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制造業(yè)崗位職責(集錦15篇)
現如今，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編整理的制造業(yè)崗位職責，希望對大家有所幫助。
制造業(yè)崗位職責1
1、進行供應商開發(fā)等采購方面的工作；
2、按照銷售部訂單要求制作采購訂貨單，跟催采購貨品到貨情況，追蹤物流相關信息后，更新采購進度；
3、緊急采購下的溝通、協調、處理；
4、產品質量跟進，及時處理產品品質不良情況，退貨換貨處理；根據倉庫反饋的'不良產品數據及時跟廠家溝通處理問題產品，并跟進追回；
5、每月與供應商對賬，催收發(fā)票，提前申請貨款安排以便財務合理安排資金。
制造業(yè)崗位職責2
1、負責采購制度的梳理，規(guī)范采購流程，建立供應商資料庫及評估機制；
2、根據企業(yè)運營需求，對各類物資實施采購分類，如：專項招標、統(tǒng)采等，保證各板塊物資的正常供給；
3、負責采購合同的草擬、價格談判、產品質量檢查等；
4、組織裝修專項的`供應商開發(fā)與管理，并保障項目的順利實施；
5、配合行政后勤專員，對日常物資建立最低庫存制度，保障日常供給；
6、協助部門內完成其他行政工作；
7、上級安排的其他事務。
制造業(yè)崗位職責3
崗位職責
1、負責公司9000、14000、18000、HSE及API Q1體系的取證、認證工作；
2、負責對公司體系資料的收集、整理、保存，學習體系標準條款，梳理出各個部門的體系流程框架，協助各部門建立健全文件資料檔案；
3、負責監(jiān)督各部門記錄管理實施，對體系文件統(tǒng)一編號、標識，匯總各部門文件、記錄清單，按文件控制程序規(guī)范各部門記錄管理；
4、通過內刊宣傳、針對部門情況公司組織體系培訓使員工理解并熟知各個體系；
5、負責對各個部門進行不定期的'體系運行監(jiān)督，按照內審標準檢查文件、記錄資料、開不符合報告，對不符合整改追蹤驗證；
6、負責外部審核前的信息溝通、確認、資料準備及不合格項的整改及回復，跟蹤至不符合項關閉﹔
7、協助領導進行年度內部審核和年度管理評審，跟蹤落實管理評審輸出情況；
8、針對各個體系的保持和改進，以及各部門反映情況及時向上級提出合理化建議；
9、協助公司領導對9000、14000、18000及HSE體系進行評價，匯總各部門目標情況的實施完成情況，組織評價各體系的符合性、有效性、持續(xù)性；
10、負責公司企業(yè)文化體系的建立，通過制度形成員工企業(yè)文化意識，進而通過激勵手段提供動力強化意識；
11、負責公司企業(yè)文化的管理、宣傳工作，積極組織開展業(yè)余活動；
12、負責公司內刊素材搜集、組稿、設計、稿件管理工作，學習與內刊設計相關軟件，提高設計水平；
13、企業(yè)文化建設提出合理化建議；
14、負責生日禮品的準備與發(fā)放；
15、協助本部門員工做好其他工作；
16、及時完成其他臨時性工作。
制造業(yè)崗位職責4
職責描述：
1、負責集團IT項目的管理，包括但不限于預算、實施、支持等；
2、負責集團相關業(yè)務的業(yè)務調研、需求分析、功能設計、功能測試及部署上線；
3、負責IT團隊及業(yè)務團隊的培訓工作，包括但不限于業(yè)務知識、項目管理、系統(tǒng)操作等內容；
4、負責系統(tǒng)選型、采購及供應商管理；
5、協助領導規(guī)劃IT發(fā)展策略及藍圖；
6、完成上級交代的其他任務。
任職要求：
1、本科及以上學歷，計算機、財務或企業(yè)管理相關專業(yè)，3年以上項目管理工作經驗，熟悉財務模塊！
2、熟悉ERP項目運作與管理，有良好的信息化理論基礎，3年以上的ERP軟件實施經驗，財務模塊為主，熟悉三大報表，大型軟件實施項目中擔任過項目經理，較強的項目管理能力和客戶溝通協調能力；
