供應部門審批。供應部門根據(jù)基層計劃，結合物資消耗定額、材料費限額、儲備資金定額和擁有資源情況，編制企業(yè)公司物資采購計劃，
作為采購依據(jù)。對大宗主要材料及設備，由供應部門統(tǒng)一采購。這樣，既能充分利用有限的采購資金，發(fā)揮物資供應部門的主渠道作用，又能規(guī)范物資計劃管理，及時均衡地保證企業(yè)安全生產所需物資的供應，實現(xiàn)以最少的資金占用、最小的勞動消耗、最少的庫存取得最大的經濟效益。
2、加強物資采購管理，合理運作采購資金。物資采購是物資供應管理的關鍵環(huán)節(jié)，也是控制采購成本的重要一環(huán)，在目前采購資金短缺的情況下，能夠加強采購管理、合理運作采購資金是物資部門供應得上、管理得好、經營得活的重要保證。因此一定要規(guī)范物資采購行為，充分發(fā)揮集團優(yōu)勢，進行批量采購，在物資采購之前，本著節(jié)約的原則，摸清物資供應市場質量、價格動向，對物資供貨單位的管理水平、技術能力、機器設備狀況、品質控制能力及財務信用狀況進行深入調查，以確保采購物資的質量。在物資采購時，廣泛搜集同類廠家有關資料，遵循“三同三看”原則，即同名稱、型號、規(guī)格看質量，同質量看價格，同價格看費用，做到貨比三家，以最低的價格采購到最好的物資。對大宗主要材料及設備，要采取公開招標采購方式，杜絕暗箱操作，堵塞采購黑洞。同時，對采購物資的計劃、價格和質量，要由審計部門進行審核監(jiān)督;由物資管理部門組織驗收，以確保采購資金運作透明、合理，發(fā)揮最大效益。
3、搞好儲備資金管理，提高資金使用效率。庫存物資的單位成本是影響儲備資金高低的最重要因素之一，作為物資供應部門，要根據(jù)市場變化，結合單位實際，適時調整儲備定額和庫存結構，對積壓、毀損、報廢物資及時進行處理，最大限度地降低庫存積壓，減少資金占用，加速資金周轉。
要充分利用社會庫存，降低企業(yè)的.物資儲備量和資金占用。對通用材料，與社會供貨單位建立起穩(wěn)定的供求協(xié)作關系，按時統(tǒng)一供應，定期進行結算，減少資金占用;對于價格隨季節(jié)變化較大的料，可按價格變化規(guī)律、企業(yè)需求量及綜合實力，進行合理采購和儲備。 要加強物資材料的統(tǒng)計稽核工作，隨時掌握和監(jiān)督材料儲備和資金定額的執(zhí)行情況，對超額儲備及質量不合格、不適用的物資，堅決拒收，避免形成新的積壓，從而占用儲備資金。
4、加強物資供應管理，提高物資利用率。物資供應管理是控制煤礦企業(yè)成本的重要一環(huán)。作為物資供應部門，要根據(jù)煤礦企業(yè)的特點和不同時期的生產條件，制定出先進合理的材料費、定額定量的指標。嚴格按“兩定一限”指標控制物資的發(fā)放。同時，對大項材料實行租賃和跟蹤管理，對小型器材、工具實行建卡、立賬管理，嚴格執(zhí)行物資交舊領新、回收修舊管理。從而確保物資的有效利用。
供應部總結6
20xx年供應部認真執(zhí)行公司部署的各項方針政策，團結配合公司各部門管理，盡心盡力、工作勤勤懇懇，把公司部署的各項工作逐一落實到位。20xx年供應部主要完成以下幾個方面的工作：
一、認清把握市場形勢，節(jié)約成本，訂購原料，貯備到位。
俗話說的好：家中有糧，心中不慌，安逸在心；企業(yè)也一樣如此。20xx年下半年市場形勢風云變幻，原材料價格一路上揚，各種輔料也跟著上漲，供應部結合第三季度的發(fā)貨行情，準確判斷價格上漲趨勢，像主要原料玉米淀粉等價格幾乎幾天就一個價的上揚，同時由于我國南方持續(xù)大面積干旱等自然災害的侵襲，我國玉米產量受到嚴重影響。國家?guī)齑娌蛔�，市場供不應求，加上國際市場行情的變動，供應部敏銳察覺到農副產品將迎來價格上漲的高峰期，趕緊配合各部門把去年訂購的國產麥芽，進口麥芽2400噸全部按時運回倉儲。此項工作及時，迅速實施，落實行動，使公司比同期價格相比，節(jié)約成本近壹千元/噸，節(jié)約了百萬元原料成本，為公司來年生產所需原材料保障吃下了定心丸，消除了后顧之憂。與往年的原材料采購工作相比取得了卓越的成效。
二、強化標準，規(guī)范體系，堅持落實包裝物進存流程。
20xx年公司啤酒包裝物的訂單生成流程處于隨意，無體系規(guī)范，無執(zhí)行標準的混亂狀態(tài)。尤其在商標，紙箱，瓶蓋等方面沒有形成統(tǒng)一的紙質訂單格式，進行留存，以供后續(xù)備案。以至于出現(xiàn)與供應商的訂單核對信息有錯漏，不一致的現(xiàn)象，最終導致公司在包裝物方面年底庫存超額，對公司的現(xiàn)金流造成很大影響，同時也影響公司的周轉情況。
經過20xx年的.努力，供應部改善工作流程，強化訂單文檔留存，加強文檔管理工作，進一步規(guī)范訂單生成程序文件，對包裝物采購形成統(tǒng)一訂單樣本。供應部做到了對供應商、供應商聯(lián)系方式、訂單數(shù)量、訂單規(guī)格、收貨時間等有了明確的記錄，做到了查有據(jù)，對有賬，核算清晰，雙方明確的效果。同時，也有利于工作的交接和跟蹤，及時應對工作內容變化等風險，保證了訂單催單的準確性和及時性。
同時，供應部根據(jù)公司以銷定產的規(guī)劃，做到適價、適質、適時、適量、適地五原則，為公司采購效益最大化做出了努力，真正為公司做到了省一分錢，增一分利的效果。
1、適價。價格是公司采購過程中敏感的焦點。為此供應部在與供應商的砍價上做足了功夫，明確了多渠道獲得報價，比價，議價，定價等環(huán)節(jié)，為公司把握市場脈搏，尋找合適價格，做出了一定的成效。
2、適質。在日常工作中，供應部扮演著一個精明的商人角色，同時也扮演著
管理者的角色，安排了一部分時間去幫助供應商改善產品質量，穩(wěn)定產品品質，因此，在現(xiàn)有供應商評價中，供應商都是合格優(yōu)秀的供應商。
3、適時。根據(jù)銷售部所做出的生產計劃，供應部扮演者協(xié)調者與監(jiān)督者的角色。一方面；促使供應商按預定的時間交貨；一方面，協(xié)調生產計劃，不造成庫存積壓過多，而積壓大量采購資金，對企業(yè)來說，交貨時機很重要。庫存積壓是企業(yè)很忌諱的事情。
4、適量。隨著銷售狀況，公司改善生產計劃，供應部合理調節(jié)供應商發(fā)貨數(shù)量及頻率，采用經濟訂購量進行發(fā)貨安排，為公司進一步控制包裝物庫存，取得了良好效果，減輕了庫存量的重大負擔。
5、適地。在供應商的選擇過程中，供應部綜合考量，選擇了雙方溝通方便，處理事務便捷，物流成本低的供應商，在過去的一年中得到了實際操作經驗。
三、保障材料及時供給，配合生產設備部門進行設備改造與保養(yǎng)，把好物資材料質量關。
1、對動力鍋爐車間檢修改造予以積極配合，提供優(yōu)質的材料，保障安全、踏實的生產。我部門對上饒市各個供應鍋爐改造所需的耐火材料市場進行逐一的摸底篩選，選擇其中優(yōu)異的有庫存的供應商，并對改造維修材料采取對多退少補的策略，價格通過多方詢價，比價，議價，降低材料的采購單價，今年提供給鍋爐使用的材料，做到的保質保量，及時配合，設備安全，出色完成動力能源車間安全運行，為正常生產提供了強有力的保障，確保動力能源充足供應，保障生產需求。對鍋爐材料進行多退少補的采購策略，靈活控制單價高昂的材料費用，真正做到了適量供應。
