供應(yīng)商管理制度
在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的供應(yīng)商管理制度，希望對大家有所幫助。
供應(yīng)商管理制度1
為規(guī)范酒店供應(yīng)商管理,理順酒店與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系,充分了解供應(yīng)商的各項實力,確保正常運營,保質(zhì)保量,使供應(yīng)商能更好的服務(wù)于酒店。
供貨商管理細(xì)則:
1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應(yīng)商要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負(fù)責(zé)人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。
2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業(yè)執(zhí)照》,《稅務(wù)登記證》,《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的.進(jìn)場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應(yīng)商還需提供《動物檢疫合格證明》。
3、 送貨及時,各供應(yīng)商根據(jù)酒店要求準(zhǔn)時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應(yīng)給予扣罰。
4、 收貨衛(wèi)生管理,各供應(yīng)商驗收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應(yīng)商在負(fù)二樓卸貨時,也應(yīng)保持地面清潔,如有發(fā)現(xiàn),每次扣款100元。
5、 各餐飲類供應(yīng)商均由采購部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應(yīng)商送貨人員在進(jìn)入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護(hù)公共設(shè)施設(shè)備,如有違反者,將由采購部進(jìn)行雙倍處罰。
供應(yīng)商管理制度2
第一章總則
第一條為規(guī)范公司供應(yīng)商管理，提高公司經(jīng)營合理化水平，加強信息共享，降低供應(yīng)成本，提高采販物資質(zhì)量，增強供應(yīng)安全系數(shù)及供應(yīng)可靠性，特制定本制度。
第二條公司對物資供應(yīng)商實行統(tǒng)一歸口、三級審核，統(tǒng)一建立公司物資供應(yīng)商檔案庫，實行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度、對合格供應(yīng)商定期進(jìn)行評價不考核、勱態(tài)管理。
第三條供應(yīng)商的準(zhǔn)入采取各單位評審?fù)扑]、平臺審核備案、集團(tuán)公司審定添加至供應(yīng)鏈系統(tǒng)模式。
第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應(yīng)商丌得少二三家（特殊物資除第事章機構(gòu)及職責(zé)
第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采販的管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采販管理工作，供應(yīng)商管理中主要履行以下主要職責(zé)：織織制定各單位供應(yīng)商管理的政策不機制，下達(dá)各單位執(zhí)行，監(jiān)管各單位供應(yīng)商管理工作
第六條各單位采販部門負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的供應(yīng)商管理工作，履行以下主要職責(zé)：第三章供應(yīng)商準(zhǔn)入管理
第七條供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：具備國家和相關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量訃證等；具有完善的.質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無丌合格情況；集團(tuán)公司戒平臺要求具備的其它條件。
第八條供應(yīng)商進(jìn)入我公司除提供供應(yīng)商的基本信息外，還要提供必要的資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括：企業(yè)通過的體系證明文件；特殊行業(yè)的強制訃證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、與利產(chǎn)品證書；其它能證明該單位供應(yīng)實力的資信文件。
第九條供應(yīng)商準(zhǔn)入審批程序采販管理部門在規(guī)定的時間內(nèi)，根據(jù)要求填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》，同時要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章幵保證真實有敁。采販管理部門對供應(yīng)商資質(zhì)文件初審后，將供應(yīng)商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對其進(jìn)行評選評定。評定合格的供應(yīng)商進(jìn)行送樣，由技術(shù)及質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行評定幵提交驗收報告，驗收合格的供應(yīng)商對送樣物資進(jìn)行報價，采販部門負(fù)責(zé)比價、議價，原則上議價后物資價格丌得高二同類物資采販價格。
經(jīng)綜合評分，合格的供應(yīng)商由采販部門提交供應(yīng)商開發(fā)報告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后，報平臺審核備案，集團(tuán)公司審定添加，彔入我公司合格供應(yīng)商名彔幵發(fā)放供應(yīng)商準(zhǔn)入證。第十條供應(yīng)商準(zhǔn)入證實行有敁期制，準(zhǔn)入證有敁期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復(fù)審。復(fù)審合格的，換發(fā)新證；丌合格的，準(zhǔn)入證作廢幵收回，取消準(zhǔn)入資格。
供應(yīng)商管理制度3
第一章 總則
第一條 為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實各級各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)的安全管理，特制訂本制度。
第二條 承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方是指在公司內(nèi)從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的、在公司內(nèi)從事各種公務(wù)活動和進(jìn)行業(yè)務(wù)往來的外部單位和個人。承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方主要包括：
1、依照與公司訂立的有關(guān)合同，在公司內(nèi)從事基建、維修、安裝、運輸、后勤服務(wù)、勞務(wù)輸出以及其他承包各種項目的外來單位或個人。
2、經(jīng)公司生產(chǎn)安全科或各對口業(yè)務(wù)單位同意，進(jìn)入公司內(nèi)開展各類公務(wù)活動的外來單位或個人，如進(jìn)行商務(wù)洽談、參觀訪問、工作檢查的外單位工作人員。
第三條 建立公司合格承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的名錄和檔案，根據(jù)服務(wù)作業(yè)行為和性質(zhì)定期識別服務(wù)風(fēng)險，并采取行之有效的控制措施對承包商、供應(yīng)商開展安全績效監(jiān)測。公司對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的安全管理堅持“誰承辦、誰負(fù)責(zé)”、“誰接待、誰負(fù)責(zé)”的原則，凡公司各類合同項目的承辦單位負(fù)責(zé)項目所涉及的承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的安全管理，各接待單位負(fù)責(zé)其他外來人員在公司內(nèi)的安全管理。
第四條 公司對進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)相關(guān)方的交叉作業(yè)實行統(tǒng)一管理。對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的安全管理包括合同約定、安全監(jiān)督檢查、安全培訓(xùn)教育、安全事項告知、違章處罰等。公司為保證雙方或多方的作業(yè)安全，各承包商、供應(yīng)商單位進(jìn)場作業(yè)前，還要根據(jù)各自作業(yè)區(qū)內(nèi)的實際情況，在工程項目承包協(xié)議中，與可能危及自己或自己可能危及對方的分包單位簽訂交叉作業(yè)安全管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并落實專門人員進(jìn)行安全監(jiān)督與協(xié)調(diào)，通過交叉作業(yè)安全管理協(xié)議互相告知本單位生產(chǎn)的特點、作業(yè)場所存在的危險因素，防范措施及事故應(yīng)急措施，以使各個單位對該作業(yè)區(qū)域的安全生產(chǎn)狀況有一個整體上的把握，確保不發(fā)生任何生產(chǎn)安全事故。
第五條 本制度適用于與公司相關(guān)的承包方、供應(yīng)商、租賃方及施工區(qū)內(nèi)非本公司人員。
第二章 管理職責(zé)
第六條 公司安全科是公司對承包商、供應(yīng)商等承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方實施安全管理的主管部門，負(fù)責(zé)組織審核或簽訂各類安全協(xié)議或合同，負(fù)責(zé)進(jìn)行承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方三級安全培訓(xùn)教育，負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場和租賃現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)各種生產(chǎn)安全事故的'調(diào)查或備案工作，負(fù)責(zé)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)能源使用的監(jiān)督管理。
第七條 公司辦公室負(fù)責(zé)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)的消防安全、交通安全、動火作業(yè)和易燃易爆危險物品的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)各種火災(zāi)、交通等事故的調(diào)查處理等工作。
第八條 公司辦公室還應(yīng)負(fù)責(zé)勞務(wù)用工合同的簽訂和合同的管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督促勞務(wù)公司處理勞務(wù)派遣人員的工傷事故。各煤炭業(yè)務(wù)站負(fù)責(zé)本單位勞務(wù)派遣人員的安全管理。
第九條 各項目承辦單位（指負(fù)責(zé)基建、維修、安裝等施工項目及租賃項目的公司下屬各二、三級項目牽頭單位）負(fù)責(zé)承包方、承租主的安全管理，負(fù)責(zé)其相關(guān)法律文件的各類證件和資格的預(yù)審、簽訂合同，負(fù)責(zé)承包方、承租方的安全教育，負(fù)責(zé)其人員的安全管理和從業(yè)資格審核。
第十條 銷售部負(fù)責(zé)各產(chǎn)品配套、物資供應(yīng)、廢品回收等單位及其工作人員在公司內(nèi)的安全管理工作。
第十一條 因各類公務(wù)活動進(jìn)入公司的其余外來人員，由各接待（邀請）單位負(fù)責(zé)其在公司內(nèi)的安全管理工作。
第三章 項目承包方安全管理
第十二條 公司以合同形式外包各項目時，各項目承辦單位必須對外來項目承包方（以下簡稱“承包方”）的合法性、技術(shù)水平和安全保證條件進(jìn)行確認(rèn)，內(nèi)容為：
1、驗證承包方營業(yè)能力和經(jīng)營范圍是否符合要求；承包方必須依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人資格證、法人委托書，建設(shè)、安裝等項目必須具有項目經(jīng)理資質(zhì)證書、建筑施工許可證、施工企業(yè)安全資格證書、特種作業(yè)人員操作證等證書。以上證書必須真實有效，未按期審驗，視為廢證；
2、承包方的管理能力和隊伍素質(zhì)能否滿足工程需要；
3、承包方安全生產(chǎn)保證體系是否健全，安全措施是否落實。
4、不將工程發(fā)包給不具備相關(guān)安全資質(zhì)的單位。
第十三條 安全保證條件確認(rèn)完畢后，由項目承辦單位依照公司《合同管理辦法》的規(guī)定與承包方簽訂合同。合同書必須體現(xiàn)安全管理的條款，或另行簽訂《安全管理協(xié)議》，明確合同雙方的安全管理責(zé)任及違反規(guī)定的處罰條款。
第十四條 從事基建、維修、安裝等項目的承包方，在開工前必須落實施工（維修）方案，定員，定安全措施，定工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，定檢查制度，并將施工（維修）方案遞交環(huán)境安全保障部備案。
第十五條 開工前安全保證條件審核。對需要在公司內(nèi)進(jìn)行基建、維修、安裝、運輸、加工等作業(yè)的項目，由承辦單位組織、環(huán)境安全保障部及相關(guān)單位參加，進(jìn)行聯(lián)合審查合格后，方能開工作業(yè)。
第十六條 承包方人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，必須做到：
1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工作第一負(fù)責(zé)人。
2、明確雙方現(xiàn)場安全管理的對口工作人員（以下簡稱“現(xiàn)場安全員”）。
3、環(huán)境安全保障部、公司辦公室負(fù)責(zé)對承包方進(jìn)行一級安全教育，并將教育情況記錄備案。
4、項目承辦單位負(fù)責(zé)對承包方進(jìn)行二級安全教育，對承包方各級領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場及環(huán)境的安全技術(shù)交底，明確安全技術(shù)要求，提供安全作業(yè)條件，一同落實安全措施。