3、精通制造業(yè)（輕紡行業(yè)）工廠業(yè)務流程，具有良好的'項目管控經驗；
4、熟練掌握辦公軟件，具備一定的英語基礎，精通SQL，具有數據分析、數據重組能力和項目執(zhí)行力；
5、領導能力、協調溝通能力、綜合判斷力、項目規(guī)劃能力；
6、工作積極主動，嚴謹仔細，具有較強的責任心；
7、有SAGE賽捷ERP實施經驗者優(yōu)先。
制造業(yè)崗位職責5
1、主持日常財務、會計及稅務管理工作，負責財務部門團隊建設，監(jiān)督基礎財務工作質量；
2、編制實施公司預決算，財務收支和資金籌措計劃；
3、負責進行公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核；
4、編制公司各類財務報表；
5、上級交代的其他工作。
制造業(yè)崗位職責6
車間主任崗位職責:
車間主任是車間的主要負責人，在車間副主任的協助下負責對車間進行全面管理。車間主任對（分管副）總經理負責。具體職責為：
1、組織實施生產物料部下達的生產計劃，保質保量地完成生產任務；
2、貫徹、執(zhí)行公司的成本控制目標，加強對車間原材料使用的控制，確保在提高產量、保證質量的前提下不斷降低生產成本；
3、根據生產計劃核算人員需求，確保計劃順利執(zhí)行；根據公司對車間發(fā)展的規(guī)劃擬定人員編制，并報公司批準；
4、擬定車間管理制度，經公司批準后在車間推廣實施；
5、按照公司制度和車間管理制度對車間員工進行獎勵、懲罰；
6、根據公司質量部門的要求，配合車間質檢人員作好員工的質量培訓，提高員工的質量意識；
7、對車間員工展開教育、培訓，宣傳公司的各項方針政策；
8、深入貫徹公司的安全生產制度，確保安全文明生產；
9、領導車間做好6S管理，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，以身作則，提高員的素養(yǎng)；
10、處理車間的'突發(fā)事件，并隨時向公司領導匯報事件處理進展，對于無法處理的事件要及時請示；
11、積極深入員工，了解員工的思想動態(tài)，采取合理的措施確保車間的穩(wěn)定；
12、配合其他部門開展工作，做好橫向溝通.
技術工藝部崗位職責：
一．技術部職責
a.負責對新產品的設計和開發(fā)的控制及編制各類技術文件；
b.參與產品實現的策劃；
c.參與合同評審和對供方的評價?
d.負責對質量管理體系的日常管理工作，包括內部審核工作；
e.負責對監(jiān)視和測量裝置的管理工作；
f.負責產品的監(jiān)視和測量控制工作；
g.負責對質量管理體系過程的監(jiān)視和測量；
h.是不合格品控制的歸口管理部門；
i.負責數據分析管理工作及糾正、預防措施的評審工作。
二．工藝部職責
a.對在計劃規(guī)定期限內未完成工藝準備工作，而影響新產品試制進度和生產任務完成負責。b.對因工藝編制或工裝設計問題，導致產品大量報廢或返修，造成經濟損失負責? c.對解決生產中發(fā)生的工藝技術問題不及時，影響生產負責?
d.對審查簽署的工藝技術文件、產品技術條件、工藝標準、工藝規(guī)程等工藝資料的正確性、合理性、完整性負責?
e.對原材料工藝消耗定額存在計算方法或數值錯誤，造成浪費或損失現象負責? f.對由于工藝設計不合理，造成不良影響負責?
g.工藝部部長對本部門方針目標未及時展開、檢查、診斷、落實負責?
h.對在工藝技術上發(fā)生失、泄密現象負責?
i.工藝部協助生產總調度工作，對總調度布置的工作負責。
品質部(QC)崗位職責：
1.負責制定產品檢驗規(guī)范?
2.負責原料和成品檢驗工作?
3.提高全員質量意識，促進質量管理方法的應用和實施?
4.負責計量和監(jiān)測儀器的全面管理?
5.對不合格品的判定、處置和分析，對糾正和預防措施的監(jiān)督?
6.參與對供方的評定和客戶抱怨的處理工作?
