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酒店的管理規(guī)章制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的酒店的管理規(guī)章制度，希望能夠幫助到大家。

酒店的管理規(guī)章制度

　　酒店的管理規(guī)章制度篇1

　　1、酒店的流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準計劃供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較的經(jīng)濟效益。

　　2、要求各業(yè)務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定。

　　3、除經(jīng)批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。

　　4、嚴格遵守不得挪用流動進行基建工程的規(guī)定，嚴格遵守有關財務法規(guī)和制度。

　　5、使用的基本要求

　�。�1）在符合國家政策和酒店總經(jīng)理室、總經(jīng)理要求的.前提下，加速資金周轉，擴經(jīng)營，以減少流動資金的占用。

　�。�2）加速托銀行收款和應收款項的結算，減少對流動資金的占用。

　　（3）各業(yè)務部門應辦理流動資金存貨的報批手續(xù)，并在每月上報經(jīng)濟業(yè)務報表的同時，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周次數(shù)和流動資金周轉一次所需的天數(shù)。

　�。�4）對商品資金的占用，應本著勤儉節(jié)約的精神，盡量壓縮。

　�。�5）盡量減少家具、用具的購置。

　　酒店的管理規(guī)章制度篇2

　　一、員工浴室僅限酒店員工當天上班的員工，以及酒店集體宿舍住宿員工使用，嚴禁外來人員私自使用。

　　二、員工洗浴一律使用IC卡，至總辦申請IC洗浴卡。

　　三、酒店對IC卡統(tǒng)一設定管理，原則上控制在15次/月(人)，女員工10分鐘/次、男員工6分鐘/次，對超時洗浴所造成的IC使用限制，由員工自行承擔充值責任。

　　四、員工沐浴時需妥善保管自己的衣物和貴重物品，防止遺失和損壞。

　　五、在使用浴室時應注意安全，防止滑倒和摔傷、以及燙傷。

　　六、每位員工都自覺愛護浴室的'設備設施，不準擅自改變搬動和破壞、拆移淋浴設施，以及野蠻使用。

　　七、每位員工應有較好環(huán)保意識和節(jié)約意識，沐浴時必須節(jié)約用水，對浪費者將給予批評和罰款處理，直至取消其在員工浴室沐浴的福利。

　　八、嚴禁在浴室大聲喧嘩，使用水嬉戲打鬧，以及打架斗毆等。

　　九、嚴禁在浴室洗滌衣物，違者重罰。

　　十、嚴禁男女同浴。

　　十一、自覺愛護室內(nèi)衛(wèi)生，不準在室內(nèi)亂寫亂畫，亂丟垃圾和衣物，十二、員工浴室嚴禁堆放其他物品和作為它用。

　　每位員工均有義務制止和向部門或酒店舉報上述違紀行為，對于有上述違紀行為者，將給予每次20元以上的處罰。

　　酒店的管理規(guī)章制度篇3

　　一、倡親密風尚

　　所謂親密，即全體員工，包括管理者與員工，員工與員工，員工與顧客彼此融洽如一家。

　　二、提倡團結風尚

　　所謂團結，即全體員工分工明確，又互相合作，是目標一致下的團結。這種團結是企業(yè)實現(xiàn)自已目標的根本保證，是企業(yè)發(fā)展的動力，團結才能使員工同心同德，并肩工作。

　　三、提倡互助風尚

　　所謂互助，即員工無論在工作中，還是生活中都彼此互相關心互相愛護和幫助。

　　四、提倡友愛

　　即員工彼此友好相處，互相厚愛，友愛以“仁”為基礎，只有“仁”才能與別人友愛友善。員工都有要求做到嚴于律已，寬于待人。

　　五、提倡勤儉風尚

　　所謂勤儉，就是勤勞儉樸。勤儉是企業(yè)的寶貴財富，而厲行節(jié)約，反對浪費，同樣是企業(yè)興業(yè)之道。

　　六、提倡尊重風尚

　　所謂尊重，即是企業(yè)內(nèi)部盡管有職務，工種之分，但企業(yè)的每個成員都要能彼此尊重，不輕視他人，多看別人的優(yōu)點，多向別人學習，能尊重別人的人格、知識、技術和勞動乃至生活習慣。

　　七、提倡合作風尚

　　所謂合作，即工作盡管有分工，但能做到分工不分家，能分工合作，不以鄰壑，不論份內(nèi)外的事才都能關心，盡心盡力地去做，主動幫助別人。

　　八、提倡信任風尚

　　所謂信任，即企業(yè)的管理者與員工之間能彼此理解，不猜忌，信得過，不以勢壓人，不欺上瞞下，能選賢任能，知人善任，唯才是舉，做到用而不疑。上下都能坦誠相見，熱忱相待。

　　【廚房基本管理制度】

　　廚房考勤制度

　　(1)廚政部工作人員上、下班時，必須打考勤，嚴禁代人或委托人代打考勤。

　　(2)穿好工作服后，應向組長或廚師長報到或總體點名。

　　(3)根據(jù)廚房工作需要，加班的廚師留下，不加班的廚師下班后應離開工作地。

　　(4)上班時應堅守工作崗位，不脫崗，不串崗，不準做與工作無關的事，如會客、看書、下棋、打私人電話，不得帶親戚朋友到飯店公共場所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小調(diào)。

　　(5)因病需要請假的員工應提前一日向廚師長辦理準假手續(xù)，并出示醫(yī)院開出的有效證明，不能提供相關手續(xù)或手續(xù)不符合規(guī)定者，按曠工或早退處理。請假應寫請假條書面?zhèn)浒浮?/p>

　　(6)需請事假的，必須提前一日辦理事假手續(xù)，經(jīng)廚師長批準后方有效，未經(jīng)批準的不得無故缺席或擅離崗位。電話請假一律無效。

　　(7)根據(jù)工作需要，需延長工作時間的，經(jīng)領導同意，可按加班或機時銷假處理。

　　(8)婚假、產(chǎn)假、喪假按飯店員工手冊的有關規(guī)定。

　　(9)本制度適用于廚政部的所有員工。

　　廚房著裝制度

　　(1)上班時需穿戴工作服帽，在規(guī)定位置佩帶工號牌或工作證。服裝要干凈、整潔，工作時間不得裸背敞胸、穿便裝和怪服。

　　(2)上班時間需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、涼鞋。

　　(3)工作服應保持干凈整潔，不得用其他飾物代替紐扣。

　　(4)工作服只能在工作區(qū)域或相關地點穿戴，不得進入作業(yè)區(qū)域之外的地點，禁止著工裝進入前廳。(5)必須按規(guī)定圍腰系帶操作，不得拖拽。

　　(6)違反上述規(guī)定者，按飯店處罰條例執(zhí)行。

　　廚房衛(wèi)生管理制度

　　(1)廚房烹調(diào)加工食物用過的廢水必須及時排除。

　　(2)地面、天花板、牆壁、門窗應堅固美觀，所有孔、洞、縫隙應予填實密封，並保持整潔，以免蟑螂、老鼠隱身躲藏或進出。

　　(3)定期清洗抽油煙設備。

　　(4)工作廚臺、櫥櫃下內(nèi)側及廚房死角，應特別注意清掃，防止殘留食物腐蝕。

　　(5)食物應在工作臺上操作加工，并將生熟食物分開處理，刀、菜墩、抹布等必須保持清潔、衛(wèi)生。(6)食物應保持清潔、新鮮、衛(wèi)生，并于清洗后分類用塑料袋包緊，或裝在蓋容器內(nèi)分別儲放冷藏區(qū)或冷凍區(qū)，要確定做到勿將食物在生活常溫中暴露太久。

　　(7)凡易腐敗的食物，應儲藏在0度以下冷藏容器內(nèi)，熟的與生的食物分開儲放，防止食物間串味，冷藏室應配備脫臭劑。

　　(8)調(diào)味品應用適當容器裝盛，使用后隨即加蓋，所有器皿及菜點均不得與地面或污垢接觸。

　　(9)應備有密蓋污物桶、潲水桶，潲水最好當夜倒除，不在廚房隔夜，如需要隔夜清除，則應用桶蓋隔離，潲水桶四周應經(jīng)常保持干凈。

　　(10)員工工作時，工作衣帽應穿戴整潔，不得留長發(fā)，長指甲，工作時避免讓手接觸或沾染成品食物與成器，盡量利用夾子、勺子等工具取用。

　　(11)在廚房工作時，不得在工作區(qū)域抽煙，咳嗽、吐痰、打噴嚏等要避開食物。

　　(12)廚房工作人員工作前、方便后應徹底洗手，保持雙手的清潔。

　　(13)廚房清潔掃除工作應每天數(shù)次，至少二次清潔完畢，用具應集中處置，殺蟲劑應與洗滌劑分開放置，并指定專人管理。

　　(14)不得在廚房內(nèi)躺臥或住宿，也不許隨便懸掛衣物及放置鞋襪，或亂放雜物等。

　　(15)有傳染病時，應在家中或醫(yī)院治療，停止一切廚房工作。

　　食品原料管理與驗收制度

　　(1)根據(jù)飯店廚政生產(chǎn)程序標準，實行烹飪原料先進先出原則，合理使用原料，避免先后程序不、先入庫房原料擱置不用。

　　(2)高檔原料派專人保管，嚴格按量使用。其他原料同樣做到按量使用，物盡其用。

　　(3)未經(jīng)許可，不得私自制作本飯店供應菜品，杜絕任何原料浪行為。

　　(4)不得使用霉變，有異味等一切變質(zhì)的烹飪原料。對原料做到先入先出，隨時檢查。

　　(5)不得將腐敗變質(zhì)的菜品和食品提供給客人。

　　(6)不許亂拿、亂吃、亂做廚房的一切食品。處理變質(zhì)原料，需經(jīng)批準。

　　(7)嚴格履行原料進入，原料烹制和菜品供應程序，確保飯店菜品操作流程正常運轉，做到不見單，廚房不出菜的原則。

　　(8)驗收人員必須以企業(yè)利益為重，堅持原則，秉公驗收，不圖私利。

　　(9)驗收人員必須嚴格按驗收程序完成原料驗收工作。

　　(10)驗收人員必須了解即將取得的原料與采購訂單上規(guī)定的質(zhì)量要求是否一致，拒絕驗收與采購單上不符的原材料。

　　(11)驗收人員必須了解如何處理驗收下來的物品，并且知道在發(fā)現(xiàn)問題時如何處理。如果已驗收的原材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，驗收人員應負主要責任。

