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采購員崗位職責(zé)

時間:2023-06-29 15:08:34 崗位職責(zé) 我要投稿

【熱】采購員崗位職責(zé)

  在社會發(fā)展不斷提速的今天,我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容,該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?以下是小編精心整理的采購員崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

【熱】采購員崗位職責(zé)

采購員崗位職責(zé)1

  1、了解和掌握新采購的商品的名稱、規(guī)格、型號、特點、產(chǎn)地、進(jìn)價、售價、銷售和行情等情況。

  2、了解和掌握商業(yè)行情、市場信息及營銷情況,掌握本企業(yè)的客情狀況,按商品銷售的'特點和規(guī)律進(jìn)行采購。

  3、注意采購高檔、商品要按計劃進(jìn)貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。

  4、根據(jù)門市的營銷情況有計劃地進(jìn)行采購和進(jìn)貨,保證供銷。

  5、要與供貨單位保持良好的貿(mào)易關(guān)系,講究職業(yè)道德,遵紀(jì)守法,不索賄,不以次充好。

采購員崗位職責(zé)2

  第一條遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī),遵守公司各項規(guī)章制度。

  第二條采購員應(yīng)嚴(yán)格按照“計劃、詢價、報告、采購”的程序,進(jìn)行各項目材料(設(shè)備)的采購。計劃:公司各項目負(fù)責(zé)人提出的材料或設(shè)備采購計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司采購員執(zhí)行。詢價:采購員向三家以上的材料(設(shè)備)經(jīng)銷商詢價,作實物對比,對材料(設(shè)備)的.性價比進(jìn)行充分考察。報告:采購員將詢價情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可采購。采購:采購計劃、詢價結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,采購員應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計劃數(shù)量、品名、規(guī)格型號、價格和質(zhì)量進(jìn)行采購。

  第三條對于需簽訂加工制作合同的貨物,有關(guān)技術(shù)人員必須共同談判,并按公司關(guān)于簽訂合同的規(guī)定程序辦理。

  第四條采購員接到經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃,一周內(nèi)必須采購到位,以保證項目的正常施工需要。

  第五條采購的材料(設(shè)備)運到指定地點后,采購員應(yīng)將貨物和送貨清單一并交庫管員(或指定的收貨人員)當(dāng)面驗收入庫,對于直接運放在項目工地現(xiàn)場的材料,應(yīng)嚴(yán)格按照項目現(xiàn)場管理要求進(jìn)行堆放。

  第六條采購員應(yīng)隨時掌握材料(設(shè)備)庫存情況,充分利用庫存,盡量減少材料(設(shè)備)積壓。

  第七條材料(設(shè)備)采購員應(yīng)嚴(yán)守工作紀(jì)律,對所采購的材料(設(shè)備)應(yīng)嚴(yán)格細(xì)致地把關(guān),杜絕不合格或假冒產(chǎn)品流入項目。否則,按造成損失金額的10%進(jìn)行賠償。

  第八條采購員應(yīng)多收集項目有關(guān)材料(設(shè)備)的市場信息,熟悉材料(設(shè)備)的技術(shù)性能、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,充分了解材料(設(shè)備)的即時行情,為項目的采購工作作好充分準(zhǔn)備。

  第九條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)

采購員崗位職責(zé)3

  1. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細(xì)則,努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

  2. 按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo),積極開拓貨源市場,貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,篩選合作的供應(yīng)商,慎選適合本公司客戶群的產(chǎn)品,降低采購成本。

  3. 收集一線商品供貨信息,對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn),對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

  4. 負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購合同,督促合同正常如期的履行。

  5. 嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān),選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣,對購進(jìn)物料均須附有驗貨報告和供應(yīng)商保函。

  6. 協(xié)助銷售部妥善解決客戶使用過程中出現(xiàn)的問題。

  7 定期給予銷售人員相應(yīng)的培訓(xùn);負(fù)責(zé)新進(jìn)采購人員的`業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理;負(fù)責(zé)采購部門的全面工作,保證日常工作的正常運作。

