公司采購(gòu)管理制度[必備]

　　在日常生活和工作中，制度對(duì)人們來說越來越重要，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的公司采購(gòu)管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。

公司采購(gòu)管理制度1

　　1 、總則

　　加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購(gòu)工作，提高采購(gòu)工作的效益，根據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

　　2 、采購(gòu)原則

　　2.1 比價(jià)、定點(diǎn)采購(gòu)原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購(gòu)買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購(gòu)的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購(gòu)，不能列為定點(diǎn)采購(gòu)的，按采購(gòu)原則，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購(gòu)。

　　2.2凡采用單一來源采購(gòu)方式(包括定點(diǎn)采購(gòu))的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的`原則，按照權(quán)限由主管部門與申購(gòu)單位共同確定供應(yīng)商。

　　2.3 按審批計(jì)劃采購(gòu)，不準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃外的物品。

　　3 定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:

　　3.1 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，認(rèn)真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。

　　3.2 每月進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。

　　3.3 建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時(shí)更新。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià)。

　　3.4 建立《采購(gòu)臺(tái)賬》(件附件一)，要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。

　　4 采購(gòu)程序

　　4.1 辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購(gòu)計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總。

　　4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購(gòu)買。采購(gòu)工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度，采購(gòu)前，應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查，充分掌握欲購(gòu)物品的`性能，價(jià)格及附加物件，力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。

　　4.3 宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu)，各部門因工作需要購(gòu)置的，須先提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》(附件二)，注明用汽稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等具體要求，辦公室審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo)，按照采購(gòu)原則進(jìn)行辦理

　　5 驗(yàn)貨

　　5.1 所采購(gòu)的辦公用品到貨后，由倉(cāng)庫(kù)管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

　　5.2 付款

　　采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　6 保管

　　辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉(cāng)庫(kù)管理員必須清楚地掌握辦公用品庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施。

　　7 采購(gòu)紀(jì)律

　　7.1 參與物品采購(gòu)的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。

　　7.2 物品采購(gòu)過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格;確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　7.3對(duì)違規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

公司采購(gòu)管理制度2

　　第一章、總則

　　第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)材料采購(gòu)和批價(jià)行為,建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制,確保材料批價(jià)、采購(gòu)能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)定。

　　第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　第二章、材料采購(gòu)的形式和范圍

　　第三條、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,材料采購(gòu)可采用公司采購(gòu)、總承包單位采購(gòu)兩種方式。

　　第四條、原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購(gòu)供應(yīng),其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。

　　第五條、由公司采購(gòu)的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購(gòu)并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng);由總承包單位采購(gòu)的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價(jià),總承包單位采購(gòu)的方式。

　　第六條、對(duì)其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時(shí)期通過比價(jià)方式確定供應(yīng)商.

　　第三章、公司采購(gòu)材料的供應(yīng)

　　第七條、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認(rèn)后,報(bào)公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場(chǎng)后由項(xiàng)目部(公司)組織對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。

　　第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價(jià)和批價(jià)

　　第八條、職責(zé)分工

　　1、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的`調(diào)研和考察、材料價(jià)格的批復(fù)。

　　2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)和限價(jià)。

　　第九條、限價(jià)和批價(jià)程序

　　1、項(xiàng)目部(公司)專業(yè)工程師對(duì)總承包單位所申報(bào)的材料詢價(jià)表明細(xì)進(jìn)行核對(duì)審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。

　　2、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和詢價(jià),確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價(jià)單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項(xiàng)目部。

　　3、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價(jià),結(jié)合各自項(xiàng)目部對(duì)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行批復(fù)。如批價(jià)不高于限價(jià),則由項(xiàng)目部自行批復(fù);如批價(jià)高于限價(jià),則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價(jià)。

　　第十條、計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專人(兩人以上)對(duì)材料、設(shè)備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價(jià)格的信息庫(kù),信息庫(kù)至少要包含:各種材料、設(shè)備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況;主要材料、設(shè)備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。

　　第十一條、各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià),推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對(duì)其進(jìn)行考察。

　　第五章、附則

　　第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。

　　第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

公司采購(gòu)管理制度3

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。

　　二、采購(gòu)原則

　　(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

　　凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

　　(二)、合同會(huì)簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購(gòu)管理制度。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

　　(三)、職責(zé)分離

　　采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。

　　(五)、最低價(jià)搜尋原則

　　采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購(gòu)人員必須做到:

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。公司采購(gòu)管理制度。

　　2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的`新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　　(七)、招標(biāo)采購(gòu)

　　凡宗或經(jīng)常使用的'材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。

　　對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　三、采購(gòu)程序

　　(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

　　2、對(duì)于宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

　　6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

　　(二)、采購(gòu)程序

　　1、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃→生產(chǎn)計(jì)劃→資金預(yù)算

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，寫清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購(gòu)部門。

　　3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資，采購(gòu)合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部。

　　4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

　　(三)、中藥材采購(gòu):

　　1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

　　2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價(jià)格。

　　四、審計(jì)監(jiān)督

　　采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

　　在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。

　　采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

公司采購(gòu)管理制度4

　　第一章 總則

　　第一條 為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)程序，制定本制度。

　　第二條 本制度適用公司各部室

　　第三條 辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

　　第二章 計(jì)劃

　　第四條任何物品采購(gòu)前必須由使用部門申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，部門采購(gòu)計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

　　第五條 物品采購(gòu)計(jì)劃每月申報(bào)一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟�后�?bào)辦公室，對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購(gòu)或辦理辦入倉(cāng)手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。

　　第三章 詢價(jià)

　　第六條 各部門報(bào)采購(gòu)計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià)，并隨采購(gòu)計(jì)劃一并報(bào)辦公室。

　　第七條 單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上，批量300元以上的`材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。

　　第八條 每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表，詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括汽、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。

　　第四章 采購(gòu)

　　第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟�的采�?gòu)計(jì)劃統(tǒng)一辦理采購(gòu)。

　　第十條 采購(gòu)物品時(shí)須由辦公室采購(gòu)人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單采購(gòu)需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第十一條 采購(gòu)必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

　　第十二條 所有采購(gòu)的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購(gòu)前須簽訂購(gòu)銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購(gòu)銷合同每次罰款50元。

　　第五章 入倉(cāng)

　　第十三條 所有采購(gòu)的物品均需按規(guī)定辦理入倉(cāng)手續(xù)并填寫入倉(cāng)單，無入倉(cāng)單的，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　第十四條 辦理入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物品的汽、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。物、單、票不符者不予入倉(cāng)，如倉(cāng)管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對(duì)倉(cāng)管員處以50元罰款。

　　第六章 附則

　　第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度，以本制度為準(zhǔn)。

　　第十六條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定。

公司采購(gòu)管理制度5

公司各部門:

　　根據(jù)公司高管辦公會(huì)議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購(gòu)流程采購(gòu)生產(chǎn)及辦公物資，采購(gòu)物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統(tǒng)一歸口的采購(gòu)原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購(gòu)物資，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jī)效考核辦法》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核，對(duì)數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰�，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購(gòu)職責(zé)的部門及采購(gòu)范圍明確如下：

　　一、采購(gòu)部門采購(gòu)范圍

　　1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

　　2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購(gòu)員劃歸采購(gòu)部）；

　　4、組織采購(gòu)工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項(xiàng)目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；

　　5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

　　6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。

　　7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。

　　二、辦公室采購(gòu)范圍

　　1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

　　2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；

　　3、辦公家具、電器、飲用水；

　　4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；

　　5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。

　　三、請(qǐng)購(gòu)及審批程序

　　1、各部門需要采購(gòu)的'物資，由部門經(jīng)辦人填寫請(qǐng)購(gòu)單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由米購(gòu)部門開展米購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報(bào)刊、專用賬冊(cè)等非常規(guī)物資經(jīng)部門請(qǐng)購(gòu)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購(gòu)需求的部門采購(gòu)。

　　3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購(gòu)。

　　特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。

有限公司

　　二。一五年五月二十八日

公司采購(gòu)管理制度6

　　第一條本辦法所管理的對(duì)象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

　　第二條公司鑰匙的保管

　　公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；

　　第三條辦公室購(gòu)置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請(qǐng)款進(jìn)行購(gòu)買。

　　第四條采購(gòu)物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

　　第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。

　　第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

　　第七條員工辦理離職時(shí)，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的`辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐�司用品�?jù)為己有。

　　第八條報(bào)銷

　　1.報(bào)銷時(shí)間：每周及每月按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷費(fèi)用。

　　2.用于公司各種用途的費(fèi)用在報(bào)銷時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。

公司采購(gòu)管理制度7

　　1. 采購(gòu)總則

　　1.1 為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)工作，特制定本制度。

　　1.2 本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。

　　2. 采購(gòu)原則

　　2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

　　2.2.宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu)，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。 材料采購(gòu)需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

