采購管理制度14篇
在充滿活力，日益開放的今天，很多地方都會使用到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編整理的采購管理制度，希望能夠幫助到大家。
采購管理制度 篇1
1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價的供應(yīng)，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。
2、財務(wù)部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購。
3、所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。
4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀(jì)守法；以酒店利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。
一、采購項目的申請
1、部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認(rèn)真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。
2、庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。
二、采購項目的審批、擇商、確認(rèn)、報價與購買
1、經(jīng)確認(rèn)實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。
2、酒店所需商品由財務(wù)部負(fù)責(zé)安排采購；
3、采購員應(yīng)按照申購項目進(jìn)行采購，如有疑問可直接與申購部門進(jìn)行溝通。在確認(rèn)無誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對于零星項目的`采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。
4、供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。
5、對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細(xì)的說明或提供樣品，供應(yīng)商報價時必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。
6、財務(wù)部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。
7、所有采購項目擇商、報價必須由財務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑。財務(wù)部在擇商報價中必須認(rèn)真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動通報財務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)商。
8、確屬疑難采購項目，財務(wù)部應(yīng)及時與使用部門進(jìn)行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。
9、所有采購項目依據(jù)有效申購單由財務(wù)部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。
10、在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。
三、采購項目的驗收
1、無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據(jù)申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。
3、庫房在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。
5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。
四、采購項目的結(jié)算
1、采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。
2、供應(yīng)商結(jié)算的元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過2000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
3、辦理結(jié)算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。
采購管理制度 篇2
一、食堂原料采購必須由專人負(fù)責(zé)并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進(jìn)食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標(biāo)3家以上供應(yīng)商的方式進(jìn)行，通過比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)的方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。
八、食品的.采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質(zhì)量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負(fù)責(zé)人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量、按質(zhì)、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進(jìn)行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進(jìn)行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬z驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符；
�。ǘz驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過保質(zhì)期的決不能收；
（三）檢驗包裝是否有廠家、廠址；
（四）檢驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
�。ㄎ澹┬釟馕叮欠裼挟愇�；
�。┦指�，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄�、霉變的食物；
（二）聞：是否有異味；
（三）手感有無異樣；
（四）蔬菜是否新鮮。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、單價等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉?fàn)�的食品進(jìn)入食堂，驗收合格后雙方簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)�變質(zhì)應(yīng)予以當(dāng)場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應(yīng)及時逐級匯報以便及時解決問題。
采購管理制度 篇3
1 材料實行分類管理
1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。
�、� a類材料,即關(guān)鍵的少數(shù)材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預(yù)拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
�、� b類材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關(guān)、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護(hù)用品、危險化學(xué)品等。
�、� c類材料,屬次要的多數(shù)材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
1.2 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。
⑴ 大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。
�、� 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。
2 供方選擇評價
2.1 為確保供方提供的材料滿足設(shè)計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求,應(yīng)對供方進(jìn)行選擇評價。
2.2采購a、b類材料必須對供方進(jìn)行評價,c類材料可不進(jìn)行供方評價,由項目部比選確定。
2.3 根據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進(jìn)行打分評價。達(dá)到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。
2.4 評價內(nèi)容主要包括供方的xxxx、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價格能否滿足需要等。由項目部負(fù)責(zé)調(diào)查并填報《供方調(diào)查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經(jīng)理審批。
2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。
2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進(jìn)行一次復(fù)審,復(fù)審內(nèi)容主要是供方供應(yīng)材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績等。根據(jù)復(fù)審結(jié)果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
3采購權(quán)限
3.1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。
3.2大宗材料實行招標(biāo)采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標(biāo)管理辦法》。