7.收集產品質量信息，進行數據統(tǒng)計和分析。
生管崗位職責： 1、對定單的確保， 交期的確保，crd的達成。
2、庫存控制，資金周轉率。庫存的周轉率。
班組長崗位職責:
管理好班組的安全及生產，對班組成員的安全負責，努力完成車間領導安排的各種任務，以追求高產量、低消耗為目標，通過精心組織和嚴格管理來抓好生產工作。
制造業(yè)崗位職責7
1、崗位名稱：保安班長
2、崗位代碼：ABL-07-01
3、崗位職等：七職等
4、隸屬部門：行政部
5、崗位定員：1人
6、直屬上級：行政主管
7、直屬下級：保安員
8、主要職責：
8.1、在行政經理的領導和行政主管、人事助理的直接指揮下開展工作,以保護公司的財產安全為己任,以身作則、嚴于律己,忠于職守,堅持原則、秉公辦事、對保安隊伍大膽管理、積極工作、認真履行班長和保安員的職責。
8.2、堅決執(zhí)行公司的各項制度,不準因公徇私,利用工作之便接受賄賂或為他人提供方便之門,不準內外勾結,做出違法違紀之事。
8.3、每日不定時進行查崗和晚上不定時查夜,并及時糾正保安人員的違紀行為,督促保安人員加強巡視廠區(qū)、宿舍。
8.4、保安隊伍管理制度、保安工作規(guī)程的制訂或提出修訂完善意見。負責保安人員日常工作安排、起模范帶頭作用。
8.5、提高警惕,對一切有嫌疑的人及事及時匯報,預防各種事件的發(fā)生。
8.6、教育保安人員愛護執(zhí)勤裝備、設備和宿舍內的財物,發(fā)現損壞或丟失,要及時報告直屬上級。
8.7、負責工廠的防火防盜和安全工作。處理或協助上級處理突發(fā)事件（火災、偷竊、打架等）及與治安、消防單位的聯系。
8.8、如實登記保安人員查扣的物品,及時移交行政部,如發(fā)現有私藏或售賣查扣物品,要嚴加制止并及時向行政部報告,嚴禁包庇,縱容或參與。
8.9、教育、督促保安人員文明執(zhí)勤、禮貌執(zhí)勤,要求儀容整潔,保持優(yōu)良的精神狀態(tài)。
8.10、負責警報系統(tǒng),消防設施的保養(yǎng)維護,檢查,申購與驗收。
8.11、負責值班室電話管制。負責對所有保安用品的分發(fā),使用和回收監(jiān)督,管理。
8.12、及時收送公司郵件,做好客人來訪的登記和引見工作。
8.13、做好監(jiān)督員工打卡的工作,防止代打卡的行為。
8.14、協助人事行政對宿舍及生活水電的管理。
8.15、服從工作安排,完成上級臨時交辦的任務。
9、崗位權限：
9.1、全體保安人員的指揮權,工作指令下達權。
9.2、全體保安人員教育培訓和工作檢查督導權、考核權。
9.3、有權對進入公司的不明來歷人員或物品進行查問。
9.4、有權制止在公司的惡意事件的發(fā)生。
9.5、對公司行政管理的.不合理項目有建議權。
9.6、對違反門衛(wèi)管理制度的現象的處罰有建議權。
9.7、行政部授予的其他權力。
10、任職資格：
10.1、25～55歲,身高1米7以上,初中以上文化。
10.2、有從軍經歷或1年以上的相關職務工作經驗。
10.3、責任心強,有較強的處理突發(fā)性事件的能力。
制造業(yè)崗位職責8
1、負責市場營銷類（用戶增長、數字營銷方向）采購策略的制定與執(zhí)行，降低采購成本；
2、能獨立開發(fā)供應商，并根據需求進行供應商開發(fā)、認證、績效評估等全生命周；
3、負責市場營銷采購商務，及時完成采購招標、商務談判、合同簽訂等工作；
4、負責收集、分析市場信息，掌握市場供應和價格走勢，核算目標成本；
5、執(zhí)行其他分派的采購任務。
制造業(yè)崗位職責9
1、在項目部經理的領導下主管項目施工技術、質量、安全工作，協助項目部經理抓好施工生產進度。
2、負責項目土建專業(yè)圖紙會審及工程變更的組織與確認落實，對存在的設計問題及時與設計人員溝通。
3、編制工程項目施工組織設計及相關專項方案，施工組織設計編制及專項方案編寫嚴格按照公司制度規(guī)定及時報批整改完善。
4、根據現行施工驗收規(guī)范及施工組織設計（方案），結合現場實際情況，對各分部分項工程施工班組進行技術交底，技術交底以書面形式存檔，交底人與接底人必須簽字確認。
5、負責日常施工測量、現場試驗、圖紙管理、技術資料管理，現場高程控制點、坐標控制點熟知并妥善保護。負責編制試驗計劃并跟蹤落實，記錄施工日志，對圖紙技術資料加強責任管理。
6、負責現場技術問題的處理、協調，定期如實全面向主任工程師匯報工作情況，能指導各專業(yè)分包單位的技術管理。
7、參加隱蔽工程驗收，審核隱蔽驗收工程資料的真實性和正確性，做到資料與工程進度同步。
8、制定項目質量目標和質量控制措施，過程中跟蹤落實。準確把握質量驗收規(guī)范，提高總結并解決問題的'管理水平；對質量問題積極進行技術攻關，在QC小組中發(fā)揮帶頭作用。
