門店管理制度匯編15篇
在生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的門店管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
門店管理制度1
1、樹立顧客至上，服務第一的思想，員工上班時著裝要統(tǒng)一、整潔，精神要飽滿，服務要熱情、周到，掛牌上崗;
2、全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到、不早退、不無故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時間做私活、看病、打針等，作早退處理，罰款20元;無故早退作曠工處理;如有特殊情況請假，應先書面提出申請，事假1天交柜長批準后方可，2天以上交經(jīng)理批準后方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次則自動除名;
3、全體員工必須自覺遵守上下班制度，上班以前必須過早、更衣完畢，早班人員8：00準時上班，中班人員14：00時上班，違者作遲到處理;午飯時間除特殊情況嚴禁喝酒，輪流吃飯時應在指定地點進行，違者罰款10元;
4、員工每天做好半小時的交接班工作，對當天本班的進貨入庫情況一定要與對班交代清楚，如果發(fā)現(xiàn)問題應該及時反映并及時解決;
5、上班時間不得做與工作無關的事情，不得上網(wǎng)、玩游戲、聽歌等，違者罰款10元，超過三次者予以開除;
6、遵守衛(wèi)生制度，早班上班前應做好店堂及衛(wèi)生間的'清潔衛(wèi)生。經(jīng)理負責作定期或不定期衛(wèi)生檢查工作，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格的，店長罰款10元，柜長必須督促當班員工做好每天清潔衛(wèi)生工作;
7、當班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時整理貨架，隨時補充貨源,如果發(fā)現(xiàn)當班員工庫存有貨，不及時補充，對已銷售完的普藥不造計劃或顧客需要的藥品明明庫存有但說沒有的情況，視情節(jié)予當事人處以100元罰款。情節(jié)嚴重者作開除處理，藥品上柜一定要做到先進先出，如發(fā)現(xiàn)遠期批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種批號都有者，追究柜臺實物負責人的經(jīng)濟損失;
8、每天由店長擬定進貨計劃，交經(jīng)理核實后統(tǒng)一進貨;
9、貨架上的標簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過藥店經(jīng)理核實批準后，才可撤消或更改;
10、對于效期藥品(3-6個月內(nèi)的藥品),各班要做到心中有數(shù)，有計劃，有步驟的促銷，盡可能避免和減少損失，如可推銷的效期藥品不及時進行促銷，造成損失藥店與工作人員各賠償一半;
11、如發(fā)現(xiàn)員工與顧客發(fā)生口角，無論什么原因，吵架的一律罰款50元;員工在店堂內(nèi)吵架，現(xiàn)場各罰款50元，如不服從管理者予以開除。
12、工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除;
13、促銷禮品一律交收銀臺統(tǒng)一存放，并如實登記。其他人員不得私自動用，違者罰款10元;
14、如遇到顧客退換貨，要認真對待，核實情況后交經(jīng)理簽字及時解決(無論哪個班賣的藥品，小票核實認可后必須及時解決)，不得相推托，否則每人罰款20元;
15、對于表現(xiàn)優(yōu)秀的員工我們在月評后給予50到100元獎勵。以上規(guī)章制度望全體員工自覺遵守，如嚴重違反制度予以辭退處理。
門店管理制度2
一、資金管理制度
1、現(xiàn)金管理
1.1、現(xiàn)金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。
1.2、出納應保證庫存現(xiàn)金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調(diào)整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費用現(xiàn)金應該及時送存銀行，保證現(xiàn)金安全。
1.4、會計應定期、不定期對庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫存現(xiàn)金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”，對未達事項進行落實。
2、銀行存款管理
2.1、門店資金實行收支兩條線的原則。各門店必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于門店的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開賬戶。門店不得隨意開設銀行賬戶，若因業(yè)務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備案。
2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，門店的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。
2.4、費用賬戶。門店的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據(jù)月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。
3、借支制度。公司人員借支應該根據(jù)需要核定額度，填寫借支單，由財務經(jīng)理和門店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。
4、關于嚴禁非授權人員向經(jīng)銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規(guī)定為防范風險，防止經(jīng)濟糾紛，現(xiàn)就關于禁止分公司員工到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨事宜規(guī)定如下：
1、股份公司嚴厲禁止門店任何人員到公司的任何經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業(yè)務人員為任何經(jīng)銷商（客戶）帶款、帶貨。
2、門店財務經(jīng)理要負責給與分公司有往來關系的每一個經(jīng)銷商法人發(fā)一份書面函件（一式二份并蓋公司財務章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷商法人簽章確認后，分公司財務部回收一份存檔備查，經(jīng)銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務員到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。
二、往來賬管理制度
1、應收賬款的管理
為了進一步規(guī)范銷售，減少經(jīng)營風險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對門店應收賬款的管理作出如下的規(guī)定：
1.1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是：“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上門店月末不允許有應收貨款余額。
1.2各門店原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向股份公司財務部提出書面報告，報告中必須要說明出現(xiàn)應收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營資格、資信狀況及經(jīng)營能力等）并有分公司總經(jīng)理、財務經(jīng)理簽署意見，報告經(jīng)股份公司財務部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務部并采取措施，并指定專人負責解決。
1.3有應收賬款的分公司財務經(jīng)理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷商對賬，并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章的確認書。
1.4門店不得以“應收賬款”來調(diào)節(jié)銷售額，任何虛增虛減“應收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績的做法，均屬做假的賬的違規(guī)行為，一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務經(jīng)理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務經(jīng)理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當事人的經(jīng)濟責任，直至免職。
2、內(nèi)部往來管理
內(nèi)部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務往來的結算，各門店之間不能有任何往來掛賬。
2.1、本科目按單位設置明細科目:
2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內(nèi)部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內(nèi)部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。
2.1.2股份公司撥付給各門店費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門店的往來賬項清楚準確，有據(jù)可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內(nèi)部往來業(yè)務必須每月核對，根據(jù)總公司的對賬單編制一式兩份的《內(nèi)部往來調(diào)節(jié)表》，雙方各執(zhí)一份存檔備查，調(diào)節(jié)項目只允許是時間差的調(diào)節(jié)，并要及時查明原因給予調(diào)整。
三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度
1、會計政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。
2、管理部門：門店的固定資產(chǎn)由分公司財務部統(tǒng)一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財務部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。
3、移交：對于固定資產(chǎn)應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領用按照庫存商品出庫程序審批后領用。