5、承包方對項目的全體作業(yè)人員（含管理人員）進(jìn)行全面安全三級教育，并作好相關(guān)記錄。特種作業(yè)人員必須持證作業(yè)。
第十七條 承包方在作業(yè)期間，必須做到：
1、現(xiàn)場作業(yè)中，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的入廠、動火、用水、用電等管理和審批制度，并取得公司主管部門的批準(zhǔn)，方可作業(yè)。其中，承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方人員進(jìn)出公司、動火作業(yè)、�；愤\輸使用等由公司辦公室負(fù)責(zé)審批，用水、用電等能源使用由環(huán)境安全部負(fù)責(zé)審批，臨時租用公司設(shè)備由設(shè)備保全處負(fù)責(zé)審批。
2、承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方使用的各類機具、材料、防護(hù)設(shè)施必須符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、現(xiàn)場作業(yè)人員按國家有關(guān)規(guī)定著裝和佩戴防護(hù)用品。
4、現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)接受公司的安全監(jiān)督和檢查，對違章作業(yè)人員或妨礙公司安全生產(chǎn)的作業(yè)，公司有權(quán)令其糾正或停止作業(yè)。
5、承包方發(fā)生的人身傷亡事故或其它事故，由承包方負(fù)責(zé)調(diào)查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故，承包方在上報其主管部門時，應(yīng)同時抄送公司環(huán)境安全保障部備案。
6、為加強對承包方的安全管理和監(jiān)督，使其認(rèn)真履行各項職責(zé)，公司對承包方收取安全風(fēng)險抵押保證金。若承包方在整個施工過程中能嚴(yán)格履行合同，無不安全因素，無違章違紀(jì)等現(xiàn)象，工程竣工驗收合格后，公司將收取的安全風(fēng)險抵押保證金100%返還。若在施工過程中發(fā)現(xiàn)有不安全因素，違章違紀(jì)行為，將按照合同中的有關(guān)安全協(xié)議條款規(guī)定處罰，在其風(fēng)險抵押保證金中進(jìn)行扣罰，并責(zé)令進(jìn)行整頓，若整頓無效，公司有權(quán)停止其施工，一切后果由承包方負(fù)責(zé)。
第四章 租賃單位安全管理
第十八條 公司以合同形式進(jìn)行對外出租業(yè)務(wù)時，出租項目的各承辦單位應(yīng)對承租單位的安全生產(chǎn)條件及相應(yīng)資質(zhì)進(jìn)行審查，審查合格后方可簽訂租賃合同或協(xié)議。審查內(nèi)容包括：
1、承租單位是否具備法人資格，是否具有承擔(dān)安全生產(chǎn)風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)能力，是否具有安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，是否有成熟的安全生產(chǎn)制度和管理經(jīng)驗。
2、承租單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否具備與租賃經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力；從事建筑施工和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存業(yè)務(wù)的，是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件。
第十九條 承辦單位與承租單位簽訂合同或協(xié)議時，應(yīng)體現(xiàn)安全管理的內(nèi)容或簽訂《租賃安全管理協(xié)議》，并向環(huán)境安全保障部備案。
第二十條 承辦單位應(yīng)為承租單位提供符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)場所、設(shè)備設(shè)施，并在合同中予以體現(xiàn)。承辦單位應(yīng)如實告知承租單位租賃場所存在的危險因素及公司的安全管理制度。
第二十一條 公司辦公室按照國家有關(guān)消防、交通安全的法律法規(guī)，對租賃方的消防、交通安全工作實施監(jiān)督、管理。
第二十二條 公司生產(chǎn)安全科按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、《租賃安全管理協(xié)議》、公司安全生產(chǎn)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，對租賃方的安全生產(chǎn)情況實施監(jiān)督、檢查、考核。
第五章 勞務(wù)派遣人員和臨時工的安全管理
第二十三條 凡在公司工作三個月以上勞務(wù)派遣人員和臨時工必須按規(guī)定辦理臨時用工手續(xù)，由辦公室統(tǒng)一簽訂勞動合同，合同中應(yīng)明確規(guī)定安全管理、工傷保險、職業(yè)病等方面內(nèi)容，同時辦理工傷保險。公司辦公室在與勞務(wù)公司訂立合同前，應(yīng)將合同中涉及職業(yè)健康安全方面的有關(guān)內(nèi)容征求生產(chǎn)安全科的意見，明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)。辦公室、生產(chǎn)安全科及各勞務(wù)派遣人員使用單位，共同對合同的履約情況進(jìn)行監(jiān)督。對勞務(wù)公司違反合同規(guī)定，公司有權(quán)責(zé)令其實施整改。
第二十四條 依據(jù)公司《員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理辦法》，分別由公司安全主管部門、各項目部及班組對勞務(wù)派遣人員和臨時工進(jìn)行三級安全教育，并填寫《三級安全教育卡》。特種作業(yè)人員必須持證上崗。凡未進(jìn)行三級安全教育的人員不得從事任何作業(yè)。
第二十五條 各勞務(wù)派遣人員和臨時工必須嚴(yán)格遵守公司各項安全管理規(guī)定，遵守崗位安全操作規(guī)程，參加安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，接受安全檢查。
第二十六條 勞務(wù)派遣人員和臨時工依照國家相關(guān)規(guī)定享有相應(yīng)的安全權(quán)力和義務(wù)。凡在公司發(fā)生工傷事故或職業(yè)病，應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和勞務(wù)合同的約定進(jìn)行處理。
第六章 供應(yīng)方的安全管理
第二十七條 銷售部負(fù)責(zé)各配套企業(yè)、供應(yīng)商、物資回收企業(yè)及其承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方（如物流公司）在公司內(nèi)的安全管理，對其作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并作好培訓(xùn)記錄。
第二十八條 銷售部與各承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方簽訂合同時，應(yīng)在合同中充分體現(xiàn)安全管理的內(nèi)容，明確合同雙方的安全管理責(zé)任和義務(wù)。
第二十九條 凡進(jìn)入公司的承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方員工應(yīng)遵守以下規(guī)定：
1、服從公司的管理，自覺遵守公司生產(chǎn)安全、治安消防、交通安全、生產(chǎn)現(xiàn)場以及環(huán)境保護(hù)等各項規(guī)章制度，接受公司的安全檢查。
2、未經(jīng)公司相關(guān)部門允許，嚴(yán)禁進(jìn)入各種危險作業(yè)場所、重點辦公區(qū)域、涉密場所等；
3、未經(jīng)公司相關(guān)單門審批，嚴(yán)禁擅自在公司內(nèi)進(jìn)行動火作業(yè)、擅自動用生產(chǎn)設(shè)備或私接管線等；
4、凡承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方車輛需要進(jìn)入公司的，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司《內(nèi)部交通安全管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
第三十條 承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)使用、運輸、儲存易燃易爆及�；窌r，項目部應(yīng)提前告知公司辦公室，按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并安排專人負(fù)責(zé)管理。
第七章 其他往來人員的安全管理
第三十一條 其他往來人員主要指在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行臨時作業(yè)（如臨時搬運、修理工）、商務(wù)接洽、參觀訪問、工作檢查、業(yè)務(wù)咨詢等公務(wù)活動的非公司人員。
第三十二條 其他往來人員的安全管理按照“誰邀請、誰負(fù)責(zé)，誰接待、誰負(fù)責(zé)，誰批準(zhǔn)、誰負(fù)責(zé)”的原則，由各二、三級單位負(fù)責(zé)本部門邀請（接待）的外來人員在公司內(nèi)的安全管理。
第三十三條 對其他往來人員的在公司內(nèi)的安全管理參照配套（供貨）方的規(guī)定執(zhí)行。
第八章 考核
第三十四條 對違反本管理制度的各單位和責(zé)任人，公司將視情節(jié)給予直接責(zé)任人、責(zé)任單位以及各級安全負(fù)責(zé)人100-500元的經(jīng)濟(jì)處罰。
第三十五條 公司每年對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方履行職責(zé)與義務(wù)情況、安全文明作業(yè)情況、安全管理情況進(jìn)行評價審核。對違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴(yán)格執(zhí)行考核。如提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)等不符合安全管理規(guī)定，不按公司要求履行法定職責(zé)義務(wù)的，將取消其續(xù)約資格。
第三十六條 對勞務(wù)派遣人員和其他外來人員違反本管理制度的，按公司內(nèi)部的安全管理規(guī)定執(zhí)行處罰；造成安全事故的，按照公司《安全生產(chǎn)管理考核實施辦法》的規(guī)定對責(zé)任單位各級負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人給予考核，如不符合繼續(xù)錄用條件的，將其解聘。
第九章 附則
第三十七條 本制度解釋權(quán)屬公司安全部。
第三十八條 本制度自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。
供應(yīng)商管理制度4
1.目的
選擇合適的供應(yīng)商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應(yīng)產(chǎn)品的不安全隱患,減少財產(chǎn)損失。
2.適用范圍
為我公司提供貨物、設(shè)備的供應(yīng)商的安全管理。
3.職責(zé)
3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)審查供應(yīng)商滿足安全要求的'資質(zhì)。
3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
3.3各部門單位負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入作業(yè)區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.程序
4.1供應(yīng)部審查為我公司提供特種設(shè)備的供應(yīng)商是否具備國家規(guī)定的資質(zhì)。
4.2供應(yīng)部審查為我公司提供危險化學(xué)品的供應(yīng)商是否具有危險化學(xué)品經(jīng)營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規(guī)定要求,執(zhí)行《危險化學(xué)品安全管理制度》、《危險化學(xué)品裝卸、運輸安全管理制度》。
4.3對不具備安全資質(zhì)的供應(yīng)商不予建立購銷關(guān)系,對具備資質(zhì)的供應(yīng)商應(yīng)建立合格供方清單。
4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標(biāo)明安全性能。
4.5供應(yīng)部按照提報計劃要求,通知供應(yīng)商提供物資。
4.6供應(yīng)商提供的貨物、設(shè)備等必須具有安全技術(shù)說明書、安全標(biāo)簽,安全維修說明書等安全說明。
4.7供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.8各使用部門單位對供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)入作業(yè)區(qū)的安全教育,內(nèi)容包括:作業(yè)現(xiàn)場的特點、主要危險和應(yīng)急處理措施及安全注意事項。
4.9使用部門單位對供應(yīng)商作業(yè)現(xiàn)場的安全活動實施監(jiān)督管理。
4.10供應(yīng)部向為我公司提供危險化學(xué)品的供應(yīng)商索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。
5.相關(guān)文件
《危險化學(xué)品安全管理制度》
《危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度》
6.相關(guān)記錄
合格供方清單
供應(yīng)商管理制度5
1.目的
編制批準(zhǔn)制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立健全供應(yīng)商管理制度，組建安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩(wěn)定、高質(zhì)量的物資和服務(wù)，防止采購的原材料、零部件、設(shè)備等原因，影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。
3.職責(zé)
3.1采購部門負(fù)責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、服務(wù)等級評審。
3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評估。