　　(12)驗收完畢，驗收人員應填寫好驗收報告，備存或交給相關部門的相關人員。

　　(13)以收完畢，驗收人員應填寫好驗收報告，備存或交給相關部門的相關人員。

　　(14)以上制度適用于廚政部一切工作人員，違反上述規(guī)定者，按酒店處罰制度執(zhí)行。

　　日常工作檢查制度

　　(1)對廚房各項工作實行分級檢查制，對各廚房進行不定期、不定點、不定項的抽查;總廚、廚師長、組長、廚房員工。

　　(2)檢廚房查內(nèi)容包括店規(guī)、店紀、廚房考勤、著裝、崗位職責、設備使用和維護、食品儲藏、菜肴質(zhì)量、出菜制度及速度、原材料節(jié)約及綜合利用、安全生產(chǎn)等項規(guī)章制度的執(zhí)行和正常正產(chǎn)運轉情況。

　　(3)各項內(nèi)容的檢查可分別或同時進行。

　　衛(wèi)生檢查：每日一次，包括食品衛(wèi)生、日常衛(wèi)生、計劃衛(wèi)生;

　　紀律檢查：每月一次，包括廚房紀律，考勤考核，店規(guī)店紀;

　　設備安全檢查：每月一次，包括設備使用、維護安全工作;

　　生產(chǎn)檢查：每周一日常工作檢查制度：

　　(1)對廚房各項工作實行分級檢查制，對各廚房進行不定期、不定點、不定項的抽查;總廚、廚師長、組長、廚房員工。

　　(3)各項內(nèi)容的檢查可分別或同時進行。

　　衛(wèi)生檢查：每日一次，包括食品衛(wèi)生、日常衛(wèi)生、計劃衛(wèi)生;

　　紀律檢查：每月一次，包括廚房紀律，考勤考核，店規(guī)店紀;

　　設備安全檢查：每月一次，包括設備使用、維護安全工作，包括儲藏、職責出品制度、質(zhì)量及速度;

　　每日例查：每日兩次，包括餐前、后工作過程，個人及其他衛(wèi)生。

　　(4)檢查人員對檢查工作中發(fā)現(xiàn)的不良現(xiàn)象，依據(jù)情節(jié)，做出適當?shù)奶幚�，并有權督促當事人立即改正或在�?guī)定期內(nèi)改正。

　　(5)屬于個人包干范圍或崗位職責內(nèi)的差錯，追究個人的責任;屬于部門，班組的差錯，則追究其負責人員的責任，同時采取相應的經(jīng)濟處罰措施。

　　(6)對于屢犯同類錯誤，或要求在限期內(nèi)改進而未做到者，應加重處罰，直到辭退。

　　(7)檢查人員應認真負責，一視同仁，公正辦事。每次參加檢查的人員，對時間、內(nèi)容和結果應做書面紀錄備案，檢查結果應及時與部門和個人利益掛鉤。

　　廚房值班交接班制度

　　(1)根據(jù)工作需要，組長有權安排本組各崗人員值班。

　　(2)值班人員必須提前抵達工作崗位，保證準點接班。

　　(3)交班人員必須向接班人員詳細交代交接事宜，并填寫交接班日志，方可離崗。

　　(4)接班人員必須認真核對交接班日志，確認并落實交接班內(nèi)容。

　　(5)值班人員應自覺完成交代的工作，工作時間不得擅自離開工作崗位，不得做與工作無關的事�！�(6)值班、接班人員保證值班、接班期間的菜點正常出品。

　　(7)值班、接班人員要妥善處理和保藏剩余食品及原料，做好清潔衛(wèi)生工作。

　　(8)值班、接班人員下班時要寫好交接班日志，不得在上面亂畫，及時關閉能源開關，鎖好門窗，交鑰匙。

　　(9)廚師長無定時檢查值班交接紀錄。

　　廚師長崗位制度

　　1、負責各小組組長的考勤考績工作，根據(jù)他們工作表現(xiàn)的好壞，正確行使表揚和批評、獎勵或處罰職權。

　　2、全權處理各廚房的日常業(yè)務工作并做好事前工作安排。

　　3、合理調(diào)動，安排各小組組長、廚師、廚工的人員配置。

　　4、現(xiàn)場檢查、督導廚房的各種準備工作。

　　5、根據(jù)飯店的'特點和要求，制定零餐和宴會菜單。

　　6、制定廚房的操作規(guī)程及崗位職責，確保廚房工作正常進行。

　　7、巡視檢查廚房工作情況，合理安排人力及技術力量，統(tǒng)籌各個工作環(huán)節(jié)。

　　8、檢查廚房設備運轉情況和廚具、用具的使用情況，制定年度訂購計劃。

　　9、根據(jù)不同季節(jié)和重大節(jié)日組織特色食品節(jié)、推出時令菜式，增加花色品種，以促進銷售。

　　10、每日檢查廚房衛(wèi)生，把好食品衛(wèi)生關，貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和廚房衛(wèi)生制度。

　　11、定期實施廚師技術培訓，組織廚師學習新技術和先進經(jīng)驗。定期或不定期對廚師技術進行考核，制定值班表，評估廚師，對廚師的晉升調(diào)動提出意見經(jīng)批實施。

　　12、負責保證并不斷提高食品質(zhì)量和餐飲特色、指揮大型和重要宴會的烹調(diào)工作，制定菜單，對菜品質(zhì)量進行現(xiàn)場把關，重要客人可親手操作。

　　13、合理調(diào)配人員，科學安排操作程序，保證出菜節(jié)奏，為服務工作提供良好的基礎。

　　14、負責控制食品和有關勞動力成本，準確掌握原料庫存量，了解市場供應情況和價格根據(jù)原料供應和賓客的不同口味要求，制訂菜單和規(guī)格、審核廚房的請購單，負責每月廚房盤點工作，經(jīng)常檢查和控制庫存食品的質(zhì)量和數(shù)量，防止變質(zhì)、短缺，合理安排使用食品原料。高檔原料的進貨和領用必須經(jīng)過廚師長審核或開單才能領發(fā)，把好成本核算關。

　　15、負責指導主廚的日常工作，根據(jù)客人口味要求，不斷改進菜品質(zhì)量，并協(xié)助總經(jīng)理設計、改進菜單，使之更有吸引力，不斷收集、研制新的菜點品種，并保持地方特色風味。

　　16、經(jīng)常與各部門聯(lián)系協(xié)調(diào)，并聽取賓客意見，不斷改進工作。

　　廚師崗位制度

　　1、炒鍋崗位職責

　　(1)后鑊崗位應該分有一、二、三、四、五或者更多鑊頭數(shù)，一鑊稱為頭鑊，要技術全面，掌握菜式烹制，隨時變換菜式，掌握各種菜式的售價、毛利的核算;

　　(2)能掌握和烹制一切高級宴會、酒會的食品;

　　(3)早班的后鑊，都是做準備工作為主，所有的后鑊師傅都是日常宴會、酒會、小菜、粉、面、飯的烹制者。

　　2、砧板崗位職責

　　(1)砧板有一、二、三、四、五之分，或者更多。一砧板位，通常稱為頭砧，是全面的技術掌握者，能熟悉各種原材料的產(chǎn)地;旺、淡季節(jié)，起貨成率，隨時能變換菜式;掌握菜式的售價，毛利核算。

　　(2)能掌握和配制一切高級宴會、酒會的食品的半制成品。掌握料頭的使用和高級干貨海味的保管和使用。

　　(3)所有砧板崗，都要負責一切原材料的保管和使用，特別是半制成品的制法和腌制法;

　　(4)按照飯店的操作規(guī)程和斤兩的規(guī)格，做到有條不紊地去處理日常工作;

　　(5)有計劃地做好貨源計劃。

　　3、上什崗位職責

　　(1)負責蒸上湯和掌握蒸、褒、靠、燉、扣全面的技術操作;

　　(2)負責浸發(fā)高級干貨(包括鮑魚、海參、魚翅、鰲肚、燕窩、干貝等)。

　　4、打荷崗位職責

　　(1)負責一切宴會、酒會、小菜、粉、面、飯的跟單按次序出菜的工作，同時負責各種菜式的排設造型;