5、盤點：門店固定資產(chǎn)應由財務部門會同使用部門每年盤點一次。另外應該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據(jù)登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應填造“盤點表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財務部門。財務部門對于盤盈或盤虧除應專門說明原因報股份公司總部財務部，根據(jù)盤盈盤虧原因做出相應處理。
6、購置審批程序及相關手續(xù)：門店無權購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，必須向股份公司財務部在月度預算中列出預算，并專項報告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關權力部門批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。
7、保險：根據(jù)固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。
8、費用承擔：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔。
四、發(fā)票管理制度
為加強各銷售公司購、銷貨發(fā)票的管理，制訂本制度。
1、對外銷售開具發(fā)票的規(guī)定
1.1、各門店根據(jù)稅法等有關規(guī)定，由分公司財務經(jīng)理或會計專人辦理發(fā)票的領購、開具和保管業(yè)務。
1.2、發(fā)票上的客戶名稱，要依據(jù)客戶在稅務部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。
1.3、已開具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業(yè)務員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務部門辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務部門，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實現(xiàn)銷售，客戶未索取發(fā)票的，必須開具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯(lián)單獨由會計保管，并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對于賒銷的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶。
2、對外開具增值稅發(fā)票的規(guī)定
對外開具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規(guī)定執(zhí)行外，還要遵守以下規(guī)定：
2.1、增值稅專用發(fā)票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發(fā)票。
2.2、需要開具增值稅專用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。
2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務員依據(jù)財務開具的收款收據(jù)，或對方的收貨單據(jù)，或收回的普通發(fā)票等，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經(jīng)辦人員來辦的，應由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業(yè)務人員簽字確認后，送公司經(jīng)理審批，然后由財務經(jīng)理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開出的增值稅專用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開票申請單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業(yè)務結算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開具紅字發(fā)票的依據(jù)，并按照退回單據(jù)開具相應的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點。
3、接受發(fā)票的管理規(guī)定
3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續(xù)齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的`單位名稱要與關于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發(fā)票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專用發(fā)票除參照以上規(guī)定審核外，應先到稅務機關及時辦理認證手續(xù)，然后再辦理業(yè)務結算手續(xù)；
3.5、接受發(fā)票要根據(jù)業(yè)務的性質和實際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無資格提供該類發(fā)票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結算。
3.6、業(yè)務人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應及時辦理實物入庫、票據(jù)入賬手續(xù)，不得拖延，暫時無法完成貨物品質鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續(xù)，但須通知財務部門暫不作為付款依據(jù)。
3.7、運輸行業(yè)專用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專用發(fā)票”，“運輸行業(yè)專用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸?shù)母黝愡\輸單位開具的套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規(guī)的運輸發(fā)票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據(jù)稅務局要求進行調(diào)整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。
3.8、無法按規(guī)定取得合法發(fā)票的，應向當?shù)囟悇站忠蟠骈_發(fā)票，并征詢當?shù)囟惥值挚蹜斁邆涞臈l件，全項詳細填寫。
4、違反公司發(fā)票管理規(guī)定的處罰對于已開具的發(fā)票未按規(guī)定程序操作的，將對經(jīng)銷公司有關直接責任人處以100-200元的罰款；違反規(guī)定觸犯刑法的，后果自負；違反規(guī)定接受或開具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發(fā)票造成往來結算損失的，直接責任人要負賠償責任。
五、存貨管理制度
1、分公司要貨申請
1.1分公司的庫存管理應堅持“庫存合理、加快周轉”的原則，盡可能降低庫存風險。
1.2分公司在要貨時須根據(jù)銷售計劃，結合實際需求，合理安排訂貨次數(shù)及數(shù)量，在合理庫存內(nèi)保證銷售的需要。
1.3根據(jù)上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經(jīng)分公司財務經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批，并通過傳真給大連分公司銷售部，經(jīng)銷售部和財務部審核無誤后，辦理發(fā)貨程序。
2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫入庫申請單，入庫單至少有下列內(nèi)容：
產(chǎn)品品種貨位號數(shù)量（）單價金額（元）備注
申請人持填寫好的入庫單，填寫好由檢驗員（或庫管員）檢驗后簽字，并由庫管員核實入庫數(shù)量登記。入庫單至少一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、庫房留存，第三聯(lián)、財務核算，第四聯(lián)、申請人留存。入庫時要求嚴把質量關，做好各項記錄，以備查用。財務部門根據(jù)入庫單財務核算聯(lián)和其他相關單據(jù)入賬。
3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種：客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的庫房來提貨；第二種：委托發(fā)貨；第三種：公司派自己的貨車，給客戶送貨。無論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單。出庫單（或銷售單）至少有下列內(nèi)容：發(fā)貨單位、發(fā)貨時間、出庫品種、出庫數(shù)量、金額、出庫方式選擇、結算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：
發(fā)貨單位：出庫日期
產(chǎn)品品種產(chǎn)品數(shù)量金額備注
出庫方式選擇
1、客戶自提
2、委托發(fā)貨
3、公司送貨
運費結算方式
1、公司代墊運費
2、貨到付款
出庫單（或銷售單）也是一式四份：第一聯(lián)，存根；第二聯(lián)，成品庫留存；第三聯(lián)，財務核算；第四聯(lián)，提單，提貨人留存。提貨的車到達倉庫后，出示出庫單據(jù)在庫房人員協(xié)調(diào)下，按指定的貨位、品種、數(shù)量搬運貨物裝到車上。保管人員做好出庫質量管理，嚴防破損，做好數(shù)量記錄，核實品種、數(shù)量和提單。
4、存貨盤點。分公司財務部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進行一次盤點，對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務部進行相應處理。
六、門店財務人員管理制度
1、下屬各門店的財務人員在人事關系上屬于股份公司總部，任何部門無權聘用和解聘財務人員。下屬各門店財務負責人由股份公司總部財務審計部經(jīng)理提名，報股份公司總經(jīng)理批準后聘任或解聘。
2、下屬各門店核定財務人員的工資福利等相關待遇由股份公司總部財務審計部統(tǒng)一管理和發(fā)放；財務人員為門店辦公或出差等而發(fā)生的費用由各門店承擔；財務人員的培訓及其他相關費用由股份公司總部承擔。
3、下屬各門店的財務人員必須嚴格執(zhí)行股份公司的各項財務管理制度，在業(yè)務上接受股份公司總部財務審計部的指導；總部財務審計部對其財務活動進行定期審計和不定期專項核查，對于違反財務制度和財經(jīng)紀律的，公司總部將對其作出相應處理，對于違返國家法律的，將移送司法機關處理。
4、下屬各門店的財務人員必須協(xié)助所在公司領導搞好經(jīng)營管理，及時提供真實、有效的財務信息，積極為分公司領導的經(jīng)營決策出謀劃策。
5、下屬各門店財務負責人定期向總部財務審計部述職，在日常財務管理工作中要不斷創(chuàng)新，提高公司財務管理水平，鼓勵多提合理化建議。
6、股份公司總部將定期對財務人員進行考核，以此作為年終獎金和工資標準的考評依據(jù)。