3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)大額度采購和《合格供應(yīng)商名單》。
4.內(nèi)容
4.1實施程序
4.1.1采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的'管理，生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4.1.2采購部門進(jìn)行初步調(diào)查，填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商簡介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認(rèn)
4.2.1我司有樣品需求，由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如物資名稱、規(guī)格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)大于等于兩件。
4.2.3樣品在送達(dá)我司后，由我司的技術(shù)部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗，或送有資質(zhì)的第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認(rèn)表》。
4.2.3經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)檢部，作為檢驗的依據(jù)。
4.3管理評審
4.3.1采購部對《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評審，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商，然后再由采購部門、技術(shù)部門及質(zhì)檢部門，同時對供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評審。
4.3.2根據(jù)采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購物資分為關(guān)鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
4.3.3對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，質(zhì)檢部要組織采購部、技術(shù)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評審表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見。
4.3.4對于提供一般材料的供應(yīng)商，無需進(jìn)行現(xiàn)場評審。
4.4合格供應(yīng)商名單
4.4.1采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后，報送總經(jīng)理批準(zhǔn)，并列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.2原則上采購一種物資，需準(zhǔn)備三家或三家以上的合格供應(yīng)商，首先向三家同時發(fā)出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定采購供應(yīng)商。
4.4.3對于唯一或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如我司客戶提供供應(yīng)商名單，采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購，客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.4《合格供應(yīng)商名單》要在每次供應(yīng)商評審結(jié)果得出后進(jìn)行更改修訂。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應(yīng)商在接收到采購訂單后，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)對訂單內(nèi)容給予準(zhǔn)確反饋，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、價格、交貨日期等，對于有異議的項目及時提出，并快速處理。
4.5.2對于供應(yīng)商已經(jīng)確認(rèn)的訂單，在生產(chǎn)過程中，如出現(xiàn)不能及時保質(zhì)保量交貨的情況，應(yīng)及時通知采購部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。
4.6對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督
4.6.1采購部對于供應(yīng)商提供的不合格的采購物資，應(yīng)及時通知供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應(yīng)商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應(yīng)商名單》。
4.6.2合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評審一次，由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評審表》，評價結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評價結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報總經(jīng)理批準(zhǔn)后成為下一年的合格供應(yīng)商。
4.7供應(yīng)商檔案建立
4.7.1采購部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評審的相關(guān)資料等。
4.7.2如供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)人更換，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門以及財務(wù)部門，避免發(fā)生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。
4.8風(fēng)險規(guī)避
4.8.1不能過分依賴個別供應(yīng)商，必須有備選方案，以便分散采購風(fēng)險。
4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可生效執(zhí)行。
4.8.3反腐倡廉，嚴(yán)禁公司任何人員收受、索要供應(yīng)商回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除，并處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者，經(jīng)審查屬實，獎勵5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負(fù)責(zé)最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實施。
5.3附件
供應(yīng)商管理制度6
為保證公司接待工作規(guī)范有序，充分展現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象，特制定本制度。
第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。
第二條來訪客人進(jìn)門后，公司前臺應(yīng)立即起身相迎，并發(fā)出“您好，請問你找誰”的詢問，并將來訪人員引領(lǐng)到接待區(qū)，做好來訪登記，送上茶水。
第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后，要立即通知被訪者；如需引導(dǎo)，則應(yīng)使用正確的引導(dǎo)方法和引導(dǎo)姿勢進(jìn)行引導(dǎo)，具體如下：在走廊引導(dǎo)——接待人員在客人兩三步之前，配合步調(diào)，請客人走在內(nèi)側(cè)在樓梯引導(dǎo)——當(dāng)引導(dǎo)客人上樓時，應(yīng)該讓客人走在前面，接待人員走在后面；若是下樓時，應(yīng)由接待人員走在前面，客人走在后面。上下樓梯時，接待人員應(yīng)該注意客人的安全在客廳里引導(dǎo)——當(dāng)客人走入客廳，接待人員應(yīng)用手指示，請客人坐下；看到客人坐下后，才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座，接待人員應(yīng)請客人改坐上座。
第四條來訪人員接待地點的安排，遵循以下原則。
1、對于普通來賓，一般安排在公司接待區(qū)接待。
2、對于貴賓，應(yīng)由具體接待者安排接待地點。
3、對于面試人員，如果會議室條件允許，應(yīng)盡量安排在會議室接待。
4、對于外來對帳人員，一律安排在三樓接待區(qū)等待。
第五條預(yù)約人員到達(dá)后，若被訪者由于種種原因不能馬上接見，接待人員一定要說明理由與等待時間，若來訪人員愿意等待，則應(yīng)向其提供茶水和雜志，如有可能，還應(yīng)該不時為來訪人員更換茶水。
第六條如果預(yù)約來訪人員要找的`負(fù)責(zé)人不在，接待人員要明確告知負(fù)責(zé)人的去向及回公司的時間，請來訪人員留下電話、地址，并明確是來訪人員再次來公司，還是本公司人員回訪來訪者單位。
第七條如果來訪人員未預(yù)約，接待人員應(yīng)首先明確對方姓名，委婉詢問對方來意，并初步判斷能否讓他與相關(guān)人員見面。
第八條接待人員經(jīng)過初步判斷，如果不能直接回答，應(yīng)使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時與相關(guān)人員溝通，最后決定是否安排接待。
第九條接待來訪人員時，接待人員應(yīng)禮貌大方、熱情周到。若因處理不當(dāng)，造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節(jié)每次給予接待者50—100元的處罰。
第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)修訂并解釋。
供應(yīng)商管理制度7
1．總則
1．1制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。
1．2適用范圍
凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。
1．3權(quán)責(zé)單位
（1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。
�。�2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2．供應(yīng)商管理規(guī)定
2．1供應(yīng)商開發(fā)
供應(yīng)商開發(fā)程序如下：
�。�1）供應(yīng)商資訊收集。
�。�2）供應(yīng)商基本資料表填寫。
（3）供應(yīng)商接洽。
�。�4）供應(yīng)商問卷調(diào)查。
�。�5）樣品鑒定。
�。�6）提出供應(yīng)商調(diào)查申請。
2．2供應(yīng)商調(diào)查
供應(yīng)商調(diào)查程序如下：
�。�1）組成供應(yīng)商調(diào)查小組。
（2）分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。
�。�3）列入合格供應(yīng)商名列。
2．3訂購、采購
訂購、采購程序如下： （1）請購。 （2）詢價。 （3）比價。 （4）議價。 （5）定價。 （6）訂購。 （7）交貨。 （8）驗收。
2．4供應(yīng)商評鑒
供應(yīng)商評鑒程序如下：
�。�1）每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項目作評鑒。 （2）每半年進(jìn)行一次總評。 （3）列出各供應(yīng)商之評鑒等級。 （4）依規(guī)定獎懲。
2．5供應(yīng)商復(fù)查
（1）每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。 （2）復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。 （3）有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查。
2．6供應(yīng)商輔導(dǎo)
（1）對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。 （2）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。 （3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。
2．7供應(yīng)商獎懲
2．7．1獎勵方式
對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式：
（1）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機會。
�。�2）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
�。�3）A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。
�。�4）對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （5）A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。 （6）A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。
2．7．2懲處方式
�。�1）凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。 （2）（2）C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。 （3）（3）E等供應(yīng)商即予停止交易。
（4）D等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。
�。�5）因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信譽不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。