采購員崗位職責(zé)4

  一、進(jìn)庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,采購員應(yīng)在當(dāng)天負(fù)責(zé)處理,最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費用,由采購員負(fù)責(zé)向供貨廠商索賠;

  二、各種材料在使用過程中,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,采購員必須跟供貨廠商交涉,協(xié)商賠償事宜;

  三、進(jìn)貨單在材料驗收合格后,應(yīng)在當(dāng)天報銷,最長不得超過三天。

采購員崗位職責(zé)5

  1、審核采購成本,對不同廠商的藥品供應(yīng)價格進(jìn)行詢價、議價、比價。

  2.負(fù)責(zé)供應(yīng)合同的`履行和產(chǎn)品采購供應(yīng)實施。

  3.對分管品種、價格變動品種計算補償價格,確定補償方式,開據(jù)扣款單,抄報財務(wù)部工作。

  4.簽訂購貨合同,跟蹤合同執(zhí)行情況,反饋貨源信息。

  5.根據(jù)品種進(jìn)、銷、存情況及有關(guān)協(xié)議,制定付款計劃并報領(lǐng)導(dǎo)審批,辦理付款手續(xù)。

  6.定期查詢庫存滯銷藥品,處理驗收有問題的藥品、售后有問題藥品、近效期藥等工作。

  7.與供應(yīng)商聯(lián)系,填寫采購?fù)顺錾暾垎,交相關(guān)部門審核辦理。

  8.在時空系統(tǒng)中制作相關(guān)采購單據(jù),并對留存單據(jù)進(jìn)行存檔管理。

  9.制定采購訂單并留存采購相關(guān)單據(jù)。

  10.根據(jù)采購計劃、市場需求合理采購商品,加強對商品庫存的管理,避免積壓或短缺。

  11.協(xié)助銷售部門、倉儲部、質(zhì)量管理部、財務(wù)部門加強庫存商品管理,合理化商品結(jié)構(gòu)。

采購員崗位職責(zé)6

  一、下單:

  1. 通常情況下,采購員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產(chǎn)品型號,數(shù)量。

  2. 分析缺料信息是否合理,再將定單下給供應(yīng)商,定單必須含有以下信息:材料型號,數(shù)量,單價,金額,計劃到貨日期。

  3. 采購審核員根據(jù)具體情況進(jìn)行定單審核

  4. 定單傳真給客戶以后,采購員需要與客戶確認(rèn)采購信息,并要求簽字回傳。

  二、稽催:

  采購定單完畢以后,采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期,采用時間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我公司。

  三、入庫:

  一).實物入庫:

  收貨員收材料之前需確認(rèn)供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息:供應(yīng)商名稱,定單號,存貨編碼,數(shù)量;如定單上的'信息與采購定單不符,征求采購員意見是否可以收下。

  二).單據(jù)入庫:

  采購員根據(jù)檢驗合格單,將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到用友中,便于以后對帳。但也存在些問題,表現(xiàn)為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。

  四、退貨:

  采購填寫退貨單,進(jìn)行定單退貨。

  五、對帳:

  一、月結(jié)表:

  每個月月初,各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司,采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結(jié)表。

  目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處:無定單號,存貨編碼,退貨數(shù)量,上月欠款余額,發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

  二、增值稅發(fā)票:

  校對發(fā)票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,稅號,發(fā)票上的材料名稱,數(shù)量,金額。

  在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額,特指一張定單只有一種材料的情況。

  六、付款:

  根據(jù)付款周期編制付款計劃,安排付款。

采購員崗位職責(zé)7

  一、職位概述

  負(fù)責(zé)公司采購工作,包括:詢價、比價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作;負(fù)責(zé)原材料及時的供應(yīng)以及采購成本有效的控制,為采購管理提供即時的市場行情,負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與維護(hù)。

  二、工作職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)完善公司采購制度,制定并優(yōu)化采購流程,控制采購質(zhì)量與成本。

  2、負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購合同,督促合同正常如期的`履行,并催討所欠、退貨或索賠款項。組織對供應(yīng)商進(jìn)行評估、認(rèn)證、管理及考核。