七、崗位職責
分公司財務崗位責任制是一種管理制度，現(xiàn)關于分公司每個財務工作人員的職責、任務、權限、完成任務的標準作出明確的規(guī)定，根據(jù)分公司財務人員履行崗位職責的優(yōu)劣作為對財務人員的晉升、獎懲依據(jù)。
1、分公司財務經(jīng)理的崗位職責
1.1在股份公司財務部的領導下,嚴格遵守財經(jīng)紀律與股份公司的各項規(guī)章制度,要隨時檢查各項制度在分公司的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律的行為給予制止,并及時書面報告股份公司財務部.
1.2審核分公司的會計原始憑證是否符合會計工作規(guī)范的要求,是否符合國家的稅務、會計法規(guī)及股份公司的有關規(guī)定，對不合理、不合法、不合規(guī)的原始憑證拒絕受理，并且退回經(jīng)辦人，堅持“收支兩條線”的原則。
1.3審核上報股份公司的財務資料,確保上報資料的真實性、規(guī)范性和準確性。編制分公司經(jīng)營費用的預算，并就經(jīng)營費用預算的執(zhí)行差異進行分析，然后報分公司總經(jīng)理及股份公司財務部。
1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會計報表、編寫財務分析報告，按股份公司的要求審核分公司的會計報表，并在限期內(nèi)寄回股份公司財務部。
1.5嚴格審核分公司物料收發(fā)憑證，堅持“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，對分公司的實物（包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等）與貨幣資金進行定期或不定期的盤點，并核對賬實是否相符。
1.6在堅持股份公司的各項規(guī)章制度的前提下，積極地配合門店總理推動分公司銷售業(yè)務的提升，做好分公司總經(jīng)理的參謀。
1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內(nèi)、外的財產(chǎn)安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，協(xié)調(diào)好與當?shù)囟悇詹块T的關系。
1.9按股份公司的規(guī)定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協(xié)調(diào)好分公司的財務崗位工作，并組織好分公司財務每月的工作小結會,總結分公司財務工作中存在的問題和不足，并書面上報股份公司財務部。根據(jù)財務內(nèi)控制度，安排好分公司節(jié)假、雙休日財務人員的值班，堅持服務與監(jiān)督并重的原則。
1.11按時完成股份公司財務部交付的其他臨時性工作，同時以身作則組織與帶好分公司財務隊伍，將分公司財務工作做好。
2、分公司會計的崗位職責
2.1按照國家會計法規(guī)制度和股份公司的有關規(guī)章制度，編制記賬憑證、登記會計明細賬（不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬）和結賬、對賬，做到賬務處理手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應拒絕編制記賬憑證并及時報告分公司財務經(jīng)理。
2.2登記好有關備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。 2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。
2.4根據(jù)有關資料編制會計報表的附表。
2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔（財務資料歸檔管理）。
2.6負責稅務申報及稅控系統(tǒng)的維護。
2.7按時完成分公司財務經(jīng)理交付的其他臨時性工作。
3、分公司出納的崗位職責3.1嚴格、認真執(zhí)行國務院關于現(xiàn)金管理的制度。
3.2嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現(xiàn)金，堅持貨款現(xiàn)金與費用現(xiàn)金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線”的原則。
3.3嚴格執(zhí)行支票管理制度，使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財務經(jīng)理兩人簽同意后方可開出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務的依據(jù)，必須根據(jù)會計（財務經(jīng)理）編制的，并經(jīng)審核無誤的憑證。
3.4建立、建全現(xiàn)金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業(yè)務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容和金額，對不完整、不合法的憑證應拒絕付款，并及時向分公司財務經(jīng)理或股份公司財務審計部反映。
3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時查詢，并督促有關人員及時處理。
3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現(xiàn)金時，應由分公司財務經(jīng)理配備人員同行，采取相應的安全措施，同時保險柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時，必須由分公司財務經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續(xù)雙方必須清楚。
3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時侯都不能一個人保管和使用支票的所有印鑒。
3.9加強有價證券的管理，有價證券必須存放在保險柜中并設立備查賬，保護有價證券安全、完整不受損（要轉回股份公司的必須及時辦理手續(xù)轉回）。
3.10出納人員不能兼任會計稽核、會計檔案保管、收入費用、債權債務的賬簿登記工作。
3.11按時完成分公司財務經(jīng)理交付的其他臨時性工作。
注：門店未設會計崗位的，由財務經(jīng)理兼任會計工作崗位。
八、會計檔案管理制度
1、為加強會計檔案管理，特制定本管理辦法。
2、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、稅務申報資料、會計報告、審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告、財務管理制度以及與經(jīng)營管理有關的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。
3、會計檔案的保存。
財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
會計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類，具體和保管年限詳見本制度第七條。
會計檔案應當在會計機構內(nèi)部指定專人保管。出納人員不得兼管會計檔案。
會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，經(jīng)部門經(jīng)理審查，股份公司財務部批準，并報上級有關部門批準后執(zhí)行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應由股份公司財務審計部有關人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。
4、會計檔案的借用。
財務人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規(guī)定順序及時歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關借用手續(xù)。
公司內(nèi)各單位若因公需要查閱會計檔案時，必須經(jīng)本單位領導批準證明，經(jīng)財務經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。
外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信，經(jīng)財務經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必須經(jīng)財務部經(jīng)理批準，并限期歸還。
5、由于會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。
7、會計檔案保管期限
會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。
(一)會計憑證類:
(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年
(2)、銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單5年
(二)會計帳簿類：
(1)、日記帳15年其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年
(2)、明細帳、總帳、輔助帳15年
(3)、固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年
(三)會計報表類：
(1)、主要財務指標報表（包括文字分析）3年
(2)、月、季度會計報表（包括文字分析）5年
(3)、年度會計報表（包括文字分析）永久
(四)其他類：
(1)、會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久
(2)、財務成本計劃3年
(3)、主要財務會計文件、合同、協(xié)議永久
九、附則
1、本制度從二零零三年開始執(zhí)行。
2、本制度解釋權屬股份公司財務審計部。
門店管理制度3
一、店面行為規(guī)范
1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨XX藥店”，主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。
2、嚴禁在店面大聲喧嘩，做與工作無關的事，對上司必須稱職務。
3、前臺不允許放與項目無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。
4、有領導朋友來訪，由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺等。
5、業(yè)務、導購隨時作好接待客戶的準備，必須隨時有人在前臺，以免影響接待客戶。
6、工作時間內(nèi)必須認真接待每一組到訪客戶（包括行業(yè)同行和參觀產(chǎn)品客戶）。
7、前臺電腦主要為日常辦公使用，嚴禁播放視頻音樂。
8、業(yè)務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時做好相關工作記錄。
9、尊老愛幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。
二、店面管理
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1、根據(jù)店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。