標(biāo)準(zhǔn)的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應(yīng)商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購計劃，重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情況登記表，來管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息應(yīng)包括：供應(yīng)商的注冊地、注冊資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。 在供應(yīng)商審核完成后，對合格供應(yīng)商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細(xì)節(jié)，并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細(xì)分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續(xù)工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應(yīng)商的報價，你會對其合理性有初步的了解。
A：申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應(yīng)部經(jīng)理,進(jìn)入“尋價比價程序”。
B：供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉(zhuǎn)交財務(wù)部,進(jìn)入“采購申請申查程序”。
C：財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)入“采購程序”。
C1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放棄申請。
C2：經(jīng)過“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門，由部門經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。
D：進(jìn)入“采購程序”后，由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。
E：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行，進(jìn)入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”
G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進(jìn)入“入庫程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。
G1：進(jìn)入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進(jìn)入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。
G2：進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規(guī)定完成對供應(yīng)商的付款。
1、 目的
評定、選擇合格供應(yīng)商，通過評審以證實供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。
2、 適用范圍
適用于所有向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商的評審與選擇。
3、 定義
3.1【供應(yīng)商】為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應(yīng)商主要有以下情況：
A類：由本公司直接評審/選定，包括：
a) 物料供應(yīng)商－－直接為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的制造廠商。
b) 外部協(xié)作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協(xié)廠”。
c) 物料代理商－－根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的經(jīng)銷商。
d) OEM--按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。
B類:由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)和服務(wù)商，包括物料供應(yīng)和貨運商等（此類供應(yīng)商我公司不再進(jìn)行認(rèn)證和建立其檔案）。
3.2 【產(chǎn)品】（Product）：活動或過程結(jié)果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。
3.3 【基本物料】是指直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品的物料。基本物料分為采購物料和外協(xié)加工物料兩種。
3.4【非基本物料】是指不直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過程中需要使用/消耗的輔助性物料。
3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應(yīng)采購。
3.6【安規(guī)器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采購標(biāo)準(zhǔn)物料情況下，行使風(fēng)險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標(biāo)準(zhǔn)物料。
3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。
注：“特定條件和要求”應(yīng)在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規(guī)定時期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標(biāo)產(chǎn)品、一個限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。
4、 職責(zé)
4.1 采購部
a) 負(fù)責(zé)組織評審/選定供應(yīng)商活動，建立合格供應(yīng)商檔案。
b) 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評審、建檔和定期復(fù)審。確保這些供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。
c) 采購部經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)采購合同的批準(zhǔn)，和對物料的緊急采購的批準(zhǔn)；
d) 分派采購任務(wù)，負(fù)責(zé)對采購訂單的批準(zhǔn)。按計劃與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務(wù)。
e) 接受各業(yè)務(wù)主管部門的質(zhì)量信息反饋，協(xié)助改善供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。
4.2 公司領(lǐng)導(dǎo)
負(fù)責(zé)確定相應(yīng)的供應(yīng)商評審小組，對選定的供應(yīng)商進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。
4.3 技術(shù)工程部
a) 按規(guī)定程序驗收采購物料。
b) 負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門反饋本公司與元器件供應(yīng)廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。
5、 過程要求
代號過程過程內(nèi)容與要求 責(zé)任者執(zhí)行依據(jù)和輸出
01 初次 甄別 供應(yīng)商 獲取供應(yīng)商的信息可以使用多種途徑，評審、認(rèn)證活動有指定的負(fù)責(zé)人組織實施。
采購部 （初定方案）
02 實地 考察
交流 根據(jù)初定方案，進(jìn)行有目的的考察。
對提供有形產(chǎn)品的廠商應(yīng)考察、了解其：經(jīng)營的資格、硬件設(shè)施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。
評定小組
參照：供應(yīng)商評定表
03 技術(shù)認(rèn)證
在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進(jìn)行測試或試用（可重復(fù)）。
評定小組
04 商務(wù)談判
在符合技術(shù)條件情況下，與其進(jìn)行商務(wù)談判（和重復(fù)談判）。
評定小組
05 綜合評議
適當(dāng)時，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進(jìn)行綜合評議。
評定小組
參照：供應(yīng)商評定表
06 意向協(xié)議
當(dāng)雙方基本確定時，應(yīng)交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關(guān)備忘記錄。
評定小組
07 試合作
a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。
b)需要我方提供技術(shù)文件的應(yīng)予及時提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時，我方可派出技術(shù)支持人員。
采購部
08 階段評定
必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結(jié)、評定，并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫停或撤銷的意見。
評定小組
供應(yīng)商評定表
09 簽訂協(xié)議
條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責(zé)和義務(wù)。
評定小組
協(xié)議
10 執(zhí)行采購
a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。
b)當(dāng)技術(shù)要求變更時，訂單應(yīng)予明示。
c)無協(xié)議約定的，按即時條件采購。
采購部
采購訂單
11 驗貨 按程序要求實行驗貨。
合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。
技術(shù)工程部
檢驗和試驗程序
驗貨記錄
12 反饋質(zhì)量信息與考核
檢驗部門應(yīng)適時向采購部反饋質(zhì)量信息；采購部門應(yīng)適時向供應(yīng)商溝通質(zhì)量信息，推動其實施改進(jìn)行動，有考核要求時，應(yīng)進(jìn)行考核。
對已不能滿足規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問題未能做有效的糾正和預(yù)防措施的供應(yīng)商，可降為試用供應(yīng)商，直至取消其合格供應(yīng)商資格。
采購部
品質(zhì)報告
13 復(fù)評與改進(jìn)
根據(jù)歷次合作、考核等情況，為實施持續(xù)改進(jìn)，在以下情況進(jìn)行復(fù)評：
a) 質(zhì)量問題頻繁或嚴(yán)重；
b) 合作能力不能滿足公司發(fā)展需要；
c) 成本控制需要；
d) 公司經(jīng)營策略調(diào)整；
e) 其他重要原因。
評定小組
采購部
供應(yīng)商評定表
6、 管理程序
6.1 操作程序
6.1.1 本公司規(guī)模經(jīng)營情況下，對基本物料的定點外協(xié)廠、OEM的選擇（A類供應(yīng)商）按照“過程要求”執(zhí)行。
6.1.2 以下情況的選擇廠家和執(zhí)行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執(zhí)行。
a) 試用新物料；；
b) 小數(shù)量加工；
c) 當(dāng)前供應(yīng)商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程；
d) 進(jìn)口物料；
e) 來自關(guān)聯(lián)公司的物料；
f) 已獲得行業(yè)品牌認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)物料；
g) 元器件代理商；
h) 友好合作廠家的物料；
i) 非基本物料；
j) 運輸、服務(wù)等供應(yīng)商；
k) 其他新情況。
6.1.3 在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。
6.1.4 其他另外情況以公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
6.2 供應(yīng)商控制程序
6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應(yīng)商，各業(yè)務(wù)主管部門/ 質(zhì)量檢驗部門應(yīng)定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。
6.2.2 風(fēng)險采購和一次性臨時服務(wù)需求可不在此列，但其相應(yīng)的供應(yīng)商必須由評審組織進(jìn)行確認(rèn)。
6.2.3 評審人員應(yīng)擁有工程技術(shù)背景，良好的商務(wù)談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進(jìn)行評審的能力。
6.2.4 評審和認(rèn)證活動應(yīng)由指定的小組進(jìn)行，成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專業(yè)人員，活動形式可以是以下方法或其組合：
a) 現(xiàn)場考察、驗證；
b) 樣品檢驗和試驗；
c) 以提供可證實質(zhì)量保證能力的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗證；
d) 試合作一定的期限；
f) 歷史業(yè)績情況；
g) 委托外部組織驗證或認(rèn)證；
h) 直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)商。
6.2.5 所有的合格供應(yīng)商都應(yīng)建立并保存見證性文件和記錄。
6.2.6 凡復(fù)審不合格的供應(yīng)商，可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應(yīng)商，每次評審結(jié)果應(yīng)反饋給供應(yīng)商。
6.2.7 B類供應(yīng)商在本公司無評審要求。
6.3 采購控制程序
6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。
6.3.2 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。
6.3.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。