2、牢牢把握從供應源頭抓起，為原材料、包裝物把好質量關，為公司堅持了質量目標百分比質量安全標準。我們針對主要原材料：大麥，從第一供應鏈實行嚴格的驗收標準，按國家標準等級嚴格執(zhí)行；對不達標產品進行退回處理，將損失破包等進行折價處理等，對燃料煙煤嚴格按燃燒大卡值及水分進行達標測試，對水分超標批次，按比例如數(shù)在貨款中扣除。
對包裝物紙箱、商標、瓶蓋等嚴格按配置要求驗收；不合格產品不驗收，退回處理，配合質檢部門制定嚴格周密質量審查驗收程序。在源頭上杜絕了質量瑕疵的產生，避免了后續(xù)生產損失的再度發(fā)生。
四、協(xié)調公司貨運物流的調度，將可再生的資源為變廢為寶，為公司保值增收。
在生產繁忙之際，尤其是在夏天，公司產品銷售外圍市場的物流運輸調度無法及時調度配合到位，我部門統(tǒng)籌兼顧，聯(lián)系社會資源，共享物流貨運信息，積極配合，協(xié)助聯(lián)系物流網點，為銷售部門對產品的流通提供準確信息，尋找到比較合適的運輸價格信息，及時將產品運達銷售目的地，分擔了銷售公司后續(xù)負擔。
今年我部門對公司各種可再生資源采取積極聯(lián)系，多方打聽，介紹挑選了優(yōu)質購銷合作商，在煤渣、廢紙箱等方面都聯(lián)系到了負責任，素質高，售價高的買家，為公司及時將可再生資源進行回收變賣，一年銷售煤渣、廢紙箱等可再生資源價值累計幾十萬元，為公司增值，創(chuàng)收、優(yōu)化環(huán)境等提供了多重利好。
五、采購后續(xù)跟蹤服務
一年來，我部門除了供應原材料保障工作，還積極為公司協(xié)調做好了各項售后服務工作。配合銷售公司的促銷活動，我部門對促銷品進行采購，對飲料、洗衣粉、食用油等促銷品進行了多退少補的采購政策及家用電器積極售后的跟蹤服務。對故障電機、外聯(lián)維修、配件加工等及時聯(lián)系、及時解決，滿足生產需求，從不耽誤。
六、總結
一年來，我部門對工作中存在的歷史遺留問題進行了一步步的化解。去年，由于銷售部門沒有提供綜合與詳細的生產計劃，造成我部門對部分品種的的商標、紙箱等包裝物庫存過多，對公司現(xiàn)金流造成一定影響，有責任。經過一年的努力，積極協(xié)調，適量安排，對公司原有的庫存進行消化處理，保障了公司合理庫存的邊際。
辭舊迎新，在新的一年，我部門已經準備好明年生產所需的主要原料庫存，滿足來年全年生產量。同時，我部門將更加努力，繼續(xù)全心全力在生產上控成本，在銷售輔助上創(chuàng)效益，為生產供應上保質保量，為公司實現(xiàn)新發(fā)展而持續(xù)改進，為企業(yè)提高市場競爭力而不懈奮斗。
供應部總結7
一、原材料采購情況匯報
我公司原材料有泡花堿、燒堿、氯化鈣、氯化鉀、凹凸棒、高嶺土等。其中泡花堿、燒堿為大宗原材料。20xx年共采購泡化堿（液堿）總計：500噸，其中50噸產品不合格，原則上全部退貨，但因為今年的上半年原材料供應比較緊張，為了滿足正常生產的需要，在不影響我公司質量的前提下，經供需雙方協(xié)商，每車以扣款20元的方式讓步接受。產品合格率達96.6%，圓滿完成公司下達的指標。目前合格的供應商有4家，新增一家，經過多方面了解貴公司的情況和公司生產部門對產品使用效果的反饋結果及評價。燒堿：200噸，經檢驗部門檢測，沒有出現(xiàn)質量問題，合格率達100%，煤：300噸，供應商與去年相比增加比較多，煤：但20xx年前半年市場比較不穩(wěn)定，原料出現(xiàn)比較緊張的局面，價格持續(xù)上揚，給工作帶來了很大的困難，在領導的支持下，比較順利的度過了艱難的時期。
二、工作中存在的問題：
a、信息渠道在過去的一年里有所增加，但相對來說還是比較少，客戶單一，缺乏有效的`市場分析，預測手段，與供應商之間的業(yè)務溝通還未調整到理想狀態(tài)。
b、針對客戶缺乏有效的管理手段，選擇余地和范圍比較窄，供求關系不穩(wěn)定，篩選優(yōu)質客戶力量不足。
c、積極配合倉庫管理，使供應和倉庫工作的各個環(huán)節(jié)都要配合好，避免工作中出現(xiàn)漏洞。
20xx年過去了，金融危機帶來的沖擊依然掃蕩著每個角落，企業(yè)面臨種種困難，做為采購工作人員，在采購過程中我不僅要考慮到價格因素，更要最大限度的節(jié)約成本，做到貨比三家；千方百計去降低成本，盡可能充分利用供應商的信貸期，保證公司資金周轉。在發(fā)貨方式上面，盡量以送貨上門的方式從而降低公司的額外提貨費用。在付款方面，逐漸將一部分供應商的付款方式從原來的電匯轉變成承兌匯票，間接性地降低成本。
供應部總結8
一、20xx年全年采購匯總情況
1、采購匯總數(shù)據(jù)
20xx年全年物資回貨金額較去年同期上漲41。6%，付款金額增長33。3%，全年付款率較去年同期下降5。6%，累計欠款金額同比上漲45。4%，開出的承兌金額同比上漲318。3%。
2、全年供應部各業(yè)務員分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)
從回貨金額、合作客戶數(shù)、付款金額等方面來看，劉芳、樊冰心、董慧三人工作量較大，業(yè)務分配較為平均，李揚的合作客戶數(shù)最多，主要是因為新產品開發(fā)所帶來的臨時性客戶較多，也導致付款率較高。
二、成本控制方面
1、由于貨款結算具有較強的周期性和實效性，且長期合作的客戶相對固定，20xx年供應部做了大量的溝通協(xié)調工作，20xx年全年付款率為88。5%，較去年同期下降5。6%，扣除去年遺留到期的老款外，20xx年實際資金付款率為69。6%，，累計欠款較去年同期增長45%。
2、加大與客戶的溝通，將以前的小批量現(xiàn)金付款轉變?yōu)榧谐袃陡犊�，全年開具承兌金額為20xx萬元（含商業(yè)承兌），較去年同期增長318%，增加利息收入26萬元。
3、采取老客戶降價和開發(fā)新的客戶兩種途徑降低成本。20xx年物價上漲幅度較大，很多供應商提出漲價，做了大量工作后，基本保持原價不變。同時對采購量較大的供應商提出降價。僅非固封真空泡一項，成都旭光由640元降至610元，全年采購910支，節(jié)約成本27300元。20xx年12月開發(fā)東芝白云，非固封真空泡價格為500元/支，已采購300支，節(jié)約成本420xx元，非固封真空泡共計節(jié)約成本69300元。此外，永磁模塊在20xx年12月降價取得突破，平均下浮10%，已節(jié)約資金8500元，高壓無功電容器降低成本12070元等。因本年度新接手供應工作，經驗不足，還有其他產品的降價情況尚未能完全統(tǒng)計。
4、積極清理庫存，并針對不同情況，與供應商協(xié)商退換貨，降低公司的資金占用。今年解決了安互306000元的互感器退貨問題，跟供應商換貨20余批次，涉及金額10余萬元，截止到目前尚有約40萬元的歷年積累下來的暫時無法使用的各種原器件。20xx年初將拿出具體措施，解決歷史遺留問題。
三、團隊建設情況
1、團隊協(xié)作、互補協(xié)同作戰(zhàn)能力增強