9、戒驕戒躁，端正工作態(tài)度，刻苦學習深造，重視平時積累，業(yè)務素質必須上水平。
10、積極參與公司科技項目建設，做“四新技術”的推廣人。
11、凡事有計劃，工作要有計劃，個人職業(yè)要有規(guī)劃，工作中不盲目，做到主動性去工作，摒棄“等、靠、要”的被動工作方法。
12、計劃制定后要講效率，對計劃的執(zhí)行要行動迅速，不拖泥帶水，不敷衍應付。
13、技術工作要嚴謹，要虛心，不做表面文章，踏踏實實做好點滴工作，敢于擔當，培養(yǎng)工作責任心。
14、正確的認識自我，對自身能力科學平衡評估，學會自我控制。
制造業(yè)崗位職責10
1、全面負責企業(yè)全盤賬務處理工作；
2、負責費用管理，原材料發(fā)貨及庫存審核，工資核對等；
3、做好會計憑證、賬薄賬冊、文件資料、會計報表，財務資料的收集、匯編、歸檔工作等；
4、協助部門經理做好各項財務規(guī)章制度的實施；
5、每月工作報表準時上報等。
制造業(yè)崗位職責11
1、有小家電產品采購或外銷出口跟單經驗，有小家電供應商資源的優(yōu)先；
2、熟悉小家電產品的檢測標準、成本測算、生產工藝等；
3、掌握基本的`辦公軟件，有駕照優(yōu)先；
4、具備與供應商談判溝通的能力，思維活躍；
5、了解產品市場趨勢，有一定的審美，積極挖掘特色產品。
制造業(yè)崗位職責12
崗位職責:
1、負責集團公司整體財務部門的運營管理工作,負責組織集團公司和下屬事業(yè)部預算管理,會計核算,財務分析,融資管理,存貨進銷存管理等工作;
2、根據集團公司中、長期經營計劃,參與集團公司戰(zhàn)略和經營計劃的分析和決策,從財務、資本,風險控制及內部監(jiān)控政策等方面提出前瞻性建議;
3、參與集團公司重要事項的分析與決策,為集團公司以及下屬事業(yè)部的業(yè)務發(fā)展和對外投資等提供財務分析和決策依據;
4、即時掌握集團公司和下屬事業(yè)部財務狀況,經營成果和資金變動情況,定期擬定或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案;
5、根據集團公司對資產管理的要求,健全并完善進銷存流程中的程序和風險控制;
6、負責維護與政府、銀行、工商、稅務等部門的`關系;
7、負責集團總部和下屬事業(yè)部財務團隊的建設、人員培訓和績效管理工作;
8、完成領導交辦的其他工作任務。
任職要求:
1、全日制大學本科及以上學歷,財務管理、會計學相關專業(yè),有中級會計師及以上資格;
2、具有10年以上豐富的財務管理經驗,5年以上同崗位工作經驗;
3、具有豐富業(yè)的財務管理和稅務策劃經驗;熟悉一定投融資渠道;
4、精通國家財稅法律法規(guī)、企業(yè)財務制度、了解國家最新相關財稅政策;
5、熟練使用word,Excel等辦公軟件,有用友,金蝶,ERP等財務系統(tǒng)的豐富經驗;
6、具備較強的統(tǒng)計能力和財務分析能力,通過判斷和豐富的財務項目分析,能夠從相關的數據中發(fā)現和解決問題;
制造業(yè)崗位職責13
1、崗位名稱：保安員
2、崗位代碼：ABL-08-01
3、崗位職等：八職等
4、隸屬部門：行政部
5、崗位定員：2人
6、直屬上級：保安班長
7、直屬下級：無
8、主要職責：
8.1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,全面搞好公司的安全保衛(wèi)工作,預防和阻止一切危害公司和員工生命財產安全的事件發(fā)生。
8.2、維持公司正常經營秩序,糾正和舉報違紀行為。
8.3、堅持原則立場,不準因公徇私和包庇壞人,不準隱瞞和虛報情況,不準利用工作之便接受賄賂或為他人提供方便之門,不準內外勾結,做出違法違紀之事。對壞人壞事要敢抓敢管、不亢不卑、一視同仁。
8.4、認真檢查監(jiān)督出入人員和車輛,核對出門物品,對進出人員、車輛與貨物要嚴格檢查,貨物商品要執(zhí)行出門驗證制度并做好登記工作；對未按要求辦理出入手續(xù)者、強行出入者、攜帶不明物品者,一律禁止出入；嚴禁火種、易燃易爆危險物品等進入生產區(qū)。
8.5、嚴格管理,文明執(zhí)勤,衣著整齊,熱情服務,按時交接班;認真履行交接手續(xù),值班時間不準會客、不準喝酒、不準睡覺；隨時配帶應急防衛(wèi)器械,以應不時之需。
8.6、員工上下班打卡的監(jiān)控,禁止員工有代打卡現象,如發(fā)現有代打卡現象,作好記錄,報相關部門處理。
8.7、員工就餐、住宿紀律的監(jiān)控和維護,員工食堂電視開關及觀看紀律的監(jiān)督。