　　(2)早班要做好各種菜式的準備工作，開收醬料檔;

　　(3)掌握各種菜式的裝載器皿，和上粉、炸、滾、煨、燜、靠、飛水的加工。

　　5、水臺崗位職責

　　(1)要掌握海、路、空各種動物的宰殺加工，能識別各種動物的肥、瘦、老、嫩、雌、雄，以及生猛、垂死的處理;

　　(2)懂得飼養(yǎng)本崗位的牲口，以及能掌握斬、起、剪、拆、洗的操作技術;

　　(3)掌握各種牲口的起貨成率;

　　(4)掌握初步的精細刀工，要協(xié)助砧板工作，保持冷藏庫的清潔。

　　6、熟食間崗位職責

　　(1)負責嶄、切熟食品種;

　　(2)用蔬菜類雕刻各式各樣的像生物、色鮮、形象的像生拼盤;

　　(3)掌握涼菜的做法，將出售給客人的熟食品種拼砌造型;

　　(4)有良好的衛(wèi)生“五、四”制度。

　　7、點心部崗位職責

　　(1)熟籠崗位職責

　　負責蒸各種包點、花卷、餃類、糕品、各種半制品;指揮銷售，保證點心及時供應;早茶市供應的蒸制品種，糯米雞的包制。

　　(2)煲粥崗位職責

　　負責灼車的湯、餃類準備，備好粥品，備好需用的皮蛋、瘦肉、咸菜;煲糖水，各種大小蒸籠的清洗、煮沸工作。

　　(3)煎炸崗位職責

　　負責以煎炸的方法將點心加溫煮熟。主要有炸薄餅，咸水角、芋角、蝦多士、軟棗等。灼車用的菜應做成半成品;炒熟熟籠崗燒賣用的拌菜，腸粉用的拌菜。炸腐皮、欖仁、馬子胚、薄脆、大地魚等，炒拌餡需用的半熟芝麻，各種熟咸餡的煮制。

　　(4)拌餡崗位職責

　　負責切配、拌制各種生、熟餡、切好魷魚，按規(guī)格要求做好各種餡料、保管好各種肉類、干濕原材料，冬菇的浸發(fā)切料，大地魚剝?nèi)�、煮面撈芡、蟹黃、蒸蛋條、燜牛雜。

　　廚房出菜制度

　　1、廚房案板切配人員，負有隨時接受和核對菜單的責任。

　　(1)接受餐廳的點菜單需蓋有收銀員的印記，并夾有該桌號與菜肴數(shù)量相符的木夾;

　　(2)宴會和團體餐單必須是宴會預訂或廚師長開出的正式菜單。

　　2、配菜崗憑單按規(guī)格及時、準確配制，并按先接單先配、緊急情況先配、特殊菜肴先配的原則辦理，保證及時上火烹制。

　　3、負責排菜的人員，排菜必須前后有序，準確及時，菜肴與餐具相符，成菜及時送至備餐間，提醒傳菜員取走。

　　4、從接受訂單到第一道熱菜出品不得超過10分鐘，冷菜不得超過5分鐘，因誤時拖延出菜引起客人投訴的，當事人應負責。

　　5、所有出品菜單必須妥善保存，餐畢及時交廚師長審核。

　　6、爐灶崗對所訂菜肴要及時烹調(diào)，對所配菜肴的規(guī)格、質(zhì)量有疑問者，要及時向案板切配崗提出，并妥善處理。

　　7、廚師長有權對出菜的手續(xù)和菜肴質(zhì)量進行檢查;如有質(zhì)量不符或手續(xù)不全的菜肴，有權退回并追究責任。

　　紅案爐子組長崗位制度

　　1、協(xié)助廚師長制作菜單，懂得成本核算和菜肴的銷售價。

　　2、熟練得烹制廚房能夠提供的季節(jié)、月、周、日特色菜。

　　3、檢查督導組內(nèi)所有廚師的儀容、儀表及工作服。協(xié)助廚師長培訓廚師，指導新廚師按廚房的程序工作。

　　4、開餐前檢查所有烹飪原料是否準備妥當，檢查爐頭各崗位的準備工作。

　　5、負責零點餐、宴會及團體餐的出菜順序、烹調(diào)工作，與燒烤、切配、打荷、湯鍋及面點廚師搞好協(xié)作。

　　6、掌握各種原料的名稱，產(chǎn)地，出菜使用率、用法和制作方法，分派下屬領取當日廚房所需要的原料。

　　7、向廚師長匯報廚房工作，并提出建議，如廚房人員問題，廚房食品衛(wèi)生質(zhì)量問題，當天廚房所不能提供的菜品，食品原料的采購問題，客人對食品投訴及要求，季節(jié)、月、周、日、廚房的特色創(chuàng)新菜式，第二天原料的申購。

　　8、工作完畢后，應負責檢查廚具、用具是否整齊清潔，保證一切烹飪原料安全貯存、場所衛(wèi)生干凈、各種能源開關如水、電、氣、油等是否安全關閉。

　　紅案爐子廚師崗位制度

　　1、負責零餐及宴會菜肴的烹制，滿足客人對食品提出的特殊烹飪要求。

　　2、熟練地烹制廚房提供的各類菜肴。

　　3、按組長的要求，填寫領料單經(jīng)廚師長簽字，領取每日貨物。

　　4、負責制作當天所需氽煮食品及半成品的準備工作,配制各種調(diào)料。

　　5、上班后，準備好所有爐頭必用的生產(chǎn)工具，如鐵鍋、勺、鏟、毛巾、竹刷、漏勺等。

　　6、開餐完畢后，清潔所有爐頭生產(chǎn)工具，擺放整齊。原料收藏、環(huán)境衛(wèi)生的清

　　酒店的管理規(guī)章制度篇4

　　1.目的

　　為規(guī)范酒店的考勤、請休假管理，充分體現(xiàn)酒店“以人為本”的管理思想，使員工知悉可以享受的休假內(nèi)容，并促進員工自覺遵守工作紀律，保證工作時間，提高工作效率，特制定本員工手冊。

　　2.范圍

　　本制度適用于與酒店建立勞動關系的員工，其中勞動紀律相關條款也適用于建立勞務關系及勞務派遣關系的員工，個別條款有特殊規(guī)定的除外。

　　3.職責

　　3.1行政人事部負責本制度的起草、修訂及完善工作;負責制度的宣貫工作及制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查工作;負責有關假期的審核工作;負責有關考勤請休假資料的保存工作。

　　3.2酒店部門負責人負責制度在本部門的宣貫工作;并嚴格按照制度規(guī)定權限給予各類假期審批。

　　4.工時制度及工作時間

　　4.1工時制度

　　4.1.1酒店根據(jù)員工的工作崗位、級別、工作內(nèi)容、工作時間要求等因素，對不同崗位的員工依法選擇適用工時制度，每個員工具體實行的工時制度，根據(jù)勞動合同的約定執(zhí)行。

　　4.1.2工作時間

　　4.1.2.1實行標準工時制度的員工，正常工作時間為：8：30—17：30(含就餐及午休時間)餐飲部、客房部等相關部門按照工作需要合理安排上下班時間。

　　4.1.2.2實行不定時工時制度的員工，應以能確保完成工作任務為前提，根據(jù)工作需要安排工作時間，并確保與酒店保持順暢的聯(lián)系。

　　4.1.2.3綜合計算工時應根據(jù)酒店工作需要統(tǒng)一安排時間。

　　4.1.2.4就餐時間不計入工作時間。

　　4.2休假及休假期間的待遇

　　酒店員工依法享有國家規(guī)定的公休假日和法定假日。

　　4.2.1休假的類別

　　4.2.1.1所有員工都能享受的法定假日，每年具體的休假時間按照國家規(guī)定執(zhí)行。元旦一天(1月1日);春節(jié)三天(農(nóng)歷除夕、初一、初二);清明節(jié)一天(農(nóng)歷清明當日);勞動節(jié)一天(5月1日);端午節(jié)一天(農(nóng)歷端午當日);中秋節(jié)一天(農(nóng)歷中秋當日);國慶節(jié)三天(10月1日、2日、3日)。

　　4.2.1.2部分員工可以享受的特殊節(jié)假日：三八婦女節(jié)，根據(jù)工作安排女員工可按酒店通知放假，如未休或適逢公休日，不補假，不支付加班費。

　　4.2.2帶薪或部分帶薪休假

　　員工在酒店工作期間，可以享受年休假、婚假、產(chǎn)假、計劃生育假、哺乳假、工傷假、喪假等帶薪休假。其中，年休假、婚假、喪假不包括公休日和法定節(jié)假日，其他休假按自然日計算。

　　4.2.2.1年休假

　　1)根據(jù)《職工帶薪年休假條例》規(guī)定，員工連續(xù)工作滿1年之后可以享受年休休假;具體天數(shù)如下：員工累計工作(工齡)已滿1年不滿10年的，可享受年休假5天;已滿10年不滿20年的，可享受年休假10天;已滿20年的，可享受年休假15天。

　　2)員工有下列情形之一的，不享受當年的年休假：累計工作(工齡)滿1年不滿10年，請病假累計2個月以上的;累計工作(工齡)滿10年不滿20年，請病假累計3個月以上的;累計工作(工齡)滿20年以上，請病假累計4個月以上的。

