公司倉(cāng)庫(kù)管理制度15篇【合集】
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，制度對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國(guó)家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編收集整理的公司倉(cāng)庫(kù)管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度1
1、物品驗(yàn)收
�。�1）倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：
�、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；
�、诎l(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符科按實(shí)際驗(yàn)收；
�、蹖�(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料做到不鮮不收，味道不正不收；
④對(duì)購(gòu)進(jìn)的物品已損壞的不驗(yàn)收。
2、入庫(kù)存放
�、膨�(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管；
⑵進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放；
�、嵌逊乓袟l理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；
�、确矌�(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
3、保管與抽查
�、艑�(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉?fàn)�變質(zhì)，將物資的損耗率降到最底限度。
⑵材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。
4、領(lǐng)發(fā)物資
1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定必須提前做計(jì)劃，報(bào)庫(kù)存部門(mén)準(zhǔn)備；
�、趥}(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。
2）發(fā)貨與領(lǐng)貨
�、俑鞑块T(mén)各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等）并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨；
③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉(cāng)管員一份，憑單入帳；材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)帳；
�、馨l(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意物品先進(jìn)的'先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)；
3）貨物計(jì)價(jià)
①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出；
�、谛枵{(diào)出以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)家手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出
5、盤(pán)點(diǎn)
5.1倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn)，月底大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn)；
5.2將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；
5.3盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨
6、記帳
6.1設(shè)立帳薄和登記帳，帳薄要整齊、全面、一目了然；
6.2帳薄要分類(lèi)設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立帳戶；
6.3記帳時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無(wú)誤后在入帳，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入帳；
6.4審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入帳，否則要退回倉(cāng)官員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入帳；
6.5發(fā)出的物資用加權(quán)平均發(fā)計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記帳員、部門(mén)、財(cái)務(wù)部各一份；
6.6直撥物資的收發(fā)，同其他入庫(kù)物資一樣入帳；
6.7調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來(lái)沖減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用；
6.8進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入帳，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均發(fā)計(jì)價(jià)；
6.9對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后，在按實(shí)入帳，并調(diào)整暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)帳；
6.10月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)；
6.11與倉(cāng)管員校對(duì)事物帳，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)帳，保證帳物相符帳帳相符
7、建立檔案制度
7.1倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳��；
7.2材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)帳和材料會(huì)計(jì)報(bào)表
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度2
公司倉(cāng)庫(kù)管理員值班管理制度
對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的工作，倉(cāng)庫(kù)管理員一般要日夜守護(hù)，對(duì)于工作時(shí)間的值班也要有相關(guān)的管理制度。
1、堅(jiān)守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無(wú)關(guān)的事項(xiàng)。
2、熟悉業(yè)務(wù)，認(rèn)真鉆研，提高業(yè)務(wù)水平。文明值班。積極妥善地處理好職責(zé)范圍內(nèi)的一切業(yè)務(wù)。
3、重大、緊急和超出職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，應(yīng)及時(shí)地向上級(jí)業(yè)務(wù)指揮部門(mén)、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和請(qǐng)示，以便把工作做好。
4、加強(qiáng)安全責(zé)任，保守機(jī)密，不得向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)公司內(nèi)部的情況。
5、維護(hù)好室內(nèi)秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時(shí)間大聲喧華。無(wú)關(guān)人員不得隨便進(jìn)入該室。愛(ài)護(hù)公物，杜絕浪費(fèi)。
6、堅(jiān)持批評(píng)與自我批評(píng)。團(tuán)結(jié)互助，互相尊重。
7、遇有特殊情況需換班或代班者必須主管同意，否則責(zé)任自負(fù)。
8、按規(guī)定時(shí)間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫(xiě)好值班記錄，以便分清責(zé)任。
倉(cāng)庫(kù)是個(gè)儲(chǔ)存物料的地方，從供應(yīng)商進(jìn)料，把物料發(fā)放給生產(chǎn)線都經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)。
倉(cāng)管員主要就是負(fù)責(zé)物料的收發(fā)，其次則是儲(chǔ)位管理（物料的歸位，利于存�。┖土蠋す芾恚愕牧蠋ひ欢ㄒ獪�(zhǔn)確，要不生管和物控就沒(méi)法作出物料訂購(gòu)計(jì)劃而影響生產(chǎn)）。
做倉(cāng)管要注意的事項(xiàng)是：
1、料帳要準(zhǔn)確（這點(diǎn)是最重要的，生管作出生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)不可能每次都會(huì)看你有無(wú)實(shí)物，他會(huì)看你的帳，如果有帳無(wú)物的話就會(huì)生產(chǎn)因欠料而停產(chǎn)，嚴(yán)重影響成品出貨；有物無(wú)帳的話則會(huì)造成浪費(fèi)，物控看你的帳，但他并不知道你有實(shí)物，他會(huì)繼續(xù)下單訂購(gòu)）。
2、儲(chǔ)存位置管理。你的物料擺放要有規(guī)律性（按物料的種類(lèi)或按物料的`編號(hào)擺放），以便能及時(shí)來(lái)料的歸位和備出物料。如果生產(chǎn)線需要一套機(jī)型的物料明天生產(chǎn)，他要求你今天把物料備出來(lái)，但你的物料擺放不規(guī)范的話，找一種物料都要半天，備出那套都要兩天，你就會(huì)影響生產(chǎn)進(jìn)度一天了。
3、及時(shí)跟催欠料。在你料帳都準(zhǔn)確的情況下并不排除有欠料的情況。因供應(yīng)商的原因，有些物料不會(huì)及時(shí)交貨，而生產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)行，那你就要提供備料時(shí)的欠料給你的上司讓他們?nèi)ジ呶锪狭恕Ｈ绻銈淞系臅r(shí)候知道欠料了，但你不提供一份明細(xì)給你的上司讓他去處理，那么責(zé)任就落到你頭上了。
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度3
發(fā)料作業(yè)管理辦法
第一條領(lǐng)料
1、使用部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開(kāi)立'領(lǐng)料單'經(jīng)主管核簽后，向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。
2、領(lǐng)用工具類(lèi)材料時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿'工具保管記錄卡'到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù)，該工具類(lèi)材料為需要?dú)w還類(lèi)材料；一次性消耗材料要用相應(yīng)已經(jīng)磨損不可用材料抵換。
3、進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其'領(lǐng)料單'應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。
第二條發(fā)料