2、培訓計劃應充分考慮：公司企業(yè)文化、專業(yè)知識、產(chǎn)品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。
3、根據(jù)店內(nèi)銷售存在的問題進行針對性培訓，實際解決店內(nèi)問題，從而提高店面業(yè)績。
4、建立公司內(nèi)部QQ群，實行網(wǎng)絡在線的交流學習探討。
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1、根據(jù)與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要及時跟蹤反饋。
2、經(jīng)常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產(chǎn)品需求情況。
3、定期作顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費能力，喜歡的產(chǎn)品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產(chǎn)品促銷活動。
4、建立產(chǎn)品QQ職業(yè)交流群，與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶的網(wǎng)上交流探討，鞏固合作伙伴、培養(yǎng)潛在客戶。
�。ㄈ╀N售管理
1、根據(jù)店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。
2、根據(jù)銷售計劃，制定適應當?shù)叵M情況的促銷方案，報老板批準并執(zhí)行。
3、根據(jù)方案，實施銷售計劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進行最終總結，吸取經(jīng)驗，不斷提高店面的銷售業(yè)績！
三、店員職責及要求
1、嚴格遵守員工日常工作規(guī)范；上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調(diào)班或工休，需要調(diào)班或公休者須事前請示經(jīng)理批準。
2、熱情待客、禮貌服務，主動介紹產(chǎn)品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時要保持好良好的心態(tài)，整理樣板或學習產(chǎn)品知識或互相交流銷售技巧。
3、每天對店面、店內(nèi)地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。
4、所使用的衛(wèi)生清掃工具，應統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。
5、全店人員要團結一致，齊心協(xié)力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業(yè)。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火防盜工作。
6、每月填制銷售明細表，便于月底銷售統(tǒng)計。查看庫存表，了解現(xiàn)有的產(chǎn)品，對產(chǎn)品性能和優(yōu)勢有更多的學習，并針對庫存的產(chǎn)品進行針對性的銷售。
7、努力學習產(chǎn)品知識，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應用銷售技巧；深入領會我們的服務理念，引導顧客參觀展廳，詳細熱情介紹相關產(chǎn)品特點，要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動協(xié)助店長完成銷售工作。
8、服從上級工作安排，努力完成下達的銷售指標。
四、工作流程
�。ㄒ唬┙M織晨會的召開
1、人員狀況確認（出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況）。
2、傳達老板重要文件及通知。
3、昨日營業(yè)狀況確認、分析。
4、針對營業(yè)問題，指示有關人員改善。
5、分配當日工作計劃。
�。ǘ⿲Φ陜�(nèi)狀況的確認及工作安排
1、店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況。
2、監(jiān)督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正。
3、檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。
五、接單流程
接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單（客服）—完成定單。
1、每接待一位客戶，由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。
2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立，以示尊重。
3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。
4、老客戶、電話預約客戶到店面詢問相關事宜，都算先前職員接待客戶一次。
5、只要客戶詢問有關事宜，即算接待客戶一次，認真填寫客戶資料。
六、績效管理
�。ㄒ唬╀N售計劃制定
1、應根據(jù)當季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃，再把計劃分解到每一周、每一天。
2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額。
3、應根據(jù)實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活動提出建議。
�。ǘ╀N售計劃執(zhí)行
根據(jù)銷售計劃認真執(zhí)行，經(jīng)理應對每天計劃執(zhí)行情況作出總結，分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導購員、業(yè)務員進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。
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1、每周、每月每位員工要對經(jīng)理就計劃執(zhí)行情況進行述職報告，分析差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。
2、經(jīng)理對整個店的銷售負責，并要就每周、每月的執(zhí)行情況作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執(zhí)行情況的'好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。
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1、可根據(jù)實際銷售情況對員工的銷售能力進行分析，對完成銷售任務或超額完成任務的員工進行合理獎勵；
2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執(zhí)行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關規(guī)定處理。
七、售后服務管理制度
為規(guī)范售后服務管理，樹立公司良好形象，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業(yè)精神，特制定售后服務管理制度：
1、應自覺樹立公司良好形象，統(tǒng)一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語親切，行動敏捷，辦事嚴謹。
2、應認真維護公司利益，珍惜每一筆業(yè)務，注重每一次服務細節(jié)，厲行節(jié)約，嚴禁鋪張浪費。
3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時，腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運安裝產(chǎn)品時，要小心謹慎，避免損傷產(chǎn)品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時，應先征得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶財物，應主動賠禮道歉。
4、安裝或維修產(chǎn)品時，應耐心細致，認真負責。工具應放在工具袋內(nèi)，不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。
5、安裝或維修的過程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產(chǎn)品時，應細心介紹產(chǎn)品各項功能，要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束后，應收回全部欠款，不得向客戶索取小費。
6、要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否遺漏。
7、結束業(yè)務后，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業(yè)務。
8、返回公司后，應按規(guī)定標準及時報銷相關費用。
八、員工出差及報銷管理制度
為了實現(xiàn)公司費用報銷明確化、規(guī)范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規(guī)定，望各部門據(jù)此執(zhí)行。
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1、員工出差前應提交《出差申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。
2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發(fā)生額憑票據(jù)報銷。
3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內(nèi)，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方能借支，借支款項均需在月內(nèi)沖銷或還款，否則將從本月工資內(nèi)扣除沖抵。
4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經(jīng)財務人員及審批人員發(fā)現(xiàn)有違規(guī)報銷的，除追回所報款額外，違規(guī)責任人員須承擔等額賠償責任。
5、報銷程序：出差（報銷）人員按要求填寫報銷單---交會計審核（真實性、合理性）核對金額簽字---總經(jīng)理審批---出納處領去現(xiàn)金。
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1、業(yè)務招待費須嚴格執(zhí)行“先批后支”和“領導陪同制”的原則，由財務核準，報總經(jīng)理批準后方可借支；原則上員工不得擅自單獨發(fā)生業(yè)務招待費，否則費用自理。