　　3)酒店根據(jù)工作具體情況，并考慮職工本人意愿，統(tǒng)籌安排員工年休假。部門總監(jiān)(經(jīng)理)應根據(jù)本部門工作實際，合理安排下屬員工輪流休年假以保證工作不受影響。年休假可以在1個年度內(nèi)集中一段時間安排，也可以分開安排，以整天為最小的休假單位。年休假必須在一個自然年度內(nèi)休完，不可順延。

　　4)根據(jù)《企業(yè)職工帶薪年休假實施辦法》第五條規(guī)定，職工新進用人單位且工作已滿12個月，當年度年休假天數(shù)，按照在本單位剩余日歷天數(shù)折算確定，折算后不足1整天的部分不享受年休假。折算方法為：(當年度在本單位剩余日歷天數(shù)÷365天)×職工本人全年應當享受的年休假天數(shù)。用人單位與職工解除或者終止勞動合同時，當年度未安排職工休滿應休年休假的，應當按照職工當年已工作時間折算應休未休年休假天數(shù)并支付未休年休假工資報酬，但折算后不足1整天的部分不支付未休年休假工資報酬。折算方法為：(當年度在本單位已過日歷天數(shù)÷365天)×職工本人全年應當享受的年休假天數(shù)-當年度已安排年休假天數(shù)。如果單位當年已安排職工年休假的，多于折算應休年休假的天數(shù)不再扣回。

　　5)為便于計算，員工當年應休假天數(shù)，根據(jù)上年考勤結果及實際連續(xù)工齡取整，每年年初由人力資源部進行核定。

　　6)工齡計算：

　　a)以全日制大中專畢業(yè)時間為依據(jù);

　　b)以參軍入伍時間為依據(jù);

　　c)以參加社會保險時間為依據(jù);

　　d)以加入酒店時間為依據(jù)。

　　4.2.2.2婚假:員工進入酒店后登記結婚的.，在入職三個月后，憑結婚證可以享受婚假�；榧傩柙陬I取結婚證之日起一年內(nèi)休完。逾期未休的，視為自愿放棄，酒店不予補休，亦不折現(xiàn)補償。員工可享受18天(3天婚假，河北獎勵15天)婚假。在離職手續(xù)辦理前一個月內(nèi)不能享受婚假，如已享受婚假，按事假處理。

　　4.2.2.3女員工特殊假期:產(chǎn)前檢查假，懷孕女員工應醫(yī)務部門的要求，需要進行產(chǎn)前檢查的，可以申請產(chǎn)前檢查假。

　　4.2.2.4產(chǎn)假:在符合計劃生育政策的前提下，女員工生育可以享受產(chǎn)假九十八天，產(chǎn)假時間按自然天數(shù)計算。產(chǎn)假自產(chǎn)前十五天開始計算。難產(chǎn)增加產(chǎn)假十五天。多胞胎生育的，每多一胎，增加產(chǎn)假十五天。女員工懷孕流產(chǎn)的，根據(jù)醫(yī)務部門的證明，妊娠不滿12周(含)流產(chǎn)的產(chǎn)假為15天;12周以上16周(含)以內(nèi)流產(chǎn)的產(chǎn)假為30天;16周以上28周(含)以內(nèi)流產(chǎn)的產(chǎn)假為42天。懷孕28周以上終止妊娠的享受正常生育產(chǎn)假158天，其中包括產(chǎn)前休假15天。不符合計劃生育政策的生育，不得享受產(chǎn)假。員工休產(chǎn)假前或產(chǎn)假期滿后，因身體原因需要休假的，按病假處理。符合生育保險條件人員，產(chǎn)假期間待遇由生育保險基金支付。男員工可享受3天帶薪陪護假.

　　4.2.2.5計劃生育假:員工實行計劃生育節(jié)育、絕育手術的，可以依法享受計劃生育假。

　　4.2.2.6哺乳假:有不滿一周歲嬰兒的女員工，每個工作日可以享受兩次哺乳時間，每次三十分鐘。多胞胎生育的，每多哺乳一個嬰兒，每次哺乳時間增加三十分鐘。女員工每天的兩次哺乳時間可以合并使用。女職工懷孕七個月(含)以上、哺育嬰兒不滿一年的職工不安排上夜班。

　　4.2.2.7工傷假:員工在工作過程中發(fā)生人身傷害，經(jīng)醫(yī)院診斷證明，并經(jīng)勞動行政部門認定為工傷后，可享受工傷假。工傷假時間按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。

　　4.2.2.8喪假:員工的父母、岳父母、公婆、配偶、子女、兄弟姐妹去世，可以享受喪假3天。

　　4.2.3病、事假

　　1)病假：員工因病或非因公負傷去醫(yī)院就診、治療、住院或休息的時間為病假。員工請病假超過3天(含)，須持二級以上醫(yī)院開具的病假證明。

　　2)事假：員工凡因個人事宜不能利用公休假日或業(yè)余時間而必須在工作時間內(nèi)親自辦理的，建議優(yōu)先使用年休假。

　　4.2.4休假期間的待遇：員工在本制度規(guī)定的法定節(jié)假日和特殊節(jié)假日休假期間，員工薪資照常發(fā)放。員工帶薪休假期間的待遇按照如下標準執(zhí)行：

　　1)年休假待遇，年休假期間，員工薪資照常發(fā)放;員工年休假出現(xiàn)應休逾期未休的情況，酒店不予補償;

　　2)婚假、喪假待遇：婚假、喪假期間，發(fā)放基本工資;

　　3)女員工特殊假期待遇：孕檢假、哺乳假期間，員工薪資照常發(fā)放;

　　4)產(chǎn)假：按生育保險基金支付生育津貼，5)計劃生育假：發(fā)放員工基本工資;

　　6)工傷假：員工工傷核準范圍按國家有關規(guī)定執(zhí)行;工傷期間待遇參照國家及勞動部有關規(guī)定執(zhí)行。

　　7)病假期間的待遇：月累計病假7個工作日以內(nèi)的(含)，按天數(shù)扣發(fā)日基本工資的20%，績效獎金相應扣發(fā);月累計病假超過7個工作日，扣發(fā)日基本工資的20%，停發(fā)全月績效獎金，并不低于當?shù)刈畹凸べY標準。病假超過1個月者，工資按當?shù)刈畹凸べY標準的80%發(fā)放。

　　8)員工患病或非因公負傷，需要治療或休息時，根據(jù)本人實際工作年限(指按國家規(guī)定計算的連續(xù)工齡)和在本酒店工作年限，給予3個月到24個月不等的醫(yī)療期：

　　A、實際工作年限10年以下(含10年)的

　　(1)在酒店工作年限5年以下的為3個月

　　(2)5年以上(含5年)的為6個月。

　　B、實際工作年限10年以上(含10年)的，(1)在酒店工作年限5年以下的為6個月

　　(2)5年以上(含5年)10年以下的為9個月

　　(3)10年以上15年以下的為12個月

　　(4)15年以上(含15年)20年以下的為18個月

　　(5)20年以上(含20年)的為24個月。

　　C、(1)醫(yī)療期3個月的按6個月內(nèi)累計病休時間計算;

　　(2)6個月的按12個月內(nèi)累計病休時間計算;

　　(3)9個月的按15個月內(nèi)累計病休時間計算;

　　(4)12個月的按18個月內(nèi)累計病休時間計算;

　　(5)18個月的按24個月內(nèi)累計病休時間計算;

　　(6)24個月的按30個月內(nèi)累計病休時間計算。醫(yī)療期滿，如仍不能繼續(xù)從事本崗位工作時，又無法調(diào)整或本人不愿意接受其他崗位者，酒店將解除勞動合同。

　　9)事假期間的待遇，事假期間不發(fā)放薪資。當月累計事假超過3天者，月績效獎金全部扣發(fā)。

　　10)市場銷售類員工如采用按業(yè)績發(fā)放提成獎金的，提成獎金不受上述規(guī)定限制。

　　4.3超時工作及補償

　　4.3.1超時工作

　　1)對于實行標準工時制度的員工，超時工作包括工作日的加班以及休息日的加班。超時工作不適用于實行不定時工時制度的員工。

　　2)酒店不提倡超時工作。各部門應當合理安排，盡量避免或減少超時工作，以保障員工的身體健康。若確因經(jīng)營管理需要，酒店可以依法安排員工超時工作。員工因工作需要并經(jīng)酒店批準，可以超時工作。

　　3)以下情形不視為超時工作：酒店在非工作時間安排的聚餐、旅游等活動;酒店在非工作時間安排的培訓;員工出差在途時間;未經(jīng)酒店安排或批準的超時工作;員工在非工作時間自愿來酒店。

　　4.3.2超時工作審批

　　1)除實行不定時工時制度的員工外，員工因工作原因需要超時工作的，應提前履行審批手續(xù)，填寫《超時工作審批表》，經(jīng)部門總監(jiān)(經(jīng)理)和總經(jīng)理批準后，酒店依法安排倒休。工作日8小時以外需要加班的，下班后一小時內(nèi)為就餐時間，不計入加班時間;周末和法定節(jié)假日加班，應進行考勤刷卡，如無刷卡記錄，則不視為加班。