由生產(chǎn)管理開(kāi)立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管安排為發(fā)料日期備料，并送至車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收；分廠上門(mén)領(lǐng)料，需在廠內(nèi)點(diǎn)交簽收。
第三條材料的轉(zhuǎn)移
凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制'材料移轉(zhuǎn)單'向倉(cāng)庫(kù)辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實(shí)際用量填制'領(lǐng)料單'，經(jīng)主管核簽后送材料庫(kù)沖轉(zhuǎn)出帳。
第四條退料
1、使用部門(mén)對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于'退料單'內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。
2、材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及'退料單'送副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于'退料單'內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。
3、對(duì)于使用部門(mén)退回的料品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研究判斷處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理；客供料的與貿(mào)易部人員協(xié)調(diào)客戶處理；如為用余剩料，倉(cāng)庫(kù)亦要整理入庫(kù)，以便后來(lái)使用方便。
進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法
第一條本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。
第二條待收料倉(cāng)庫(kù)收料人員于接到采購(gòu)部門(mén)和貿(mào)易關(guān)聯(lián)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的采購(gòu)單或客供到料單'時(shí)，按客戶、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。
第三條收料
�。ㄒ唬┳圆墒樟�
1、材料進(jìn)廠后，收料人員必須依'采購(gòu)單或客供到料單'的'內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商或客戶送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單并清查數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于'到料單'，辦理收料。
2、如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與'采購(gòu)單'上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)或貿(mào)易部處理，并通知主管，原則上非'采購(gòu)單或客供到料單'上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)或貿(mào)易部。
（二）客供收料
1、材料進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)人員依'裝箱單'及'客供到料單'開(kāi)柜（箱）核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于'收料單'。
2、開(kāi)柜（箱）后，如發(fā)覺(jué)所載的材料與'裝箱單'或'客供到料單'所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門(mén)處理。
3、其發(fā)覺(jué)所裝載的物料有破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò)5000元以上者（含），收料人員即時(shí)通知貿(mào)易關(guān)聯(lián)部聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知客戶前來(lái)處理，并盡可能維持現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過(guò)5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于'收料單'上注明損失數(shù)量及情況。
4、對(duì)于由公證或客戶確認(rèn)之后，短缺物料由貿(mào)易關(guān)聯(lián)部盡快溝通客戶予以補(bǔ)足或?qū)⑾鄳?yīng)的交期順延。
第四條材料待驗(yàn)
進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存，并規(guī)劃'待驗(yàn)區(qū)'以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入'進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表'以作為入帳清單的依據(jù)。
第五條超交處理
交貨數(shù)量超過(guò)'訂購(gòu)量'部分應(yīng)提請(qǐng)采購(gòu)部、貿(mào)易關(guān)聯(lián)部做相應(yīng)處理，但屬買(mǎi)賣(mài)慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量的3%（含）以下，由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)提請(qǐng)采購(gòu)部或貿(mào)易關(guān)聯(lián)部同意后，始得收料。
第六條短交處理
交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)采購(gòu)部或客戶同意者，可免補(bǔ)交；短交如需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)或貿(mào)易關(guān)聯(lián)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商或客戶處理。
第七條急用品收料
遇車(chē)間或分廠緊急用料，若倉(cāng)庫(kù)未能及時(shí)檢驗(yàn)時(shí)，收料人員應(yīng)先咨詢采購(gòu)部門(mén)或貿(mào)易部，確認(rèn)沒(méi)問(wèn)題后，緊急驗(yàn)收用于生產(chǎn)作業(yè)。
第八條材料驗(yàn)收規(guī)范
為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，杜絕帶病物料流入車(chē)間，質(zhì)檢部門(mén)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)，依所需的材料質(zhì)量及技術(shù)要求研討制定'材料驗(yàn)收規(guī)范'，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。驗(yàn)料同時(shí)由倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)相關(guān)“材料驗(yàn)收規(guī)范”進(jìn)行相應(yīng)驗(yàn)收。
第九條材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理
�。ㄒ唬z驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。
�。ǘ┎缓细耱�(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部或業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)簽署處理意見(jiàn)，再送回倉(cāng)庫(kù)憑此以辦理退貨或暫存處理或收料處理。
第十條退貨作業(yè)對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料需退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立'退料單'并附有關(guān)的材料檢驗(yàn)報(bào)告表'呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。
第十一條實(shí)施修正本辦法修正及增加部分制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
第十二條倉(cāng)庫(kù)主管工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體日常工作的安排（倉(cāng)庫(kù)的物料保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作）。
2、倉(cāng)庫(kù)
3、與公司其他部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào)。
4、參與公司宏觀管理和策略制定。
5、現(xiàn)場(chǎng)管理的督導(dǎo)、6s推行情況、目視化管理執(zhí)行情況。
6、審訂和修改倉(cāng)庫(kù)的工作操作流程和管理制度。
7、對(duì)下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核，提高員工素質(zhì)和工作效率。
8、與貿(mào)易部及生產(chǎn)部門(mén)溝通確認(rèn)例外事情。
9、與相關(guān)部門(mén)確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn)。
10、接受并完成上級(jí)交代的其它工作任務(wù)。
11、簽發(fā)倉(cāng)庫(kù)各級(jí)文件和單據(jù)。
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度4
1、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)定單的跟蹤；
2、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)部與營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售進(jìn)度的'協(xié)調(diào)；
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗(yàn)；
5、負(fù)責(zé)與供貨廠商采購(gòu)合同及協(xié)議的簽訂與實(shí)施；
6、按采購(gòu)計(jì)劃及商品分配原則，編制商品采購(gòu)分配表，實(shí)施采購(gòu)，確保交期；
7、調(diào)查分析、總結(jié)采購(gòu)商品的市場(chǎng)變化情況及行業(yè)規(guī)律；
8、及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)商品客戶服務(wù)過(guò)程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問(wèn)題
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度5
為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完整、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。
一、采購(gòu)入庫(kù)管理：
1、商品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類(lèi)。日常備貨采購(gòu)指商務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)商品庫(kù)存和市場(chǎng)行情主動(dòng)備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷(xiāo)售需要向商務(wù)部提出采購(gòu)備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。