8.8、發(fā)現有浪費水電現象應主動采取措施。
8.9、要對院內各重要部門執(zhí)行夜間巡查制度,嚴防發(fā)生一切意外。
8.10、要提高警惕,履行職責,做好防火、防盜、防破壞、防投毒的“四防”工作。
8.11、加強外來人員進入公司的監(jiān)控,做好外來人員的接待和引見工作,問清來訪者身份、單位及受訪人是否與本廠有業(yè)務來往,并電話通知辦公室；指揮車輛停放到指定位置。
8.12、對已辭職人員、行蹤可疑、身份不明人員的監(jiān)控。
8.13、做好貨物、樣品及往來信件、報刊收發(fā)的交接；及時送給有關人員。
8.14、正確使用防衛(wèi)器械,執(zhí)勤中保安人員人身安全受到威脅,護衛(wèi)目標受到侵害,經警告不能中止違法行為或以暴力抗拒的`,可以使用防衛(wèi)器械,予能制服為止。
8.15、要搞好值班室的衛(wèi)生,要做到窗明幾凈、地面整潔。
8.16、其他由上級臨時指派之相關工作。
9、崗位權限：
9.1、有權對進入公司的不明來歷人員或物品進行查問。
9.2、有權制止在公司的惡意事件的發(fā)生。
9.3、對公司行政管理的不合理項目有建議權。
9.4、對違反門衛(wèi)管理制度的現象的處罰有建議權。
10、任職資格：
10.1、25～55歲,身高1米7以上,初中以上文化。
10.2、有從軍經歷或1年以上的相關職務工作經驗。
10.3、責任心強,有較強的處理突發(fā)性事件的能力。
制造業(yè)崗位職責14
(1)貫徹執(zhí)行體系規(guī)范，監(jiān)督檢查體系的執(zhí)行情況
(2)組織實施體系相關培訓
(3) 協助組織驗證工作
(4) 負責變更控制
(5) 實施對生產過程的監(jiān)督檢查及偏差處理
(6) 負責處理有關產品質量問題的客戶投訴并監(jiān)督檢查整改措施的落實
(7) 參與產品質量改進工作
日常工作:
(1) 定期及在特殊情況下與管理層就質量體系的更新和改進進行溝通
(2) 管理客戶投訴系統(tǒng)，負責所有客戶投訴的確認、調查、跟蹤和趨勢分析
(3) 對取樣計劃進行合理的.，統(tǒng)計的改進，以便對原料、成分及成品有檢驗和分析提供可靠的支持
(4) 負責生產系統(tǒng)的質量管理，包括確認生產過程控制及生產流程各階段的產品質量管理
(5) 依據批生產記錄、檢驗記錄的復查結果控制產品釋放，確認產品符合相關質量標準
(6) 管理并實施中間體、半成品、成品的穩(wěn)定性/可靠性檢驗計劃，包括產品開發(fā)階段檢驗計劃及上市產品的檢驗計劃
(7) 對正在進行中的生產操作進行監(jiān)控，以確認其符合相關要求
(8) 在生產的持續(xù)改進，提高客戶滿意度和遵守相關法規(guī)要求等方面為整個組織提供支持和指導
(9) 對經銷商、合同方及供應商進行有計劃的可形成文件的質量審計，以確認其符合GMP/ISO9000和公司相關的合同要求
(10) 對變更進行系統(tǒng)管理，包括不符合頂調查，制訂適合的改進措施及改進結果的評價
制造業(yè)崗位職責15
制造業(yè)出納企業(yè)會計人員崗位，一般可分為：會計主管，出納，流動資金核算，固定資產核算，材料核算，工資核算，成本核算，利潤核算；往來結算，專項資金核算，總賬報表，稽核，綜合分析。
這些崗位，可以一人一崗，一人多崗或一崗多人。各個崗位的職責內容和要求，示例如下：
會計主管崗位：
1. 具體領導本單位的財務會計工作。
對各項財務會計工作要定期研究、布置，檢查、總結。要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規(guī)章制度。要把專業(yè)核算與群眾核算緊密結合起來，不斷地改進財務會計工作。
2．組織制定本單位的各項財務會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。
制定的各項財務會計制度，要貫徹經濟核算的原則，便于群眾參加管理和核算，有利于提高經濟效益。要隨時檢查各項制度的執(zhí)行情況，發(fā)現違反財經紀律、財務會計制度的，要及時制止和糾正，重大問題應向領導或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。
3. 組織編制本單位的財務成本計劃、銀行借款計劃，井組織實施。
財務成本計劃和銀行借款計劃要根據上級下達的控制指標，結合本單位的經濟預測和經營決策以及生產、經營、供應，銷售、勞動、技術措施等計劃，按年、按季、按月進行編制，并將各項計劃指標分解下達落實，督促執(zhí)行。
4. 會同有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。