　　酒店的管理規(guī)章制度篇5

　　1、遵守本酒店《員工手冊》和其他規(guī)章制度。

　　2、主動、熱情、禮貌、耐心、細致、周到的為賓客服務，不做有損賓客利益和部門聲譽的事。

　　3、熟知酒店和本部門的主要服務項目，能隨即應答賓客的有關問題。

　　4、愛護酒店的一切工作用具，定期保養(yǎng)，不得損壞公物，在保證工作質(zhì)量的前提下，節(jié)約各類材料、用劑，降低費用，延長設備壽命。

　　5、各級管理人員須做到盡心盡職，現(xiàn)場督導，嚴于律己，做員工的.表率。

　　6、嚴格按照各部位班次表上班、休假，提前到崗上班，以便有足夠的時間更換制服，準時簽到。

　　7、不能無故曠工，因有事不能前來工作(或在崗不能繼續(xù)工作)，應事先向主管請假，如果遲到應先向主管說明理由方能上崗，調(diào)班必須經(jīng)過主管同意。

　　8、如有家庭住址，通訊方式，婚姻狀況，嬰兒出生、學歷等私人情況發(fā)生，應及時向行政人事部回。

　　9、凡是個人在工作中遇到的疑難問題要首先向領班報告，假若不能解決，再由領班向客房部匯報。

　　10、堅守工作崗位，不得擅自進入其他工作區(qū)域與其他服務員一起工作，或交非工作時間不得在樓層和酒店其他區(qū)域逗留或休息，影響他人工作。

　　11、服務員不準攜帶包裹進入工作區(qū)域，客人遺留物品一律上交部門。

　　12、工作中注意說話輕，走路輕，操作輕。

　　13、談吐得體，態(tài)度溫和，不得高聲喧嘩或扎堆聊天，不得與賓客爭辯，賓談(遇有特緊急任務得到主管的委派除外)。

　　14、客有無禮言行時，應克制忍讓，報告上級妥善處理。

　　15、對部門工作有意見或建議應通過正常渠道向上級反映，不亂做評論，不得造謠中傷其他員工。

　　16、根據(jù)時間有禮貌的向客人打招呼，盡可能稱呼客人姓氏或職稱。

　　17、在崗工作期間嚴禁接打私人電話。

　　18、在酒店任何地方看到雜物均須拾起。

　　19、保持工作區(qū)域每一個地方都干凈、整齊，包括防火樓梯和員工出入口。

　　酒店的管理規(guī)章制度篇6

　　第一節(jié) 概述

　　財務管理辦法是酒店在財務管理業(yè)務、會計制度的基礎上，結合業(yè)務需要所訂立的運作規(guī)條，

　　酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。

　　財務管理辦法的內(nèi)容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業(yè)務上用以規(guī)范業(yè)務運作標準，使用符合酒店業(yè)務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時，應以會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務管理辦法的相關部分應停止執(zhí)行，并由酒店財務經(jīng)理根據(jù)會計制度的規(guī)定及時作出修訂。

　　財務管理辦法的內(nèi)容包括：

　　第二節(jié) 資金管理辦法

　　酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務法規(guī)和員工手冊的有關規(guī)定給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。

　　1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內(nèi)。

　　2、上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務經(jīng)理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲

　　3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經(jīng)理保管。

　　4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。

　　5、如果在取得發(fā)票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內(nèi)，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據(jù)業(yè)務需要重新辦理支票領用手續(xù)。

　　6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內(nèi)容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經(jīng)有關領導審批后方可開具。經(jīng)辦人需在支票開出后三日內(nèi)將原空置項目的實際內(nèi)容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

　　7、酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。

　　8、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉資金規(guī)定為：

　　出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。

　　外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務所訂立的有關規(guī)定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務專款，不得挪作其他用途。

　　收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務中找零給客人的專用備用金，并應按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。

　　郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途�，F(xiàn)金和郵票的總和應與備用金規(guī)定的固定額度相符。

　　采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務急用所需。

　　專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務經(jīng)理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

　　9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經(jīng)批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應在5個工作日以內(nèi)，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務經(jīng)理批準。

　　10、酒店所有費用的報銷，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意，加簽后送財務部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準后在出納處領取或退繳現(xiàn)金。

　　11、現(xiàn)金借款。

　　公司嚴格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯(lián)，見附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批。

　　借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發(fā)其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

　　第三節(jié) 用款管理制度

　　本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

　　(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

　　1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

　　2、購買固定資產(chǎn)。

　　3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

　　4、日常經(jīng)營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營活動的必需費用。

　　5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。

　　本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。

　　(二) 、用款的管理

　　1、建設項目合同款項的支付

　　(1) 經(jīng)辦部門根據(jù)合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付

　　(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

　　2、購買固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營用品及日常費用

　　(1) 開業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預算的范圍內(nèi)，擇優(yōu)與供應商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預付款，由經(jīng)辦部門填寫《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據(jù)驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

　　(2) 使用部門根據(jù)營業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經(jīng)營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經(jīng)理批準，批準后的進行采購或付款。

　　(3) 設備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準后付款。

　　3、特殊費用項目用款

　　特殊費用的用款，應由經(jīng)辦部門提交報告，報總經(jīng)理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規(guī)定送總裁審批。

　　4、日常經(jīng)營費用

　　按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

　　5、財務類支出

　　(1) 財務類費用依照有關合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報總經(jīng)理批準，批準后付款。

　　(2) 月結的供應商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。

　　(3) 月結的供應商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。

　　第四節(jié) 營業(yè)款繳納管理制度

　　酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經(jīng)濟責任。

　　1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作�，F(xiàn)金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。

　　2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。

　　3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

　　4、現(xiàn)金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

　　5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

　　6、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

　　7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。

　　8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。

　　9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現(xiàn)不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

　　10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。

　　11、若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數(shù)目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規(guī)定處理。

　　12、出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。

　　13、收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經(jīng)出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現(xiàn)售總額核對。保證該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

　　14、出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據(jù)實在出納的每日現(xiàn)金日報表內(nèi)加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。

　　15、收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現(xiàn)金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

　　16、收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當時的營業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應按營業(yè)情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

　　17、各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現(xiàn)金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監(jiān)督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。

　　18、營業(yè)的各種報告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。

　　第五節(jié) 報銷管理制度

　　第一條單據(jù)的處理

　　1、所有申請報銷的支出經(jīng)過完整的驗收、審核、批準手續(xù)，方可報銷。經(jīng)手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批)。

　　2、所有開支一律須經(jīng)有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。

　　3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，依據(jù)必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。

　　4、各人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。

　　5、對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應于本周內(nèi)一次性填寫“現(xiàn)金報銷報告”辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內(nèi)，到財務部辦理報銷手續(xù)。財務部實行每周兩次報銷單據(jù)，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

　　6、報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。購物發(fā)票應有手續(xù)完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現(xiàn)金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續(xù)。

　　7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規(guī)定的開支標準、各類審批手續(xù)是否適當、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問，或發(fā)現(xiàn)不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經(jīng)財務經(jīng)理審批后，按審批權限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財務部審核員、財務經(jīng)理簽署的報銷單據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。

　　8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現(xiàn)金報銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。

　　第二條本地差旅費

　　1、報銷市內(nèi)交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

　　2、嚴格控制市內(nèi)的的士費報銷。市內(nèi)辦事搭乘的士，應取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴處理。如沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

　　3、現(xiàn)金報銷實行周報制度，即上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應于本周規(guī)定的時間內(nèi)辦好報銷手續(xù)。差旅費填于《現(xiàn)金報銷單》，經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

　　4、出差并當天往返的視同市內(nèi)出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，

　　第三條外地差旅費

　　1、出差審批

　　1) 所有業(yè)務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，方可出差外地。

　　2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務聯(lián)。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯(lián)直到報銷為止。

　　2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：

　　住宿費標準、伙食補貼標準：

　　1) 交通工具：機場至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。

　　2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。

　　3) 補貼天數(shù)的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發(fā)當天，在12點之前出發(fā)的算1天，12點之后出發(fā)的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數(shù)。

　　4) 出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。

　　5) 除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。

　　3、差旅預支款項

　　1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財務經(jīng)理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

　　2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

　　3) 所有借款須在1個月內(nèi)必須報銷及結清，以《現(xiàn)金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據(jù)。

　　4) 申請借款時，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

　　5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。

　　6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。

　　7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。

　　4、交通工具

　　1) 選擇最經(jīng)濟的交通工具是公司所需求的。

　　2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準。

　　3) 經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

　　4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

　　5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。

　　5、住宿安排

　　1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。

　　2) 住宿費在限額內(nèi)據(jù)實報銷。

　　3) 多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。

　　4) 到外地參加會議、培訓等活動，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費可以據(jù)實報銷。

　　5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。

　　第四條差旅支出報銷及結算

　　1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)。

　　2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。

　　3) 財務部應確�！冬F(xiàn)金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續(xù)。

　　4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序?qū)⒕皇芾�，此情況包括，例如：

　　a) 沒有填寫《現(xiàn)金報銷單》或《出差工作報告》。

　　b) 《現(xiàn)金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

　　c) 沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關證明文件。

　　d) 沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準。

　　e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

　　第五條與其他部門協(xié)調(diào)

　　1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內(nèi)扣除。

　　2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確�！峨x職手續(xù)表》中各項手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