2、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單，并在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫(kù)。
4、倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。
5、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印，入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
6、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。
7、倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
8、禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。
附件：采購(gòu)入庫(kù)流程、采購(gòu)預(yù)算清單傳遞流程、入庫(kù)單傳遞流程
二、銷(xiāo)售出庫(kù)管理
1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30之前填寫(xiě)次日的銷(xiāo)售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷(xiāo)售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)日按銷(xiāo)售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車(chē)輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。
2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷(xiāo)售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。
3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷(xiāo)售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋'已錄'，然后由商務(wù)部主管對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行審核。
4、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的銷(xiāo)售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。
5、業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見(jiàn)附件：過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。
6、出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)。
7、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷(xiāo)。
8、倉(cāng)庫(kù)每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出庫(kù)單上反映數(shù)量、采購(gòu)進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)員。
9、如因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。
10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷(xiāo)。
11、倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開(kāi)具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。
12、商品出庫(kù)要遵循'先進(jìn)先出'原則，以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。
13、倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷(xiāo)售預(yù)算清單，核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
14、編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。
15、禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的出庫(kù)單。
附件：銷(xiāo)售出庫(kù)流程、銷(xiāo)售預(yù)算清單傳遞流程、銷(xiāo)售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫(kù)單傳遞流程
三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售管理
由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：
1、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷(xiāo)售需要申請(qǐng)銷(xiāo)售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉(cāng)庫(kù)調(diào)用。
2、企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷(xiāo)售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。
3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門(mén)配備分開(kāi)票機(jī)、保險(xiǎn)箱。
4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。
5、銷(xiāo)售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開(kāi)票、輸入銷(xiāo)售訂單。
6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷(xiāo)售給客戶，同時(shí)開(kāi)發(fā)票、收錢(qián)。直接銷(xiāo)售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦商品出庫(kù)手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。
7、企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售商品的標(biāo)簽填寫(xiě)預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷(xiāo)售商品一致。
8、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售店面沒(méi)有的商品時(shí)，如果預(yù)先知道銷(xiāo)售時(shí)間，應(yīng)提前填寫(xiě)預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷(xiāo)售訂單；如果是預(yù)先無(wú)法預(yù)知的銷(xiāo)售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。
9、根據(jù)銷(xiāo)售時(shí)是否收錢(qián)和是否開(kāi)發(fā)票可分為下列四種情況：
�。�1）款已收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋'錢(qián)已收'章，再根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票，在預(yù)算清單上加蓋'票已開(kāi)'章，如果是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上，如果是開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。
�。�2）款已收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋'錢(qián)已收'章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。
�。�3）款未收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票，并在預(yù)算清單上加蓋'票已開(kāi)'章，如果是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在
預(yù)算清單上；如果是開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。
�。�4）款未收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)算清單，經(jīng)部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。
10、內(nèi)勤人員每日編制銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表，與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部，銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)，一份交倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)。
附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售流程
四、緊急放行管理
1、因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。
2、業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單，提交部門(mén)經(jīng)理審批。
3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的銷(xiāo)售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋'緊急放行'章，并手工開(kāi)具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
4、業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。
5、業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理補(bǔ)辦銷(xiāo)售出庫(kù)手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，公司將根據(jù)銷(xiāo)售金額按天加收1‰的資金占用費(fèi)。
附件：物資借用流程
五、商品贈(zèng)送管理
1、商品贈(zèng)送包括采購(gòu)贈(zèng)送和銷(xiāo)售贈(zèng)送。
2、采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷(xiāo)售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。
3、商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)，登記采購(gòu)贈(zèng)送商品臺(tái)帳，并將臺(tái)帳和倉(cāng)庫(kù)提供的其他入庫(kù)單核銷(xiāo)，填寫(xiě)預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)確定，并輸入訂單。