3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的'實行采購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進(jìn)行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監(jiān)督采購行為。
3.5 采購人員應(yīng)按批準(zhǔn)的采購計劃(或合同),保質(zhì)、保量、及時、低價完成采購任務(wù)。
3.6采購人員應(yīng)遵循'三比一算'的采購原則,做好市場調(diào)查和預(yù)測工作,詢價分析及時、準(zhǔn)確、全面,報采購主管批準(zhǔn)后方可實施采購。
3.7 a、b類材料供方應(yīng)在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購。
4 運輸管理
材料應(yīng)選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉(zhuǎn)移。
5 現(xiàn)場驗收
5.1進(jìn)場材料必須嚴(yán)格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容,按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標(biāo)準(zhǔn)驗收和復(fù)驗。
5.2 材料驗收依據(jù):
�、� 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;
�、� 經(jīng)雙方確認(rèn)封存的樣品或樣本;
⑶ 材質(zhì)證明和抽樣復(fù)驗合格證明;
5.3 材料驗收的方式方法:
�、� 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品;
�、� 驗收人員必須按驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收;
�、� 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應(yīng)單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān),共同驗收;
⑷ 使用人員必須按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)料驗收;
�、� 材料驗收應(yīng)做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機(jī)械等準(zhǔn)備工作;
�、� 實物驗收
�、賾{證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;
�、陔S貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全,復(fù)印件須加蓋供方鮮章,內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。
�、勰繙y檢查材料外觀,外包裝完好無損。
�、馨凑詹煌牧喜捎貌煌尿炇辗椒ㄟM(jìn)行嚴(yán)格的點數(shù)、檢斤和檢尺,計算準(zhǔn)確。
�、葸M(jìn)口材料按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報關(guān)、商檢、檢疫后,按本辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗證。
�、薨匆�(guī)定必須復(fù)驗的材料,由項目相關(guān)部門根據(jù)分工進(jìn)行取樣復(fù)驗。
6 入帳報銷規(guī)定
6.1 物供部供應(yīng)材料的入帳報銷,物供部采購員應(yīng)將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。
6.2 項目部采購材料的入帳報銷,項目部材料員應(yīng)將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。
6.3月結(jié)材料的入帳報銷應(yīng)于當(dāng)月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應(yīng)部采購員核對后填制收料憑證。
6.4安全防護(hù)用品的入帳報銷,在物供部審核前還應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認(rèn)質(zhì)核價材料的入帳報銷還應(yīng)驗證顧客核定單。
6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準(zhǔn)。
6.6 物供部應(yīng)建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進(jìn)行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補(bǔ)計劃上報批準(zhǔn)。
6.7 填制材料單據(jù)應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無涂改。
6.8 為了不影響月結(jié)成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續(xù),自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到財務(wù)辦理完入帳報銷手續(xù),超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付,責(zé)任自負(fù)。
7 物供部供料的資金結(jié)算
7.1 由物供部供應(yīng)的材料憑項目部簽收的有效單據(jù),每月向項目部辦理一次結(jié)算,次月內(nèi)結(jié)清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。
7.2項目部
應(yīng)及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當(dāng)資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應(yīng)信守承諾。對招標(biāo)采購材料或合同訂購材料應(yīng)嚴(yán)格履約支付,不得無故拖欠。
7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結(jié)算。其采保費標(biāo)準(zhǔn)為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。
采購管理制度 篇4
1、為保證醫(yī)院各項物資、材料供應(yīng)及時，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據(jù)各部門申報的采購計劃(經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫管核對庫存后集中進(jìn)行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時、準(zhǔn)確、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。
3.8凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應(yīng)對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。
4、醫(yī)療器材采購管理
4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。
4.2裝備性儀器設(shè)備:由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報告(即從技術(shù)上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細(xì)理由)，報院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。
4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。
4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應(yīng)明確以下事項:
4.4.1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;
4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓(xùn)計劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的`，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補(bǔ)辦驗收、出入庫等手續(xù)。
4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。
4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時應(yīng)交回撤賬;實習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。
采購管理制度 篇5
第一條 本制度所稱的采購業(yè)務(wù)，主要是指學(xué)校外購商品、工程、服務(wù)、付款等行為。
第二條 采購預(yù)算是采購業(yè)務(wù)的起始環(huán)節(jié)，按照相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，學(xué)校的各項招標(biāo)采購均需納入學(xué)校年度預(yù)算，未列預(yù)算的項目不得進(jìn)行采購。若遇緊急情況(如自然災(zāi)害、水電氣暖搶修等)，必須報校領(lǐng)導(dǎo)，并與教育、財政等主管部門溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進(jìn)行采購，但必須寫明情況，補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
第三條 學(xué)校嚴(yán)格規(guī)范采購程序。所進(jìn)行采購的項目需要經(jīng)過市教育局、財政局、發(fā)改委等相關(guān)部門審核批準(zhǔn)的，須在完成審批手續(xù)后，按相關(guān)部門批準(zhǔn)的方式進(jìn)行采購。屬定點采購或協(xié)議供貨單位提供的，應(yīng)從政府定點采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零，規(guī)避采購。同類項目三個月內(nèi)不得重復(fù)采購。