根據生產經營發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金使用效果。
5．負責完成各項上交任務。
對于應該上交的稅金、利潤、折舊基金、能源交通重點建設基金等款項，要按照國家規(guī)定進行嚴格審查，督促辦理解交手續(xù)，做到按期足額地上交．不得擠占、挪用、拖欠、截留。
6．開展財務成本計劃完成情況的分析，提高經濟效益。
按月，按季、按年分析汁劃的完成情況，找出管理中的漏洞。提出改善經營管理的建議或措施，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力。
7．參加生產經營管理會議，參與經營決策。
充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。
8．審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。
對于違反國家法律和規(guī)章制度，有損國家和集體利益，以及沒有資金來源等的經濟合同和協議，應拒絕執(zhí)行，并向本單位領導報告。對重要的經濟合同和協議，要積極參與擬訂，加強事前監(jiān)督。
9．負責向本單位領導和職工代表大會報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。
要定期或不定期地向領導和職工代表大會報告各項財務收支盈虧情況，以便領導進行決策，動員群眾參加管理。要按照會計制度和上級規(guī)定，及時報送會計報表。報出的會計報表和其他會計資料，都要經過認真審查，保證真實可靠。
10．組織會計人員學習政治理淪和業(yè)務技術，負責會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調配。
要建立學習制變，不斷提高會計人員的政治業(yè)務水平。定期召開生活會議，開展批評與自我批評，表揚先進，幫助后進。要制定對會計人員的考核辦法，按期進行考核，對不適
合做會計工作的人員，要提出建議，進行調整；對不能勝任會計工作的人員，要幫助培養(yǎng)提高，或者另行安排適當的工作。
出納崗位：
1．辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、 “付訖”戳記。
庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
2．登記現金和銀行存款日記賬。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。
要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
3．保管庫存現金和各種有價證券。
對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4。保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票所使用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
流動資金核算崗位：
1．擬訂流動資金管理與核算實施辦法。
要劃清各項資金的界限，根據管用結合和資金歸口分級管理的要求，擬定流動資金管理與核算實施辦法，并組織有關部門貫徹執(zhí)行。
2．會同有關部門核定流動資金定額。
根據本單位的生產經營計劃和上級下達加速資金周轉的要求，會同有關部門分別核定各項資金定額，并層層落實。
3．編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
根據供、產、銷等各項汁劃．按照“以銷定產、以產定購、以購定資”的原則，在審核平衡的基礎上，按年、按季，按月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
4．負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金使用效果。
經常深入有關部門和車間、倉庫，了解流動資金占用情況，掌握流動資金動態(tài)。定期召開資金調度會議，研究籌措資金的措施，合理供應資金。
定期考核各個環(huán)節(jié)流動資金的占用水平和周轉狀況，提出挖掘資金潛力的建議，不斷加速資金周轉。
5．上交各種款項。
應該上交財政和上級的各種款項，要及時辦理解交手續(xù)。
6. 負責流動資金核算，編制流動資金報表。
對流動資金的增減變動情況，要及時記賬．按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。