  3、實施采購活動,包括:詢價、比價、議價、下訂單、跟單、催貨、結(jié)算等;

  4、負(fù)責(zé)做好采購成本費用核算,努力為酒店節(jié)約采購成本。

  5、積極開拓貨源市場,做到貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價優(yōu)先,發(fā)現(xiàn)新產(chǎn)品,調(diào)整進(jìn)貨價格,報上級批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  6、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān),選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣,對購進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場(委托)檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

  7、負(fù)責(zé)審核各部門的采購申請單,與倉庫聯(lián)絡(luò),確保不出現(xiàn)重復(fù)采購。

  8、負(fù)責(zé)辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。

  9、填寫有關(guān)采購表格,提交采購分析和總結(jié)報告。

  10、完成綜合部部長臨時分配的任務(wù)。

采購員崗位職責(zé)8

  1、嚴(yán)格遵守國家關(guān)于物資工作中的各項法律和法規(guī),執(zhí)行學(xué)校資產(chǎn)管理各項規(guī)章制度。工作中廉潔自律,堅持原則,自覺維護(hù)學(xué)校權(quán)益。不斷提高自身政治水平和修養(yǎng),自覺抵制不正之風(fēng),高效服務(wù)。

  2、按照主管領(lǐng)導(dǎo)要求,嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃。努力鉆研業(yè)務(wù),全面進(jìn)行市場調(diào)研,了解廠商信息和市場行情。遵守財經(jīng)紀(jì)律,自覺接受監(jiān)督,及時采購物美價廉的物資。對非招標(biāo)采購物資的價格等有關(guān)信息要定期上網(wǎng)公布,接受使用部門監(jiān)督。

  3、參與學(xué)校教學(xué)、科研以及辦公等儀器設(shè)備和有關(guān)物資材料的采購。參加學(xué)校政府采購項目的開標(biāo)現(xiàn)場工作,詳細(xì)記錄開標(biāo)過程和內(nèi)容,匯總收取并帶回招、投標(biāo)等有關(guān)文件。

  4、按照約定實施貨物到達(dá)學(xué)校指定位置的督辦或提運等相關(guān)工作。

  5、協(xié)調(diào)好中標(biāo)供貨廠商和設(shè)備使用部門的.聯(lián)系,及時完成儀器設(shè)備到位后的安裝調(diào)試工作。

  6、參與儀器設(shè)備的鑒定驗收。督促和協(xié)助使用部門及時正確填寫《大連大學(xué)資產(chǎn)驗收憑證》或《大連大學(xué)大型設(shè)備(項目)驗收報告單》。負(fù)責(zé)對相應(yīng)的《購銷合同》、《資產(chǎn)驗收憑證》和貨物、發(fā)票嚴(yán)格進(jìn)行核對,確認(rèn)無誤后送交資產(chǎn)管理員審核辦理入賬,及時辦理財務(wù)結(jié)算并協(xié)同使用部門將“資產(chǎn)標(biāo)簽”粘貼到儀器設(shè)備主體的規(guī)范位置上。

  7、負(fù)責(zé)貨物質(zhì)量保證期間的退貨、換貨、維修以及索賠等相關(guān)事宜的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

  8、完成總務(wù)(番禺總務(wù))交辦的其它工作。

  9、遵守學(xué)校機(jī)關(guān)工作行為規(guī)范,增強服務(wù)意識。認(rèn)真學(xué)習(xí),不斷提高政治思想素質(zhì)、計算機(jī)應(yīng)用能力、業(yè)務(wù)能力和管理水平,圍繞學(xué)校教學(xué)中心工作,努力做好本職工作。

采購員崗位職責(zé)9

  1.根據(jù)藥品庫存狀況和市場需求,及時、合理地開展藥品采購;

  2.做好供應(yīng)商藥品采購價格等合同條款的溝通、洽談,健全價格數(shù)據(jù)庫;

  3.配合質(zhì)量管理部及時向供應(yīng)商索取相關(guān)紙質(zhì)質(zhì)量管理文件;