學(xué)校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務(wù)項目，需在學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告，組織不少于三家響應(yīng)單位的公開招標(biāo)，網(wǎng)上公示中標(biāo)結(jié)果(項目公示期、投標(biāo)期按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。
單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務(wù)項目，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價采購。
第四條 學(xué)校建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。學(xué)校以校級領(lǐng)導(dǎo)為招標(biāo)采購的領(lǐng)導(dǎo)小組，建立以總務(wù)處為主體，以項目科室負(fù)責(zé)人、相關(guān)專家、教職工代表共同參加的`招標(biāo)采購機(jī)構(gòu)履行采購手續(xù)。崗位責(zé)任如下：
1、總務(wù)處采購員、采購專管員負(fù)責(zé)按照相關(guān)法規(guī)及采購預(yù)算報批采購手續(xù)確定采購方式，制定采購文件，詢價議價，擬定采購合同，整理存檔采購手續(xù)的相關(guān)文件，等。
2、總務(wù)處主任組織采購活動。協(xié)調(diào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核采購價格、發(fā)布采購文件、主持招標(biāo)活動、組織驗收入庫，監(jiān)督合同履約及付款情況，等。
3、學(xué)校聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同、協(xié)議等的審核。根據(jù)需要學(xué)�？善刚堩椖勘O(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗收的審核。
4、倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。
5、財務(wù)處負(fù)責(zé)審核發(fā)票真?zhèn)危凑詹少徍贤柏攧?wù)規(guī)定支付款項。
6、招投標(biāo)組織成員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，力爭做到所招項目物有所值。
第五條 學(xué)校的所有項目在招標(biāo)、施工、驗收等各個環(huán)節(jié)中，必須全部公開進(jìn)行，始終自覺接受全校師生的監(jiān)督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生，以避免造成學(xué)校利益受損。所有招標(biāo)活動的.招標(biāo)公告、中標(biāo)結(jié)果及按要求需公示的其他內(nèi)容都應(yīng)在學(xué)校外網(wǎng)或按要求在市政府采購官網(wǎng)上公示。
第六條 學(xué)校采購的貨物必須經(jīng)過嚴(yán)格驗收合格后，才可辦理入庫并按規(guī)定付款;學(xué)校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監(jiān)督，在施工結(jié)束經(jīng)相關(guān)部門嚴(yán)格驗收合格后，方可按規(guī)定付款。可移動的商品貨物都應(yīng)到保管室辦理入庫驗收，不可移動的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應(yīng)組織相關(guān)人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。
第七條 學(xué)校應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
第八條 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。
第九條 對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。
第十條 加強(qiáng)涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應(yīng)當(dāng)在辦公室的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
第十一條 學(xué)校有權(quán)按照行政事業(yè)單位公務(wù)人員相關(guān)規(guī)定對違反上述規(guī)定的人員予以處罰。
第十二條 本制度經(jīng)校長辦公會議通過后生效，本制度的解釋權(quán)歸校長辦公會。
采購管理制度 篇6
一、 食品添加劑的采購
1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進(jìn)行申請備案，經(jīng)備案批準(zhǔn)后才可實施采購。
2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復(fù)印件和進(jìn)貨票據(jù)，留存?zhèn)洳椤?/p>
3. 產(chǎn)品標(biāo)簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。
4. 嚴(yán)禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。
二、 食品添加劑的使用
1 入庫檢驗
1） 每次進(jìn)貨時庫管應(yīng)按照《原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)》實施檢驗，并應(yīng)注意所進(jìn)食品添加劑必須有包裝標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標(biāo)識上應(yīng)明確標(biāo)示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進(jìn)貨檢驗記錄，不合格者退回。
2） 添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的顏色、形狀等。
3） 要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書齊全，標(biāo)注規(guī)范，帳物相符。
4） 添加劑應(yīng)密封，置于通風(fēng)、陰涼、干燥處，嚴(yán)防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。
2 稱量使用
1） 食品添加劑必須使用國家批準(zhǔn)中允許使用的'品種和在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)使用，使用人員要嚴(yán)格按照GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行使用。
2） 使用人員每次稱量添加劑時，應(yīng)注意添加劑的包裝標(biāo)示，保質(zhì)期限、嚴(yán)格按照標(biāo)識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進(jìn)行使用，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。
3） 使用時應(yīng)嚴(yán)格按照配方稱量，嚴(yán)防多稱或混入其他雜物，稱量完后應(yīng)放在專用容器內(nèi)，并標(biāo)示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負(fù)責(zé)使用、保管、儲存，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。
采購管理制度 篇7
一、目的
為了規(guī)范原材料的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
�。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則：
1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供應(yīng)商送貨方式；
2、對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購；
3、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期采購。
�。ǘ┕⿷�(yīng)商確定原則
1、初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場調(diào)查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；
2、使用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用；
3、確定供貨商：在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權(quán)代表）、財務(wù)人員、要貨部門負(fù)責(zé)人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4、簽訂供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年；
5、供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
三、市場調(diào)查原則
1、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權(quán)代表）、采購人員、要貨部門負(fù)責(zé)人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、調(diào)查地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計存檔；
2、調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當(dāng)日或次日調(diào)查，調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準(zhǔn)；
3、調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方法，必要時可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進(jìn)行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；
4、出實地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱罂㈦s志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)；