今年以來，根據(jù)公司訂單情況的變化及人員的變動情況，在初步分工的基礎上，適時進行工作業(yè)務的調整，將工作任務較為均衡的分配到不同的業(yè)務員。同時通過每日的早會，不斷強調團隊合作的重要性，不斷提升業(yè)務員的團隊意識。由于早期較多的業(yè)務員對自己分管的業(yè)務比較熟悉，而對其他人員的業(yè)務不熟悉，不利于業(yè)務員的個人成長及工作調配，因此在今年的工作中有意識的將部分采購物資按品種在不同的業(yè)務人員中間進行輪動，使業(yè)務員對公司產品的熟悉程度得到提升。在年中業(yè)務人員發(fā)生變動，新老業(yè)務人員的交接工作實現(xiàn)平穩(wěn)過渡，年末李珊珊因病休假期間，部門整體工作均未受到大的影響。2、部門人員的個人業(yè)務能力及綜合素質得到一定的提升
為進一步提升部門人員的個人業(yè)務能力，根據(jù)賀總提出的建議，今年在人事部的配合下，由公司技術部派人，對供應部及倉庫全體人員進行了10多次公司常規(guī)產品培訓，涉及品種：ZW32、永磁、低壓柜、XGN、KYN、調壓器、高壓無功、ZW7、GCK等產品，進一步提升了采購人員及庫管人員的產品元器件的認知度。在平時的工作中，借助開早會及專題會議的時機，培訓部門人員與客戶、公司內的其他部門溝通的技巧和處理問題的方法，提升溝通效率和效果。同時，不斷加強部門人員的廉潔自律，自覺抵制供應商的請、吃、送等誘惑，對無法推卻和客戶郵寄的禮品、禮金全部上繳公司辦公室和財務，全年上繳現(xiàn)金20xx元，名煙名酒、月餅、土特產及其他各種禮品預計總金額近萬元，部門自律廉潔程度很高。
四、部門之間的溝通協(xié)調逐步理順，配合度增強。
供應部是公司部門中的一個重要部門，除對外聯(lián)絡外，對內主要與生產部、技術部、質檢部、財務部、后勤部等部門整體配合。今年以來，供應部積極與各相關業(yè)務部門積極溝通與協(xié)調，保證了公司業(yè)務流程的順暢。雖然中途出現(xiàn)過溝通不暢等問題，供應部本著忍讓、寬容和諒解的態(tài)度，進一步改進溝通方法和技巧，最終取得了其他部門人員的理解和支持，保證了業(yè)務的正常開展。部門之間的業(yè)務配合度得到提升。
五、存在的問題及對策
1、付款率仍然偏高
分析：全年合作供應商共計為393家，其中合作金額10萬以下的供應商312家，且較多存在于設備采購或新產品研發(fā)試制階段的初次合作廠家，合作頻率非常少，有些甚至只有一筆業(yè)務合作。312家采購金額占全部采購金額比重為10.9%。由于金額較少，導致付款率高達120%，其中包括部分廠家歷年欠的老款。
年合作金額在30萬以上的客戶，共計42家，占全年采購金額的75。4%，平均每戶欠款25萬，占全部總欠款的70%，平均付款率為：82.5%。這42家客戶為公司長期合作的重點客戶。
合作金額在100萬以上的12家供應商，采購金額達到41.6%，平均每家欠款達到56.5萬，給予公司的支持力度較大。而合作金額50—100萬的16家供應商，每家的欠款平均只有13.2萬，說明還有潛力可挖。
對策：20xx年開始，根據(jù)不同客戶的合作情況，按照合作金額的大小，建立初步付款率的執(zhí)行標準（含償付的到期老款）。具體如下：
10萬以下95%10—30萬90%
30—50萬85%（實際執(zhí)行中，力爭控制在80%以內）50—100萬80%100萬以上75%
在執(zhí)行過程中，首先清理出對應合作金額的廠家名單，有意識的在平時簽訂合同時，進一步加強對付款方式等方面的控制。針對不同情況的客戶，如非常強勢，合作以來一直是現(xiàn)款現(xiàn)貨的廠家，提出保留質保金10%的要求，逐步降低付款率。同時，對合作金額較大的廠家，簽訂年度合作協(xié)議，爭取獲得更大的資金支持。
2、人員的整體素質有待進一步提升
目前部門人員配備交齊，基本能夠滿足日常采購工作的需要，但是業(yè)務員對供應商的`整體把控能力不足，主要體現(xiàn)在：
1）業(yè)務員自身對產品元器件熟悉程度不夠，成本核算能力不強，導致采購議價能力趨弱；
2）溝通能力需要進一步提升，由于采購人員年齡較輕，社會閱歷不夠豐富，遇到經驗老到的銷售員，容易造成被動或是與對方發(fā)生爭執(zhí)，從而影響業(yè)務合作；
3）綜合分析問題的能力不足，遇到一些意外情況，如：貨期延誤、訂單數(shù)量的合理分配，整體采購的元器件回貨時間的把握等，不能很好的處理，獨擋一面的工作能力不強。
4）倉庫人員的整體素質較低，庫房的賬目數(shù)量有部分與實物不相符，工作責任心有待加強。
對策：
1）、進一步加強自身的學習和培訓力度。提高對公司產品的認知度、元器件的內部構成、功能，增強成本核算能力。
2）、在日常工作中，對發(fā)生的溝通困難問題、回貨延期、質量問題等，選取具有代表性的案例進行分析解說和示范，提升業(yè)務人員的溝通技巧和獨立處理事務的能力。
3）、物色一部分品行好、溝通能力強、工作思路清晰的優(yōu)秀人員補充到供應和倉庫部門，并對少數(shù)能力較弱的人員實行換崗或淘汰。
3、內部管理的系統(tǒng)性有待進一步加強
采購工作是一個系統(tǒng)性工作，涉及供應商開發(fā)、詢價、議價、合同簽訂、回貨、結算等諸多業(yè)務流程。由于本人以前并無相關崗位工作經驗，在公司領導的指導下，可以說是摸著石頭過河，但經驗不足。雖然目前的業(yè)務都是按照既定的流程在走，但是并沒有相關規(guī)范性文件的指導。雖然有ISO9000的文件，但是與實際工作脫節(jié)，僅能做簡單的參考。通過1年的工作，明顯感覺各個相關環(huán)節(jié)的規(guī)范性不夠。因此，20xx年將對整個采購流程的各個環(huán)節(jié)制定可操作性的管理流程文件，使采購的日常工作能夠得到程序化管理。
4、與其他部門人員的溝通協(xié)調需要進一步加強
在平時的工作中，各個部門的配合程度也影響著供應部的各項工作進度，目前存在著同一批訂單、同一種（或同一類型）的材料，分段下計劃，導致采購難度及采購成本增加，生產計劃的下達時間、技術部門的確認時間、財務部門的付款時間都會對回貨的時間造成影響。目前，供應部的內部規(guī)定，已確定交期的訂單，自接收生產計劃開始，無需新找廠家和技術確認的，在24小時內訂貨完成。需要技術確認的，自確認完成時間起24小時訂貨完成。對交易金額較大（5萬以上），產品價格需要協(xié)商的，一般72小時訂貨完成。這只是供應部的內部規(guī)定，其他部門是否有相應時間的規(guī)定不得而知，但建議由生產部牽頭，其他相關部門也同步制定相關規(guī)定，以保證整個業(yè)務流程的順暢和完整。
供應部的工作離不開其他部門的支持，因此需要在后期的工作中，進一步加強部門之間的橫向溝通，及時通報信息，以保證生產的正常進行。20xx年，采購金額同比上升41%，這意味著公司在20xx年實現(xiàn)了大幅度的增長，這個局面是喜人的，也是令人鼓舞的。隨著公司三期項目的建成，公司的產能將進一步擴大，供應部門的工作任務也將進一步加大，雖然面臨著更多的困難和壓力，供應部將繼續(xù)在付款率、成本控制、回貨及時度以及質量合格率方面下大力氣，真抓實干，為公司的快速發(fā)展貢獻自己的力量。
供應部總結9
根據(jù)公司工作安排，為確保各種物資材料，特別是生產、開發(fā)、實驗用物資的保質、保量及時準確供應，我部緊緊圍繞公司上半年重點工作部署，嚴格貫徹執(zhí)行公司《采購授權與審批制度》，在公司領導的帶領下，積極努力的完成了上半年工作任務。
一、建立健全物資供應制度