  4.根據(jù)銷售需求,引進(jìn)和開發(fā)新的供應(yīng)商和新品種,豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu);

  5.正確核算藥品底價,價格變動應(yīng)及時修改考核成本并通報相關(guān)人員;

  6.開展庫存分析,保證經(jīng)營商品的合理庫存量,提高庫存周轉(zhuǎn)率;

  7.嚴(yán)格控制近效期、滯銷品種的出現(xiàn),及時協(xié)調(diào)銷售部門、供應(yīng)商解決;

  8.對采退處理商品及時協(xié)調(diào)供應(yīng)商辦理采退處理;

  9.制定供應(yīng)商付款計劃,為財務(wù)部付款提供合理的`參考;

  10.建立健全返利臺賬,定期與財務(wù)部核對,按計劃收回返利;

  11.對于臨時性的政策和返利,及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員,及時催要;

  12.建立健全供應(yīng)商檔案,定期對供應(yīng)商開展評審,做好供應(yīng)商管理;

  13.做好首營企業(yè)和首次經(jīng)營品種的申報等采購環(huán)節(jié)上的質(zhì)量管理工作;

  14.做好供應(yīng)商日常溝通及往來賬務(wù)核對,建立良好的合作關(guān)系;

  15.按照GSP及公司質(zhì)量管理規(guī)定,做好采購合同存檔和保管工作;

  16.收集、整理新供應(yīng)商、新品種及藥品供求等相關(guān)信息,并上報。

采購員崗位職責(zé)10

  1、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和各項管理制度。

  2、負(fù)責(zé)市場調(diào)研,提供符合公司要求的供應(yīng)商名單,建立合格分供方檔案。

  3、執(zhí)行詢價、比價、議價制度,努力降低采購成本。

  4、對商務(wù)談判、采購進(jìn)度、質(zhì)量檢驗等全過程負(fù)責(zé),按時完成采購任務(wù),保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

  5、辦理部分需要現(xiàn)金采購物資的個人借款和采購貨款的結(jié)算手續(xù)。

  6、負(fù)責(zé)不合格品的處理。

  7、對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總、分析,需要時向采購經(jīng)理(番禺經(jīng)理)提供采購報告。

  8、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理,與供應(yīng)商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系;協(xié)助公司法律顧問處理與供應(yīng)商的.各種糾紛。

  9、參與合同評審,配合有關(guān)部門做好報價、采購成本、交貨期方面的方案。十、參與設(shè)計評審,配合研發(fā)部門開發(fā)新產(chǎn)品供應(yīng)商。

  10、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

  11、虛心接受監(jiān)督,努力使采購工作公開、公正、透明,廉潔高效。

采購員崗位職責(zé)11

  在采購經(jīng)理的.領(lǐng)導(dǎo)下,履行以下職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)編制采購計劃和資金預(yù)算計劃;

  2、監(jiān)控采購件價格實施動態(tài)管理進(jìn)行比質(zhì)比價,降低采購成本;

  3、按采購計劃及采購程序要求做好供應(yīng)商評價,下達(dá)采購訂單;

  4、跟蹤采購計劃的實施,對采購及時性負(fù)責(zé);

  5、統(tǒng)計供應(yīng)商供貨的及時性和服務(wù)質(zhì)量。

  6、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)采購的實施。

采購員崗位職責(zé)12

  1.認(rèn)真學(xué)習(xí)國家的法令、法規(guī)及學(xué)校的規(guī)章制度,堅持勤儉原則,不謀私利,在采購中做到精打細(xì)算、不收取回扣,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收取回扣,按回扣200%罰款,嚴(yán)重者報學(xué)校處理,金額較大者報執(zhí)法機(jī)關(guān)處理。

  2.根據(jù)安排負(fù)責(zé)教學(xué)、生活、水電器材等所需各項物資的.采購。購買時按規(guī)定憑申請單購買,申請單應(yīng)有部門負(fù)責(zé)人簽名及主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見。