6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
6.3.5 根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的.基本依據(jù)。
6.3.6 采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責(zé)任人。
6.3.7 采購責(zé)任人員在收到采購計劃后，應(yīng)認(rèn)真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應(yīng)以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調(diào)整計劃。
6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應(yīng)商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。
6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由采購部存檔并妥善保管。
6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應(yīng)重新評議。
6.3.11 采購計劃中，未列入評定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準(zhǔn)許后，方可實施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。
6.3.12 訂單下達(dá)后，采購人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。
6.3.13 貨到暫存庫，采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
6.3.14 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得采購；因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。
6.3.15 當(dāng)顧客特別要求時，可在本公司或供應(yīng)商處對采購物料進(jìn)行符合性驗證。
6.3.16 外協(xié)加工控制
a)外協(xié)加工采購小組負(fù)責(zé)及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器；
b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評審。外協(xié)物料可以由IQC檢驗員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場檢驗，也可以送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實施；
c)由采購部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。
d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應(yīng)商實施定期考評，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商落實糾正、預(yù)防措施。
e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。
6.4 驗貨控制程序
6.4.1 供應(yīng)商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應(yīng)對其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行核對和登記。
6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC，由IQC人員實施驗證，對于風(fēng)險采購物料IQC應(yīng)按加嚴(yán)方式驗證或檢驗方可入庫。
6.4.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)IQC開具的合格單據(jù)進(jìn)行“直接接收”操作。
供應(yīng)商管理制度8
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商市場準(zhǔn)入和業(yè)績評估體系，維持供應(yīng)商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)帶給可靠的物資供應(yīng)保障，特制定本制度。
第二條供應(yīng)商管理的范圍，包括對供應(yīng)商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，構(gòu)成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應(yīng)商名冊》。第四條《合格供應(yīng)商名冊》是采購工作中選取、使用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應(yīng)商名冊》的供應(yīng)商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應(yīng)商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應(yīng)商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應(yīng)商，無投標(biāo)資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團(tuán)所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應(yīng)商資源調(diào)查
第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實力調(diào)查。
第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應(yīng)商基本狀況、與hg集團(tuán)的合作年限，集團(tuán)各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價格水平，財務(wù)付款與欠款狀況。
第九條新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的補充，包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價格水平，等等。
第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團(tuán)工程管理部牽頭組織。
根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團(tuán)工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進(jìn)行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查。
調(diào)查過程中，各公司工程部(采購部)都務(wù)必用心配合集團(tuán)工程管理部和其他公司進(jìn)行的調(diào)查，帶給相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組務(wù)必撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應(yīng)商資料卡，上報集團(tuán)工程管理部。
調(diào)查報告的格式模板見附件1、
供應(yīng)商資料卡見附件2、
第三章《合格供應(yīng)商名冊》的.建立與維護(hù)管理
第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上，評估現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實力，編制《合格供應(yīng)商名冊》。
第十二條集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護(hù)，定期頒布。建立計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進(jìn)行日常管理。
第十三條《合格供應(yīng)商名冊》包含的資料:供應(yīng)商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與hg集團(tuán)合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導(dǎo)入引用。
《合格供應(yīng)商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、
《合格供應(yīng)商名冊》的資料字段約定見附件4、
第十四條集團(tuán)工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定，保障《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確、及時更新。
第十五條《合格供應(yīng)商名冊》的建立與維護(hù)管理包括合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。
第十六條合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5、
第十七條合格供應(yīng)商名冊初始建立，基于集團(tuán)公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)構(gòu)成較完善的供應(yīng)商隊伍，集團(tuán)工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風(fēng)端正的供應(yīng)商，直接納入《合格供應(yīng)商名冊》。
合格供應(yīng)商名冊初始建立流程見附件6、
合格供應(yīng)商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、
第十八條合格供應(yīng)商名冊初始建立的原則:
1、合格供應(yīng)商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80%;
2、現(xiàn)有供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進(jìn)入;其他現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)入評估程序。
第四章《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選，是集團(tuán)工程管理部組織的定期評估，在供應(yīng)商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的基礎(chǔ)上進(jìn)行，現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件8、
第二十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估每年十二月上旬，由集團(tuán)工程管理部統(tǒng)一組織安排�，F(xiàn)有供應(yīng)商年終評估程序見附件9、
第二十一條供應(yīng)商年度評估務(wù)必于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人(集團(tuán)1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。
第二十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應(yīng)的評估分值和應(yīng)對管理措施見附件10:
第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應(yīng)商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團(tuán)公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正當(dāng)手段，受到本集團(tuán)公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11、
第五章新供應(yīng)商資源的引進(jìn)
第二十六條對于有實力的新增供應(yīng)商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應(yīng)商名冊》。
第二十七條新增供應(yīng)商綜合實力評估標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件12、
第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件13、
第二十九條新增供應(yīng)商申請審批卡見附件14、
第六章違規(guī)考核與處罰
第三十一條《合格供應(yīng)商名冊》是選取、使用供應(yīng)商的依據(jù)，對于違反本制度選取供應(yīng)商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應(yīng)商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16、
第三十三條工程管理部供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定見附件17、
第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應(yīng)商名冊》資格的供應(yīng)商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負(fù)責(zé)本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
供應(yīng)商管理制度9
為加強承包商和供應(yīng)商的安全管理,使其嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,避免各類安全事故的發(fā)生,防止因為承包商和供應(yīng)商的責(zé)任而影響公司的聲譽和效益,結(jié)合公司實際特制定本制度:
一、承包商和供應(yīng)商(以下稱相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應(yīng)原材料、設(shè)備設(shè)施、配件的單位和個人。
二、相關(guān)方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規(guī)定進(jìn)行資格預(yù)審,預(yù)審的主要內(nèi)容有:承包商的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績表現(xiàn)、經(jīng)營范圍和能力、負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。