按公司原有物資采購供應制度相關精神及要求，整理完善物資供應有關制度及工作流程。先后擬訂了《物資采購管理制度》、《物資采購流程圖》、《采購詢比價管理制度》、《部門員工崗位職責》、《供應商管理制度》、《供應商評價考核制度》、《招投標管理制度》及相關表格。
二、組建公司成都綜合辦
根據(jù)公司要求，為解決零星材料和急用配件的及時采購，節(jié)約采購成本。我部配合公司行政辦積極安排、組建公司成都采購綜合辦。并逐步理順了成都采購辦工作程序，開拓了零擔配送，客車帶貨等物流貨運渠道。充分利用成都采購辦地理窗口優(yōu)勢，解決公司零星、急用材料的購買，最大限度地滿足了生產需要。同時保持與供應商友好合作，不斷發(fā)展開拓了一些新供應商，擴大了采購詢價范圍。
三、上半年完成采購任務
截止20xx年5月15日，我部物資供應已收到開發(fā)部，鉀礦廠，研究所和公司各部門的物資材料采購申請單共113份，計1325單項。其中已執(zhí)行采購1109單項，因故暫緩采購部分研究所計48項，開發(fā)部泥漿材料等13項，鉀礦廠16項，車間備用泵配件類計122項，正按程序辦理中，另尚有17項
正在詢議價、合同辦理中，計劃在五月底完成上半年物資申請采購任務。
上半年，簽訂物資材料采購合同52份，尚有12份在辦理中。上半年完成物資采購總額5951407.43元，合同類采購總額為4882135.26元，零星采購總額為1069272.17元。
上半年主要采購物資中原輔料為3161247.9元，其中氫氧化鈉98.44噸計303156.8元；鹽酸141.86噸計63384.6元；液氯18.05噸計34295元；亞硫酸鈉12.94噸計43049元；D80溶劑油60.75噸計677362.5元；異辛醇120噸計2040000元。泥漿材料為264199.2元，其中重晶石粉339.86噸計244699.2元；羧甲基纖維素鈉鹽1噸計19500元。包裝物86856.3元，其中工業(yè)鹽編織袋10000條計14500元；硼砂普印袋18914條計39906.3元；氯化鉀彩印袋11800條計32450元。勞保防護用品類103428.8元，其中洗衣粉肥皂計299225.8元；勞保鞋550雙計61000元；勞保服（春秋裝）300套計25500元；手套類2874雙計7703元。鋼材類704263.45元，其中硼砂噴淋塔用不銹鋼板0.71噸計16638元；技改用鋼材（槽鋼、無縫鋼管、焊管等）158.423噸計687625.45元。（詳見附表一）
四、遺留單據(jù)整理
因部門原員工離職，遺留單據(jù)，票據(jù)不全，也未辦理掛賬手續(xù)。針對遺留問題，積極組織員工進行清理、核對。并根據(jù)具體情況經請示領導同意后補辦所缺單據(jù)，完善各種手續(xù)。在5月15日前已將所有遺留問題共11家供應商的票據(jù)全部經領導審核后交財務掛賬處理。
五、加強員工紀律，提高員工業(yè)務水平
因新招員工整體采購知識欠缺，個別員工工作紀律不強，工作積極性、
主動性較差。我部通過開導、批評、引導、溝通等方式的.思想教育，采取傳授、培訓、學習等方法，已逐步增強了員工工作積極性、主動性，提高了員工整體采購工作技能，增加了員工采購業(yè)務知識。六、存在問題及改進措施
公司各部門所報計劃零散，不集中，部分規(guī)格型號不全，采購員對材料用途不清楚，造成采購核對型號參數(shù)時間較長，公司采購要求程序較多等原因，對采購時效性有一定影響。現(xiàn)已按公司要求，部門員工每周到生產一線了解熟悉材料、配件的使用情況，掌握材料規(guī)格型號與用途。保持與生產一線經常聯(lián)系溝通和市場產品信息反饋。并從采購流程各個環(huán)節(jié)節(jié)約辦事時間，以提高采購的及時性，加強采購物資材料的準確性。
為提高采購業(yè)務水平，繼續(xù)加強業(yè)務知識學習，開展采購工作經驗交流，加大督促，檢查力度。努力提高采購工作技能，主動積極開展工作，力爭最大優(yōu)惠價格采購適質適用物資材料，為公司節(jié)約采購成本。
為進一步擴大詢價范圍，充分了解市場行情。下半年將積極開拓發(fā)展一批有實力、技術力量較強，售后服務有保障，社會信譽好的新供應商，力爭年底前完成對供應商進行多方面考察后，審核納入合格供應商管理。
加強對重大物資材料，原輔料市場行情調查，堅持每月底形成調查報告報購公司領導，以便能充分把握市場行情，為公司采購決策提供可靠依據(jù)。
供應部總結10
20xx年的前半年回想走過的腳印,深深淺淺半年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20xx年這半年是有意義的、有價值的、有收獲的。在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實供應工作要點和年初制定的工作計劃。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。 在劉總和分管供應部工作的令狐老總直接領導下及公司其他部門的配合下較圓滿地完成了所承擔的任務，現(xiàn)將主要工作情況總結如下：
20xx年上半年共完成供應處材料設備采購計劃13份，其中變壓器1臺6.42萬元、真空開關7臺9.7732萬元、輕軌35691公斤20.7007萬元、無縫管65064公斤38.0991萬元、單開道岔6付78220元，材料及其他 2136350元。
一、組織實施“陽光采購策略”—---公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受其他部門監(jiān)督。 20xx年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受大家監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。
1、完善制度，職責明確，按章辦事。
20xx年通過組織學習《采購管理戰(zhàn)略》和公司ISO9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業(yè)指導書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論基礎。
2、監(jiān)督機制基本形成。
做好價格和技術規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經供應部和審計部，技術必須經機運部和總工辦。另外還要嚴格做好到貨驗收制度，必須有送貨方、供應部、機運部等部門簽字確保安全生產，形成相互制衡的工作機制；防范、抑制腐敗。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制,提高采購人員的'自身素質和業(yè)務水平,保證貨比三家,質優(yōu)價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率，提高企業(yè)利潤。
二、加強對材料、設備價格信息的管理
20xx年進一步加強了對材料、設備信息的管理，每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比。
三、提高部門工作員工的業(yè)務素質和責任感