7．辦理有關流動資金的報批手續(xù)。
清查盤點中發(fā)現的盤盈、盤虧和毀損的流動資產，經過審查核實．按照規(guī)定的審批權限和程序，辦理審批手續(xù)，根據批準文件，進行賬務處理。
固定資產核算崗位：
1. 會同有關部門擬訂固定資產管理與核算實施辦法。
要正確劃分固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄，對固定資產進行分類編號，加強管理。
2. 參與核定固定資產需用量，參與編制固定資產更新改造和大修理計劃。
會同有關部門根據本單位生產經營的需要，認真核定固定資產需用量，并隨著生產情況變化進行調整。要經常深入實際，了解固定資產的新舊程度和完好狀況，為編好固定資產更新改造和大修理計劃提供資料。
3．負責固定資產的明細核算，編制固定資產報表。
對購置、調入、內部轉移、租賃、封存、調出的固定資產，要督促有關部門或人員辦理會計手續(xù)。要根據會計憑證登記固定資產賬卡，定期進行核對，做到賬、卡、物相符，并按期編報固定資產增減變動情況的會計報表。
4．計算提取固定資產折舊基金和大修理基金。
根據計提折舊的有關規(guī)定，編制折舊計劃，按月計提固定資產折舊基金和大修理基金，不得多提、少提、漏提或重提，同時做好固定資產折舊和大修理費用的分配，按照規(guī)定，計算應上交的折舊基金。
5．參與固定資產的清查盤點。
會同有關部門定期對固定資產輪番盤點，年終進行全面清查。發(fā)現盤盈、盤虧和毀損等情況，要查明原因，弄清責任，按規(guī)定的審批權限辦理報批手續(xù)。發(fā)現有多余、閑置以及保管、使用、維護不當的固定資產，要及時向領導報告，并提出改進意見。
6．分析固定資產的使用效果。
會同有關部門對固定資產的使用狀況進行分析，促進固定資產的合理使用，加強維護保養(yǎng)，挖掘潛力，捉高固定資產的利用率。
材料核算崗位：
1．會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
對于原材料、燃料、包裝物，低值易耗品、委托加工材料等各類材料的收發(fā)、領退和保管，都要會同材料管理部門規(guī)定手續(xù)制度，明確責任。
2．審查匯編材料采購用款計劃，控制材料采購成本。
根據生產經營計劃、財務成本計劃，結合材料庫存和供應情況，認真審核材料供應計劃和供貨合同，并結合核定的資金定額，審查匯編材料采購用款計劃，嚴格執(zhí)行，防止盲目采購，寬打窄用。對超計劃用款，要經過批準。
3．負責材料的明細核算和有關的往來結算業(yè)務。
要認真審核各類材料的收發(fā)憑證，分別按材料的保管地點、類別、品種、規(guī)格，登記明細賬。
要協助使用部門建立低值易耗品的領用和報廢的登記，以舊換新、損壞賠償、定期盤點等制度。對出租、出借的包裝物，要按規(guī)定收取租金和押金。加強對低值易耗品和包裝物的管理。
對購入的料料，要認真審查發(fā)票、賬單等結算憑證，及時辦理結算手續(xù)，核算采購成本和費用，對在途材料要督促清理催收，對已驗收入庫尚未付款的材料，月終時要估價入賬。
4．配合有關部門制定材料消耗定額。
制定的材料消耗定額要先進合理，要隨著生產技術條件的改變，及時加以修訂，促進合理節(jié)約使用材料。
5．會同有關部門編制材料計劃成本目錄。
采用計劃成本進行材料日常核算的單位，要制定材料計劃成本目錄。材料計劃成本要盡可能接近實際。如果國家統(tǒng)一調整材料調撥價格，或者材料的實際成本與計劃成本相差較大，要及時進行調整。
6．參與庫存材料的清查盤點。
要定期、不定期地對材料組織輪番盤點，年終要進行全面清查。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況，經過批準后進行處理。
7．分析材料庫存的儲備情況。
要經常深入倉庫了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關部門處理。對于材料保管不善和挪用庫存材料造成損失浪費的，要向領導報告，追查責任。
工資核算崗位：
1．監(jiān)督工資基金的使用。
根據批準的工資基金計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資基金和各種獎金的支付，分析工資基金計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策，超過工資基金計劃，以及不按規(guī)定濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止，或向領導和有關部門報告。
2．審核發(fā)放工資、獎金。