　　2.3. 采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

　　2.4.采購(gòu)人員采購(gòu)的材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。 在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)將信息饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考。

　　2.5.所有采購(gòu)人員必須做到以下廉潔制度：

　　2.5.1 自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

　　2.5.2 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

　　2.5.3 廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

　　2.5.4 嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。

　　3. 采購(gòu)程序

　　3.1 供應(yīng)商的選擇

　　3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

　　3.1.2 對(duì)于經(jīng)常使用的'材料或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄， 會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

　　3.1.3 在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)， 應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

　　3.2 采購(gòu)程序

　　所有的材料或設(shè)備的采購(gòu)，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)。

　　3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購(gòu)助理。由采購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)采購(gòu)部，采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購(gòu)。采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào)，應(yīng)退回。

　　3.2.2 固定資產(chǎn)及型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)，由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門采購(gòu)。

　　3.2.3 車間零星物品采購(gòu)，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批， 最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。

　　3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu)，事后報(bào)采購(gòu)部備案。

　　3.2.5采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性， 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

　　3.2.6采購(gòu)過程中發(fā)生變化時(shí)，銷售部或需求部門出具采購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。

公司采購(gòu)管理制度8

　　1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購(gòu)工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)采購(gòu)。招標(biāo)范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過政府招標(biāo)采購(gòu)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。

　　2、根據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃，編制采購(gòu)預(yù)算。

　　3、應(yīng)成立專門的.組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報(bào)批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。

　　4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫(kù)存量制定月采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。

　　5、所有采購(gòu)商品，必須符合國(guó)家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)人員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊(cè)證、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件。

　　6、采購(gòu)員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫(kù)驗(yàn)收制度。每月匯同會(huì)計(jì)核對(duì)盤點(diǎn)一次。年底全面盤點(diǎn)一次，制表上報(bào)。

　　7、庫(kù)房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

公司采購(gòu)管理制度9

　　一、目的：

　　為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;

　　2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;

　　3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

　　四、采購(gòu)原則

　　1、詢價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的510%。

　　3、低價(jià)搜索原則：

　　采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　　(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標(biāo)采購(gòu)原則：

　　凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則：

　　采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的'行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、采購(gòu)流程

　　1、采購(gòu)申請(qǐng)：

　　物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)物瓶季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。

　　2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。 (2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

　　(3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認(rèn)：

　　(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

　　(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　　(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。 (3)信譽(yù)良好者。 (4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。 5、合同簽定：

　　(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的`供應(yīng)商簽訂合同。

　　(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。 6、進(jìn)度跟催

　　(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

　　(2)若采購(gòu)物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

　　7、驗(yàn)收入庫(kù)：

　　采購(gòu)物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流躊理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

　　8、對(duì)帳付款：

　　采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　六、考核：

　　凡違本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

公司采購(gòu)管理制度10

　　為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

　　二、職責(zé)

　　1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。

　　2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。

　　4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。

　　5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的`申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。

　　6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門的正常領(lǐng)用。

　　2、各部門物料物資的申購(gòu)原則：由各部門主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。

　　四、采購(gòu)流程

　　（一）流程說明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。

　　2、因行政人事部暫無庫(kù)房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫(kù)。由各部門主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。

　　4、各部門在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　�。ǘ�）采購(gòu)工作流程

　　為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。

　�。ㄈ�）庫(kù)房管理

　　1、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

　�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

　　公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

公司采購(gòu)管理制度11

　　公司物資采購(gòu)管理制度

　　為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

　　二、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類

　　1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃；

　　2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。

　　三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式

　　（一）采購(gòu)原則：

　　1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外；

　　2、供方評(píng)定原則；

　　3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

　　4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。

　　5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

　　（二）采購(gòu)方式：

　　1、招標(biāo)采購(gòu)；

　　2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；

　　3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。

　　（三）付款方式：

　　1、預(yù)付部分款項(xiàng)；

　　2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結(jié)合。

　　四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

　�。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。

　�。ǘ�）選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟�后再進(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。

　　五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合），采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

　　六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

　　七、規(guī)定要求

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　　3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　　（二）物資采購(gòu)規(guī)定：

　　1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

　　2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

　　3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

　　4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　�。ㄈ�）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：

　　1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

　　2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。

　�。ㄋ模┎少�(gòu)物資付款規(guī)定：

　　下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：

　　1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

　　2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

　　3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

　　4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　　（五）采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定：