20xx年供應部特別注重，除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質，同時反復強調工作人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。
四、 加強對倉庫標準化管理：
1、倉庫實物擺放逐漸整齊有序規(guī)范，數(shù)量準確性提高。材料包裝充
分利用現(xiàn)有資源做好防護工作，材料標識牌全面而具體，一目了然。并進一步規(guī)劃材料的擺放，增加了電腦刻字標牌，使倉庫管理更加規(guī)范。
五、加強對炸藥庫標準化管理：
1、嚴格按照相關法律、法規(guī)，堅持“積極預防，從嚴管理，服務生產，保障安全”的方針。
2、負責驗收好每一次進貨數(shù)量品種、保管、發(fā)放和統(tǒng)計爆破器材，做到帳、卡、物相符，存放標準化，并保持好完備的記錄。
3、嚴格執(zhí)行領退制度，廢藥要登記建帳，不允許亂丟亂放，任意銷毀，帳面單據(jù)保持字跡清楚，無涂改，無挖補，帳務日清月結，帳卡物相符，手上交接。
4、庫房嚴格按照公司標準化管理，制度齊全、警示牌齊全、設施齊全，達到全縣一流標準。
5、加強對我部庫管員和施工方庫管員培訓。
六、深化內部管理：
1、加強標準學習，規(guī)范內部管理。我部積極配合公司關于進一步規(guī)范內部管理的要求，加強對《信息標準》、《總經理辦公例會管理標準》等標準的培訓和學習，結合本部門實際情況，制定了炸藥庫考核制度，并在工作中嚴格執(zhí)行，從而使內部管理工作更加標準化、制度化、規(guī)范化。
2、為了適應新井建設不斷發(fā)展的新形勢做好“內、外”溝通工作，進一步提高服務水平，供應處每次到貨設備在沒有下貨搬運和吊車情
況下我部員工既主動加強與機運部、生產部、施工方等部門的工作聯(lián)系，深入現(xiàn)場，了解情況，做到相互配合，共同協(xié)調及時下貨保證了生產需要，使工作中的問題得到及時解決為公司降低了成本（雇外租吊車每小時1000元用挖掘機每小時350元），全面推進各項工作的順利開展。
七、20xx年下半年將具體從以下幾方面予以改進：
在20xx年下半年的工作中，我部門要虛心向其它部門學習工作和管理經驗，借鑒好的工作方法，努力學習業(yè)務理論知識，不斷提高我部的業(yè)務素質和管理水平。使我部的全面業(yè)務再有一個新的提高。要進一步強化敬業(yè)精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。同時我部門要不斷的多想辦法下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。為公司在新井建設工作發(fā)展中貢獻出我部門的力量。
供應部總結11
物資供應公司自20xx年11月份成立以來，在集團公司領導的大力支持及正確領導下，以加強倉庫管理，緊緊圍繞采購業(yè)務為重點，本著努力降低采購成本、提高采購效率、保證產品質量、不斷提高服務為原則，物資供應保障能力得到了逐步提高。
一、20xx年工作情況回顧
1、將要過去的20xx年是公司正式實施運修分離運作的第一年，隨著運修分離方案的實施，物資供應公司的各項工作也發(fā)生了很大的變化，過去所屬各營運公司的倉庫并入了物資供應公司，材料的供應由過去的機務經理和機務員到總庫調取，變?yōu)榱宋镔Y供應公司需送貨上門，物資供應公司克服了當初人員缺乏、人員結構能力不足、維修點分布零散等困難，本著服務好維修部門，保障線路車輛正常營運的原則，全部門人員共同努力，使得待料現(xiàn)象較過去減少了很多。截止到20xx年12月6日，共完成了以下采購任務：
采購天然氣7050403.85立方，柴油1243409.83公斤，汽油41652.28公斤；購進材料6276440.64元，輪胎1265496.36，機油1790969.36元，輔油917887.49元，總計采購金額達4600多萬元，采購批次達3000多次,配送批次達20xx余次。
2、在公司領導的關心支持下，加大了科技投入，于20xx年3月，引入了信息化管理（ERP）來進一步提高物資供應管理水平上新臺階。信息化的引入使用，充分保證了物資數(shù)據(jù)的準確性，使物資的管理更加精細化、透明化，能夠大大提高倉儲工作效率，使會計帳務工作實現(xiàn)了自動化，改變了二三十年來的統(tǒng)計方式，較多年以來的賬務問題更加準確及時；制約制衡機制得到了建立，庫存成本和采購成本有了逐步降低，實現(xiàn)了物資供應的動態(tài)管理。
3、對于非單一來源的所有物資，堅持比價、比質、比供貨速度、比付款方式進行采購，力爭采購的物資質優(yōu)、價廉，付款條件寬松，且能夠快速供貨。
4、規(guī)范內部管理，明確各項工作流程，物資供應從采購、驗收、入庫、物資發(fā)放、匯款等一系列工作環(huán)節(jié)，層層把關，明確責任，以材料的計劃采購、物資的驗收、財務匯款三個關鍵點作為內控監(jiān)督的重點，使三者工作流程互相制約，互相制衡進一步提高了采購行為的公開化、透明化。強化了庫房的現(xiàn)場管理工作，不斷改善庫房的庫容庫貌。
4、為了配合營改稅工作的順利進行，物資供應公司從部門內部及外部供應商著手，扎扎實實的做了大量能夠滿足財務要求的基礎工作。
5、在堅持“供得上，少積壓甚至不積壓”的前提下，物資供應公司在分管領導的指導下，率先從玻璃、輪胎等占用資金較多的物資著手，以“準零庫存管理”的模式進行試運作，從目前的情況來看，既緩解了公司庫容緊張的矛盾，又減輕了資金支付的壓力，達到預期的目的，取得了良好的效果，基本避免了新的積壓和損失發(fā)生。
6、積極聯(lián)系機務、修理等部門，根據(jù)不同時期的實際情況，靈活調整采購計劃，避免形成新的積壓。
6、加強廢舊輪胎、電瓶的回收管理，對廢舊輪胎及電瓶的處理，堅持在集團公司紀委的.監(jiān)督下進行，并將銷售款上交財務。累計上繳金額89248元。
二、20xx年工作計劃
1、進一步加強各項管理工作，不斷完善優(yōu)化各項工作流程；
2、以市場為導向，不斷開發(fā)新的供應商，在拓寬物資供應渠道的同時，堅持盡量從源頭采購，進一步加強對供應商的管理。這樣既能有力的控制采購成本，又能進一步保證采購物資的質量，從而在供應商之間營造彼此競爭的氛圍以獲取供應商的優(yōu)惠政策。
3、采取多種措施，進一步加強配送工作的管理，提高物料需求的反應速度，使得物料的配送更加及時準確。
4、進一步完善ERP功能的利用，充分利用信息化管理（ERP）的優(yōu)勢，將對各倉庫設定庫存預警、對購進物資設定價格預警、對關鍵物資設定領料定額預警，庫存預警功能可以對各倉庫進行庫存量的設置，從而達到以合理的庫存來滿足生產單位對物料的需求，既可以有效防止常用物資待料，又可以防止物資的積壓，對物資的采購也提供了一定的依據(jù)，對庫存成本和采購成本將會逐步降低。價格預警可以有效的預防供應商隨意漲價及采購價格失控的現(xiàn)象，能夠對采購價格時時進行規(guī)范的管理，從而最大限度的維護公司的利益。領料定額預警可以防止同臺車重復領料，也能有效的監(jiān)測購進物資的質量信息。
三、工作建議
1、為了及時了解市場行情、最新動態(tài)，以便更好的掌握主動權，不至于受供應商片面因素的影響，建議物資供應公司應多走出去，加大市場考察的力度，逐步理順一些供應渠道。
