采購會計崗位職責(zé)15篇

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編整理的采購會計崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

采購會計崗位職責(zé)1

　　1、建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類;

　　2、月底根據(jù)發(fā)出材料，購進(jìn)材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核對;

　　3、期間末做材料預(yù)算，成本對比，進(jìn)銷差價分析�？刂粕�產(chǎn)成本;

　　4、優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本;

　　3、配合相關(guān)部門完場供應(yīng)商的選擇及談判，具有一定的`談判能力;

　　4、有強(qiáng)烈的成本意識，在公司采購程序的控制下，以最優(yōu)的價格和品質(zhì)完成采購訂單;

　　5、對采購合同進(jìn)行管理，做到采購訂單及時下達(dá)并對供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行管控以確保質(zhì)量和交貨期;

　　6、負(fù)責(zé)采購人員之間協(xié)調(diào)與支持工作，對采購人員實施考核，及良好的團(tuán)隊協(xié)作精神;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

采購會計崗位職責(zé)2

　　1、認(rèn)真執(zhí)行采購管理規(guī)定，嚴(yán)格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

　　2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進(jìn)。

　　3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進(jìn)大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的.問題。

　　4、加強(qiáng)與驗收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。

采購會計崗位職責(zé)3

　　1、完成應(yīng)付賬款月結(jié)工作，保證月結(jié)的準(zhǔn)確性與時效性

　　2、付款資料的審核及賬務(wù)處理，保證及時準(zhǔn)確地支付采購料款

　　3、應(yīng)付賬款管理與分析，定期分析應(yīng)付賬款賬齡，及時追蹤異常供應(yīng)商，處理異常

　　4、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的新建，擴(kuò)建，修改資料的'審核及系統(tǒng)維護(hù)，確保主數(shù)據(jù)的正確性

　　5、應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)的提供與分析，配合審計工作

采購會計崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷單據(jù)審核、會計憑證編制及原始單據(jù)的整理歸檔;

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開票、納稅申報及稅務(wù)相關(guān)工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司月結(jié)等財務(wù)工作事宜，包括會計報表、管理報表、數(shù)據(jù)表的編制;

　　4、協(xié)助年度審計、月度滾動預(yù)測、年度預(yù)算編制等工作。

采購會計崗位職責(zé)5

　　1、對采購過程和采購合同進(jìn)行必要的控制,按規(guī)合同約定期限執(zhí)行與供應(yīng)商對賬和結(jié)算審核工作;

　　2、優(yōu)化付款結(jié)構(gòu),積極推進(jìn)各類賬期、商業(yè)票據(jù)、金融工具在供應(yīng)商付款中的使用,為企業(yè)降低資金占用成本;

　　2、關(guān)注采購部降成本工作,出具采購降成本分析報告;

　　3、根據(jù)公司實際情況,不斷優(yōu)化和完善采購過程內(nèi)控體系,為企業(yè)降低采購違規(guī)風(fēng)險;

　　3、審核供應(yīng)商合同、交貨單、進(jìn)項發(fā)票,確保票據(jù)的真實有效性,并統(tǒng)計每月采購發(fā)票返回情況;

　　4、采購原輔材料、加工費(fèi)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)采購等支出的'會計核算(含關(guān)聯(lián)購銷);

　　5、憑證錄入及時、準(zhǔn)確,按時完成月度結(jié)賬工作,保證各類應(yīng)付賬款明細(xì)賬與總賬的一致性;

　　6、定期進(jìn)行供應(yīng)商往來函證,并跟蹤對賬差異的處理,對往來款項的賬齡進(jìn)行分析;

　　7、協(xié)助供應(yīng)鏈對采購訂單價格進(jìn)行核查,協(xié)助處理采購部處理退貨,開具《紅字信息表》,并跟進(jìn)退貨扣款;

　　8、對oem業(yè)務(wù)進(jìn)行財務(wù)控制,審核oem代工廠收貨、退貨、及加工費(fèi)的對賬開票、貨款結(jié)算事宜.