4、倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)采購(gòu)贈(zèng)送商品入庫(kù)，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。
5、各部門(mén)、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算，分小件銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
6、業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷(xiāo)售贈(zèng)送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)每次贈(zèng)送金額（含稅價(jià)）在50元以下（含50元）的由倉(cāng)庫(kù)在預(yù)算額度內(nèi)審核控制；對(duì)每次贈(zèng)送金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門(mén)經(jīng)理審批；對(duì)每次贈(zèng)送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。
7、由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知倉(cāng)庫(kù)增加贈(zèng)送額度。
8、倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度，報(bào)表一式三份，一份倉(cāng)庫(kù)留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。
9、銷(xiāo)售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明'贈(zèng)送'字樣，出庫(kù)單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。
10、倉(cāng)庫(kù)必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷(xiāo)售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。
11、銷(xiāo)售贈(zèng)送其他程序參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理
附件：商品贈(zèng)送流程
六、內(nèi)部調(diào)撥管理
1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉(cāng)與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。
2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
3、商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單，調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫(xiě)；庫(kù)存商品短缺的，參照采購(gòu)入庫(kù)流程辦理采購(gòu)入庫(kù)；審核無(wú)誤的根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單填寫(xiě)調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。
4、倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
5、調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)調(diào)撥清單。
6、倉(cāng)庫(kù)每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程
七、內(nèi)部領(lǐng)用管理
1、內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門(mén)到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門(mén)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用辦公設(shè)備。
2、各部門(mén)必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門(mén)主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門(mén)經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。
4、倉(cāng)庫(kù)另建行政倉(cāng)，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，根據(jù)采購(gòu)清單輸入采購(gòu)訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉(cāng)，具體操作參照采購(gòu)入庫(kù)。每月辦公室根據(jù)各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫(kù)單，具體操作銷(xiāo)售出庫(kù)流程
5、每月末辦公室編制各部門(mén)本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)。
6、辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門(mén)主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門(mén)經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。
7、各部門(mén)應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。
8、各部門(mén)領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫(xiě)預(yù)算清單。
9、商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫(xiě)有誤的返回各部門(mén)，重新填寫(xiě)，審核無(wú)誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
10、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，發(fā)貨單和出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
11、其他出庫(kù)程序參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理。
附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程
八、物資借用管理
1、借用分銷(xiāo)售借用和其他借用。
2、銷(xiāo)售借用特指緊急放行出庫(kù)，必須經(jīng)過(guò)部門(mén)主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理核銷(xiāo)手續(xù)，參照緊急放行管理。
3、其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。
4、設(shè)備外借必須經(jīng)部門(mén)主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。外借時(shí)間在一
周內(nèi)的商品由部門(mén)主管審批；一個(gè)月內(nèi)的.由部門(mén)經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。
5、工具借用指維修和技服部門(mén)常用工具的借用，由部門(mén)主管審批。借用人因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)必須以舊換新，其他出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。
6、倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。
7、借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。對(duì)超出借用期限的各類(lèi)商品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費(fèi)。對(duì)應(yīng)催而未催的借條，公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)作相應(yīng)的處罰。
8、月末倉(cāng)庫(kù)必須統(tǒng)計(jì)各部門(mén)各人員的借用清單。
9、借用人離職，必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)審查后才可放行。
附件：物資借用流程
九、維修、退貨、更換、返修管理
業(yè)務(wù)員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對(duì)銷(xiāo)售商品初步診斷，然后將商品送到維修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺(tái)帳并填寫(xiě)商品檢測(cè)報(bào)告。下面可分為四種情況：
1、維修后返回客戶
�。�1）經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。
�。�2）業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶。
2、更換商品管理
�。�1）經(jīng)維修部維修鑒定后，無(wú)法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫(xiě)紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單，同時(shí)填寫(xiě)更換出庫(kù)商品預(yù)算清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
（2）商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷(xiāo)售出庫(kù)訂單，辦理更換出庫(kù)商品出庫(kù)手續(xù)。
�。�3）倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷(xiāo)售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫(kù)。同時(shí)生成并打印更換出庫(kù)商品發(fā)貨單，與商品一同交業(yè)務(wù)員。
（4）業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
�。�5）倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
（6）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷(xiāo)、入賬。
3、退貨管理
�。�1）業(yè)務(wù)員編制紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單報(bào)主管審批后，辦理退貨手續(xù)。
�。�2）在退貨過(guò)程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。
�。�3）退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。