2、建議在新購車輛時，能夠對采購工作提供更多一些技術支持，從而能夠保證采購的準確性及效率。
匯報完畢
20xx年xxxxxxxx分公司嚴格按照《xxxxx集團公司內部控制手冊》、《xxxx河北xxx分公司工程建設、設備、物資、服務采購管理辦法》等文件要求，深入貫徹落實省公司關于招投標、物資采購等一系列工作的文件精神，從強化招標管理、規(guī)范采購流程、完善訂單臺帳等方面入手，堅持公開透明、科學管理、履職盡責，在公司各級領導的帶領下，實現(xiàn)了物資采購工作的健康發(fā)展，有力保障了工程建設項目的順利實施�，F(xiàn)將我公司的做法總結匯報如下：
一．規(guī)范物資采購招、議標流程，提高供應商準入門檻
為確保工程建設項目的規(guī)范運行，營造公開、公正、公平的招標環(huán)境，我公司明確了以下四個重點，一是以《河北xxxx分公司物資采購管理辦法》為基礎，明確招標工作領導小組及評標委員會的組成，由公司總經理擔任招標領導小組組長，各部門配合全程參與公司的招投標審查工作。二是在招投標環(huán)節(jié)結合實際進一步加強供應商的報價管理，明確報價高于市場價5%扣除全部投標保證金，高于10%則禁止參與以后我公司任何項目的投標，并以文件的形式上報省公司備案。三是加強對投標單位的資信審查，只邀請集團公司及省公司入圍單位，并對企業(yè)資質、取貨渠道、市場占有率、售后服務能力等多個方面進行全面評議，確保投標單位產品質量符合規(guī)范。四是合理運用招標方式，對小額零購、維修等標的金額較小、種類雜亂不宜進行公開或邀請招標的項目，進行詢比價、商務談判等，并附以中標通知書、會議紀要、情況說明作為合同簽訂及采購的依據(jù)。
20xx年度我公司共完成各類招標項目42個，新增甲供、甲指供應商11家，并正在制定包含xxx辦公生活用品在內的百余種物資的招標計劃。
二．細化需求調研，確保規(guī)格數(shù)量符合實際
在物資需求統(tǒng)計過程中，堅持以圖紙統(tǒng)計與實地勘察相結合，依靠采購管理崗、項目承包方、廠家、使用部門層層把關，同時積極配合省公司對加氣站項目物資需求進行調研，盡快吃透新標準、新工藝，確保采購物資符合經營需求。在物資需求統(tǒng)計過程中，有時圖紙對于部分甲供材規(guī)格的標定并不十分詳細，甚至存在紕漏，如xxxxx圖紙標定的預留空間即為產品的規(guī)格，如按照圖紙預留會直接導致xxxxx沒有多余的空間進行安裝，在工作中，我們常會遇到許多小問題，在確定符合上級公司標準的前提下，虛心與上級公司、各兄弟公司及廠家交流經驗，力爭將問題變成常識，將重要產品的規(guī)格爛熟于心，保證產品符合實際需求。
三．建立健全物資采購臺賬，完善訂單統(tǒng)計管理
20xx年度我公司采購管理工作以建立快捷有效的訂單管理臺賬為目標，結合省公司新下發(fā)的入圍廠家名單，按照《關于明確xxx改造主材、標準件主輔供應商供應范圍的通知》精神，重新調整了訂單臺帳模板，確保采購數(shù)量、金額清晰，同時新的甲供材統(tǒng)計表大大縮短了項目所需物資的統(tǒng)計時間，并且保證了數(shù)據(jù)的準確性。訂單管理臺賬的核心在于準確掌握各個廠家每個產品每個規(guī)格的單價、運費等基本信息，及時完成對臺賬的補充、更新等工作，確保臺賬金額即為最后的開票金額，做到與資金管理崗無縫銜接。
四．強化崗位協(xié)調、合理調度物資
為避免因甲供材不能及時到貨影響工程進度，或因過早到貨造成物資后期損壞，最大程度的將到貨時間與工程進度掛鉤，我部門每周組織由施工單位、監(jiān)理單位、部門各崗位參加的周調度例會，除調度工程進度、質量、手續(xù)辦理情況外，根據(jù)工程進度對物資到貨時間、是否需要變更等情況也進行了重點協(xié)調，確保項目開工前15日訂單需求統(tǒng)計完畢、開工前7天全部發(fā)出的硬性要求，同時對部分如燈具等易損設備，訂單發(fā)出后要求廠家先行備貨，具體發(fā)貨時間由采購管理崗根據(jù)廠家的發(fā)貨周期和項目進度提前通知廠家發(fā)貨，并對某些省管重點物資如xxx、xxx、xxx設備等生產周期較長的設備提前與省公司做好溝通和銜接工作。
五．加強崗位責任意識，努力做好本職工作
物資采購管理工作是以統(tǒng)一形象、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一質量為目的，以保證價格、保證效率、保證服務為要求進行的，在日常的物資采購管理工作中，按照“三勤、一快”的方法要求自己，做到勤與廠家和項目經理溝通，勤翻訂單臺賬，勤往現(xiàn)場跑，出現(xiàn)問題快速解決不拖沓，努力做到統(tǒng)計準確、到貨及時、賬目清晰，確保采購環(huán)節(jié)不出問題，同時始終堅持以上級公司為導向，時刻保持清醒認識，學習貫徹公司文件精神，對入圍廠家選擇做到有據(jù)可依，與廠家建立良好工作關系的同時拉開個人關系，就事論事，公正嚴謹是我們每一個采購管理人員所必備的工作態(tài)度，我們將本著立足于建設，服務于經營的理念力爭為企業(yè)的健康發(fā)展做出更大的貢獻。
供應部總結12
一、回顧20xx
1、庫房管理
�、�、順利完成一次小修、一次大修、#1爐修復及日常物資收發(fā)工作。
②、完成了廢舊物資回收，年終物資審計、盤點工作。
�、�、做到了物資到貨及時通知，及時驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋工作。做好物資出入賬統(tǒng)計，報賬、核對、6S等工作。
2、采購管理
�、佟�20xx年全年采購總金額為：20xx萬余元。
20xx年全年采購總金額為20xx萬余元；
維護用料物資采購390余萬元；
2#機大修費用共445萬余元；
消耗性物資共590萬余元；
勞保29萬元；
零星用工41萬元；
資本性開支費用468萬元；
1#機小修28萬元；
建筑合同17萬元。
�、凇⑹斋@與教訓
收獲：
順利及時的完成了小修、大修、修復等采購任務，為生產運行的安全穩(wěn)定提供了強有力的物質保障。
員工工作主動性大幅提高，做到了與各部門的及時溝通、協(xié)作，積極想辦法共同解決生產過程中遇到的難題，滿足生產需要。（如：測繪備件等）
教訓：
部分物資采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計不及時，報賬不到位，影響公司運營數(shù)據(jù)及決策。
二、20xx年形式和任務
庫房管理與物資采購除了滿足日常維護需要外，同樣要完成本年度的小修及大修物資保障工作。物資采購在結合公司創(chuàng)新及節(jié)能降耗基礎上，還要完成以下大型項目，如：大修招標、循環(huán)水供熱招標、北部管線招標等。
1、庫房管理在完成出入庫、驗收、統(tǒng)計、報賬等各項工作的前提下，要努力做好全年的物資盤點工作，結合新的物資管理體系的實施，做好與之相對應的庫房管理工作。
2、物資采購要保證全年采購任務的.高效、安全、順暢的完成，無特定的、人力所不能左右的因素，力保采購過程的及時、準確。
3、與各部門配合做好20xx年各大型招標項目管理監(jiān)督管理工作，及臨時用工監(jiān)督管理工作。
三、20xx計劃與措施
1、庫房管理