5、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過；
6、零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理、或委托其他人（采購人員除外）實施。
四、采購的定價原則
1、對供貨商所供物品的定價：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的.采購價格不定期進(jìn)行；
2、定價程序：由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行；
3、價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：
干貨、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%；
低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)；
零星物品的價格不得高于市場零售價的5%；
魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格4%；
蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%，價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%；
4、春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當(dāng)放寬。
五、申購程序
零星物品的申購程序
1、對于經(jīng)常性項目的采購應(yīng)由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；
2、需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；
3、零星物品的采購不得超過兩天，需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明，限時購買。
供貨商送貨的申購程序
1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理審批后，交于采購人員辦理；
2、倉庫管理員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨量時，庫管應(yīng)以書面形式通知庫管，不需填寫申購單；
3、新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單；
4、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨車。
六、采購數(shù)量的確定
鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨；
2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量；
庫存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等）的采購數(shù)量
1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金運轉(zhuǎn)、儲存條件等因素，根據(jù)最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量的計算方式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)
最高庫存量=每日需用量×15天
七、貨物的驗收原則
驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)酒店所需物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收；
驗收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請上寫明的數(shù)量進(jìn)行驗收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右；
驗收人員：采購人員、倉庫管理員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人等共同驗收；
驗收時間：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；
驗收程序
1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”并注明所受物品數(shù)量、單價、金額等；
2、“入庫單”或“驗收單”填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的“入庫單”或“驗收單”一式四聯(lián)即：第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財務(wù)部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。
采購管理制度 篇8
一目的
為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范采購流程，加強(qiáng)各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。
二范圍
21公司所有物品的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
22公司的物品包括四大類：
221項目采購：包括項目所需物資;
222非項目采購(公司自采物資)：設(shè)備：電腦、筆記本等;
非設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。
223公司禮品采購：針對公司客戶群體;
224產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。
三職責(zé)
31在采購審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責(zé)：
綜合部負(fù)責(zé)采購的'控制;商務(wù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項目經(jīng)理負(fù)責(zé)硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計劃及采購流程的審批。
商務(wù)采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。
311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應(yīng)歸口部門。
312歸口部門根據(jù)各部門上報的需求計劃進(jìn)行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計劃。
313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進(jìn)行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進(jìn)行歸檔。
產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。
四程序
41計劃管理
42采購部門接收申請單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補(bǔ)。
43供應(yīng)商的選擇
44由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。
供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
45領(lǐng)用原則
本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。
采購管理制度 篇9
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)政府采購政策，負(fù)責(zé)做好政府采購的組織和管理工作；
2、負(fù)責(zé)按照下達(dá)的政府采購計劃，組織實施本級政府的集中采購活動；
3、負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位使用財政性資金的采購事項，發(fā)布采購信息，組織開標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)工作；
4、負(fù)責(zé)簽訂采購項目合同，并組織合同的'實施以及采購項目的驗收；
5、負(fù)責(zé)銜接采購資金，并接受做好政府交辦的其他招標(biāo)事項。
采購管理制度 篇10
第一章總則
第一條目的
為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。
第三條職責(zé)劃分
1、由采購員全面負(fù)責(zé)對各工程材料物料的采購工作；
2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān)；
3、由工程部對各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；
4、由采購員對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關(guān)。
第二章采購（計劃）審批
第一條采購計劃的制定
1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后報總經(jīng)理進(jìn)行審批；
2、總經(jīng)理審批后，采購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執(zhí)行采購計劃。
第二條選擇供應(yīng)商
根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價、議價與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。
1、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應(yīng)商）廠家中選��；
2、長期報價采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格。
第三條價格調(diào)查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；
3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價；
第四條詢價、比價和議價
1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；