�。�4）質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，合格商品退回總倉(cāng)庫(kù)按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫(kù)，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。不良品的入庫(kù)價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)可變現(xiàn)價(jià)格制定，退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。
�。�5）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷(xiāo)售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。
（6）業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書(shū)面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對(duì)方簽字確認(rèn)手續(xù)。
�。�7）每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單和紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單，與退貨日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
�。�8）退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置，資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制度》。
�。�9）采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫(kù)及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購(gòu)訂單，然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核過(guò)的紅字采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫(kù)單。
（10）每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
�。�11）退貨責(zé)任落實(shí)。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部處理，具體鑒定時(shí)間在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。
�、儆捎诳蛻粼蛟斐傻耐素洠蓸I(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失包括商品跌價(jià)損失、來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。
a、由于業(yè)務(wù)員沒(méi)有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損失，公司承擔(dān)60%的損失；
b、由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%損失，公司承擔(dān)98%的損失；特殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；
c、由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔(dān)10%損失，公司承擔(dān)90%損失。
�、诎l(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。
③運(yùn)輸單位造成的，由運(yùn)輸單位承擔(dān)全部損失，包括來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整理費(fèi)、商品跌價(jià)和其他損失費(fèi)。
④因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。
業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。
4、商品返修管理
（1）商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉(cāng)庫(kù)和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。
�。�2）一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉(cāng)庫(kù)。
�。�3）倉(cāng)庫(kù)收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳。
（4）商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉(cāng)庫(kù)。
�。�5）返修好的商品送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，登記返修商品臺(tái)帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。
�。�6）業(yè)務(wù)員收到倉(cāng)庫(kù)通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。
�。�7）業(yè)務(wù)員到倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳，并手工開(kāi)具送貨單（一式三聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)。
附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測(cè)報(bào)告?zhèn)鬟f流程
十、分倉(cāng)庫(kù)管理
1、分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)包括：奉化倉(cāng)、寧海倉(cāng)、北侖倉(cāng)、鎮(zhèn)海倉(cāng)、培訓(xùn)倉(cāng)、維修倉(cāng)和行政倉(cāng)七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購(gòu)領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓(xùn)倉(cāng)和行政倉(cāng)。
2、各分倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫(kù)存商品帳。
3、分倉(cāng)庫(kù)必須從總倉(cāng)調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購(gòu)商品，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間不得直接調(diào)貨，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間調(diào)貨必須要有總倉(cāng)調(diào)貨指令方可執(zhí)行。
4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，分倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉(cāng)庫(kù)保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
5、分倉(cāng)庫(kù)調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)調(diào)撥清單。
6、分倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售商品時(shí)手工填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單和出庫(kù)單，每星期匯總出庫(kù)單和銷(xiāo)售發(fā)票，報(bào)公司倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部記帳，滯后上報(bào)出庫(kù)單、銷(xiāo)售發(fā)票，造成倉(cāng)庫(kù)管理混亂，公司將予以處罰。
7、總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)分倉(cāng)庫(kù)提供的銷(xiāo)售出庫(kù)單補(bǔ)輸銷(xiāo)售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。
8、分倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存商品并向總倉(cāng)庫(kù)報(bào)送庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。
9、總倉(cāng)庫(kù)不定期對(duì)各分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。
十一、庫(kù)存管理
1、商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、預(yù)測(cè)每種商品的最高存量與最低存量。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫(kù)存管理辦法。對(duì)往年有銷(xiāo)量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售量確定一個(gè)最低與最高存量。對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。
2、各分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，要及時(shí)上報(bào)公司總部倉(cāng)庫(kù)，由商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉(cāng)庫(kù)關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥。
3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門(mén)市樣品庫(kù)存余額表。
十二、倉(cāng)庫(kù)日常管理
1、物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。
2、對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。
3、倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)將日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉(cāng)庫(kù)共享文件夾中，及時(shí)向商務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉(cāng)庫(kù)信息的有關(guān)部門(mén)與人員提供相關(guān)信息。
十三、庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理
1、每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。
2、月末由倉(cāng)庫(kù)主管組織人員對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。
3、年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門(mén)對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。
4、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫(kù)存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。
5、對(duì)盤(pán)贏、盤(pán)虧商品編制盤(pán)贏、盤(pán)虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。