  3.在執(zhí)行采購計劃時先與倉庫聯(lián)系,根據(jù)庫存量確定購入量,避免物資積壓。堅持勤跑多問,選購價廉實用、質(zhì)好的商品,一但發(fā)現(xiàn)有假冒或變質(zhì)現(xiàn)象立即退貨、領(lǐng)回貨款。

  4.努力學(xué)習(xí)技術(shù)業(yè)務(wù),熟悉教具、器材、生產(chǎn)設(shè)備的性能、規(guī)格、用途。采購時應(yīng)堅持輕重緩急原則,保證生活、教學(xué)的需要。

  5.購回物品,應(yīng)及時驗收入庫。當(dāng)發(fā)現(xiàn)商品性能、規(guī)格、質(zhì)量有問題或數(shù)量不足時,要及時檢查補救,退換、退貨并領(lǐng)回貨款。

  6.妥善保管一切發(fā)票。發(fā)票上要有經(jīng)手人、驗收人、倉庫管理員、部門負(fù)責(zé)人、分管校長、校長簽名;凡大宗物品和高值大額物品,除上述手續(xù)外還要經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審核。

  7.經(jīng)審核、驗收的各類發(fā)票應(yīng)及時交財務(wù)人員辦理結(jié)賬手續(xù);凡預(yù)借款按財務(wù)有關(guān)規(guī)定及時結(jié)賬。

  8.經(jīng)常了解市場物價行情,并征求各部門對物品使用情況的意見;經(jīng)常向倉管人員了解各類物品庫存情況,共同搞好計劃供應(yīng)與各項管理工作。

  9.搞好協(xié)作,外出采購時如需用車,要與司機(jī)密切配合,確定經(jīng)濟(jì)、安全行車路線,不斷提高工作效率。

  10.重大事情及難以解決的問題應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

采購員崗位職責(zé)13

  采購員的職責(zé)是完成采購部門的采購任務(wù)。具體如下:

  a、了解采購部門的職責(zé)權(quán)限

  采購部門的職責(zé)權(quán)限如下:

 。1)審查請購單的內(nèi)容,包括是否有采購的必要以及請購單的規(guī)格與數(shù)量等是否恰當(dāng)。

 。2)與技術(shù)、品質(zhì)管制等部門人員共同參與合格供應(yīng)商的甄選。

 。3)執(zhí)行采購功能,包括詢價、比價、議價及訂購。

 。4)交貨的稽催與協(xié)調(diào)。

  (5)物料的退貨與索賠。

  (6)物料來源的開發(fā)與價格調(diào)查。

 。7)采購計劃與預(yù)算的編制。

 。8)國外采購的進(jìn)口許可申請、結(jié)匯、公證、保險、運輸及報關(guān)等事務(wù)的處理。

 。9)供應(yīng)商的管理。

 。10)采購制度、流程、表單等的'設(shè)計與改善。

  采購部門的職責(zé)按其重要性來排列,其前九項重要工作項目順序如下:

 。1)評估現(xiàn)有的供應(yīng)商。

 。2)選擇及開發(fā)新的供應(yīng)商。

 。3)安排采購及交貨日期。

  (4)談判采購合約。

 。5)從事價值分析的工作。

  (6)自制或采購(外包)的決策。

 。7)指定運輸方式。

  (8)控制交貨。

  (9)租賃或買斷的決策。

  b、 熟悉采購核準(zhǔn)權(quán)限

  采購員的作業(yè)流程一般為請購、報請核準(zhǔn)、實施采購作業(yè)。采購員采購的物品可分為物料、財產(chǎn)及總務(wù)用品三種類。這些物品的核準(zhǔn)權(quán)限如下:

  b—1物料

 。1)請購金額預(yù)估在一萬元以上者,由采購主管核準(zhǔn)。

 。2)請購金額預(yù)估在一萬至五萬元者,由采購經(jīng)理核準(zhǔn)。

 。3)請購金額預(yù)估在五萬元以上者,由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  b—2財產(chǎn)