2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價格；
3、在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
4、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)；
5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；
6、對廠商的報價資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；
7、對重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個以上的部門派人參加。
第五條購前審批
采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項，呈報負(fù)責(zé)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批：
1、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應(yīng)將草擬的《長期合同書》報相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。
第六條價格復(fù)核與市場行情資料提供
1、采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；
2、采購員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。
第七條訂購作業(yè)
采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準(zhǔn)采購。
第八條簽訂采購合同
1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
�。�2）采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
�。�4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預(yù)付款；
�。�5）交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量；
�。�6）付款方式；
�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告單等）；
（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
（9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的，由授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購合同的`傳閱會簽和各部門的存檔。
3、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認(rèn)。
5、若屬分批交貨者，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。
6、長期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；
2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應(yīng)事先選定廠商，擬定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。
第十一條退貨作業(yè)
對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。
第三章驗收與付款
第一條貨物進(jìn)廠驗收
1、貨物進(jìn)場供應(yīng)商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知材料公司會同處理；
2、對有專項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。
第二條付款結(jié)算
1、嚴(yán)格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；
2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付；
3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；
4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
（1）緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù)；
（2）在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；
�。�3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；
�。�4）1000元以下的零星采購。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。
第四條質(zhì)量評價
使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長核準(zhǔn)后實施；
第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。
采購管理制度 篇11
1、制定采購計劃
�。�1）餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營部門每天經(jīng)營結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率，對原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請。預(yù)算必須是符合經(jīng)營需要，合理存在的，必須適應(yīng)經(jīng)營需要。采購計劃申請必須由領(lǐng)導(dǎo)部門進(jìn)行審批方可實施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負(fù)責(zé)人
（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部經(jīng)理審核；
2、審批采購計劃：，如果本次采購價格波動較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進(jìn)行估計，待有關(guān)部門核實審批后才可進(jìn)行采購。
�。�1）財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核；
（2）財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算；
�。�3）將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批；
（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購：
（1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進(jìn)行采購，以保證及時供應(yīng)。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。
（4）計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
�。�1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；
�。�2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
5、報銷及付款
�。�1）付款：
①采購員采購的`大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；
�、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購人員不得使用支票。
③按酒店財務(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，1000元以下者可支付現(xiàn)款。
（2）報銷：
�、俨少弳T報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單（入庫單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報銷。
�、诓少弳T若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報銷。
采購部業(yè)務(wù)操作制度
1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；
2、向主管呈報調(diào)查表，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；
3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；
4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；
5、貨物驗收時出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時查清原因，并向主管匯報；
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。
7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關(guān)部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同；
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。
采購管理制度 篇12
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，采購流程管理制度。
一、請購及其規(guī)定
1．請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2．請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括一下要素：
�。�1）請購的部門；
（2）請購物品所屬項目；
（3）請購的用途；
�。�4）請購的物品名；
�。�5）請購的物品數(shù)量；
�。�6）請購的物品規(guī)格；
�。�7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；
（8）請購的物品的需求時間；
�。�9）請購如有特殊需要請備注；
�。�10）請購單填寫人；
�。�11）請購部門主管；
�。�12）請購單審核人；
�。�13）采購副總審核；
�。�14）財務(wù)審核人；