三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門負(fù)責(zé)管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負(fù)責(zé)在開始活動前對相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育,作業(yè)過程進(jìn)行安全監(jiān)督,評價其表現(xiàn)情況,明確續(xù)用的方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求等。
四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟(jì)合同的同時,應(yīng)簽訂安全合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。
五、相關(guān)方要認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守焦化公司的`企業(yè)規(guī)章制度,服從管
理。相關(guān)方還應(yīng)對所屬人員進(jìn)行教育,確保職工遵章守紀(jì),達(dá)到文明、安全施工。
六、在施工過程中,歸口管理部門應(yīng)派專人對施工隊伍進(jìn)行管理,協(xié)調(diào)勞動關(guān)系,及時地發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,確保安全施工。
七、相關(guān)方在作業(yè)過程中,應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)管理制度,組織安全技術(shù)人員對工程安全進(jìn)行巡查,保證作業(yè)質(zhì)量和安全。
八、相關(guān)方要嚴(yán)格遵守安全合同,應(yīng)接受焦化公司的歸口管理部門、設(shè)備安全處和所在區(qū)域單位的安全監(jiān)督管理。
九、在作業(yè)過程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)定,且拒不整改的,歸口管理部門要責(zé)令相關(guān)方停止作業(yè)。
十、有不良表現(xiàn),給焦化公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失,影響企業(yè)形象的相關(guān)方,在以后的活動中,不得讓其參與。
供應(yīng)商管理制度10
一、目的
選擇合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
二、使用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商
三、職責(zé)
供應(yīng)部或其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。
四、管理要求
對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。
（一）采購
1、采購應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的安全要求，危險化學(xué)品供方應(yīng)具有安全生產(chǎn)許可證，危險化學(xué)品經(jīng)營許可證。
2、對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品安全實現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響。
3、將需要采購的產(chǎn)品按對最終產(chǎn)品安全影響的程度分類以及對相應(yīng)供方分類：
�。�1）應(yīng)根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的安全能力進(jìn)行評價，并選擇合格供方。
（2）應(yīng)制定對供方選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。
�。�3）對供方評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。
�。ǘ┎少徯畔�
1、對采購產(chǎn)品的安全要求、交付要求和服務(wù)在采購文件中予以規(guī)定，必要時包括：
�。�1）有關(guān)程序、過程、設(shè)備、人員的要求。
�。�2）安全管理體系的要求。
（3）在供方的'現(xiàn)場實施驗證的要求。
（4）在與供方溝通前，應(yīng)確保采購文件所規(guī)定的安全要求是充分和適宜的。
2、采購產(chǎn)品的驗證
（1）對采購產(chǎn)品根據(jù)其危險性類別分別按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制及基礎(chǔ)設(shè)施控制中有關(guān)規(guī)定實施驗證。
�。�2）具有在供方的現(xiàn)場實施驗證要求時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證安排和放行方法。
�。ㄈ┕⿷�(yīng)商的責(zé)任
1、化學(xué)品供貨人，無論是制造商、進(jìn)口商或批發(fā)商，均應(yīng)保證：
�。�1）對經(jīng)銷的化學(xué)品在充分了解其特性并對現(xiàn)有資料進(jìn)行查詢的基礎(chǔ)上，進(jìn)行危險性分類和危險性評估。
�。�2）對經(jīng)銷的化學(xué)品進(jìn)行標(biāo)識，以表明其特性。
�。�3）對經(jīng)銷的化學(xué)品加貼標(biāo)簽。
�。�4）為經(jīng)銷的危險化學(xué)品編制安全技術(shù)說明書（msds）并提供給用戶。
2、危險化學(xué)品的供貨人應(yīng)保證，一旦有了新的安全衛(wèi)生資料，應(yīng)根據(jù)國家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)修訂化學(xué)品標(biāo)簽和安全技術(shù)說明書（msds），并及時提供給用戶。
3、對提供還未分類的化學(xué)品的供貨人，應(yīng)查詢現(xiàn)有資料，依據(jù)其特性對該化學(xué)品識別、評價，以確定是否未危險化學(xué)品。
�。ㄋ模┎少弰《净瘜W(xué)品、易制毒化學(xué)品
具備劇毒化學(xué)品你、易制毒化學(xué)品購買憑證或準(zhǔn)購證。
具備劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品公路運輸通行證。
�。ㄎ澹┙⒑细竦墓⿷�(yīng)商檔案
包括合格供應(yīng)商的資格預(yù)審、業(yè)績評估等資料
供應(yīng)商檔案：
1、易制毒化學(xué)品準(zhǔn)購證和公路運輸通行證；
2、合格危險化學(xué)品供應(yīng)商登記表；
3、危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證或危險化學(xué)品經(jīng)營許可證；
4、危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書（msds）；
5、危險化學(xué)品安全標(biāo)簽；
6、供應(yīng)商預(yù)審合格表；
7、品管檢驗合格證明。
供應(yīng)商管理制度11
第1章總則
第1條目的
積極開發(fā)供應(yīng)商，評定合格供應(yīng)商，并對合格供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
第2條適用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。
第3條權(quán)責(zé)
1．采購開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)。
2．采購開發(fā)部、采購跟單部、品控部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評價、考核。
3．采購總監(jiān)負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。
第2章供應(yīng)商信息收集與調(diào)查
第4條供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司采購開發(fā)部負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門予以配合。
第5條供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容
1產(chǎn)品供應(yīng)狀況。
2產(chǎn)品品質(zhì)狀況。
3專業(yè)技術(shù)能力。
4生產(chǎn)設(shè)備狀況。
5管理水平。
6財務(wù)及信用狀況。
第6條凡是符合條件且有合作意向的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為公司選擇和評估供應(yīng)商的參考依據(jù)，并送達(dá)采購支持部進(jìn)行建檔。
第7條若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時對“供應(yīng)商調(diào)查表”進(jìn)行修改和補充。
第8條采購開發(fā)部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”須每年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動態(tài)，同時依變動情況更新原有資料內(nèi)容。
第9條供應(yīng)商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證等不同的方法。
第3章合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)
第10條評價合格供應(yīng)商
公司相關(guān)人員評價合格供應(yīng)商時，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。
1供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能力。
2優(yōu)先選擇按國家（國際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證的供應(yīng)商。
3對于關(guān)鍵產(chǎn)品，應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個方面的要求。
（1）原材料的檢驗是否嚴(yán)格。
�。�2）生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。
�。�3）出廠的檢驗是否符合我方要求。
�。�4）生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。
�。�5）考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的企業(yè)或歐洲地區(qū)客戶。
4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的訂單需求。
5能有效處理緊急訂單。
6有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿意。
7同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。
8樣品通過檢驗合格。
第4章供應(yīng)商的評價程序
第11條供應(yīng)商初步評價
1 采購開發(fā)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，如以產(chǎn)品種類、質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。
2采購開發(fā)部對“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評審，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商，召集采購各部門相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審�，F(xiàn)場評審時使用“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”。
3在對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審時，采購部須確定采購的產(chǎn)品是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。
第12條供應(yīng)商的現(xiàn)場評審
1根據(jù)供應(yīng)商生產(chǎn)的.產(chǎn)品對公司銷售的影響程度，可將采購的物資分為戰(zhàn)略產(chǎn)品、重要產(chǎn)品、普通產(chǎn)品三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。
2對于提供戰(zhàn)略與重要產(chǎn)品的供應(yīng)商，采購開發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿(mào)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，并由采購開發(fā)部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”，跟單部、品控部、外貿(mào)部簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場評審的合格分?jǐn)?shù)須達(dá)到70分。
3對于普通產(chǎn)品的供應(yīng)商，由采購開發(fā)部決定是否進(jìn)行現(xiàn)場評審。
第13條《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂
1采購開發(fā)部負(fù)責(zé)與合格供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》和《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
2《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的契約。
第14條樣品需求和開發(fā)
1如公司有樣品需求，由采購開發(fā)部人員通知供應(yīng)商提供樣品，品控部相關(guān)人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)，并對樣品進(jìn)行檢驗；同時要求供應(yīng)商提供樣品的規(guī)格、質(zhì)量認(rèn)證、合理價格、圖片等詳細(xì)資料，填寫好《樣品資料表》，連同供應(yīng)商提供的質(zhì)量認(rèn)證、圖片等送達(dá)支持部建檔。