　　1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

　　3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　5、采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

　�。�六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的'各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。

　　對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

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公司采購(gòu)管理制度12

　　1．1制定目的:為確保采購(gòu)交期管理更為順暢，特制定本制度。

　　1．2適用范圍:本公司采購(gòu)之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。

　�。�1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

　�。�2）供應(yīng)鏈副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　預(yù)防欠料及欠料跟進(jìn)管理是采購(gòu)的重點(diǎn)工作之一，同時(shí)也是為了確保采購(gòu)交期，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。

　�。�3）由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。

　　（4）由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。

　　（5）交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購(gòu)物料之囤積和其他損失。

　　（6）交期延誤，導(dǎo)致采購(gòu)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。

　　（7）斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。

　　1.1采購(gòu)部將請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。

　　1.2由電子、包材采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)收集各類原材料L/T，并綜合比較核實(shí)各類材料L/T的合理性，最終匯總發(fā)出，交由PMC部門下單組輸入EPR進(jìn)行下單系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)。

　　1.3由PMC部門負(fù)責(zé)收集和制定風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測(cè)采購(gòu)的物料。見<預(yù)防欠料清單>

　　2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。

　　2.3每周三由PMC負(fù)責(zé)跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)采購(gòu)，由采購(gòu)根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計(jì)劃，依據(jù)不同材料對(duì)應(yīng)的不同供應(yīng)商，分別發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商三周交貨計(jì)劃，并在一天內(nèi)要求各供應(yīng)商確認(rèn)答復(fù)交貨時(shí)間，最后由對(duì)應(yīng)采購(gòu)工程師匯總回復(fù)PMC實(shí)際可交貨時(shí)間，藉此每周滾動(dòng)更新，確保相關(guān)供應(yīng)商清楚所供之材料具體的交貨時(shí)間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。

　　（3）每月、每周供應(yīng)商（風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測(cè)采購(gòu)的物料）產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析

　　3.1每月、每周供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析展開和執(zhí)行見附頁《供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析制定》

　　3.3采購(gòu)工程師需嚴(yán)格按招標(biāo)份額進(jìn)行訂單分配，與此同時(shí)應(yīng)充分同相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行溝通或者現(xiàn)場(chǎng)稽核，事先了解供應(yīng)商的產(chǎn)能配備情況，若其產(chǎn)能配備確實(shí)不能滿足當(dāng)前分配份額額度的正常供應(yīng)，或者品質(zhì)亦無法保證的情況下，需及時(shí)填寫招標(biāo)份額調(diào)整表，申請(qǐng)份額切換。

　�。�4）請(qǐng)部分供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃,確保預(yù)防欠料

　　4.1采購(gòu)工程師根據(jù)<預(yù)防欠料清單>向PMC提前三天確認(rèn)交貨計(jì)劃是否欠料。盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對(duì)策。

　　4.2當(dāng)執(zhí)行急單或者預(yù)計(jì)存在風(fēng)險(xiǎn)的訂單時(shí)，采購(gòu)工程師應(yīng)在供應(yīng)商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的`同時(shí)要求供應(yīng)商自主提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃，并以此同PMC要求交貨計(jì)劃進(jìn)行核實(shí)對(duì)比，若不能滿足，則需立即同供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，調(diào)整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督并敦促供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。

　　5.1采購(gòu)人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。

　　5.2工程部定期發(fā)出全部獨(dú)供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料（采購(gòu)部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦），并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的承認(rèn)，最終加入BOM。

　�。�1）交期確定后計(jì)劃員開始實(shí)施對(duì)交期執(zhí)行情況跟蹤確認(rèn)，采購(gòu)工程師根據(jù)每周齊套分析回復(fù)的《采購(gòu)欠料復(fù)期表》，重點(diǎn)標(biāo)示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險(xiǎn)的材料列表形成《采購(gòu)物料跟蹤管控表.》，每日對(duì)表中材料一一進(jìn)行跟催及確認(rèn)最新生產(chǎn)進(jìn)度狀況，并根據(jù)變化情況不斷更新《采購(gòu)物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險(xiǎn)。采購(gòu)工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供應(yīng)商的溝通，對(duì)于供應(yīng)商反饋的異常必須在第一時(shí)間給予協(xié)助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。

　�。�2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。

　　當(dāng)交貨計(jì)劃有變更時(shí)應(yīng)第一時(shí)間以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供應(yīng)商，確保不能因交貨計(jì)劃變更未及時(shí)知會(huì)供應(yīng)商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供應(yīng)商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