十四、現(xiàn)場(chǎng)管理
1、倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類(lèi)別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。
2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)處置。
3、庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
本制度從20xx年1月1日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度6
一、保潔工作制度：
1、工作責(zé)任：保潔員對(duì)衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)每天所產(chǎn)生的果皮、紙屑、煙頭、塑料袋、廢棄物等一切垃圾，按照劃分的責(zé)任管理區(qū)按時(shí)進(jìn)行清掃、保潔、做到早上普掃徹底，上、下午巡回保潔。同時(shí)也要對(duì)違規(guī)投放垃圾、隨處丟棄廢棄物等違法行為進(jìn)行制止，并對(duì)違法人員進(jìn)行勸導(dǎo)，講解保潔制度，以達(dá)到宣傳教育目的。
2、工作標(biāo)準(zhǔn)：清掃保潔工作必須達(dá)到四無(wú)（無(wú)堆積物、無(wú)果皮紙屑、無(wú)污泥惡臭、無(wú)人畜糞便），做到四凈（路面凈、綠化四周凈、墻根凈、公共場(chǎng)地凈）。
3、工作時(shí)間（可隨季節(jié)作適當(dāng)調(diào)整）：一般清掃保潔時(shí)間為早上7：00到晚上7：00，特殊要求的路段除外。做到早上7：00前完成普掃一次，其他時(shí)間為循環(huán)往復(fù)的清掃保潔。
4、工作紀(jì)律：清掃保潔人員要服從管理，認(rèn)真操作、文明清掃，做到不漏掃、不丟段。要嚴(yán)格遵守工作時(shí)間和請(qǐng)假制度，不得串崗、脫崗、打堆聊天、干私活等。上崗時(shí)必須按要求穿戴好工作衣、帽。
二、垃圾清運(yùn)制度
1、負(fù)責(zé)垃圾清運(yùn)的.人員每日早晚兩次上路清運(yùn)垃圾，確保垃圾日產(chǎn)日清。
2、清運(yùn)對(duì)象包括垃圾收容器或固定垃圾堆放點(diǎn)及其沿街店鋪的垃圾桶，確保垃圾堆放點(diǎn)無(wú)可見(jiàn)雜物。
三、監(jiān)督管理
1、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生主管部門(mén)要依法履行監(jiān)督管理職責(zé)，管理單位及社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督員要進(jìn)行不定期的巡查、檢查，檢查督促是否按照規(guī)定要求及時(shí)清掃保潔、收集清運(yùn)，并做好巡查、檢查記錄。
2、巡查、檢查結(jié)果作為社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的考核獎(jiǎng)懲和拔付保潔費(fèi)用的主要依據(jù)
一、工作由值班門(mén)衛(wèi)人員或指定的專人進(jìn)行車(chē)輛沖洗工作，所有車(chē)輛均需到統(tǒng)一洗車(chē)點(diǎn)洗車(chē)，任何個(gè)人不得私自接水洗車(chē)。洗車(chē)人員應(yīng)本著節(jié)約用水的原則，洗車(chē)時(shí)要嚴(yán)格控制用水量。
二、對(duì)進(jìn)出建筑工地運(yùn)輸車(chē)輛實(shí)行登記卡和標(biāo)志牌制度。所有運(yùn)輸車(chē)輛每次進(jìn)出建筑工地，必須由沖洗人員做臺(tái)賬，臺(tái)賬下班后交由項(xiàng)目部保留。臺(tái)賬內(nèi)容包括進(jìn)出建筑工地時(shí)間、車(chē)輛牌號(hào)、車(chē)輛所屬單位、運(yùn)輸貨物以及是否符合文明運(yùn)輸?shù)囊蟮取?/p>
三、沖洗人員首先使用高壓水槍對(duì)車(chē)輛表面進(jìn)行沖洗，不得遺漏車(chē)輪、車(chē)輪擋泥板、門(mén)下沿等位置。
四、沖洗臺(tái)溝必須排水暢通，應(yīng)經(jīng)常清理疏通，保持暢通，沉淀池要定期清理，場(chǎng)地不得積泥積水。
五、所有駛出大門(mén)的車(chē)輛，必須配合車(chē)輛沖洗工作，嚴(yán)禁未經(jīng)沖洗干凈車(chē)輛強(qiáng)行駛出工地，嚴(yán)禁帶泥土上路，嚴(yán)禁超載；運(yùn)送各種建筑材料、建筑垃圾、渣土的車(chē)輛必須應(yīng)有遮蓋和防護(hù)措施，防止建筑材料、建筑垃圾塵土飛揚(yáng)、灑落和流溢,否則，不允許其駛出建筑工地，違者承擔(dān)全部責(zé)任，并進(jìn)行相應(yīng)的處罰。
六、值班門(mén)衛(wèi)或?qū)Ｂ殯_洗人員因沖洗工作不到位或?qū)ぷ鞑槐M職，使帶泥車(chē)輛外出造成城路污染，責(zé)成立即沖洗并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。
七、對(duì)屢禁不止或整改行動(dòng)緩慢的沖洗人員，責(zé)令調(diào)換工作崗位，并加重處罰，或給予退場(chǎng)處理。
八、工地大門(mén)口的文明衛(wèi)生和外出車(chē)輛沖洗監(jiān)督工作，由項(xiàng)目部“文明施工領(lǐng)導(dǎo)小組”監(jiān)督管理，當(dāng)班門(mén)衛(wèi)全天侯值班看管，因車(chē)輛未沖洗或沖洗不到位駛出工地，造成城市道路污染的由當(dāng)班門(mén)衛(wèi)負(fù)直接責(zé)任。
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度7
第一章總則
第一條倉(cāng)庫(kù)管理是物資供應(yīng)管理的重要組成部分，倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)工作必須按物資入庫(kù)、保管、出庫(kù)、退庫(kù)和盤(pán)點(diǎn)等流程作業(yè)。倉(cāng)庫(kù)建設(shè)和布局必須適用、合理、方便裝卸、運(yùn)輸。倉(cāng)庫(kù)管理按中國(guó)石化頒布的“一類(lèi)庫(kù)”標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第二章入庫(kù)管理
第二條要嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。對(duì)所有入庫(kù)物資嚴(yán)把數(shù)量、質(zhì)量關(guān)，對(duì)質(zhì)差、量缺或庫(kù)存已超儲(chǔ)的物資嚴(yán)禁入庫(kù)。
第三條倉(cāng)庫(kù)物資必須進(jìn)行“三定”（定品種、定數(shù)量、定金額），要按物資的類(lèi)別做到定庫(kù)、定架、定點(diǎn)、定人負(fù)責(zé)保管和發(fā)放。
第四條在庫(kù)物資必須做到賬、卡、物、資金四對(duì)口，技術(shù)說(shuō)明書(shū)、材質(zhì)證明書(shū)、產(chǎn)品合格證等技術(shù)資料要妥善保管，不得遺失。
第五條物資堆放要實(shí)行四號(hào)定位（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)），五五擺放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天倉(cāng)庫(kù)堆放的物資也可按場(chǎng)號(hào)、區(qū)號(hào)、排號(hào)、位號(hào)、實(shí)行四號(hào)定位。
第六條各種設(shè)備、材料的防護(hù)層或包裝物不得損失丟失，并按要求進(jìn)行日常定期的或季節(jié)性的以及臨時(shí)不定期的檢查、維護(hù)，發(fā)現(xiàn)有銹蝕、剝落、破損等情況，應(yīng)及時(shí)處理，并做好記錄。
第七條為了確保倉(cāng)庫(kù)的物資安全不變質(zhì)，要求切實(shí)做好：防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盜竊、防毒“十防”工作。
第八條對(duì)防潮、防霧、防銹的物資提貨到庫(kù)后存放在適宜地方，保管員要根據(jù)產(chǎn)品保管要求經(jīng)常檢驗(yàn)掌握物資狀況，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)采取措施（上油、墊高、通風(fēng)）防止變質(zhì)，如果發(fā)現(xiàn)變質(zhì)，要查明原因，追究責(zé)任。
第九條設(shè)備、備件等閥門(mén)、管材的堵頭、管帽及墊裝物不得拆卸或丟失，已丟失的應(yīng)想辦法補(bǔ)上。
第十條成套設(shè)備實(shí)行配套保管，按套入賬，主機(jī)、附機(jī)配件、工具都要成龍配套，不得分散存放，嚴(yán)禁挪用。
第三章倉(cāng)庫(kù)料場(chǎng)管理
第十一條倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)要經(jīng)常保持清潔、整齊，做到貨架無(wú)灰塵、無(wú)雜物、場(chǎng)內(nèi)無(wú)垃圾、料場(chǎng)無(wú)雜草。管理要達(dá)到“四化”（存放合理化、庫(kù)容整潔化、資料檔案化、“四防”經(jīng)�；�。
第十二條倉(cāng)庫(kù)的消防要加強(qiáng)管理，在消防設(shè)施的規(guī)定范圍內(nèi)不準(zhǔn)放任何物資，要保證倉(cāng)庫(kù)的'主要通道暢通。
第十三條倉(cāng)庫(kù)（料場(chǎng)）必須實(shí)行規(guī)格化。根據(jù)物資庫(kù)存量和收發(fā)量，以及實(shí)行科學(xué)管理的要求，制定周密、合理的平面圖。并留有驗(yàn)收、保養(yǎng)作業(yè)區(qū)和機(jī)動(dòng)貨位，充分利用倉(cāng)庫(kù)空間和面積，倉(cāng)庫(kù)（物料）要分區(qū)、分類(lèi)�！皩�(kù)專儲(chǔ)”，布局合理，橫看成線，豎看成行，標(biāo)志明顯，過(guò)目成數(shù)，保持整齊。
第十四條倉(cāng)庫(kù)的電梯、電動(dòng)吊要有專人操作（有操作證）不得超載。
第十五條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、明火。倉(cāng)庫(kù)人員要熟悉滅火器材的存放地點(diǎn)，使用、保管、保養(yǎng)和報(bào)警方法。
第十六條倉(cāng)庫(kù)人員要堅(jiān)守工作崗位，堅(jiān)持值班制度，做到24小時(shí)服務(wù)。如因
公離開(kāi)崗位，須留言，寫(xiě)明事由去向。
第十七條嚴(yán)禁讓與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，實(shí)行出入庫(kù)人員登記和車(chē)輛檢查制度。認(rèn)真執(zhí)行班前查門(mén)窗、設(shè)施、物資動(dòng)態(tài)，班后查滅火工具、斷電、關(guān)氣、關(guān)水、關(guān)窗、鎖門(mén)。制定風(fēng)前查遮蓋、雨前查排水、高溫查通風(fēng)、低溫查防凍等巡回檢查制度。按季節(jié)對(duì)不同災(zāi)害，采取不同措施。
第十八條認(rèn)真做好交接班工作，公休、假日值班人員在次日上班時(shí)將收發(fā)動(dòng)態(tài)交崗位人員。工作調(diào)動(dòng)時(shí)，物資按明細(xì)賬移交，工具、設(shè)施、賬冊(cè)、憑證資料和待辦事項(xiàng)列清單移交，經(jīng)雙方簽認(rèn)，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離職。
第四章出庫(kù)管理
第十九條倉(cāng)庫(kù)憑領(lǐng)料單，加工付料單，經(jīng)過(guò)審批手續(xù)的借調(diào)撥單等有關(guān)憑證發(fā)料，并在發(fā)料憑證上注明余數(shù)，對(duì)非正式憑證（白條等）一律嚴(yán)禁發(fā)料，非本單位職工不能代領(lǐng)。
第二十條所有物資一律要憑專職材料員或指定專職人員開(kāi)具蓋章的領(lǐng)料單，在確認(rèn)型號(hào)、規(guī)格及數(shù)量正確清楚、印章齊全后，方可發(fā)料。