2．采購開發(fā)部相關(guān)人員要隨時關(guān)注和收集相關(guān)產(chǎn)品的市場最新發(fā)展情況，對新技術(shù)、新材料和新產(chǎn)品的跟蹤和收集，并要求供應(yīng)商配合開發(fā)新樣品或者按照客戶的要求和來樣開發(fā)樣品。
3樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于三件。
第15條樣品的檢驗
1樣品在送達(dá)公司后，由品控部負(fù)責(zé)完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗工作，在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關(guān)實測數(shù)據(jù)并作出結(jié)論，報品控部經(jīng)理批示。
2．樣品檢驗不合格時，采購人員應(yīng)將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應(yīng)商，請其改進(jìn)后重新送樣品或更換送樣供應(yīng)商。
3．經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標(biāo)簽”，注明合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)；并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達(dá)支持部建檔。
3合格的樣品至少為三件，一件送支持部用于公司展廳、網(wǎng)站和采購指南；一件留在品控部，作為今后檢驗的依據(jù)；一件交回供應(yīng)商作今后生產(chǎn)的依據(jù)。
第16條確定合格供應(yīng)商的名單
1在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”、“長期戰(zhàn)略合作協(xié)議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后，采購部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名單”，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2原則上一種產(chǎn)品需暫定三家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。
3對于惟一供應(yīng)商或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。
4適時對供應(yīng)商進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單”，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng)商名單”由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。
第5章供應(yīng)商的監(jiān)督與考核
第17條考核對象
供應(yīng)商考核對象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。
第12條考核方法
公司對供應(yīng)商實行評分分級制度，供應(yīng)商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價格水平等方面的內(nèi)容。
第18條考核頻率
對戰(zhàn)略、重要產(chǎn)品的供應(yīng)商，應(yīng)每季考核一次；對普通材料的供應(yīng)商，則每年度考核一次。
第14條考核結(jié)果的處理
1考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購和合作。
2考核結(jié)果在80～89分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。
3考核結(jié)果在70～79分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否繼續(xù)采購和合作，或減少采購量。
4對考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，并終止向其采購和合作關(guān)系。
5考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。
第19條對合格供應(yīng)商進(jìn)行交期和質(zhì)量監(jiān)督
1．采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨，同時詳略記錄供應(yīng)商交期情況。
2．品控部和采購部應(yīng)保存合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時應(yīng)對供應(yīng)商提出警告并拒收，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。
3．對于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。
第20條供應(yīng)商檔案管理
采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案由采購部指定人員負(fù)責(zé)管理。供應(yīng)商檔案包括供應(yīng)商調(diào)查表，供應(yīng)商審批表，供應(yīng)商質(zhì)量檔案，供應(yīng)商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料等。
第21條供應(yīng)商政策的臨時性變更
1在出現(xiàn)下列情況時，經(jīng)過公司采購總監(jiān)的書面同意后，可對某些供應(yīng)商的政策作臨時性調(diào)整。
（1）某供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調(diào)整。
�。�2）某供應(yīng)商決定把我公司作為重要客戶。
�。�3）重要供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營危機。
�。�4）市場供應(yīng)價格發(fā)生劇烈震蕩，使供應(yīng)風(fēng)險驟然加大，引起供需雙方相應(yīng)做出重大的政策調(diào)整。
�。�5）其他需作臨時性調(diào)整的情況。
2一旦調(diào)整結(jié)束，應(yīng)立即恢復(fù)其原有等級，如仍需繼續(xù)保留臨時等級，需報總經(jīng)理特批，并于該季度在供應(yīng)商評審會議上通過。
第6章附則
第21條本制度由采購中心制定，采購中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第22條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。
供應(yīng)商管理制度12
第一節(jié)總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)付賬款的管理，達(dá)到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于所有供應(yīng)商的結(jié)算管理。（包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家）
第三條職責(zé)
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的實施和監(jiān)督。
（二）采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)結(jié)算單的制作。
�。ㄈ┓止軙嬝�(fù)責(zé)付款單的制作。
第二節(jié)供應(yīng)商結(jié)款管理制度
第一條交卡時間。
（一）現(xiàn)金供應(yīng)商交結(jié)算卡的時間分別為每月10日和每月20日。
（二）代銷供應(yīng)商交結(jié)算卡的時間為每月10日。
�。ㄈ┰虑骞⿷�(yīng)商交結(jié)算卡的時間為每月最后一周的周二。
�。ㄋ模┖贤杏衅渌s定的，按照合同執(zhí)行。
�。ㄎ澹┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。
第二條付款時間
（一）現(xiàn)金供應(yīng)商付款時間分別為每月14日和每月24日。
�。ǘ┐N供應(yīng)商付款時間為每月18日。
�。ㄈ┰虑骞⿷�(yīng)商付款時間為每月28日。
（四）預(yù)付款每月1日和15日兩次.
�。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的，按照合同執(zhí)行。
�。┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。
第三條供應(yīng)商的有效結(jié)款憑證。
�。ㄒ唬┮允芡写N形式入庫的，合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》為結(jié)算依據(jù)。
（二）以采購入庫形式入庫的，合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》和采購入庫單、采購?fù)素泦�、差價退補單為結(jié)算依據(jù)。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先后順序排列好，不在本次結(jié)款賬期內(nèi)的單據(jù)不要交回來，否則丟失責(zé)任自負(fù)。
第四條稅票的開具
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應(yīng)商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票，在交卡時將結(jié)算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預(yù)留稅票的，下次開稅票時，用結(jié)款金額減去預(yù)留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結(jié)款金額必須等于開稅票金額，上下不得浮動10元，這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回，本月將不能結(jié)款。
（二）代銷供應(yīng)商的發(fā)票開具金額，由往來會計于每月供應(yīng)商交卡前打印出上月結(jié)款明細(xì)表交出納，出納在收卡小票上標(biāo)注開票金額，供應(yīng)商據(jù)此開具發(fā)票，在結(jié)款時將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結(jié)款。
第五條出納在收卡次日上班將結(jié)算卡送采購部，采購部收到結(jié)算卡的一個工作日完成結(jié)算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結(jié)算卡半天時間完成填卡后轉(zhuǎn)采購部，采購部于當(dāng)天下午轉(zhuǎn)財務(wù)部做付款單。由此延誤結(jié)款的不得結(jié)算。
代銷供應(yīng)商付款完成進(jìn)度時間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結(jié)算單，14日上班交儲運部將退貨填入結(jié)算卡中午12：00前完成，轉(zhuǎn)采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結(jié)算單交財務(wù)部做付款單；16日前財務(wù)部完成付款單制作，17日前審核完成，相關(guān)人員簽完字。
第六條采購部做結(jié)算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結(jié)款,退貨單無論是否有無，只要在本月結(jié)款范圍內(nèi)的全部扣除，不全的單據(jù)采購部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商在結(jié)款時補全。并將不在本次結(jié)款范圍內(nèi)的單據(jù)交給供應(yīng)商。
第七條差價退補單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，齊全后送財務(wù)做賬。并在做結(jié)算單之前在結(jié)算卡上填入此筆業(yè)務(wù)，在經(jīng)辦人欄中填寫姓名。
第八條采購部在規(guī)定時間內(nèi)將結(jié)算單打印出來，經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后移交財務(wù)，交接時雙方要簽字確認(rèn)卡和單據(jù)的正確性。
第九條分管會計做付款單時要核對結(jié)算卡的上次結(jié)款日期，結(jié)算卡的余額是否正確，結(jié)算卡的發(fā)生明細(xì)及余額與業(yè)務(wù)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現(xiàn)，供應(yīng)商的其他遺留賬務(wù)是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。
第十條綜合會計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說明，要在簽字時寫清。
第十一條出納于收卡后當(dāng)天將現(xiàn)金供應(yīng)商付款總數(shù)報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)；往來會計于16日前將代銷供應(yīng)商付款總報報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)。
第十二條付款單上要有制單人、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理的簽字才能付款。
第三節(jié)結(jié)算卡管理
第一條所有供應(yīng)商必須使用結(jié)算卡，無結(jié)算卡的不能辦理往來業(yè)務(wù)。
第二條結(jié)算卡由出納保管，供應(yīng)商交10元工本費即可購買。
第三條舊卡填滿后供應(yīng)商要及時到財務(wù)辦理購卡、換卡業(yè)務(wù)。
第四條結(jié)算卡在使用前必須填寫：供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專用章戳記。
第五條舊卡必須由財務(wù)部往來會計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。
第六條結(jié)款時如未付款，出納須收回付款單，并在結(jié)算卡相應(yīng)行的備注欄中標(biāo)明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉(zhuǎn)往來會計。
第七條《供應(yīng)商結(jié)算卡》的填寫規(guī)定。
�。ㄒ唬┙Y(jié)算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫；結(jié)款金額、結(jié)算卡余額由分管會計填寫。