�。�15）公司總經(jīng)理。
3．請購單及其提報規(guī)定
�。�1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；
�。�2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；
�。�3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
�。�4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；
�。�5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；
（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
�。�7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
�。�8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
�。�9）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
4．公司物資請購單的提報部門
�。�1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；
�。�2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
�。�1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
�。�2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
�。�4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
�。�1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
�。�2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
�。�3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；
�。�4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購周期的規(guī)定
�。�1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；
�。�2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天
�。�3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；
�。�4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；
�。�5）請購部門應(yīng)按照以上（1）—（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；
�。�6）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；
三、詢價及其規(guī)定
1．詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；
2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價；
5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的`替代品可以推薦采購替代品；
6．遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標(biāo)單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；
7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；
8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；
9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；
10．比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價；
11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價、議價
1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3．收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；
4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；
5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。
五、比價、議價結(jié)果匯總
1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定。
1．合同
合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。
�。�1）合同正文應(yīng)包含的要素
1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；
3）包裝要求；
4）合同總額應(yīng)含稅，含運達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）質(zhì)量保證期；
8）質(zhì)量要求及規(guī)范；
9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
10）雙方的公司信息；
11）其他約定。
�。�2）合同簽訂及其規(guī)定
1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；
3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；
5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；
6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；
7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。
8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；
10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。
七、付款及合同執(zhí)行
1．付款規(guī)定
�。�1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
�。�2）按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
�。�3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；
（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。
2．合同執(zhí)行
�。�1）已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；
�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；
�。�3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；
七、報驗與入庫
1．報驗
�。�1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收；
�。�2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
（3）達(dá)到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；
�。�4）質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2．入庫
（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；
（2）合同標(biāo)的物在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
�。�3）質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；
�。�4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；
�。�5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；
�。�6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。
采購管理制度 篇13
一、采購預(yù)算清單
1、制單：商務(wù)輸單人員
2、審核：商務(wù)部主管
3、流程：商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)），并輸入采購訂單，在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章，如果是業(yè)務(wù)員要求的采購，業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購預(yù)算清單上簽字，預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點商品到入庫后，在預(yù)算清單上加蓋'貨已收'章，并關(guān)聯(lián)生成入庫單；倉庫將預(yù)算清單、入庫單配對后，藍(lán)聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會計記帳。
二、采購訂單
1、制單：商務(wù)
2、審核：商務(wù)部
3、流程：商務(wù)根據(jù)采購預(yù)算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單，采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打印：倉庫
4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），由倉庫負(fù)責(zé)將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會計，并負(fù)責(zé)打印。
與采購訂單配對
四、銷售預(yù)算清單
1、制單：業(yè)務(wù)員
2、審核：商務(wù)部