　　(3)供應(yīng)商交期管理方法：根據(jù)不同供應(yīng)商或不同輕重緩急情況用不同跟進(jìn)方法

　　3.1計(jì)劃審核法：根據(jù)供應(yīng)商對(duì)訂單交期回復(fù)結(jié)果和對(duì)供應(yīng)商交貨計(jì)劃的確認(rèn)來跟蹤交貨情況。此方法適應(yīng)于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)為A級(jí)以及長(zhǎng)期合作的重要供應(yīng)商。

　　3.2生產(chǎn)會(huì)議逼迫法：對(duì)于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)周期比較長(zhǎng)，并且是重點(diǎn)保障的客戶產(chǎn)品的物料，采取定期例會(huì)與供應(yīng)商及相關(guān)部門會(huì)議研討的方式，審批分批交貨計(jì)劃，要求供應(yīng)商重點(diǎn)確保的方法。

　　3.3實(shí)績(jī)管理法：根據(jù)供應(yīng)商對(duì)下達(dá)訂單回復(fù)結(jié)果，通過每月或每周考核供應(yīng)商按期交貨的方法。此方法適應(yīng)于重要供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商、有自我管理目標(biāo)的供應(yīng)商。

　　3.4盯人逼迫法：在供應(yīng)商交期延誤或即將延誤，采購(gòu)員直接安排供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)計(jì)劃或到供應(yīng)商處現(xiàn)場(chǎng)跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨等情況，并要求供應(yīng)商提供每天的生產(chǎn)報(bào)表，確保供應(yīng)商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中，以保證按時(shí)交貨的方法。此方法適應(yīng)于供應(yīng)商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供應(yīng)商新訂單，有風(fēng)險(xiǎn)的訂單或緊急插單等情況。

　　3.5分批采購(gòu)法：為了回避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，將一個(gè)大的采購(gòu)訂單分解成若干小訂單來采購(gòu)的方法。要求按公司生產(chǎn)時(shí)間交貨。此方法適應(yīng)于新供應(yīng)商、價(jià)格波動(dòng)較大的物料采購(gòu)�？刂乒�應(yīng)商物資停留在公司時(shí)間從而減低庫(kù)存。

　　3.6量購(gòu)批入法：下一個(gè)大訂單給供應(yīng)商，然后根據(jù)生產(chǎn)時(shí)間和定量需要分批購(gòu)入，并由供應(yīng)商直接送貨到生產(chǎn)線，然后，按照送貨量入庫(kù)結(jié)算。此方法適應(yīng)于長(zhǎng)期穩(wěn)定合作的供應(yīng)商和戰(zhàn)略供應(yīng)商�；蛭镔Y價(jià)值不高的，個(gè)體不大，按庫(kù)存采購(gòu)的合作供應(yīng)商

　　3.7異狀報(bào)告法：要求供應(yīng)商在一定時(shí)間段前（按照生產(chǎn)計(jì)劃鎖定的計(jì)劃時(shí)間），對(duì)可能出現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進(jìn)行8D報(bào)告的方法。此方法適應(yīng)于所有出現(xiàn)異常的供應(yīng)商。對(duì)于管理松散、計(jì)劃性不強(qiáng)、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應(yīng)商和資金實(shí)力較弱的供應(yīng)商尤其要關(guān)注。

　　3.8責(zé)任賠償法：根據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定，對(duì)于交期延誤、因供應(yīng)商原因產(chǎn)生高額運(yùn)費(fèi)，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況，而影響生產(chǎn)計(jì)劃的有效落實(shí)時(shí)，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施經(jīng)濟(jì)上索賠的方法。此方法適應(yīng)于所有負(fù)有責(zé)任的供應(yīng)商。

　　3.9進(jìn)度表監(jiān)控法：為了確保供應(yīng)商按期交貨，對(duì)預(yù)測(cè)到可能存在潛在交期風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商實(shí)施審批分交貨計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)進(jìn)度表監(jiān)控的方法進(jìn)行管理的方法。此方法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供應(yīng)商，風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商、新供應(yīng)商、老供應(yīng)商新產(chǎn)品以及重要的二級(jí)供應(yīng)商。

　　3.10預(yù)警法:對(duì)于首家供應(yīng)商或重要客戶指定供應(yīng)商交貨實(shí)施重點(diǎn)跟蹤，要求供應(yīng)商定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提示的方法。