采購會計崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)全盤帳務(wù)處理、準(zhǔn)備及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作;

　　2、負(fù)責(zé)會計核算，憑證的編制和登帳，對已審核的.原始憑證及時填制記帳;

　　3、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報關(guān)相關(guān)部門;

　　4、負(fù)責(zé)公司相關(guān)稅收優(yōu)惠的申請;

　　5、做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　6、配合公司各部門工作，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。

　　7、配合行政做好管理工作。

采購會計崗位職責(zé)7

　　(1)入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實性審核：廠長、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。

　　(2)對入庫單、過磅單上的數(shù)量進(jìn)行互相核對一致，并復(fù)核過磅單毛重減皮重后的凈重數(shù)計算是否正確。

　　(3)雜質(zhì)、霉?fàn)�、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。

　　(4)注意對異常單據(jù)核對落實，并將結(jié)果向財務(wù)科長報告。

采購會計崗位職責(zé)8

　　1.參與擬定公司資產(chǎn)采購、管理與核算的制度;

　　2.負(fù)責(zé)采購部庫存資產(chǎn)出入庫登記與明細(xì)核算，保持核對帳、物、卡相符;

　　3.按時準(zhǔn)確計提折舊;按月與財務(wù)部進(jìn)行賬目核對;

　　4.會同有關(guān)部門定期對采購部庫存資產(chǎn)進(jìn)行盤點，按權(quán)限規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續(xù);

　　5.完成上級交辦的其他工作。

采購會計崗位職責(zé)9

　　1、完成公司的日常會計核算工作，正確進(jìn)行財務(wù)處理、結(jié)算、編制各種財務(wù)報表;

　　2、審核公司的'各種單據(jù)、憑證，檢查各種手續(xù)，做到完整、準(zhǔn)確、及時、合法;

　　3、做好供應(yīng)商賬務(wù)的核算、對賬、結(jié)算及臺賬管理工作，并確保結(jié)果準(zhǔn)確性、時效性，維護(hù)好公司財產(chǎn)安全;

　　4、做好供應(yīng)商合同管理以及每月底編制采購財務(wù)報表;

　　5、協(xié)助上級完成財務(wù)分析工作。

采購會計崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)主料及包材采購業(yè)務(wù)合同、單據(jù)、付款審核工作;

　　2、對存貨進(jìn)行管理，保證存貨資產(chǎn)的安全性，完整性、準(zhǔn)確性，真實反映存貨的結(jié)存及使用狀況，對存貨定期盤點;

　　3、按月核對應(yīng)付往來余額，確保往來金額真實，月末對SAP系統(tǒng)客戶往來進(jìn)行核銷;

　　4、按月編制與采購相關(guān)的.各類報表。

采購會計崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司研發(fā)成本控制和分析,日常研發(fā)成本數(shù)據(jù)監(jiān)控;

　　2、新產(chǎn)品和新項目的成本預(yù)測和毛利分析;

　　3、研成本等報表制作和分析;

　　4、開展研降本工作,審核研發(fā)項目支出,考核研發(fā)物料消耗、產(chǎn)品穩(wěn)定性。

采購會計崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)核算公司采購?fù)鶃砉ぷ�，�?zhí)行采購應(yīng)付制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程;

　　2、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商采購明細(xì)，貨款結(jié)算等帳務(wù)處理工作;編制采購應(yīng)付會計報表;

　　3、負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈模塊、應(yīng)付模塊及總賬模塊，涉及采購應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作;

　　4、負(fù)責(zé)收集、審核采購合同、報價單以及相關(guān)采購單據(jù)日常收集與整理;

　　5、負(fù)責(zé)OEM采購入庫(供應(yīng)商)送貨單據(jù)收集與統(tǒng)計，跟進(jìn)整理存檔。

　　6、負(fù)責(zé)OEM采購入庫及采購訂單審核，供應(yīng)商請款資料準(zhǔn)備及審核、提交。

　　7、負(fù)責(zé)審核每月物資采購部提交月度資金預(yù)算計劃表，按資金計劃執(zhí)行付款;

　　8、負(fù)責(zé)外部審計項目，采購應(yīng)付業(yè)務(wù)各項審計任務(wù)及資料整理、提供;

　　9、月度工作計劃及總結(jié)、按時完成上級的其它工作安排。

采購會計崗位職責(zé)13

　　一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。

　　二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

　　三、負(fù)責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等。

　　四、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進(jìn)行分析等。

采購會計崗位職責(zé)14

　　1.承運(yùn)商合同管理,資質(zhì)審核,價格更新

　　2.承運(yùn)商檔案系統(tǒng)的建立與管理

　　3.承運(yùn)商賬單結(jié)算及差異處理等

　　4.市場價格變動的`記錄更新

　　5.成本變化數(shù)據(jù)分析與測算

　　6.采購部標(biāo)準(zhǔn)文件制定及日常事務(wù)處理

　　7.完成經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)

采購會計崗位職責(zé)15

　　一、材料會計以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。

　　二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　三、及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

　　五、配合采購員對所購材料賬目的.清理、核算、上報等。

　　六、配合會計對物資賬目的清理、核算。

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