　　第六條特殊情況

　　若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準。

　　第六節(jié) 發(fā)票管理辦法

　　為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關規(guī)定追究應負責任。

　　第一條開出發(fā)票

　　1、酒店使用由稅務機關統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領購簿和規(guī)定的文件及財務專用章向稅務機關領購發(fā)票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。

　　2、所有發(fā)票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

　　1、收銀必須按照本管理制度的各項規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時，應立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調(diào)查并報財務部經(jīng)理處理。

　　4、發(fā)票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

　　2、發(fā)票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。

　　3、發(fā)票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經(jīng)營業(yè)務收取款項使用。

　　4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。

　　5、發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。

　　6、每班次結束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營業(yè)收入報告之后。

　　第二條收取發(fā)票

　　1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務機關規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財務專用章或發(fā)票專用章，并經(jīng)開票人簽字方可接受。

　　2、發(fā)票必須符合有關稅務規(guī)定，內(nèi)容不得涂改。

　　3、對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷憑證。

　　4、所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經(jīng)財務經(jīng)理批準，方可給予報銷。

　　5、發(fā)票的商品或服務內(nèi)容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。

　　6、財務人員應以交來發(fā)票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。

　　第七節(jié) 支票使用管理辦法

　　酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：

　　1、銀行賬戶的款項提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲

　　2、財務專用章由財務經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財務經(jīng)理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

　　3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

　　4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門經(jīng)理核實加簽后，聯(lián)同有關憑據(jù)送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經(jīng)理批準，最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。

　　5、出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經(jīng)批準的付款要求不得開出支票。

　　6、開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。

　　7、因業(yè)務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規(guī)定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內(nèi)，將使用情況報回出納，辦理財務手續(xù)。

　　8、支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

　　9、因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標注外，應按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>

　　10、支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。

　　11、支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。

　　12、支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

　　13、已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規(guī)定期限保存。

　　14、酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

　　15、如當?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應按有關法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

　　第八節(jié) 收據(jù)管理辦法

　　收據(jù)是財務部用以記錄和證明業(yè)務事項的的書面憑證，開具收據(jù)的'情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

　　1、確保開具收據(jù)的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務時不得開具，

　　2、酒店營業(yè)收據(jù)應確保合法有效，并由專人保管、領用、發(fā)放。

　　3、收據(jù)填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復寫，內(nèi)容一致，

　　4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀。

　　5、開具收據(jù)應使用中文，可同時使用英文。

　　6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應及時把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。

　　7、收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。

　　8、所領用收據(jù)出現(xiàn)問題，由責任人承擔。

　　第九節(jié) 收銀員編班制度

　　為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調(diào)整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

　　1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調(diào)更，需請示領導批準。

　　2、請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經(jīng)批準。

　　3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準方可執(zhí)行，欠下的時間，以后補回。

　　4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。

　　5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。

　　6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

　　7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。

　　第十節(jié) 各種消費券(卡)管理

　　在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。

　　1、酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內(nèi)。

　　2、消費券上必須注明可消費金額。

　　3、消費券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價值不被償還。

　　4、消費券必須在消費前出示。

　　5、消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。

　　6、所有消費券由財務部按序號控制并保存。

　　7、所有消費券的使用需經(jīng)財務部蓋章后，方可生效。

　　8、酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

　　9、消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關人員，一經(jīng)查出，嚴肅處理。

　　10、免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況

　　11、申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準。

　　12、任何消費券如延期使用，需由財務經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。

　　13、所有消費券均由財務部保管、發(fā)放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。

　　14、消費券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì)，相應作帳務處理。

　　15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

　　第十一節(jié) 酒店的交際宴請

　　是指酒店有權限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費。

　　1、所有高級部門經(jīng)理、被授權的部門經(jīng)理和員工允許宴請客人。

　　2、宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數(shù)、預計金額、被宴請人及理由等詳細內(nèi)容。

　　3、宴請必須事先經(jīng)申請人的部門經(jīng)理批準后經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　4、所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發(fā)生金額不得超過預計金額的10%。

　　5、未及時提供宴請單者，必須在24小時之內(nèi)主動交與財務日審。

　　6、所有宴請原則上應在酒店內(nèi)進行。

　　7、只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。

　　8、如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。

　　9、各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

　　10、日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

　　11、如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。

　　第十二節(jié) 采購制度

　　采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。

　　為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。

　　(一)、請購制度

　　1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經(jīng)辦審批。

　　2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。

　　3、部門對于固定資產(chǎn)的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經(jīng)辦審批。

　　4、更換原有的設備，要有專業(yè)部門的意見書。

　　5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。

　　(二)、采購實施

　　1、采購物品由采購部負責，如是專業(yè)用品，應有相關的專業(yè)人員陪同。

　　2、專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。

　　3、固定資產(chǎn)的采購必須采取比價的方式進行，擇優(yōu)購買。(參見《固定資產(chǎn)管理制度》有關固定資產(chǎn)的采購部分)。

　　4、采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。

　　(三)、驗收制度

　　收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價格。

　　1、未經(jīng)批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。

　　2、收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。

　　3、對收到的食品原料和物品進行數(shù)量盤點，收貨量應與訂購數(shù)量相同。

　　4、所采購的物品和原料應符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。

　　5、實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。

　　6、貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

　　7、收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

　　8、當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

　　9、收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉交應付部復核。

　　10、工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內(nèi)補齊相關手續(xù)。

　　11、購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。

　　12、固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。

　　(四)、采購貨款付款制度

　　第三條凡購買“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。

　　第四條供應商采取月結方式進行，經(jīng)過對賬確認后，按計劃支付貨款。

　　第五條貨款以銀行轉賬的形式為主。

　　第六條采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。

　　第七條報銷時如有借款，同時還款手續(xù)。

　　第八條付款時審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(xù)(包括：驗收單、保修單)，是否經(jīng)有關領導批準。

　　第十三節(jié) 倉庫管理制度

　　1、酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

　　2、倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

　　3、每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

　　4、如封包鑰匙被開啟，請通知財務經(jīng)理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

　　5、出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據(jù)上簽字。

　　6、每日檢查餐料是否有過期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

　　7、每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。

　　8、每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關閉電源。

　　9、倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，

　　10、每月末倉庫由財務經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報財務經(jīng)理。

　　酒店的管理規(guī)章制度篇7

　　1、工作當中應當留意自己的儀容儀表、禮節(jié)禮貌，遇見領導與同事應當主動問好，熱忱待人。工作期間，留意自己的行為規(guī)范，站有站姿，坐有坐姿，不準玩耍打鬧。

　　2、不得使用酒店物品，私人物品嚴禁帶入洗衣房存放。

　　3、私人衣物嚴禁帶入洗衣房清洗，如有發(fā)覺私自帶入洗衣房清洗者，違紀員工與當班主管、組長一律各處以五十元罰款。

　　4、全部送洗的員工制服必需經(jīng)過制服房，由制服房統(tǒng)一送至洗衣房清洗。洗衣房員工不得擅自接洗員工制服，嚴禁為其他部門員工清洗私人衣物。

　　5、工作中需聽從上級領導的工作指令，聽從領導的工作支配，嚴禁頂撞上司。工作時間不得擅自離開工作崗位，不從事與工作無關的.閑雜活動，不阻礙他人工作。若需要暫離工作崗位，應請示當班主管，經(jīng)獲準后方可離開崗位。

　　6、全部送至洗衣房的布草一律按洗滌程序進行洗滌，未經(jīng)洗滌的布草不得直接返回送洗部門。

　　7、操作各種機器過程中，在保證自身安全的前提下根據(jù)要求進行操作，不準野蠻操作，對于在工作中有意野蠻使用機器者，一律從嚴從重懲罰。機器如發(fā)出特別聲音，應當馬上停止機器，報告主管。

　　8、使用原料，要嚴格根據(jù)原料投放比例投放，杜絕鋪張。嚴禁未經(jīng)請示私自改動原料投放比例，嚴禁私自攜帶洗衣房原料外出，一經(jīng)發(fā)覺，一律按偷竊處理。

　　9、對于自己無法處理的問題要準時向上反映，不得擅做主見，否則，由此引發(fā)的后果由相關責任人擔當。

　　10、工作當中應當本著友好相處、相互關心的原則，嚴禁在工作當中勾心斗角、拉幫結派，做有損部門團結的事情，如有此類事情，一經(jīng)查實，一律嚴厲處理，直至除名。

　　酒店的管理規(guī)章制度篇8

　　一、制服發(fā)放的范圍

　　每位正式員工，酒店將按員工具體工作崗位提供制服(含鞋襪、工作帽、頭花、領帶、圍裙等)。且要必須按酒店規(guī)定統(tǒng)一著裝并佩帶工號牌。

　　二、制服發(fā)放時間

　　1、員工入職之日起予發(fā)放;

　　三、制服的發(fā)放

　　新員工由人力資源部開具《員工制服發(fā)放單》(附)上注明其部門，具體崗位及發(fā)放的`數(shù)量等去工服房領到，財務部按工作服的價格分兩次工工資內(nèi)扣除工作服押金(各崗位押金標準附明細表)，員工離店時，須辦理歸還手續(xù)，交回工作服退還全部押金。