①、以專業(yè)知識學習和庫存物資盤點為媒介，提高管理人員對物資的認識和了解。依據(jù)庫存物資情況，與相關部門及時溝通，降低庫存。
�、�、加強對個別物資的日常保養(yǎng)，保障庫存物資質量。做到對每種物資存放位置清楚、準確。
�、�、對庫存物資進行調庫、定位；使庫房管理更加科學有序，便于發(fā)放及盤點。完善最低儲備定額制度。
�、�、嚴格落實以舊換新制度，做好廢舊物資回收。做好物資存儲中的日常盤點，做到日清月結，爭取實現(xiàn)帳、物、卡相符率100%。
2、物資采購
①、適時、適質、適價完成各項采購任務。
認真遵照物資管理體系要求，嚴格招標比價程序，保證采購過程的公開透明。逐步實現(xiàn)在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中有相關部門的參與與監(jiān)督，并形成常態(tài)化。
�、�、處處精打細算，努力節(jié)約采購資金。
采購人員要做到熟知所購物件的性能、特點、在生產中的地位、作用、市場行情，核算采購效益。實現(xiàn)以最低的價格，采購最好產品的目的。
③、及時完成采購計劃，再次提高服務意識。
采購任務的順利完成，離不開采購人員責任心的加強，離不開對采購業(yè)務的精通。20xx年供應部在建立健全考核機制的前提下，努力提高采購效率，積極主動地深入生產一線，了解采購需求，有預見的完成采購任務，為各部門解憂分愁，將部門的服務意識再提高一個檔次。
�、堋@控制成本、采購性價比最優(yōu)的物資等方面開展工作。
20xx年供應部要在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，在現(xiàn)有人力資源基礎上實現(xiàn)綜合管理員、經理，二級價格復核機制，力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。
�、�、加強員工自身修養(yǎng)，保持良好工作作風。
供應工作是企業(yè)創(chuàng)造效益的第一道閘門，事關企業(yè)利益得失。為此，20xx年要加強員工思想教育，明確崗位職責，對公司負責，對自己的崗位負責，擺正心態(tài)。
四、個人體會
1、采購不是簡單的買東西，還有很多其他的事要做，除了不怕苦不怕累之外，還要有吝嗇的心，因為吝嗇的心才能為公司爭取到最大的利益，才能時刻把公司當作自己的，時刻從公司出發(fā)，發(fā)現(xiàn)問題，為公司節(jié)約成本！
2、干供應費心、費力、真累，且容不得半點馬虎，做事必須細心，謹小慎微。只有這樣才能保證滿足使用需要，不出問題。如果光有一腔工作熱情，不講方法，很難保證不出漏洞。
五、結束語
20xx年，供應部將在新的人力資源職責劃分基礎上，完善物資采購及庫房管理考核辦法，認真落實供應部崗位責任制，落實物資采購監(jiān)督制約機制，調動員工的工作積極性與熱情，圓滿完成全年采購采購任務與計劃。同時，與相關部門通力配合，切實執(zhí)行好物資管理體系內容要求，提升服務意識，為公司運營創(chuàng)造供應效益。
供應部總結13
二季度，我部門認真貫徹公司安委會精神，時刻牢記“安全第一，預防為主”這一安全工作永恒主題，針對即將到來的夏季及夏季安全工作特點，緊緊圍繞“平安保障營運生產”主題切實有效的開展了各項預防工作，現(xiàn)將物資部的6月及第2季度安全工作總結如下：
一、6月安全工作開展情況
1、部門安全管理人員每周堅持下到各倉油庫1次，監(jiān)督保管人員不合理用電及糾正特種人員工作操作不合理行為，認真做好部門安全工作，加強對庫區(qū)防火、防盜及安全消防設施進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，迅速匯報。
2、針對夏季燃油特點，及時調整夏季加油時間。
3、從廠家購置防爆阻隔汽油桶盛裝清洗用油，消除用普通油桶裝汽油的.安全隱患。
4、利用業(yè)務培訓測試機會，要求物資部全體員工掌握物資管理安全知識，并組織人員參加學習消防知識安全講座。
5、6月安全存在問題：油庫北墻頭距離居民區(qū)過近，需制作一道防護網；倉庫大門為木制結構且使用年限過長，無法正常保證安全防盜需求，建議公司給予更換防盜門。
二、第2季度安全工作開展情況
1、根據(jù)年初制定的物資部工作思路中，我部門上下統(tǒng)一思想，將做好安全工作納入部門工作首要任務，并制定了物資供應安全管理制度、安全管理流程及各種安全應急預案；利用會議、培訓、現(xiàn)場指導等手段，全面推行物資供應部安全生產標準化建設實施方案。
2、建立以部門負責人為物資部安全第一責任人，各管理員及倉（油）庫組長為所管轄區(qū)安全責任人的分級安全管理責任體制，針對部門人員女性較多，存在安全意識薄弱，消防設施不能規(guī)范操作的可能，部門內部制定油料管理員為部門兼職安全員，監(jiān)督檢查各倉（油）庫現(xiàn)場安全生產，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，切實做到“不安全，不生產”。
3、針對重點安全管理部位，制作各種安全安全管理制度、安全管理流程展板及各種警示標志并安裝在顯眼位置，目的在于增強部門員工安全意識，提示駕修人員遵守安全，在思想上建立起一道安全防護線。
4、針對夏季安全特點，六月份，部門加強倉油庫的安全防范，開展部門內部安全大檢查，在檢查中，明確檢查范圍、重點，對倉油庫房屋設施、用電設備、消防設施等逐一進行全面檢查，確認無安全隱患；尤其對車輛、加油設備安全狀況，針對性地進行安全例行保養(yǎng)，保證不帶病工作。
5、加強常規(guī)性的安全檢查，部門對重點安全部位，強化警鐘長鳴意識，做到了時時檢查、處處留心，嚴加防范。部門在各倉（油）庫建立并嚴格執(zhí)行了每日定期檢查制度，并通過辦公平臺企業(yè)論壇倉油庫交接班日志詳細記載檢查情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題或安全隱患，部門立即采取措施，切實整改。
6、在狠抓安全管理的同時，我部門將安全知識納入考核，將安全教育培訓作為中心任務，注重倉油庫保管員的安全意識的提高和良好安全行為的養(yǎng)成，從根本上防止人為安全事故發(fā)生。
三、下一步安全管理工作重點
1、做好夏季安全生產工作，安全管理工作重在現(xiàn)場，對重點防范部位，堅決監(jiān)控到位。
2、強化現(xiàn)場管理力度，及時查找各種安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。
3、注重培訓，結合實際，開展各種安全教育，重點提升部門員工的整體安全意識。
安全發(fā)展是企業(yè)永恒的主題，安全生產更是企業(yè)的安身立命之本。我部門將進一步夯實基礎性管理工作，加大隱患排查力度，確保安全生產萬無一失，為維護公司長治久安的良好局面做出更大的努力。
供應部總結14
在新的一年到來之際，首先祝大家春節(jié)快樂、工作順利、身體健康。
時光荏苒，xxxx年很快就要過去，回首過去一年，內心不禁感慨萬千。
我部門在今年是重新組建的部門，半年來，順利的完成了全年采購計劃、發(fā)送貨任務和工程分包任務，這和全部門員工的努力配合密切相關。
部門員工設置：
x人部門經理：xx
庫管員：xx（現(xiàn)任xx庫管兼財務）