　　及時(shí)安排技術(shù)、品管人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)可以考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。

　　依供應(yīng)商績(jī)效考核辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。

　　針對(duì)供應(yīng)商交期延遲的案例，采購(gòu)工程師及時(shí)組織供應(yīng)商進(jìn)行檢討，并以8D報(bào)告格式要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析及提出改善對(duì)策。

　　依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。

　　針對(duì)交貨極差之供應(yīng)商，屢教不改者采購(gòu)工程師可填寫“招標(biāo)份額調(diào)整申請(qǐng)單”，減少其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時(shí)淘汰更換此供應(yīng)商。

　　必要時(shí)加重違約的懲罰力度，并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。

　　對(duì)于交貨配合良好之供應(yīng)商，在每次招標(biāo)份額分配中，應(yīng)重點(diǎn)考慮交期表現(xiàn)并給予其適當(dāng)訂單份額傾斜，對(duì)于違約或交期表現(xiàn)較差供應(yīng)商，減少份額分配，并在實(shí)際交貨案例中，如出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計(jì)損失折算相應(yīng)金額并向供應(yīng)商索賠。

公司采購(gòu)管理制度13

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。

　　二、采購(gòu)原則

　　(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

　　凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

　　(二)、合同會(huì)簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

　　(三)、職責(zé)分離

　　采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。

　　(五)、最低價(jià)搜尋原則

　　采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購(gòu)人員必須做到:

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

　　2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　　(七)、招標(biāo)采購(gòu)

　　凡宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。

　　對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　三、采購(gòu)程序

　　(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

　　2、對(duì)于宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的`商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

　　6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

　　(二)、采購(gòu)程序

　　1、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃→生產(chǎn)計(jì)劃→資金預(yù)算

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，寫清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購(gòu)部門。

　　3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資，采購(gòu)合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部。

　　4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

　　(三)、中藥材采購(gòu):

　　1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

　　2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價(jià)格。

　　四、審計(jì)監(jiān)督

　　采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

　　在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。

　　采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

公司采購(gòu)管理制度14

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。

　　二、采購(gòu)原則

　　(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

　　凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

　　(二)、合同會(huì)簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購(gòu)管理制度。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

　　(三)、職責(zé)分離

　　采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。

　　(五)、最低價(jià)搜尋原則

　　采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購(gòu)人員必須做到:

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。公司采購(gòu)管理制度。

　　2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　　(七)、招標(biāo)采購(gòu)

　　凡宗或經(jīng)常使用的'材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。

　　對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　三、采購(gòu)程序

　　(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

　　2、對(duì)于宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的'情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

　　6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

　　(二)、采購(gòu)程序

　　1、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃→生產(chǎn)計(jì)劃→資金預(yù)算

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，寫清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購(gòu)部門。

　　3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資，采購(gòu)合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部。

　　4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

　　(三)、中藥材采購(gòu):

　　1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

　　2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價(jià)格。

　　四、審計(jì)監(jiān)督

　　采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

　　在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。

　　采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

公司采購(gòu)管理制度15

　　一、目的

　　為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或宗的采購(gòu)。

　　三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限

　　1、采購(gòu)申請(qǐng)單

　　采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

　　(1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

　　(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)估算金額在 元以上(宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。

　　2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)

　　采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單，審批權(quán)限如下;

　　(1)采購(gòu)金額在 元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。

　　(2)采購(gòu)金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購(gòu)金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)采購(gòu)金額在 元以上(宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。

　　(5)采購(gòu)金額在 元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

　　3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限

　　1、入庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

　　2、入庫(kù)金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

　　3、入庫(kù)金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

　　4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

　　1、出庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

　　2、出庫(kù)金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。

　　3、出庫(kù)金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

　　四、物資采購(gòu)流程

　　1、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

　　2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單，制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。

　　3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫(kù)單，入庫(kù)單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

　　4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。

　　五、支付流程及審批權(quán)限

　　1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫(kù)單)，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。

　　2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

　　3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

　　(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

　　(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購(gòu)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

　　(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。

　　(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長(zhǎng)加批。

　　六、供應(yīng)商的`管理

　　1、對(duì)于宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。

　　2、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的.物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，貨比三家，采購(gòu)性價(jià)比較高的物資。

　　3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

　　4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

　　6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

　　七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

　　1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。

　　2、采購(gòu)人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

　　3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

　　八、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu)，則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

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