　　四、服裝的采購和制作

　　員工服裝歸口財務部統(tǒng)一采購和制作。

　　五、服裝的清洗及換洗原則

　　為確保服裝的干凈、整潔，員工服裝定期清洗，一般情況下一套由員工穿著，另一套由工服房保管。

　　六、制服及鞋襪的保管及發(fā)放賠償原則：

　　員工須妥善保管制作，愛惜制服，保持制服的清潔。如有破損、脫線、紐扣脫落等現(xiàn)象應立即交工服房修補。

　　酒店的管理規(guī)章制度篇9

　　工程部與前臺部門來說是酒店的后臺，它的任務是保障酒店的硬件達標，為酒店的客人制造便利、安全、舒適、高雅、漂亮的環(huán)境，為一線員工供應優(yōu)質(zhì)服務的環(huán)境和條件，保障酒店安全，為酒店節(jié)約能源等。

　　一、工程部主要職責：

　　預防火警，保證酒店和客人的財產(chǎn)安全。

　　二、部門規(guī)章制度：

　　1、員工上下班走員工通道，遵守打卡制度。

　　2、員工上崗時必需配戴工作名牌、工作服。

　　3、修理進入工作區(qū)時，嚴禁攜帶煙和火柴；更不準在工作區(qū)吸煙，違者罰款或除名。

　　4、在崗嚴禁看書、看報，干私事

　　5、每項工程，包括平常的修理保養(yǎng)均要按規(guī)定的程序進行，不準違章作業(yè)。

　　6、攜帶物品離店，要經(jīng)部門經(jīng)理檢查，得到允許后并經(jīng)理簽字方可帶出酒店。

　　7、部門員工均要聽從緊急工程或緊急事故的臨時調(diào)遣。

　　8、員工因病、因事不能前來上班，要在事先或早期8：00時前告知部門經(jīng)理，否則影響工程修理要負有責任。

　　9、工作結束，必需填寫工作日報表，交給領班檢查。

　　10、每位員工必需遵守酒店的規(guī)章制度。

　　三、工作職責：

　　工程部經(jīng)理

　　1、負責酒店工程及其設備設施的正常運轉的督導和管理。

　　工作項目：制冷系統(tǒng)、中央空調(diào)、下水管道、水質(zhì)處理、預防修理、客房更新改造、制冰機的修理與保養(yǎng)、室內(nèi)外游泳池的管理、燈光系統(tǒng)、廚房設備、火警預防、水質(zhì)凈化、強電與弱電管理等。

　　2、負責并有權招收新員工，同時也有權對違章作業(yè)和違紀員工除名。

　　3、確保酒店各項設備設施工程按時、按質(zhì)量要求完成。

　　4、與客房部、前廳部經(jīng)理親密協(xié)作，以便保證在酒店下榻客人的舒適、便利、安全。

　　5、要常常與酒店高層領導者商討有關酒店的更新改造及平常的修理保養(yǎng)等問題。

　　6、每天要檢查、督導各工種主管、領班與其他下屬人完成當天工作的狀況；同時也負責支配各技工領班的工作班次，以及完成各項指定任務的交工時期。

　　7、審核、檢查要選購的各零部件規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，并對是否有用及急需等狀況制選購訂單。

　　8、為新工程，需要外人員時，要與他們細爭論、相商工程方案、耗資標準、完成日期以及應達到的`質(zhì)量標準等內(nèi)容，制定書面條文。

　　9、支配平常的修理保養(yǎng)人員，要有肯定的敏捷性，以便新的工程或緊急事故需要人員可以準時補充。

　　10、要與各主管、領班商討將來工程的實施方案、所需人員及有關的工程技術處理等問題。

　　任職要求：

　　工程部經(jīng)理必需具備在酒店工程部工作過五年以上的工作閱歷和工作經(jīng)受。同時必需具備一項特地的技術功能，否則不具備資格和條件。

　　工程部副經(jīng)理

　　1、部門經(jīng)理不在時，履行部門經(jīng)理的一切職責，當好部門經(jīng)理的助手；

　　2、制定下屬主管、領班工作班次，制定工作方案及工作進程表

　　3、負責制定每天工作安排及任務下達項目單，督促所屬員工完成當日的各項工作；

　　4、每天巡察檢查下屬人員完成日間工作狀況，包括工作量及其定額的狀況。

　　5、確保每件設施設備能夠正常發(fā)揮其功能作用，修理后能使設備達到規(guī)定的標準；

　　6、幫助督導外聘人員的工程進度及應達到工作質(zhì)量標準。

　　7、確保酒店工程管道各種濾網(wǎng)能夠按時更換；

　　8、審批、檢查各部件所需原材料的標準規(guī)格，以保證各項工程的準時完成；

　　9、檢查、建議有關工程部位或客房的設備修理及更換；

　　10、按時完成上級及部門經(jīng)理交辦的其他工作。

　　四、工程部值班制度

　　1、實行值班運行管理制度，設立工程部值班班次運行時間表，每月由經(jīng)理將下月的值班人員名單列出，于月底下發(fā)執(zhí)行；

　　2、各操作室或工作間的檢修記錄、值班記錄，每周一送部門經(jīng)理批閱后存檔備查；

　　3、值班人員接到修理報告時，要馬上趕赴現(xiàn)場修理，不得延誤；

　　4、值班人員在當班或搶修結束后，必需在值班記錄或搶修記錄上簽名，以明確責任；

　　5、發(fā)覺設備故障，值班人員無法處理時，要馬上報告部門經(jīng)理或主管，組織力氣準時搶修；

　　6、員工調(diào)換班次和請假，均需提前一天提出申請，并經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可休假，否則按曠工處理；

　　7、當班人員不得利用工作之便用值班電話擅自打私人電話，以確保值班電話使用暢通；

　　8、早、午晚及夜間全部運行設備值班機房，必需有人值班。

　　五、工程部交接班制度

　　1、交班人員必需做好交接班前的預備，接班人員須提前完成5分鐘到崗接班。

　　2、交班人員要將設備運轉狀況、未完成事宜以及需下班接著做的工作，做好記錄與交接。

　　3、接班人員要查看交接記錄，聽取上一班人員設備運轉狀況匯報。

　　4、檢查儀表，工具，并在交班記錄表上簽名，查看設備運行狀況。

　　5、消失下列狀況不得交班：

　�。�1）經(jīng)理未到或未經(jīng)主管同意指定合適的代班人時；

　　（2）設備故障影響運行或影響營業(yè)時；

　　（3）接班人員有醉酒現(xiàn)象或神智不清而又一時無其他接班人員時；

　　6、交班時檢查出事故，但又在接班后發(fā)覺了事故，由接班人員負責處理。

　　7、當消失事故正在處理時，禁止交接班，待事故處理完畢后方可交接班。

　　六、配電室操作管理制度

　　1、值班電工要樹立高度的責任心，嫻熟把握酒店供電方式、狀態(tài)、線路走向及所管轄設備的原理、技術性能和操作規(guī)程，并不斷提高技術水平；

　　2、嚴格保持各開關狀態(tài)和模擬盤相全都，不經(jīng)領導批準，值班人員不得隨便更改設備運行狀況，定時巡察電器設備，并精確抄錄各項數(shù)據(jù)，添好各類報表，確保電力系統(tǒng)正常運行；

　　3、值班人員對來人、來電報修，要準時登記并即赴現(xiàn)場修理，工作結束后，做好工時和材料的統(tǒng)計工作，并要求使用方簽字。

　　4、在天氣突變的環(huán)境下，要加強對設備的特殊巡邏，發(fā)生事故時，要保持冷靜，根據(jù)操作規(guī)程準時排解故障，并按規(guī)章要求做好記錄。

　　5、值班人員違反工作規(guī)章或因失職影響營業(yè)或損壞設備，要追究當事人責任。

　　6、任何閑雜人員不得進入配電室，更不得在配

　　電室逗留；參觀配電室或在配電室執(zhí)行檢修安裝工作，須經(jīng)得部門經(jīng)理同意后，并進行登記方可進入檢修。

　　七、停電處理制度

　　1、值班經(jīng)理接到突然停電通知時，應馬上趕赴現(xiàn)場，檢查應急燈是否正常，查明停電緣由；

　　2、通知工程部修理及通知有關經(jīng)理；

　　3、檢查電梯是否正常運行，檢查有關設備是否破損；

　　4、通知保安部做修理現(xiàn)場的保安工作。

　　八、工程部物品領用管理制度

　　1、物品的領用，要按方案、有用數(shù)和審批手續(xù)辦理，修理人員需領料時，要填寫領用單，寫明領用物品名稱、數(shù)量、日期并簽字，經(jīng)本班領班審批簽字后交工程部經(jīng)理審批。

　　2、庫房工作人員應每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。

　　3、物品應勤領少儲，防止積壓和鋪張。

　　4、物品及工具的保養(yǎng)，應由領用人負責；專用工具由專人使用，不用的工具由保管員負責保管，珍貴工具、儀表由主管負責人保管；

　　5、有關工種所需個人工具，必需填寫工具登記卡，若工具損壞需調(diào)換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫工具遺失表，由遺失者照價賠償；

　　6、有關工種需配專用設備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定時核對，做到帳物相符；

　　7、工具和設備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時歸還；工程部物品不準借給其他部門，特別狀況需辦理工具借用手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可借出，若有損壞或遺失，視詳細狀況賠償。