商務：xx
工程分包核算員：xx
司機：xx
部門主要工作內容：
負責公司貨物的日常采購、投標詢價、供應商的開發(fā)和評估、采購合同的簽訂、請款。貨物的保管以及入庫、出庫管理。工程分包的招標工作以及對工程分包價格的審核和工程合同的.簽訂。負責公司銷售貨物的發(fā)送運輸工作。
部門工作宗旨：
團結合作積極配合支持前臺熱情工作。
重要性：
我部門的工作任重道遠，承擔著與公司成本密切相關的幾大類業(yè)務，采購、物流、工程分包已成為公司成本管理的重要一部分，成本猶如“冰山”一角，公司好比一艘航行在大海中的“油輪”�！氨健甭冻鰜淼闹皇且恍〔糠�，看不見的大部份是埋藏在海底，埋藏的“冰山”直接影響到“油輪”的沉福采購價格合理化，降低采購成本、物流成本、工程分包成本將是一項重要任務。合理規(guī)劃采購，確保主要庫存貨物的充足供應，滿足零星貨物及時采購，降低缺貨風險。采購商品質量好壞直接決定了本企業(yè)工程質量好壞。采購是企業(yè)和資源市場的關系接口，是企業(yè)外部供應鏈的操作點。物流采購是企業(yè)科學管理的開端。
配合、支持：
積極全力支持前臺部門各項工作，從采購——發(fā)貨——送貨——尋找工程施工隊——簽定工程分包合同，認真完成前臺部門所需每項工作，哪里有需要哪里就有我們，充分發(fā)揮了后備軍的作用。商務人員為了采購到物美價廉的貨物，每天不厭其煩地與供應商溝通。嚴格執(zhí)行采購功能，每天詢價、比價、議價及訂貨、交貨的跟催與協(xié)調、物料來源的開發(fā)與價格調查、退貨與索賠等工作。確保主要庫存貨物的充足供應，零星貨物及時采購，庫管員認真負責，備貨、發(fā)貨、收貨、下貨、打包干得熱火朝天。出入庫手續(xù)的執(zhí)行，收發(fā)貨記錄，定時盤點進出貨物，做到有據(jù)可查、有序可循。定期上報庫存貨物缺損與積壓庫存情況，督促客戶經理極時出貨，合理調整庫存，減少新增積壓庫存。司機安全行車，全年無重大行車事故，提貨、送貨、長途發(fā)貨、完成后勤運輸工作。合理規(guī)劃送貨線路和發(fā)貨途徑，降低物流費用，節(jié)省開支。對本部門的車輛定期清洗、保養(yǎng)、故障及時排除，保證公司車況良好。工程核算員不辭辛苦地到采購市場收集工程材料資料、詢價。與分包工程隊談判、簽約，利爭節(jié)省每一分工程分包費用。嚴格執(zhí)行本部門工作流程，采購價格合理化，降低采購成本、物流成本。配合其它部門做好采購、倉庫、分包各項工作，確保了公司管理體系正常運行。
不足：
在日常的工作中我們還有許多做的不足的地方，商務對部分產品性能、規(guī)格不熟悉，所訂購的貨物拿不到較好的折扣和價格。這些都需要在今后的工作中加強個人專業(yè)知識學習和向公司技術部、客戶部同事學習相關產品來不斷提高部門整體水平。配合公司其它部門資金回攏，使資金周轉加快。工程分包還在起步階段，工程隊伍只有xx家，但能滿足項目經理要求的卻很少，有些價格高、有些技術能力不夠，在今后我們還會不斷地增加新的施工隊伍，讓施工隊伍加入到我們的技術專業(yè)培訓中來，不斷提高他們的施工水平，以滿足項目經理需求。
配合支持是我們后臺部門的本職工作，優(yōu)質的服務、學習專業(yè)知識、提高工作效率、全身心的投入到日常的工作中去。
供應部總結15
首先感謝公司為我提供的這份工作，豐富了我在今后工作中的經驗。
通過這份工作和所學的理論知識，我認為公司在以后的供應商開發(fā)中還可以做的更好，結合易特流實際情況我認為公司可以遵循“Q、C、D、S”原則，也就是質量，成本，交付與服務并重的原則。在這四者中，質量因素是最重要的，首先要確認供應商是否建立有一套穩(wěn)定有效的質量保證體系，然后確認供應商是否具有生產所需特定產品的設備和工藝能力。其次是成本與價格，要運用價值工程的方法對所涉及的產品進行成本分析，并通過雙贏的價格談判實現(xiàn)成本節(jié)約。在交付方面，要確定供應商是否擁有足夠的生產能力，人力資源是否充足，有沒有擴大產能的潛力。最后一點，也是非常重要的是供應商的售前、售后服務的紀錄。
我們公司在選擇供應商時存在較多問題：企業(yè)在選擇供應商時，主觀的成分過多，供應商選擇的標準不全面，目前企業(yè)的選擇標準多集中在供應商的產品質量、價格、柔性、交貨準時性、提前期和批量等方面，沒有形成一個全面的供應商綜合評價指標體系，不能對供應商做出全面、具體、客觀的評價。
廣義的選擇供應商過程包括以下步驟：
1、分析市場競爭環(huán)境。這個步驟的目的在于找到針對哪些產品市場開發(fā)供應鏈合作關系才有效，必須知道現(xiàn)在的產品需求是什么，產品的類型和特征是什么，通過確認用戶的需求，從而確認供應商評價選擇的必要性。同時分析現(xiàn)有供應商的現(xiàn)狀，分析、總結企業(yè)的存在的問題。
2、建立供應商選擇目標。企業(yè)必須確定供應商評價程序如何實施，信息流程如何，誰負責，而且必須建立實質性、實際的.目標。其中降低成本是主要目標之一，供應商評價、選擇不僅僅就是一個簡單的評價、選擇過程，它本身也是企業(yè)自身和企業(yè)與企業(yè)之間的一次業(yè)務流程重構過程，實施得好，它本身就可帶來一系列的利益。
3、建立供應商評價標準。供應商綜合評價的指標體系是企業(yè)對供應商進行綜合評價的依據(jù)和標準，是反映企業(yè)本身和環(huán)境所構成的復雜系統(tǒng)不同屬性的指標，按隸屬關系、層次結構有序組成的集合。根據(jù)系統(tǒng)全面性、簡明科學性、穩(wěn)定可比性、靈活可操作性的原則，建立集成化供應鏈管理環(huán)境下供應商的綜合評價指標體系。不同行業(yè)、企業(yè)、產品需求、不同環(huán)境下的供應商評價應是不一樣的。但應涉及到供應商的業(yè)績、設備管理、人力資源開發(fā)、質量控制、成本控制、技術開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面。
4、建立評價小組。企業(yè)必須建立一個小組以控制和實施供應商評價。評價小組必須同時得到制造商企業(yè)和供應商企業(yè)最高領導層的支持。
5、供應商參與。一旦企業(yè)決定實施供應商評價，評價小組必須與選定的供應商取得溝通，以確認他們是否愿意與企業(yè)繼續(xù)建立合作關系，是否有獲得更高業(yè)績水平的愿望。企業(yè)應盡可能早地讓供應商參與到評價的設計過程中來。然而因為企業(yè)的力量和資源是有限的，企業(yè)只能與少數(shù)的、關鍵的供應商保持緊密地合作，所以參與的供應商不宜太多。
6、評價供應商。評價供應商的一個主要工作是調查、收集有關供應商的生產運作等全方面的信息。在收集供應商信息的基礎上，就可以利用一定的工具和技術方法進行供應商的評價了。在評價的過程后，有一個決策點，根據(jù)一定的技術方法選擇供應商，如果選擇成功，則可開始實施批量合作關系，如果沒有合適供應商可選，則返回步驟2重新開始評價選擇。
7、實施合作關系。在實施合作關系的過程中，市場需求將不斷變化，可以根據(jù)實際情況的需要及時修改供應商評價標準，或重新開始供應商評價選擇。在重新選擇供應商的時候，應給予舊供應商以足夠的時間適應變化。
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