 。1)請購金額預(yù)估到二千元以下者,由采購主管核準(zhǔn)。

 。2)請購金額預(yù)估到二千元至二萬元者,由采購經(jīng)理核準(zhǔn)。

  (3)請購金額預(yù)估到二萬元以上者,由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  b—3總務(wù)用品

  (1)請購金額預(yù)估到一千元以下者,由采購主管核準(zhǔn)。

  (2)請購金額預(yù)估到一千元至一萬元者,由采購經(jīng)理核準(zhǔn)。

  (3)請購金額預(yù)估到一萬元以上者,由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  c、 采購員的職責(zé)

  采購員的職責(zé)如下:

 。1)經(jīng)辦一般性物料采購。

  (2)查訪供應(yīng)商。

 。3)與供應(yīng)商談判價格、付款方式、交貨日期等。

 。4)要求供應(yīng)商執(zhí)行價值工程的工作。

  (5)確認(rèn)交貨日期。

 。6)一般索賠的處理。

 。7)處理退貨。

 。8)收集價格信息及替代品資料。

 。9)請購單、驗收單的登記。

 。10)訂購單與合約的初步擬訂。

 。11)交貨商來訪的安排與接待。

 。12)供應(yīng)商來訪的安排與接待。

 。13)采購費用的申請與報銷。

 。14)進(jìn)出口文件及手續(xù)的申請。

 。15)電腦作業(yè)與檔案管理。

 。16)承辦貨物保險及公證事宜。

采購員崗位職責(zé)14

  一、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和各項管理制度。

  二、負(fù)責(zé)市場調(diào)研,提供符合公司要求的供應(yīng)商名單,建立合格分供方檔案。

  三、執(zhí)行詢價、比價、議價制度,努力降低采購成本。

  四、對商務(wù)談判、采購進(jìn)度、質(zhì)量檢驗等全過程負(fù)責(zé),按時完成采購任務(wù),保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

  五、辦理部分需要現(xiàn)金采購物資的個人借款和采購貨款的結(jié)算手續(xù)。

  六、負(fù)責(zé)不合格品的處理。

  七、對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總、分析,需要時向管理層提供采購報告。

  八、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理,與供應(yīng)商維持健康、良好的`商業(yè)合作關(guān)系;協(xié)助公司法律顧問處理與供應(yīng)商的各種糾紛。

  九、參與合同評審,配合有關(guān)部門做好報價、采購成本、交貨期方面的方案。十、參與設(shè)計評審,配合研發(fā)部門開發(fā)新產(chǎn)品供應(yīng)商。

  十一、完成總經(jīng)理(番禺總經(jīng)理)交辦的其他工作。

  十二、虛心接受監(jiān)督,努力使采購工作公開、公正、透明,廉潔高效。

采購員崗位職責(zé)15

 。1)把握預(yù)算執(zhí)行情況。在每個店每月營業(yè)額方面的采購人員,有責(zé)任,要求他達(dá)到預(yù)算,性能,以及對毛利預(yù)算額達(dá)到,有絕對的責(zé)任;

  (2)制定營銷計劃和采購計劃。的商品每月銷售的重點是一個全面的營銷計劃。為了實施營銷計劃,采購小組還準(zhǔn)備采購計劃,以促進(jìn)執(zhí)行。如確定預(yù)期的銷售價格,采購價格,采購數(shù)量,采購來源等重點商品;

 。3)采購活動。包括:商品的談判;貿(mào)易磋商條件;新產(chǎn)品的推出和談判;物品分配方式,決定的數(shù)目;

  (4)商品管理的實施。包括:產(chǎn)品暢銷和滯銷商品分析;處理滯銷產(chǎn)品,庫存控制和對局勢的控制,貨物的移動之間的'調(diào)度,產(chǎn)品開發(fā)和管理的人員編制表;壞退貨監(jiān)督;訂購業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查;產(chǎn)品的新鮮監(jiān)督;商品的會計管理,店內(nèi)展示展覽指導(dǎo);

 。5)商品的信息收集。主要包括:餐廳商品銷售信息收集,客戶對商品信息的需求,在商店商品銷售信息的競爭,貨物的供應(yīng)商在收集資料的變化。

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