3、流程：業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，其他三聯(lián)交商務(wù)，商務(wù)審核預(yù)算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'已錄'章，商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務(wù)員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票，下面流程分兩種。
�。�1）業(yè)務(wù)員即時開發(fā)票：業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財務(wù)部開票員，開票員根據(jù)預(yù)算清單開具發(fā)票，讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預(yù)算清單上加蓋'已開票'章，同時將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫；提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍(lán)聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳，業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
�。�2）業(yè)務(wù)員未即時開票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、藍(lán)、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍(lán)聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳，業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
n
y
五、銷售訂單
1、制單：商務(wù)
2、審核：商務(wù)部、倉庫
3、流程：商務(wù)根據(jù)銷售預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簜}庫
4、流程：倉庫根據(jù)商務(wù)審核后的'銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉庫負(fù)責(zé)打印，一聯(lián)倉庫留底，一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對后送業(yè)務(wù)會計，三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員，客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)后，一聯(lián)客戶留底，另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計，業(yè)務(wù)會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、流程：業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請緊急放行，倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單（一式三聯(lián)），客戶收到商品時簽收，一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計。
八、出庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打印：業(yè)務(wù)會計
4、流程：倉庫每天記帳，業(yè)務(wù)會計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計，與發(fā)貨單配對，并由業(yè)務(wù)會計負(fù)由責(zé)將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷。
九、內(nèi)部調(diào)撥申請單
1、制單：調(diào)入方
2、審核：商務(wù)部
3、流程：調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
十、調(diào)撥單
1、制單：商務(wù)部
2、審核：倉庫
3、打�。簜}庫
4、流程：商務(wù)部輸入調(diào)撥單，倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨，同時打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。
十一、商品檢測報告
1、制表：維修部
2、審核：倉庫
3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯(lián)），一聯(lián)維修部留底，一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。
采購管理制度 篇14
駐店藥師職責(zé)
一、駐店藥師必須遵守職業(yè)道德，忠于職守。
二、駐店藥師必須了解本店處方藥，非處方藥使用過程中的有關(guān)知識。
三、駐店藥師必須對處方進(jìn)行審核簽字。
四、駐店藥師依據(jù)處方正確調(diào)配，對有問題的處方不能擅自更改，應(yīng)憑醫(yī)師更正重新簽字，方可調(diào)配銷售。
五、對消費者購買的藥品，駐店藥師應(yīng)提供用藥指導(dǎo)或提出治療建議。
處方審核與管理制度
一、駐店藥師審核處方時應(yīng)注意以下幾點：
1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。
2、文字是否清楚、正確、有無錯誤或筆誤。
3、核對劑量是否有誤，如因病情需要超過常用劑量，醫(yī)師是否已在超劑量下簽字。
4、有無配伍禁忌。
5、醫(yī)師是否簽字。
二、銷售特殊管理的.藥品，應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、處方的《處方藥品登記簿》保存2年以上備查。
處方藥調(diào)配制度
一、處方藥必須憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師(或助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師)處方方可購買。
二、駐店藥師對處方進(jìn)行審核，依據(jù)處方正確調(diào)配，發(fā)貨人和駐店醫(yī)師在處方上簽字。
三、處方藥不得擅自更改和代用。
四、對有配伍禁忌或超劑量處方，應(yīng)當(dāng)拒絕調(diào)配、銷售，必要時須經(jīng)醫(yī)師對處方更正或重新簽字后，方可調(diào)配、銷售。
非處方藥銷售制度
一、在非處方藥貨區(qū)的顯著位置懸掛非處方藥專有標(biāo)識和警示語。警示語為“請仔細(xì)閱讀說明書并按說明書購買和使用”。
二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。
三、對消費者購買的非處方藥，駐店藥師應(yīng)做好咨詢服務(wù)，指導(dǎo)安全用藥。 藥品質(zhì)量管理制度
1)藥品進(jìn)貨必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，依法購進(jìn)。
(2)進(jìn)貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。
(3)購進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。
(4)購進(jìn)藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購進(jìn)記錄，購進(jìn)記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進(jìn)記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期后一年，但不得少于二年。
(5)購進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書》復(fù)印件隨貨同行，實行進(jìn)口藥品報關(guān)制度后，應(yīng)附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。
(6)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審核制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”，并進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。
(7)購進(jìn)藥品的合同要有明確的質(zhì)量條款內(nèi)容。
(8)定期對進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評審，一年至少1-2次。認(rèn)真總結(jié)進(jìn)貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，加以分析改進(jìn)。
藥品進(jìn)貨和驗收質(zhì)量管理制度
一、門店藥品進(jìn)貨應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和政策，必須從加盟連鎖公司或受公司委托的藥品批發(fā)企業(yè)購貨。
二、門店嚴(yán)禁從非法渠道采購藥品。
三、門店在接受配送中心統(tǒng)一配送的藥品時，應(yīng)對藥品質(zhì)量進(jìn)行逐批檢查驗收，按送貨憑證的相關(guān)項目對照實物，對品名、規(guī)格、批號、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量等進(jìn)行核對，做到票貨相符。
四、驗收時如發(fā)現(xiàn)有貨與單不符，包裝破損，質(zhì)量異常等問題，應(yīng)及時報告公司銷售和質(zhì)量管理部門，在接到公司質(zhì)量管理部門的退貨通知后，再作退貨處理。
五、驗收進(jìn)口藥品，應(yīng)有加蓋連鎖公司紅色印章的《進(jìn)口藥品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書》復(fù)印件，藥品應(yīng)有中文標(biāo)簽和說明書。
六、藥品驗收合格，質(zhì)管人員應(yīng)在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并簽名或蓋章。
七、藥品購進(jìn)票據(jù)應(yīng)按順序分月加封面裝訂成冊，保存至超過藥品有效期一年，但不得少于兩年。
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