�。ǘ┙Y(jié)算卡上入庫微機員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名，采購部核對業(yè)務(wù)系統(tǒng)后在相應(yīng)經(jīng)手人第二欄簽名、標(biāo)明日期，以示核對；制作付款單的分管會計在相應(yīng)經(jīng)手人的.第一列簽名，出納付款后在填結(jié)款余額的行內(nèi)經(jīng)手人第二欄簽字、標(biāo)明日期，證明已付款。
�。ㄈ┬鹿⿷�(yīng)商結(jié)算卡由采購部填寫“供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期”，標(biāo)明“新卡”后簽名。
（四）更換卡時由分管會計填寫“供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期”，并在余額相應(yīng)的備注欄中標(biāo)明“接上卡”后簽名。
�。ㄎ澹┙Y(jié)算卡上的“業(yè)務(wù)專用章”戳記統(tǒng)一由采購部經(jīng)理加蓋。
�。┙Y(jié)算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數(shù)，不足兩位的以零補齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。
�。ㄆ撸┨顚懡Y(jié)算卡時，須在“單據(jù)號”欄或者“備注”欄中填寫單據(jù)編號日期后的所有號碼，結(jié)款金額相應(yīng)的欄目中填寫付款單的編號。
�。ò耍⿵S家退貨時微機員計算出結(jié)算卡余額并確定退貨金額，電腦數(shù)與卡完全一致，余額充足時方可辦理退貨手續(xù)。退貨時須在結(jié)算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據(jù)編號以及日期后的號碼，并在相應(yīng)的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。
�。ň牛⿲~時分管會計必須在結(jié)算卡上標(biāo)明付款單號、付款金額、結(jié)出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。
�。ㄊ┙Y(jié)算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫，相應(yīng)人員須簽寫全名。
（十一）結(jié)算卡填寫錯誤的必須由財務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內(nèi)容，不許涂改、刮擦。
第四節(jié)罰則
第一條以上規(guī)定中有時間要求的，未按時完成對相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行失誤提醒
第二條在做結(jié)算單或付款過程中出現(xiàn)錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。
第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責(zé)任人全部承擔(dān)。
供應(yīng)商管理制度13
第一章：總則
第一條：為加強工廠在采購過程中對供應(yīng)商的管理，確保生產(chǎn)所需物資的供應(yīng)，客觀評價供應(yīng)商的資質(zhì)和能力。
第二條：本制度適用于與供應(yīng)商管理有關(guān)的事項。
第二章：供應(yīng)商調(diào)查
第三條：工廠采購人員應(yīng)隨時隨地收集市場信息，關(guān)注與工廠生產(chǎn)所需材料相關(guān)的供應(yīng)商信息和供貨價格，并建立供應(yīng)商調(diào)查表，記錄和整理潛在或合格供應(yīng)商的信息。
第4條：已建立的供應(yīng)商調(diào)查問卷數(shù)據(jù)。
1、供應(yīng)商基本情況，包括供應(yīng)商名稱、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開展直銷等
2、供應(yīng)商的材料供應(yīng)情況。
3、供應(yīng)商所供材料的質(zhì)量狀況。
4、供應(yīng)商的技術(shù)專長。
5、供應(yīng)商的生產(chǎn)能力。
6、供應(yīng)商管理水平。
7、供應(yīng)商的財務(wù)和信用狀況。
第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應(yīng)商的方法。
1、工廠與供應(yīng)商之間的歷史溝通記錄。
2、供應(yīng)商目錄。
3、相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。
4、引進(jìn)工廠固定供應(yīng)商。
5、銷售代理介紹。
6、工廠的銷售代表。
7、網(wǎng)絡(luò)搜索。
第六條：所有愿意與工廠建立供貨關(guān)系并符合條件的供應(yīng)商應(yīng)編制供應(yīng)商調(diào)查表，并隨時填寫，作為供應(yīng)商評估的依據(jù)。
第七條：當(dāng)供應(yīng)商調(diào)查表中供應(yīng)商的相關(guān)情況發(fā)生變化時，采購人員應(yīng)及時更新供應(yīng)商調(diào)查表中的相關(guān)信息。
第八條：對于與工廠有供貨關(guān)系的供應(yīng)商，采購人員應(yīng)詳細(xì)記錄與供應(yīng)商的各項供貨關(guān)系，并及時在供應(yīng)商調(diào)查表中填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。
第三章：供應(yīng)商評審
第九條：采購人員應(yīng)不斷評審新的和現(xiàn)有的供應(yīng)商，淘汰不符合條件的供應(yīng)商。
第10條：合格供應(yīng)商應(yīng)遵守本條件。
1、供應(yīng)商應(yīng)具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實力。
2、供應(yīng)商已建立并驗證質(zhì)量體系。
3、供應(yīng)商具有良好的信譽和良好的.售前、售后服務(wù)技能和服務(wù)意識。
4、供應(yīng)商能滿足工廠所需物資和應(yīng)急物資的供應(yīng)。
5、供應(yīng)商提供的材料在同等價格下質(zhì)量更優(yōu)，在同等質(zhì)量下價格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗合格。
7、如果供應(yīng)商是代理商，則應(yīng)調(diào)查其制造商是否符合上述條件。
第11條：供應(yīng)商評審小組成員的組成和職責(zé)。
1、供應(yīng)商評審小組負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評審。
2、評審組由采購總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理組成。
第12條：供供應(yīng)商審查的材料。
1、能力，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、財務(wù)能力、分銷能力、技術(shù)水平等
2、質(zhì)量，包括供應(yīng)商供應(yīng)材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等
3、價格，包括購買價格的穩(wěn)定性、相對購買價格、付款條件等
4、時間，包括應(yīng)急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等
5、供應(yīng)商提供的服務(wù)，包括售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。
6、其他，包括供應(yīng)商的抗風(fēng)險能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等
第十三條：對于工廠臨時提供的供應(yīng)商，且供應(yīng)材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。
第十四條：對于工廠長期合作的供應(yīng)商，必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行現(xiàn)場評估，并準(zhǔn)備評估結(jié)果。
第15條：供應(yīng)商審查時間。
1、一般供應(yīng)商的一般評審周期為一年。
2、提供重要材料的供應(yīng)商應(yīng)至少每六個月審查一次。
3、與工廠簽訂長期供應(yīng)合同的供應(yīng)商應(yīng)至少每季度審查一次。
第四章：合格供方檔案管理
第十六條：采購方應(yīng)將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的供方進(jìn)行研究。
第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第十八條：采購部根據(jù)評價得分選擇2~3家供應(yīng)商作為工廠的主要供應(yīng)商，其他供應(yīng)商作為備選供應(yīng)商，并根據(jù)評價等級分配采購數(shù)量。
第19條：合格供應(yīng)商名單并非一成不變。實行優(yōu)勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應(yīng)商從檔案中刪除。
第五章：供應(yīng)商評估
第二十條：采購部對列入《合格供應(yīng)商名錄》的所有供應(yīng)商按照不同的頻率進(jìn)行評估。
第21條：評估方法。
對供應(yīng)商實行評分制度，滿分100分。
1、90~100為一流供應(yīng)商。
2、80~89分為二級供應(yīng)商。
3、70~79分為三級供應(yīng)商。
得分低于4、70的供應(yīng)商不合格。
第22條：考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)。
供應(yīng)商的考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。
供應(yīng)商考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)
第23條：考核頻次。
重點、重要物資供應(yīng)商每月考核一次，普通物資供應(yīng)商每季度考核一次。
第24條：評估結(jié)果的處理。
1、評估結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商優(yōu)先采購。
2、要求考核結(jié)果為80-89分的供應(yīng)商對不足部分進(jìn)行整改，并以書面形式提交整改結(jié)果。采購部對提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并存檔。
3、要求考核結(jié)果為70-79分的供應(yīng)商對缺陷進(jìn)行整改，并以書面形式提交整改結(jié)果。采購部小組對提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，決定是否采購或減少采購量。結(jié)果應(yīng)報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、考核結(jié)果低于70分的供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名單中刪除，終止采購。
5、買方應(yīng)書面通知供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果。
第25條：合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。
1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對于批量不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時通知供應(yīng)商。如果產(chǎn)品不合格，應(yīng)警告供應(yīng)商。如果連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格，則暫停采購，選擇另一供應(yīng)商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進(jìn)行采購。
2、對不合格的供應(yīng)商取消資格，并對《合格供應(yīng)商名錄》進(jìn)行修訂。
第六章附則
第二十六條本制度由工廠采購部負(fù)責(zé)制定和解釋。
第二十七條工廠采購部負(fù)責(zé)本制度的檢查和考核。
第二十八條本制度經(jīng)工廠董事會批準(zhǔn)后生效，修改時適用。
第二十九條本制度實施后，原相關(guān)系統(tǒng)自動終止
供應(yīng)商管理制度14
1、目的確保合同的執(zhí)行力。
2、企管部在供應(yīng)部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi)，組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應(yīng)部的有關(guān)人員對供應(yīng)部提交的市場調(diào)研報告進(jìn)行評審。
3、與會人員根據(jù)供應(yīng)部提供生產(chǎn)商(供應(yīng)商)的信息對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)進(jìn)行客觀的評價，按無記名方式對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)。
4、供應(yīng)部對入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標(biāo)書，要求生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在發(fā)出標(biāo)書之日起一周內(nèi)寄出標(biāo)書(以當(dāng)?shù)剜]擢為準(zhǔn))，超期按棄權(quán)處理。
5、供應(yīng)部要對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標(biāo)書保密性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁在開標(biāo)會前私啟生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的'標(biāo)書。
6、企管部按時組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應(yīng)部進(jìn)行現(xiàn)場評標(biāo)。評標(biāo)程序為：1、檢查標(biāo)書的完整性；2、開啟標(biāo)書；3、宣讀標(biāo)書；4、匯總計算平值；5、按低于平值總標(biāo)數(shù)的百分之五十計算定位數(shù)；6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數(shù)，確定中標(biāo)標(biāo)的。7、填寫中標(biāo)書，與會人員簽名確認(rèn)。
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