2、業(yè)務招待費金額在150元以內(nèi)經(jīng)部門經(jīng)理同意批準，金額在150元以上經(jīng)總經(jīng)理同意批準后方能進行。業(yè)務招待費的發(fā)票必須為正式真實的稅務發(fā)票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發(fā)票外，還需附消費清單，并有經(jīng)辦人簽字，證明人證明，方能報銷。
3、單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。
�。ㄈ╇娫捹M，手機費
1、各部門的辦公電話，由公司統(tǒng)一制定標準，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，超出部分由部門自行負責。
2、享受電話費報銷的員工及總經(jīng)理，以各自報銷標準金額的90%/月封頂，嚴格執(zhí)行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發(fā)票報銷。
注：
1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。
2、從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。
3、如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，并做罰款。
九、公司用車管理制度
1、公司車輛為公司業(yè)務車輛，任何人嚴禁公車私用，一經(jīng)查實，將對當事人按每次200元罰款處理。
2、公司員工因業(yè)務需要用車，需事先向公司書面申請，經(jīng)內(nèi)務部批準后由內(nèi)務部指定派車。
3、公司專職司機需對使用車輛安全及使用情況負責，每天下班無用車后需把車輛停放在公司指定停車地點，嚴禁把車輛借給他人使用或在下班后將車開出使用，一經(jīng)查實，第一次罰款200元，第二次作開除處理。
4、公司車輛加油需在公司指定加油站加油，公司司機在報銷燃油發(fā)票、停車及過路過橋費時，需附加公司的派車申請單并注明實際公里數(shù)，公司其他人無權向公司報銷上述費用。
門店管理制度4
1、目的：為了規(guī)范陳列藥品，避免人為造成藥品污染確保藥品質量。
2、依據(jù)：《藥品分類管理辦法》、《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》等法律法規(guī)。
3、范圍：門店藥品陳列質量過程管理。
4、責任部門：門店工作人員。
5、內(nèi)容：
5.1、店堂內(nèi)陳列的藥品必須是經(jīng)驗收質量合格的藥品。陳列藥品的貨柜、櫥窗應完好無損，保持清潔衛(wèi)生、整齊，營業(yè)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)要相應分開；
5.1.1、營業(yè)場所應設置待驗區(qū)（黃底白字）、退貨區(qū)（黃底白字）、不合格品區(qū)（紅底白字）三個區(qū)域，標志要明示。
5.2、門店應配備檢測和調(diào)節(jié)溫濕度的設施設備。如：溫濕度計（常溫區(qū)一只、陰涼區(qū)一只、冰箱內(nèi)一只）空調(diào)等；
5.3、經(jīng)營需冷藏藥品的門店，應配備相應的冷藏設備；
5.3.1、藥品陳列時應根據(jù)貯藏條件的要求，分別設置常溫區(qū)、陰涼區(qū)和冷藏柜、藥品分別儲存于冰箱（2-8C）、陰涼區(qū)（0-20C）、常溫區(qū)（10-30C）相應區(qū)域內(nèi)相對濕度為35%-75%之間。
5.4、藥品應按藥品與非藥品分區(qū)陳列；內(nèi)用藥與外用藥分柜陳列；處方藥與非處方藥分柜陳列、中藥材、中藥飲片與其他藥品分柜陳列；各專柜應在右上角貼上相應的分類標識；
5.5、每個柜組藥品陳列應按用途結合劑型相對集中擺放，根據(jù)各門店自身實際情況可分為“呼吸系統(tǒng)用藥”、“五官科用藥”、“婦科用藥”、“消化系統(tǒng)用藥”、“心血管系統(tǒng)用藥”“泌尿生殖系統(tǒng)用藥”等，要求銷售柜組櫥窗標志醒目，每個藥品應對應放置標價簽，字跡清晰醒目，藥品陳列整齊豐滿；
5.6、危險品不得直接上柜陳列，如需陳列只能陳列空包裝；
5.7、門店必需設置拆零專柜，凡拆封過的藥品集中存放于拆零專柜，并保留原包裝說明書和標簽。未拆封的藥品和其他藥品不得存放拆零專柜；
5.8、處方藥不得以開架自選方式陳列、銷售；
5.9、門店應設立陰涼區(qū)（庫），在室內(nèi)溫度超過25°C時，若確需將陰涼保存藥品陳列常溫區(qū)時，只能用空包裝陳列展示；
5.10、門店陳列藥品都應附有說明書，并且說明書與藥品數(shù)應相符；
5.11、凡有質量疑問的`藥品，一律不得上柜陳列和銷售。
5.12、每月對藥品陳列環(huán)境和條件進行檢查并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。
6、《中華人民共和國藥典》有關藥品貯藏術語的含義：
6.1、避光：指用于不透光的容器包裝，如棕色容器或黑紙包裹的無色透明、半透明容器；
6.2、密閉：指將容器密閉，以防塵土及異物進入；
6.3、密封：指將容器密封，以防風化、吸潮、揮發(fā)或異物進入；
6.4、陰涼處：指不超過20C；
6.5、涼暗處：指避光并不超過20C；
6.6、冷處：指2-8C；
6.7、常溫：10-30C。
門店管理制度5
1、目的：對冷藏藥品的采購、儲存、銷售必須嚴格執(zhí)行國家有關冷鏈管理的管理規(guī)定。
2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》和相關的法律法規(guī)。
3、適用范圍：門店有冷藏藥品管理。
4、責任：門店收貨、驗收、儲存、銷售人員。
5、內(nèi)容：
5.1、經(jīng)營冷藏藥品的，應有配套的調(diào)控和顯示溫濕度冷藏設備。冷藏設備應放置在干燥、通風、避免陽光直射、遠離熱源之處；電源線路與插座應專線專用。
5.2、冷藏藥品的收貨區(qū)應在陰涼或冷藏環(huán)境中，不得置于露天、陽光直射和其他可能改變周圍環(huán)境溫度的位置。收貨前，如能當場導出隨行的溫度記錄儀記錄數(shù)據(jù)，應查看并確認運輸全程溫度符合規(guī)定的.要求后，方可接收貨物；如不能當場導出隨行的溫度記錄儀數(shù)據(jù)，應暫移入規(guī)定溫度的待檢區(qū)，待獲得運輸全程溫度數(shù)據(jù)并確認符合規(guī)定后，才能移入合格品區(qū)。冷藏藥品收貨時，應向供貨單位索取冷藏藥品運輸交接單，做好實時溫度記錄，并簽字確認。冷藏藥品的收貨、入店通常應在15分鐘內(nèi)完成。
5.3、冷藏藥品到貨時，應對其運輸方式、運輸設施或設備內(nèi)溫度、運輸時間等質量控制狀況進行重點檢查并記錄，對不符合溫度要求運輸?shù)膽苁铡?/p>
5.4、冷藏藥品驗收記錄應記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準文號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內(nèi)容，同時包括發(fā)貨方溫度記錄儀編號、收貨時間、入庫的時間等。
5.5、零售藥店已出售給消費者的冷藏藥品，退回后不得再次進行銷售。
5.6、藥品零售企業(yè)銷售冷藏藥品需為消費者提供服務，以保證藥品在適應的溫度下，便于攜帶。
門店管理制度6
一、藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》等有關法律、法規(guī)和政策，依法購進。
二、藥品必須從總部仁愛大藥房連鎖有限公司（以下簡稱總部）購進，不得自行從其它渠道采購藥品。二級藥店不得購進限制類藥品。
三、門店應當按照總部核定的具體品種存儲限量，及時向總部報送要貨計劃，要貨計劃應做到優(yōu)化存儲結構、保證經(jīng)營需要、避免積壓滯銷。
四、購進藥品要依據(jù)配送票據(jù)建立購進記錄，票據(jù)或購進記錄應記載品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、有效期至等內(nèi)容。票據(jù)或購進記錄應保存至超過藥品有效期一年，但不得少于五年。
五、門店應當收集、分析、匯總所經(jīng)營藥品的適銷情況和質量情況，收集消費者對藥品質量及療效的.反映，及時向公司配送中心反饋，為優(yōu)化購進藥品結構提供依據(jù)。
門店管理制度7
一、陳列藥品的貨柜、櫥窗應保持清潔衛(wèi)生。
二、藥品與非藥品、處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥、性質互相影響，并按藥品的品種、用途分類擺放，標簽使用恰當，放置準確，字跡清晰。
三、上架藥品按月進行質量檢查，對重點品種予以記錄。發(fā)現(xiàn)質量問題及時下架，并盡快向質管部匯報。
四、危險藥品不得陳列。如需要陳列，只能陳列空包裝。
五、處方藥嚴禁開架自選。
六、拆零藥品存放于拆零專柜，并保留原包裝的標簽。
七、陰涼處儲存的藥品應置于溫度為20℃以下的設施中儲存。
八、生物制品等冷藏保存的.藥品，應當置于自動控制在2-8℃的溫度的專用冷藏柜，在冷藏柜存放時藥品保持與柜壁的距離，防止藥品凍裂。
九、陳列的藥品應避免陽光直射而發(fā)生化學變化，導致藥品變質。
十、凡質量有疑問的藥品一律不予上架陳列、銷售。
門店管理制度8
1、目的:為規(guī)范藥品銷售行為,依法經(jīng)營安全合理銷售藥品。
2、依據(jù):《藥品管理法》、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》、《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》等法律法規(guī)。
3、適用范圍:門店銷售過程質量管理。
4、責任:門店銷售人員。
5、內(nèi)容:
5.1、門店營業(yè)人員要嚴格遵守有關法律法規(guī)和企業(yè)制定的管理制度,依法銷售藥品;
5.2、門店應按照批準的'經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍經(jīng)營藥品,不得在藥品監(jiān)督管理部門店核準的地址以外的場所儲存和超范圍經(jīng)營藥品。不得為他人以本門店的名義經(jīng)營藥品提供場所,不得銷售假劣藥品;
5.3、凡從事藥品零售工作的營業(yè)員,必須具有高中以上文化程度,經(jīng)培訓考核,同時對營業(yè)員進行健檢查,合格者方可上崗;
5.4、門店須配備票據(jù)自動打印機和電子掃描槍,實現(xiàn)計算機網(wǎng)絡管理。在柜藥品實現(xiàn)條碼管理,銷售藥品時,營業(yè)員應為顧客提供自動打印機開具銷售憑證,銷售憑證應注明藥品名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、批準文號、批號、價格、金額等內(nèi)容;
5.5、處方藥銷售必須憑醫(yī)師處方,并經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師處方審核方可調(diào)配;含麻黃堿復方制劑等國家有專門管理要求的藥品,每人每天購買量不超過2個獨立最小包裝;
5.6、藥品銷售過程中應正確宣傳,不得夸大藥品功效
5.7、不得采用搭售或買藥品贈藥品、買藥品贈商品等方式向公眾贈送處方藥或甲類非處方藥;
5.8、不得采用郵購,互聯(lián)網(wǎng)交易方式直接向公眾銷售處方藥。
6、相關表格:銷售憑證
門店管理制度9
七言——敘連鎖店每日工作
財物盤查細數(shù)清 清潔整理好環(huán)境 精神飽滿儀表正 “您好,歡迎光臨”——笑把客迎
推介交流一杯水 顧客滿意微笑盈 誠心熱心更耐心 一張名片朋友情 ——再次光臨
安排送貨勤溝通 口碑宣傳售后行 客戶檔案有分類 管理回訪心意誠 ——到位才行財務現(xiàn)金不馬虎 守時守責帳目清 清查整理后下班 安防隱患詳查明——心知肚明
簡單平凡不厭倦 學習爭先添本領
兄弟姐妹多協(xié)助