　　九、設備日常修理制度

　　1、酒店使用部門的設備發(fā)生故障，須填寫修理通知單經(jīng)部門主管簽字后交工程部。

　　2、當值人員接到修理通知，應即在日常修理工作記錄簿上登記接單時間，依據(jù)事故的輕重緩急準時支配有關人員處理，并在記錄本中登記派工時間；

　　3、修理工作完畢，主修人應在修理通知單中填寫有關內(nèi)容，經(jīng)使用部門主管人員驗收簽字，并將通知單交回部門；

　　4、記錄好完工時間，并準時將修理內(nèi)容登記在卡片上，審核修理中記載的用料數(shù)量，計算出用料金額。

　　5、將處理好的修理單依次貼在登記簿上。

　　6、緊急的設備修理由使用部門的主管電話通知工程部，由當值人員先派人員修理，同時使用部門補交修理單，

　　7、工程部在接單后兩天內(nèi)不能修復的，由當值主管負責人在登記簿上說明緣由，若影響營業(yè)，應實行特殊措施盡快修理。

　　十、電梯修理制度

　　1、勤檢制：

　　工作人員在接班后按規(guī)定時間和路線對電梯進行一次檢查，內(nèi)容包括機房、電梯內(nèi)選，外呼、樓層指示燈、電梯乘坐舒適感、廳門、橋廂門、橋廂照明、橋廂裝修、風扇以及巡察記錄表中的全部項目；

　　2、包干責任制：

　　為了更有效地對電梯進行日常的維護保養(yǎng)，實行電梯的維護保養(yǎng)包干責任制，即將人員分成若干組，每組負責若干部電梯的日常維護保養(yǎng)，內(nèi)容包括該電梯所屬設施；整流器、掌握屏、主機、橋廂及橋廂頂、導軌、廳門及門軌、井道及井道設施、井底等。

　　3、季度和年度安全檢查制：

　　酒店的管理規(guī)章制度篇10

　　1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清晰，

　　2、并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作�，F(xiàn)金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。

　　3、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點清晰后移交到下一更收銀員，如屬于最終班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。

　　5、每班的現(xiàn)金收入必需與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清晰地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，便利下一班次同事接收。

　　6、現(xiàn)金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清晰后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上照實填寫清晰，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。全部封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透亮膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進行者，除對因此引起的全部后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理方法，患病紀律處分。

　　7、全部投繳事項必需即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監(jiān)督對方按本規(guī)定的.條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

　　8、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者賜予書面警告，以至最終警告。 7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當面點核，或不仔細點算清晰而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。

　　9、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度賜予處分。

　　酒店的管理規(guī)章制度篇11

　　1、餐飲財務報銷管理制度

　　其內(nèi)容包括暫借款及預付款審批規(guī)定、費用報銷規(guī)定、差旅費報銷規(guī)定、市內(nèi)交通費報銷規(guī)定、其它有關規(guī)定等。

　　一、暫借款及預付款審批規(guī)定

　　二、費用報銷規(guī)定

　　三、差旅費報銷規(guī)定

　　四、市內(nèi)交通費報銷規(guī)定

　　五、其它有關規(guī)定

　　附：各崗位人員出差省內(nèi)出差住宿、伙食、交通費標準表

　　2、連鎖餐飲財務管理制度

　　本文《連鎖餐飲財務管理制度》從會計科目、會計報表、資金、費用、采購、資產(chǎn)、內(nèi)部牽制等多方面進行講解，為財務人員處理財務事務確立了工作標準，有利于對日常財務收支活動進行正確的核算和監(jiān)督。

　　3、餐飲營業(yè)額日報表

　　營業(yè)收入日報表中反映著當天營業(yè)收入現(xiàn)金、信用卡、應收款、轉帳結算的發(fā)生額各是多少，通過該報表讓餐飲總經(jīng)理了解資金回籠情況，并據(jù)此考察和調(diào)整餐飲店的信用狀況。在營業(yè)日報表上還可以表出計劃營業(yè)額，這樣可以把實際與計劃進行比較。本資料中提供的營業(yè)收入日報表中包含餐飲店的營業(yè)收入和就餐人數(shù)，根據(jù)這個日報表可以指導餐飲店各部門改善經(jīng)營服務。

　　4、餐飲企業(yè)財務管理制度大全

　　本餐飲企業(yè)財務管理制度大全資料主要介紹了財務部的會計、出納、收銀等環(huán)節(jié)的管理制度。

　　一、會計管理制度

　　二、出納管理制度

　　三、收銀作業(yè)制度

　　四、庫房管理制度

　　5、餐飲業(yè)會計管理與控制

　　成本控制是餐飲行業(yè)的核心，但是同時會計應積極參與到經(jīng)營上的'流程與工作中去，也只有這樣才能真正的做好成本控制。

　　對于各環(huán)節(jié)的會計記錄，可以由辦公人員來完成。盡管出納及辦公人員并不要求必須是全職的，但兼職的出納及兼職的記帳員是必不可少的。對于報表上數(shù)據(jù)反映出的各種問題，餐廳的經(jīng)理要能主動向會計請教。

　　酒店的管理規(guī)章制度篇12

　　一、如何治理不得力型員工

　　用寬容之心對待不得力的員工。

　　用關愛之心鼓勵不得力的員工。

　　用真誠之心感化不得力的員工。

　　以公正而嚴格的競爭和淘汰機制鞭策工作不得力的員工。

　　二、如何治理愛酗酒型員工

　　酗酒給企業(yè)和家庭帶來極大的損傷，在美國每年因酗酒造成的損失大約為260億美元。

　　由于我國信奉“飯桌上談生意，酒杯里交朋友”的古訓，或許你的員工中不乏其人。

　　查看該員工的缺勤記錄，一般缺勤率劇增幾乎總是與飲酒次數(shù)相伴。

　　美國衛(wèi)生福利教育部對這方面工作提出九條建議，這些建議曾指導很多位經(jīng)理去挽救他們酗酒的員工，效果有目共睹。

　　三、如何治理刺頭型員工

　　刺頭型員工：他們極其聰慧，好動，有著鮮亮的共性，不愿拘泥于形式，在齊思妙想方面有著上佳表現(xiàn)，而且在企業(yè)中“興風作浪”更有一套，是企業(yè)中違反紀律，煽動狂熱忱緒的提倡者。

　　與刺頭和平相處，有效利用他們共性的特點，為企業(yè)人際和諧的達成，自由創(chuàng)新氣氛的形成發(fā)揮作用。

　　給他們充分施展“個人魅力”的空間，把他們從不習慣的工作方式中解放出來，幫忙你籌劃企業(yè)的集體活動，并且委之以大權，充分利用他們的才能。

　　刺頭的消失，正是為企業(yè)破除舊有觀念，建立新次序配備了人選，你只要合理利用他們的特長，企業(yè)的人際關系必定會呈現(xiàn)出一個自由，開放，和諧，團結的良好氣象。

　　四、如何治理分析狂型員工

　　當你向某一員工分派工作時，他總是列出一大堆不需要的數(shù)據(jù)進展條分縷析，有時即使你告知他做得太過分，他也總是置若罔聞。

　　向他分派工作時最好是事先向他具體供應盼望他完成工作的參數(shù)，重點，基準，及日程安排，以使他清晰明白。

　　定期與他溝通，看看工作進展，若發(fā)覺他的討論卓有成效，應準時賜予表揚。

　　五、如何治理爭強好勝型員工

　　有的員工喜愛爭強好勝，他總覺得比你還強，這種人狂傲自負，自我表現(xiàn)欲望極高，還常常會輕視你甚至嘲諷你。

　　你不必動怒，也不能有意壓制他分析緣由，假如是你自己的缺乏，可以坦率地成認并實行措施訂正，不給他留下嘲諷你的'理由和輕視你的借口。假如是他因覺得懷才不遇，為他制造發(fā)揮才能的時機。

　　六、如何治理官迷型員工

　　一心想作官的官迷員工，他們?yōu)榱说竭_作官的目的，常不惜一切代價，并通過各種方式來拉攏領導，打擊同事。使之不易得逞的方法是：

　　1、與任何員工保持正常的上下級關系，不建立超常的特別關系。

　　2、不培植個人親信，不允許消失凌駕于其他員工之上的特別員工。

　　3、對投己所好的特別表示，要保持高度警覺，堅決反對一切低級庸俗的交往行為。

　　4、實行廣泛的民主治理，杜絕封建主義的家長制領導作風，不給任何篡權者留下絲毫可趁之機。

　　七、如何治理缺陷型員工

　　當員工偶犯過失，后悔莫及，已經(jīng)靜靜實行了補救措施，只要這種過失尚未造成重大后果，性質(zhì)也不嚴峻，領導者佯作“不知”，不予過問，已避開損傷員工的自尊心，在馬上交給員工一件事關大局的重要任務之前，為了讓員工放下包袱，輕裝上陣，領導者不要急于結算他過去的過失，給他一次將功補過的時機。

　　當員工在工作中犯了“合理錯誤”，受到大家的指責，處于非常尷尬的境地，你不應落井下石，更不要抓替罪羊，應英勇地站出來，實事求是地為員工辯護，主動分擔責任，這樣做，不僅挽救了一個員工，而且將贏得更多的群眾的心。

　　關鍵時刻護短一次，賽過平常護短百次。