第二十一條倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)要執(zhí)行以下幾點(diǎn)：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)“出陳儲(chǔ)新”的原則，各種物資按入庫(kù)先后安排好出庫(kù)順序，要堅(jiān)持“先進(jìn)先發(fā)，限期先發(fā)，易損先發(fā)”，使物資合理儲(chǔ)存。
�。ǘ⿲�(shí)行小額供應(yīng)，按實(shí)際需要發(fā)料，可以分斤破零，避免浪費(fèi)。
�。ㄈ┳龅健拔宀怀鰩�(kù)”：即質(zhì)量不符不出庫(kù)，數(shù)量不清不出庫(kù)，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不出庫(kù)，無(wú)計(jì)劃員簽章不出庫(kù)，白條子不出庫(kù)。
�。ㄋ模┏鰩�(kù)物資除做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格外，還應(yīng)該做到技術(shù)資料完整，交接清楚。如整進(jìn)零發(fā)，可將技術(shù)資料復(fù)印件隨發(fā)，留存原件。
�。ㄎ澹┍９軉T除事故緊急用料可根據(jù)調(diào)度命令或領(lǐng)導(dǎo)批示先發(fā)料后補(bǔ)單外，一般情況下必須憑單發(fā)料，庫(kù)存物資一律不予借用或挪用。
第二十二條物資出庫(kù)后，當(dāng)天做賬，做到日清月結(jié)，永續(xù)盤(pán)存。
第二十三條發(fā)料完畢，保管員要在出門(mén)證上填寫(xiě)領(lǐng)料單位、車(chē)號(hào)及所領(lǐng)物資的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量（凡可以計(jì)數(shù)的必須注明件數(shù)，不能只寫(xiě)重量或體積），并由保管員、領(lǐng)料人簽字，不得漏項(xiàng)，出門(mén)證一式兩份，一份保管員留存，一份交領(lǐng)料人作為出門(mén)憑證。
第二十四條物資出庫(kù)，門(mén)衛(wèi)要認(rèn)真核對(duì)料單、出門(mén)證、實(shí)物和車(chē)號(hào)，如發(fā)現(xiàn)出門(mén)證項(xiàng)目填寫(xiě)不全或物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與料單實(shí)物不一致時(shí)，應(yīng)禁止出庫(kù)，并與保管員核對(duì)和向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
第五章退庫(kù)管理
第二十五條退庫(kù)范圍：
�。ㄒ唬┟Q、規(guī)格、型號(hào)不符（錯(cuò)發(fā)）。
�。ǘ┵|(zhì)量不合格或材質(zhì)不清。
�。ㄈ⿺�(shù)量不準(zhǔn)（復(fù)發(fā)）。
（四）因設(shè)計(jì)變更不需要的器材。
（五）生產(chǎn)、維修剩余物資。
上訴各項(xiàng)可及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。
第二十六條退庫(kù)要求：
�。ㄒ唬┯芍鞴苡�(jì)劃員開(kāi)列退庫(kù)單，并由當(dāng)事人（特殊情況除外）按原物退原庫(kù)辦
退庫(kù)手續(xù)。
�。ǘ┓残柰藥�(kù)的物資必須符合入庫(kù)要求，原發(fā)料時(shí)的各種資料應(yīng)齊全，要嚴(yán)格交接，認(rèn)真驗(yàn)收。
（三）大批退料，由領(lǐng)料單位先按類(lèi)別填報(bào)清冊(cè)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理退庫(kù)。
�。ㄋ模┰O(shè)計(jì)變更退庫(kù)憑設(shè)計(jì)部門(mén)變更通知。凡已經(jīng)缺損、損壞、銹蝕等一律不準(zhǔn)退庫(kù)。
第二十七條所有退庫(kù)物資，由保管員按規(guī)定登記入賬。
第六章盤(pán)點(diǎn)管理
第二十八條對(duì)庫(kù)存動(dòng)態(tài)物資要做到月度抽查、季度清點(diǎn)、年中盤(pán)點(diǎn)、年末大盤(pán)點(diǎn)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，保證賬、卡、物、資金一致。
第二十九條除核對(duì)數(shù)量外，還要檢查質(zhì)量是否合格（與入庫(kù)時(shí)一致），有無(wú)損壞變質(zhì)，保管條件是否合乎要求。
第三十條因變質(zhì)、腐蝕、霉?fàn)�或超期失效及非責(zé)任事故的損壞，經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定屬實(shí)，但不能修復(fù)改制的，可向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)報(bào)廢。
第三十一條在盤(pán)點(diǎn)中，如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存短少、盈余、損壞、變質(zhì)、規(guī)格串換等情況，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定處理。確定數(shù)量盈虧時(shí)，要注意以下幾點(diǎn)：
�。ㄒ唬┓彩且詡�(gè)數(shù)（件、臺(tái)等）計(jì)量的物資，在保管過(guò)程中不得短少。
�。ǘ┮灾亓坑�(jì)算的物資，如總的件數(shù)以及每根、每張、每塊的長(zhǎng)、寬、厚和直徑都相符，而重量短少和盈余的應(yīng)按合理誤差處理。
�。ㄈ┪镔Y在保管中產(chǎn)生的自然損耗，每季上報(bào)處理一次，由保管員填寫(xiě)清單一式3份，報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)核銷(xiāo)。
（四）名稱相同，但型號(hào)、規(guī)格混串，應(yīng)查明原因，由保管員填寫(xiě)規(guī)格串換調(diào)整表一式3份，報(bào)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)調(diào)整轉(zhuǎn)賬。
第三十二條庫(kù)存物資原則上不得發(fā)生盈虧，如已發(fā)生盈虧，必須查明原因，進(jìn)行核實(shí)，半年申報(bào)一次，由保管員填寫(xiě)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)表一式3份，經(jīng)有關(guān)部門(mén)審查批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。
第七章附則
第三十三條本辦法由公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起執(zhí)行。
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度8
1、貫徹gsp，嚴(yán)格執(zhí)行藥品質(zhì)量管理制度，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)程中的藥品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。
2、熟練掌握藥品的品名、規(guī)格、產(chǎn)地、性能、批號(hào)、效期、數(shù)量、藥品儲(chǔ)存條件等，按要求對(duì)藥品進(jìn)行合理的.儲(chǔ)存。
3、憑供貨單位隨貨同行、發(fā)票、購(gòu)貨合同收貨。
4、藥品入庫(kù)后分區(qū)按規(guī)定順序堆碼。
5、根據(jù)合法的提貨憑證及時(shí)配貨。
6、堅(jiān)持動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，做到日記、月結(jié)，保證帳帳、帳貨相符。
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度9
為加強(qiáng)物業(yè)公司成本管理，提高基礎(chǔ)管理水平，規(guī)范維修設(shè)備、維修材料、維修工具、勞保用品、辦公用品及日常運(yùn)營(yíng)設(shè)備的保管和控制程序，特制定本管理制度。
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須做好保管工作及各種防患工作，確保物品的安全保管，杜絕事故發(fā)生；
2、倉(cāng)庫(kù)管理員必須按照存放物品的類(lèi)別合理設(shè)置物業(yè)公司庫(kù)房的總臺(tái)帳圖。將所有庫(kù)房編號(hào)管理，并按圖將物品入庫(kù)；
3、庫(kù)房?jī)?nèi)繪制并張掛物品存放位置圖、保管賬簿，做到庫(kù)內(nèi)存放物品與所建賬簿順序、編號(hào)、數(shù)量一致；
4、做好各類(lèi)物品的'日常核查工作，做到帳物相符，如有誤差、立即查明原因迅速上報(bào)；
5、物品入庫(kù)時(shí)，保管員必須和辦公室指派的專人同時(shí)清點(diǎn)，確認(rèn)入庫(kù)物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等，雙方簽字確認(rèn)后方可入庫(kù)；
6、物品出庫(kù)時(shí)，保管員必須核對(duì)領(lǐng)用人（或借用人）的權(quán)限并辦理相關(guān)領(lǐng)用（或借用）手續(xù)，每月15日前將物品存儲(chǔ)情況報(bào)辦公室，根據(jù)實(shí)際情況變更物品總賬；
7、物品清點(diǎn)盤(pán)查時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查明原因并查明原因，如短缺或需報(bào)廢處理的物品，必須按公司制定的《關(guān)于資產(chǎn)、物資等報(bào)廢管理制度》處理，嚴(yán)禁擅自調(diào)整。發(fā)現(xiàn)丟失或質(zhì)量存在問(wèn)題（如超期、受潮、損壞等），需立即以書(shū)面形式向上級(jí)報(bào)告；
8、所有庫(kù)存物品均由物業(yè)公司辦公室組織，進(jìn)行一年一度的物品盤(pán)點(diǎn)，以確保賬物的準(zhǔn)確性。
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度10
第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買(mǎi)材料物品(板房所需購(gòu)買(mǎi)的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù)都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊(cè)�？煞譃�:五金交電水暖類(lèi)、化工(油漆鋁鋼材類(lèi)、板(木材建材(包括瓷磚類(lèi)、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類(lèi)、日雜防護(hù)勞保用品類(lèi)。
3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類(lèi)的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購(gòu)買(mǎi)回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出。
6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明上報(bào)公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。
7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買(mǎi)關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買(mǎi)的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買(mǎi)、錯(cuò)買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求(不明白問(wèn)清楚材料員，嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買(mǎi)材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買(mǎi)材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。