“盛大?建材”大家庭!——你我共贏
一．連鎖店工作必備資料
為了確保連鎖店能夠持續(xù)高效的營運工作，同時，保證員工具有足夠的訓練空間，更好的為顧客提供滿意服務，要求專賣店內(nèi)準備如下資料，相信這些資料會對你們的團隊開展工作幫助很大。
二．人員管理
1、考勤制度
1）、規(guī)定上班時間內(nèi)未到店面，即為遲到
2）、未到下班時間而提前離店者，即為早退；
3）、店內(nèi)人員在工作期間，因工作原因需離開展廳時，需向直接上級請示，并要找到工作代理人，得
到允許后方可離開，否則均為擅離職守；
4）、遲到、早退1小時以上，視為曠工半天；
5）、建立員工之家形象壁（照片、服務語等）
2、休假制度
1）、連鎖店員工每月有4天調(diào)休假期，有半天、全天、連休的方式休假；
2）、休假時間應安排在周一至周五，周六、周日一般情況不安排調(diào)休；
3）、休假不能跨月進行，本月不休，下月不再累計享受；
4）、店員調(diào)休應提前填寫《請假條》，由職務代理人簽字認可，經(jīng)店長批準后交到且阿奇本銷區(qū)行政處登記，否則按遲到或曠工處理；
5）、法定節(jié)假日安排工作的，享受公司規(guī)定待遇；
6）、店員享有公司《假期管理規(guī)定》的各項內(nèi)容，工作滿一年以上者，享受公司《探親假管理規(guī)定》；
3、晨例會制度1）、3人以下晨例會可圍坐開，3人（含）以上店面要列隊
2）、內(nèi)容包括：公司文件精神傳達，銷售及促銷政策公布，客戶情況前日問題及經(jīng)驗交流（表揚與批評）、當日工作安排以及新員工介紹等
3）、可根據(jù)實際情況加口號、健身操、手語等環(huán)節(jié)
4）、會后安排店面做好晨例會的記錄，以便調(diào)休人員或其它人員更全面的了解店面信息
4、連鎖店面紀律
1）、上崗前統(tǒng)一穿著工作服并佩帶胸牌，女導購化淡妝、長發(fā)須佩戴頭花、攜帶各自的導購夾（如有對講機必須按要求佩戴上崗）。衣飾整潔衛(wèi)生，形象端正健康。
2）、上班時間不得空崗、串崗，應各就其位，各司其職；
3）、不準在店內(nèi)扎堆閑聊及做與工作無關的事情，不準嬉笑、打鬧；不準在店內(nèi)長時間接打私人電話或收發(fā)各人短信。
4）、不準在店內(nèi)吸煙、酗酒、吃零食、看與工作無關的書報，不準在店內(nèi)補妝、閑坐、睡覺；
5）、公司所有人員非銷售期間不得在店面展區(qū)坐椅、沙發(fā)、床等處坐臥，不得倚坐在沙發(fā)扶手處，不準坐在吧臺外吧椅上。
6）、所有店面銷售人員在為客戶提供銷售服務時，不得倚、靠、趴在樣品、展臺及服務臺等地，不得插兜、抱胸、背手、顛腳站立
7）、接待客戶，要規(guī)范服務用語，客戶來時要有迎聲：“您好，歡迎光臨”；客戶走時要有送語：“您慢走，歡迎您再來”，接聽來電要先說：“您好，盛大?建材！”
8）、無論如何情況下，都不得與顧客在店內(nèi)發(fā)生爭吵或辱罵、諷刺顧客；
9）、店面工作資料分類存放，排放整齊
5、營運檢查制度：為有效管理連鎖店面日常經(jīng)營狀況，避免意外事故的發(fā)生，同時提高店面人員的時間
管理能力，連鎖店面推行運營檢查制度。要求各連鎖店店長每周根據(jù)《盛大?立家連鎖店面工作檢查表》檢查落實工作。同時各銷區(qū)行政以及零售部經(jīng)理或品牌經(jīng)理依據(jù)此表進行店面各項工作檢查。
6、迎賓服務制度：所有連鎖店面要保證營業(yè)時間內(nèi)至少有一名導購代表站在門口或入口處站立值班，負責迎賓接待。迎賓員工作職責：
1）、當有顧客光臨店面時，迎賓員要面帶微笑迎接并主動招呼顧客說：“您好，歡迎光臨”；
2）、店長要安排、指導店員的補位，當迎賓導購人員要為客戶進行導購，其它導購人員在沒有其它工作時，要補位到迎賓位置；
3）、在客流高峰期，所有導購為客戶提供導購服務時，迎賓工作可以暫停；
4）、在迎賓期間，導購代表應保持標準的站姿迎接顧客；
5）、店長應根據(jù)各店的`實際情況做出迎賓人員排班表，并安排落實執(zhí)行。
6）、店長認真及時填寫《盛大建材店面站位統(tǒng)計表》，從站位中看出銷售成交率
7．店面人員行為規(guī)范
1）、售前服務：指從等待客戶開始→正式進入產(chǎn)品介紹的時段，即導購人員在做產(chǎn)品介紹之前為客戶提供的各項服務。
店面形象（顧客能看到的）
A、店內(nèi)衛(wèi)生必須隨時保持清潔，標準如下：
收銀臺：無塵無漬、無雜物、辦公用品擺放整齊，不能放置個人物品 展架及樣品：無塵、無污、無漬，樣品完整、擺放整齊 洽談桌：無塵土、無用過的水杯，產(chǎn)品資料擺放有序 地面：無灰塵、無雜物、無污漬、無破損 資料架：無積塵、資料擺放整齊 玻璃：透明、無污物、無灰塵
衛(wèi)生死角：如展柜后面、儀器設備上、墻角等，無塵土、無雜物
B、強化店面基礎，做到展板無空缺，樣品無破損，標簽無折損，標簽規(guī)范粘貼；注：標簽粘貼規(guī)范參照《盛大·立家建材連鎖標簽粘貼標準》執(zhí)行
C、店員的私人物品不得放入店中可視位置（私人物品包括：交通工具、個人衣物、提包、化妝品、餐具、水杯等）
D、上班時間店內(nèi)不得無故空崗
E、將公司下發(fā)的促銷海報及店面布置文件要落實到位
F、開辟建立“退貨區(qū)域”，位置要求相對隱蔽，退貨要碼放整齊。不能擺在入口處或店面的明處。
店員形象（顧客能看到的）
A、上班時間必須統(tǒng)一穿著工作服，佩帶工作牌；女士工作服如為裙裝，一律著肉色長絲襪，穿細跟黑色皮鞋
B、店面嚴禁導購人員穿短褲、超短裙、吊帶背心及穿拖鞋、休閑鞋等休閑裝上班；
C、女導購上班不赤腳、不留長指甲、不涂指甲油、長發(fā)須盤發(fā)帶頭花，發(fā)型做到前不打眼、后不過肩；要淡妝上崗。男導購上班要衣著整潔，穿西裝佩戴領帶，不準留長胡須、不著怪異發(fā)式、不剃光頭。
D、上班后，公司所有人員不準在店內(nèi)吃早點，不準吃零食、嚼口香糖等
E、中午不準在店內(nèi)用餐（如條件不允許，要在店內(nèi)相對隱蔽處設專區(qū)分批吃飯，餐后噴空氣清新劑）
F、不準在店內(nèi)長時間地接打私人電話或收發(fā)短信
G、不準在店內(nèi)扎堆聊天、嬉笑、打鬧、剔牙、掏耳朵等不雅舉動
H、不準在店內(nèi)吸煙（公司的同事一律不準在店內(nèi)吸煙）、會客、辦私事
I、不準在顧客面前打哈欠，打噴嚏，打嗝等行為。
J、同事之間有禮貌，有耐心，能忍讓。交談中要多用“請”、“謝謝”、“對不起”等禮貌用語
門店管理制度10
1、目的:為提供員工的藥品質量管理水平和業(yè)務水平,更好地為顧客提供服務。
2、依據(jù):《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》
3、適用范圍:藥品經(jīng)營銷售管理全過程
4、責任人:門店負責人
5、內(nèi)容:
5.1對營業(yè)員要進行有關藥品管理的法律法規(guī)、gsp和企業(yè)規(guī)章制度為主要內(nèi)容的教育與培訓活動,保證藥店的規(guī)章制度能有效的'貫徹實施,從而提高服務質量。
5.2建立職工繼續(xù)教育檔案。結合崗位要求,開展基本技能和專業(yè)知識等崗位知識培訓,對己在崗的所有人員,采取分階段、分批輪訓的辦法,進行職業(yè)教育、繼續(xù)教育等活動。
5.3堅持持證上崗制度,所有崗位都必須是持證人員。對新參加工作的人員和中途換崗的職工,必須進行崗前培訓,考試合格后方可上崗。
5.4從事特殊藥品、國家有專門管理要求的藥品、冷藏藥品銷售人員一律由總部集中培訓和教育,并經(jīng)考試合格;
5.5對職工的質量教育培訓,列入藥店目標管理,并配合公司制定職工年度教育計劃做好教育培訓工作,每次學習會議要專人做好記錄。
5.6為檢查學習效果和各項制度貫徹執(zhí)行情況,本店統(tǒng)一組織檢查,原則上每季不少于一次。具體內(nèi)容分解、考核到人,明確責任,做好記錄。對存在問題要制定整改措施,落實到具體人員,及時改正。
門店管理制度11
一、店面行為規(guī)范
1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎走進xx”，主動迎接。前臺靠近飲水機的人員提供倒水等服務。
2、嚴禁在店面大聲喧嘩，做與工作無關的事，對上司必須稱職務。
3、前臺不允許放與項目無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。
4、有領導、朋友來訪，由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺等。
5、業(yè)務、導購隨時作好接待客戶的準備，必須隨時有人在前臺，以免影響接待客戶。
6、工作時間內(nèi)必須認真接待每一組到訪客戶（包括行業(yè)同行和參觀產(chǎn)品客戶）。
7、前臺電腦主要為日常辦公使用，嚴禁播放視頻、音樂。
8、業(yè)務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時做好相關工作記錄。
二、店面管理
1、培訓管理：
�。�1）根據(jù)店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。
�。�2）培訓計劃應充分考慮：公司企業(yè)文化、專業(yè)知識、產(chǎn)品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客異議等。
�。�3）根據(jù)店內(nèi)銷售存在的問題進行針對性培訓，實際解決店內(nèi)問題，從而提高店面業(yè)績。
（4）建立公司內(nèi)部QQ群，實行網(wǎng)絡在線的交流、學習、探討。
�。�5）每天夕會堅持做“三角演練”（顧客、導購、觀察員）。
2、客戶管理：
�。�1）根據(jù)與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要及時跟蹤反饋。
�。�2）經(jīng)常對顧客檔案進行分析整理，根據(jù)顧客的裝修進度進行ABCD等級區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產(chǎn)品需求情況。
�。�3）定期做顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費能力，喜歡的產(chǎn)品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產(chǎn)品促銷活動。
�。�4）建立產(chǎn)品QQ職業(yè)交流群，與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶進行網(wǎng)上交流探討，鞏固合作伙伴、培養(yǎng)潛在客戶。
3、銷售管理：
�。�1）根據(jù)店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及銷售目標。
�。�2）根據(jù)銷售計劃，制定適應當?shù)叵M情況的促銷方案，報店面經(jīng)理批準并執(zhí)行。
（3）根據(jù)方案，實施銷售計劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進行最終總結，吸取經(jīng)驗，不斷提高店面的銷售業(yè)績！
三、店員職責及要求
1、嚴格遵守員工日常工作規(guī)范；上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調(diào)班或工休，需要調(diào)班或公休者，須事前請示經(jīng)理批準。
2、熱情待客、禮貌服務，主動介紹產(chǎn)品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時，要保持好良好的心態(tài)，整理樣板或學習產(chǎn)品知識或互相交流銷售技巧。 3、每天對店面、店內(nèi)地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。