根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資計算表，辦理代扣款項，計算實發(fā)工資。根據規(guī)定審查獎金計算表，按照車間和部門歸類，編制工資，獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同出納人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資、獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時收回工資、獎金計算表，裝訂成冊，注明記賬憑證編號，妥善保管。
3．負責工資分配的核算。
按照工資支付對象和成本核算的要求，編制工資分配表，填制記賬憑證，并向有關核算崗位提供工資分配的明細資料。
4．負責工資的明細核算。
按照工資總額的組成和支付工資的資金來源，根據有關憑證，進行工資、獎金的明細核算。
5．計提職工福利基金和撥交工會經費。
根據國家規(guī)定正確計算應提取的職工福利基金和應撥交的'工會經費，并進行賬務處理。
成本核算崗位：
1．擬訂成本核算辦法。
根據國家發(fā)布的《國營企業(yè)成本管理條例》和成本核算的有關規(guī)定，結合本單位生產經營的特點和管理的需要，擬訂本單位的成本核算辦法。
2. 編制成本；費用計劃。
根據本單位的生產經營計劃和國家下達的成本降低任務，結合本單位的實際情況，挖掘降低成本、費用的潛力，編制成本、費用計劃，并按年、按季、按月將指標分解，層層落實，實行歸口分級管理，組織成本、費用計劃的實現。
3．加強成本管理的基礎工作。
積極會同有關部門、建立健全各項原始記錄、定額管理和計量檢驗等制度，為正確計算成本，加強成本管理提供可靠的依據。
4．核算產品成本。
嚴格按照成本核算辦法的規(guī)定，正確歸集、分配生產費用。根據實際產量、實際消耗的材料、人工、費用，計算產品的實際成本。采用計劃成本、定額成本進行日常核算的，應正確計算成本差異，并應按照規(guī)定辦法按月調整為實際成本，不得以計劃成本，估計成本、定額成本代替實際成本。要劃清本期產品成本和下期產品成本的界限，不得任意待攤和預提費用。要劃清在產品成本和產成品成本的界限，不得任意壓低或提高在產品成本。要劃清可比產品成本和不可比產品成本的界限，不得虛報可比產品成本降低額。凡是《國營企業(yè)成本管理條例》規(guī)定不準列入成本的開支，都不得擠入產品成本。按照規(guī)定的成本、費用項目和成本核算對象，登記成本、費用明細賬。
5．編制成本、費用報表，進行成本、費用的分析和考核。
根據賬簿記錄，成本計劃和上年的成本、費用等有關資料，按照規(guī)定編制各種成本、費用報表，并分析成本、費用計劃的執(zhí)行情況和升降的原因，預測成本發(fā)展趨勢，對照同行業(yè)的成本、費用資料，提出降低成本、費用的途徑和加強成本管理的建議．
6. 協助管理在產品和自制半成品。
協助有關部門建立在產品臺賬和半成品登記簿，在產品的內部轉移和半成品的出庫入庫，都要認真登記。對在產品和自制半成品要定期盤點，做到賬實相符。
7．開展部門、車間和班組經濟核算。
根據分解下達的成本、費用計劃指標，層層落實到班組或個人，采取多種形式，開展部門、車間、班組的群眾性經濟核算，貫徹經濟責任制。
8．負責控制社會集團購買力的審查報批和登記工作。
利潤核算崗位：
1．編制利潤計劃。
根據上級下達的利潤控制指標和本單位的銷售計劃、成本計劃等有關資料，按年、按季、按月編制利潤計劃，并落實到有關部門，經常督促檢查，保證計劃的實現。
2．辦理銷售款項的結算業(yè)務。
認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同、國家規(guī)定或國家政策允許的價格和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。對任意提價、削價等非法行為，要加以制止，并向領導報告。發(fā)生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
3．負責銷售和利潤的明細核算。
根據銷貨發(fā)票等有關憑證，正確計算銷售收入、成本、費用、稅金和利潤以及其他各項收支，按照國家有關規(guī)定，嚴格審查營業(yè)外支出和用利潤歸還的各種專項借款。按規(guī)定計算利潤分配，計算應交稅金、應交利潤和企業(yè)留利，登記有關明細賬。要經常核對產成品的賬面余額和實際庫存數，核對銷貨往來明細賬，做到賬實、賬賬相符。
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