4、所使用的衛(wèi)生清掃工具，應統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。
5、全店人員要團結一致，齊心協(xié)力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業(yè)。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火防盜工作。
6、每月填制銷售明細表，便于月底銷售統(tǒng)計。查看庫存表，了解現(xiàn)有的產(chǎn)品，并針對庫存的產(chǎn)品進行針對性的銷售。
7、努力學習產(chǎn)品知識，了解產(chǎn)品性能和優(yōu)勢，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應用銷售技巧；深入領會我們的服務理念，引導顧客參觀展廳，詳細熱情地介紹相關產(chǎn)品特點，要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動協(xié)助店長完成銷售工作。
8、服從上級的工作安排，努力完成下達的`銷售指標。
四、店長每日例行工作流程
1、組織晨會的召開：
（1）人員狀況確認（出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況）。
�。�2）傳達店面經(jīng)理重要文件及通知。
�。�3）昨日營業(yè)狀況確認、分析。
�。�4）針對營業(yè)問題，指示有關人員改善。
�。�5）做好團隊激勵。
（6）分配當日工作計劃。
2、對店內(nèi)狀況的確認及工作安排：
�。�1）店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況。
�。�2）監(jiān)督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正。
�。�3）檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。
五、接單流程
接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單（客服）—完成定單。
1、每接待一位客戶，由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。
2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立，以示尊重。
3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。
4、約客戶到店面詢問相關事宜，都算先前職員接待客戶一次。
5、只要客戶詢問有關事宜，即算接待客戶一次，需認真填寫客戶資料。
六、績效管理
1、銷售計劃制定：
�。�1）應根據(jù)當季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃，再把計劃分解到每一周、每一天。
�。�2）該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額。
�。�3）應根據(jù)實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活動提出建議。
2、銷售計劃執(zhí)行：
根據(jù)銷售計劃認真執(zhí)行，經(jīng)理應對每天計劃執(zhí)行情況做出總結，分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導購員、業(yè)務員進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。
3、執(zhí)行情況分析：
（1）每周、每月、每位員工要對經(jīng)理就計劃執(zhí)行情況進行述職報告，分析差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。
�。�2）經(jīng)理對整個店的銷售負責，并要就每周、每月的執(zhí)行情況出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。
4、績效考核及獎勵、處罰：
�。�1）可根據(jù)實際銷售情況對員工的銷售能力進行分析，對完成銷售任務或超額完成任務的員工進行合理獎勵；
�。�2）對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執(zhí)行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關規(guī)定處理。
門店管理制度12
一、門店應配備檢測和調(diào)節(jié)溫濕度的設施設備，門店藥品養(yǎng)護人員，對庫存、陳列藥品進行養(yǎng)護檢查，以保證藥品質量。
二、從事藥品養(yǎng)護工作的人員，應具有醫(yī)藥學相關中專學歷，經(jīng)崗位培訓、考核合格后，方可上崗。
三、每日巡回檢查店內(nèi)藥品陳列條件與保存環(huán)境，每天上、下午兩次在規(guī)定時間對店堂的溫、濕度進行記錄，發(fā)現(xiàn)不符合藥品正常陳列要求時，應采取措施予以調(diào)整。
四、對在冷藏柜存放的藥品要進行單獨養(yǎng)護，注意冷藏柜的溫度報警，如發(fā)現(xiàn)報警即時采取措施，保證冷藏柜正常工作，每天最少一次記錄冷藏柜實際溫度
五、每月對店內(nèi)陳列、儲存的`藥品根據(jù)流轉情況進行養(yǎng)護和質量檢查，并做好記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)有質量問題的藥品，應暫停銷售，及時通知質量管理部門進行復查處理。
六、養(yǎng)護與檢查記錄應保存至超過藥品有效期一年，但不得少于二年。
七、定期向總部質量部門上報養(yǎng)護檢查、近效期或長時間陳列藥品的質量信息。
八、對待處理、不合格及質量有疑問藥品，應按規(guī)定隔離存放，建立相關臺帳，防止錯發(fā)或重復報損等事故發(fā)生。
九、做好防塵、防潮、防污染和防蟲、防鼠、防霉變等工作，并配備相應設備。
門店管理制度13
“時刻保持整潔的店面形象和定期更換店內(nèi)的布置是超市留住客戶的一法寶”為了有效地保持店面的清潔衛(wèi)生，設備的完好無損，為客戶創(chuàng)建一個良好的購物環(huán)境，特制定本管理規(guī)定：
店內(nèi)物品的管理
店內(nèi)物品主要包括商品實物、宣傳資料和桌椅等。
(1)商品實物由前臺導購負責定期的清理，不得隨意觸摸、碰撞，以免弄臟和損壞商品實物;
(2)宣傳資料前臺導購負責保管、發(fā)放;
(3)每個員工需維護所轄區(qū)域桌椅，應經(jīng)常清理和維護。
超市衛(wèi)生管理
1、維護店面的`清潔，任何人不得隨地吐痰，亂扔垃圾;
2、每個員工需維護所轄區(qū)域的清潔衛(wèi)生，隨時清潔地面、貨架和桌面，發(fā)現(xiàn)地面上有煙頭、雜物、垃圾等應立即清除;
3、公共區(qū)域的衛(wèi)生工作應由前臺導購負責清理;
4、物品擺放要整齊、美觀。
超市安全管理
1、隨時注意煙頭火星、以免引起火災;
2、下班之前應關閉空調(diào)、電視、音響、計算機等，以免電器短路引起火災;
3、收取的押金、支票必須當天存入銀行;
4、下班后應該注意關閉門窗，條件允許的情況下留值班人員。
超市辦公設備管理制度
為規(guī)范超市管理制度，保障超市業(yè)務開拓的順利進行，規(guī)范員工的行為特制度本制度。
1、辦公設備包括設計用計算機、加密狗、經(jīng)理管理系統(tǒng)、可視化銷售服務系統(tǒng)、調(diào)制解調(diào)器、復印機、傳真機、打印機、空調(diào)、音響、電視和投影儀等;
2、電腦應指定專人操作使用并負責定期殺毒，不允許在電腦中安裝游戲軟件，不允許無關人員動用電腦，以確保hds系統(tǒng)正常運行;
3、超市經(jīng)理應設專人對辦公設備進行登記明細帳，定期清查，做到帳物相符，高效使用;
4、使用計算機、系統(tǒng)和設計軟件時，要嚴格遵守操作程序，不得違章操作，注意計算機的清潔、保養(yǎng)，嚴禁在計算機臺上抽煙、喝水、吃飯;
5、使用復印機、傳真機要遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)故障要及時通知設備供應商戶進行維修;
6、對于個人使用、保存的超市辦公設備，必須加以愛護，不得拆卸、私自轉借或允許他人使用;
7、空調(diào)、音響、電視應指定專人負責清理、保養(yǎng)，配有投影儀的超市，超市應指定專人負責保管、操作，不允許他人動用，并要求按操作說明書進行定期的維護、清理。
8、員工損壞或丟失超市辦公設備，價值超過30元以上XX元以下的如丟失，按原值賠償;XX元以上(含XX元)按原價值的80%賠償。
人員管理制度
f超市人員的職業(yè)素質
1、愛崗敬業(yè)
2、嚴以律己
3、以誠待人
4、創(chuàng)造性積極工作的心態(tài)
5、創(chuàng)造性思維
6、持續(xù)學習
f超市員工行為守則
遵紀守法、服從管理、嚴格自律;
講究誠信、好學上進、追求卓越;
愛崗敬業(yè)、鉆研業(yè)務、奮發(fā)進取;
講究禮貌、注重儀表、尊重他人;
追求理想、淡泊名利、無私奉獻;
崇尚道德、包容意見、團隊協(xié)作。
f超市員工文明規(guī)范
著裝整齊、方得體、配戴胸卡;
環(huán)境優(yōu)雅、干凈整潔、擺放整齊;
語言文明、行為規(guī)范、克己奉公;
誠實待人、樂于奉獻、實現(xiàn)價值。
f超市員工儀表儀容
為使超市員工保持良好的儀表儀容及精神風貌，以良好的`精神狀態(tài)進入工作角色，體現(xiàn)超市整體形象和超市文化，要求超市員工都要遵守此規(guī)定。
1、頭發(fā)：干凈無異味，不漂染異色，不留怪發(fā)型
2、臉部：清潔無異物。
3、手：清潔、無過多飾物，女員工如染甲只能染無色或淡色指甲油。
4、著裝：要求干凈、平整、無皺褶、無掉扣開線處，領帶不松散。
5、胸牌：必須佩戴左前胸，且端正。
6、行走：腳步輕快，靠右側行走，不奔跑，遇客人或上級放慢腳步。
2、超市管理規(guī)章制度
為使管理制度與人事考核制度有機的結合起來，特制定如下的行為標準：
1、三不進賣場：不穿工作服不進賣場；不佩戴工號牌不進賣場；儀表不注重，衣帽不整潔不進賣場。
2、三條鐵規(guī)矩：商品必須上齊、豐滿、衛(wèi)生；顧客罵不還口，打不還手，以理服人，理直氣和；定位定崗，不集扎堆閑聊，不說笑打鬧，不搶購快訊商品。
3、三個必須這樣做：待客必須有禮貌，有敬語，有五聲；說話誠實，助挑選，當好顧客參謀；認真執(zhí)行便民措施，保證顧客滿意。
4、衣著要求
A、個人衛(wèi)生：外表樸實、干凈、整潔，發(fā)式要求樸素方，并保持頭發(fā)清潔。
B、制服：公司為所有員工統(tǒng)一配備制服，全體員工必須保持制服的干凈、整潔。
C、工號牌：公司將發(fā)給每位員工工號牌，它是每日著裝的重要組成部分，若您上班時未佩戴工號牌，將會受到公司的警告處罰，若遺失，則必須重新補辦，并繳納工本費五元。
5、員工購物/包裝
公司鼓勵所有員工成為風采超市有限公司的會員，并享受購物樂趣，故有如下規(guī)定：
A、員工只可在筏作時間購物，也不可在用餐時間內(nèi)選購。
B、所有員工的包袋在進入和離開賣場時間均接受檢查（購物需在營業(yè)時間內(nèi)進行）。
C、所有員工在未經(jīng)許可的情況下不得購買損壞的商品。
D、當快訊商品緊缺時，所有員工必須把利益讓給廣顧客，而不得私占、多占緊銷商品。
門店管理制度14
為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無上準則,建立高素質、高水平的團隊,更好地服務于每一位客戶,公司制定了以下嚴格的管理規(guī)章制度,望各位員工自覺遵守!
一、準時上下班,不得遲到;不得早退;不得曠工;
二、工作期間保持微笑,不可因私人情緒影響工作;
三、上班第一時間打掃檔口衛(wèi)生,整理著裝,必須做到整潔干凈;員工需畫淡妝,精力充沛!
四、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象;
五、員工本著互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實本分的精神尊重上級、有何正確的'建議或想法用書寫文字報告交于上級部門,公司將做出合理的回復!
六、服從分配服從管理、不得損毀公司形象、透露公司機密;
七、工作時不得接聽私人電話,手機應調(diào)為靜音或震動
八、認真聽取每位客戶的建議和投訴、損壞公司財物者照價賠償,偷盜公司財物者交于公安部門處理
九、員工服務態(tài)度：1、熱情接待每位客戶,做好積極、主動、熱誠、微笑的服務;2、盡快主動了解服裝;以便更好的介紹給客戶;
十、員工獎罰規(guī)定：1、全勤獎勵每月30元,遲到、早退、每分鐘扣罰1元;曠工一天扣罰120元,工作時間不允許請假,請假一天扣除當日工資,未經(jīng)批準按曠工處理;病假必須出具醫(yī)院證明,前三天扣除當日工資的30%,之后每天扣除當日的工資;2、每三個月進行優(yōu)秀員工獎勵,獎勵200元;(條件：必須全勤員工、業(yè)績突出、無客戶投訴者、無拒客者;無)客戶投訴或與客戶發(fā)生爭吵將取消本次獎勵,一次扣罰30元;3、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象,違者扣罰10元/次;上班有客戶在時不得接聽私人電話不得發(fā)短信聊天,手機應調(diào)為靜音或震動,違者扣罰5元/次;4、必須服從分配、服從管理,違者扣罰30/次;私下使用本公司電腦者扣罰50/次;5、透露公司機密(產(chǎn)品原價、客戶檔案、)查明屬實將扣除當月工資的60%;
十一、入職條件：1、填寫員工入職表,按入職須知執(zhí)行規(guī)定;2、需交身份證復印證3、工作期間必須遵守本公司規(guī)章制度;
十二、辭職條件：1、員工辭職必須提前3個月提呈辭職報告,書寫詳細理由批準后方可離職,離職只發(fā)放工資,2、未滿1個月而要離職者只發(fā)放工資的60%,
十三、辭退員工將不發(fā)放任何工資待遇,辭退條件如下:1、連續(xù)曠工3次/月;2、拒客或與客戶發(fā)生爭吵3次/月;3、泄露本公司機密1次/月;4、偷盜本公司財物者;
十四、員工離職、辭退后在兩年內(nèi)不得向外透露本公司商業(yè)機密,如對本公司造成不良后果責任將由對方負責,并向有關單位提起訴訟!
公司宗旨：敏銳觀察和自我創(chuàng)新,以時尚品質、潮流為產(chǎn)品風格,以信譽、創(chuàng)新、完美經(jīng)營為理念,以包裝精美、質量上乘、價格合理、服務優(yōu)質、信譽良好為追求目標。
門店管理制度15
一、門店公共設施衛(wèi)生標準
1、門面店內(nèi)無明顯臟污，玻璃光亮透徹，每天清潔。
2、燈箱要保持整潔完好，不符合要求責令整改更換。
3、墻壁干凈，無腳印，劃痕等污跡。
4、地面干凈無雜物，上班時間店內(nèi)不得停放自行車、電動車等交通工具，違者處罰50元。
5、接待區(qū)域不得擺放掃帚，拖把，水桶等清潔用具，應將其置于隱蔽區(qū)域；客戶喝剩下水杯，工作中的紙屑垃圾等應立刻清理，不得長時間置留，違者處罰5元。
6、下班關閉門窗，電器設備。
二、辦公用品
1、辦公桌臺面物品擺放整齊，不凌亂，違者處罰10元
2、椅子桌腳不可懸掛抹布衣服等私物，違者處罰10元。
3、下班或會議結束后，辦公椅推入桌底，緊靠桌邊。
4、電腦僅為工作使用，不得看電影或玩游戲或上與工作無關的網(wǎng)站，違者處罰50元。
三、員工管理制度
1、所有員工按規(guī)定統(tǒng)一著裝，帶好工號牌，不能著裝異服，男性不能留長發(fā)或太夸張的發(fā)型，女性不能化濃裝，夏天必須穿有領有袖的衣服不許穿拖鞋。未著裝處罰20元，未帶工號牌處罰10元并及時整改。
2、店門接待標準，電話鈴響三聲必接，您好，鴻達地產(chǎn)xx分部，接待必須統(tǒng)一用普通話（特殊情況特殊對待）違者處罰10元。
3、上班時間不許無故外出或在工作區(qū)域吃早點零食，違者處罰50元。
4、上班時間不能做與工作無關的事，如上網(wǎng)，看無關網(wǎng)站，違者處罰50元。
5、員工離崗必須做好詳細登記。
6、員工不得在門店做有損公司形象的事情，違者開除。
7、門店電話僅用于工作，不得打私人電話，違者處罰10元。
8、員工不得在門店長時間接待私人朋友和親屬，違者處罰10元。
四、作息時間與考勤：
1、上下班時間8：30-18：00，遲到、早退一次，處罰20元，因故請假，要提前告知分部負責人并說明原因，如未告知分部負責人，每次扣除薪金20元,當月遲到超過10天者開除。
2、請病、事假須提前1天向分部負責人請假，獲得批準后方可離崗，突發(fā)病、事假須于上班前或不遲于上班后15分鐘內(nèi)向分部負責人請假。無故缺勤1小時以上，未請假或未批準的按曠工處理。請假未獲批準，即擅自不上班的，按曠工處理，當月曠工超過三天者開除。
3、員工不得代打考勤，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰100元，當月代打考勤超過三次者開除。
4、每周1日輪休，有事調(diào)休需先請示，得到批準后方可調(diào)休。休息期間，所有人員必須保持手機開通。超出休息日期按事假計薪，未請假按曠工計薪。員工辭職需提前15天寫辭職報告得到批準并辦理交接后離職，在未得到批準須正常上班反之按曠工處理。（曠工一天按三天計薪，薪金按基本月工資/30天，無底薪的曠工一天處罰100元。）
五、工作職責
1分部經(jīng)理
a對店面正常營運負責，提升門店業(yè)績
b培訓新老員工的`業(yè)務能力和對員工的及時溝通c負責對門店業(yè)務拓展2交易員
a維系所分配的客戶b服從門店的管理
六、離崗制度
交易員看房應做好外出登記，并記錄所看房源編號。未做登記者處罰10元，對帶有欺騙性質經(jīng)證實重罰100元/次及做出通報批評，當月超過3次以上者開除。
七、會議制度
1、會議紀律
按時參加會議遲到處罰20元，未到處罰50元
2、會場紀律
會議時間必須關機或者調(diào)成振動狀態(tài)違者處罰20元，如需接電話在得到主持人同意后可到會場外接聽。
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