15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第
12、
13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名等提交倉(cāng)庫(kù)。
2、倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫(kù)存情況，決定是否購(gòu)買(mǎi)或購(gòu)買(mǎi)量。如需購(gòu)買(mǎi)，開(kāi)出訂購(gòu)單，報(bào)材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核(包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等并與工地溝通后，提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購(gòu)員(供應(yīng)商在接單2天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)。
5、材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。
第三章倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門(mén)口交接(重物品除外;先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。
產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)管理流程
1、根據(jù)已審核的《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。
2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨單》給收貨倉(cāng)庫(kù)管理員，《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收
貨倉(cāng)庫(kù)管理員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)庫(kù)管理員以《送貨單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)部同意和取得營(yíng)銷(xiāo)部有權(quán)人的書(shū)面通知后才能超量收貨。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員收貨無(wú)誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。
4、倉(cāng)庫(kù)管理員在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)單》，并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《采購(gòu)單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。
5、返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)?fù)朔祮巍�，注明原《采�?gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。
產(chǎn)品出倉(cāng)管理流程
1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部傳來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類(lèi)放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。
2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷(xiāo)售單》，等待營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷(xiāo)售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)商或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份，由倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉(cāng)庫(kù)自留。
營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)流程
1、營(yíng)銷(xiāo)部將客戶傳真來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》輸入電腦，并由營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的.，將《銷(xiāo)售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷(xiāo)售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。
2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核《銷(xiāo)售單》后(由《裝箱單》匯總而成，由營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷(xiāo)售單》(已審核《銷(xiāo)售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)客戶或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商傳給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷(xiāo)售單》。
3、已審核《銷(xiāo)售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。
4、營(yíng)銷(xiāo)部分析加盟商及其專賣(mài)店的庫(kù)存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。
5、分析分公司和自營(yíng)專賣(mài)店的庫(kù)存和銷(xiāo)售情況，若需要補(bǔ)貨，則開(kāi)具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣(mài)店。若需要在分公司或?qū)Ｙu(mài)店之間調(diào)撥貨品，開(kāi)具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。
6、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和專賣(mài)店傳回的銷(xiāo)售單，沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。
7、營(yíng)銷(xiāo)部審核加盟商傳回的銷(xiāo)售《出倉(cāng)單》，沖減加盟商庫(kù)存。
8、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。
9、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和加盟商傳回的《盤(pán)點(diǎn)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。
10、營(yíng)銷(xiāo)部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程
1、盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備
倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門(mén)填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。
營(yíng)銷(xiāo)部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤(pán)點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部 將盤(pán)點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。
倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。
2、盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行
倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤(pán)存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng)，2人配合。以盤(pán)點(diǎn)表記錄初盤(pán)結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤(pán)小組，對(duì)初盤(pán)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤(pán)，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。
倉(cāng)庫(kù)主管將初盤(pán)數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤(pán)點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤(pán)小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤(pán)工作。抽盤(pán)人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤(pán)資料，從初盤(pán)資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤(pán)。抽盤(pán)量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤(pán)點(diǎn)更正初盤(pán)資料。差錯(cuò)率高于1%，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤(pán)。經(jīng)復(fù)盤(pán)通過(guò)的《盤(pán)點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。
3、盤(pán)點(diǎn)后期工作
倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤(pán)點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單，電腦自動(dòng)生成《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤(pán)盈盤(pán)虧的原因，并將《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)匯總表》和差異原因
查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。
4、盤(pán)點(diǎn)其他規(guī)定
盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開(kāi)始至次日中午完成初盤(pán)和復(fù)盤(pán)工作，下午進(jìn)行抽盤(pán)工作。
參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確;絕對(duì)不允許重盤(pán)和漏盤(pán)。由于人為過(guò)失造成盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。
對(duì)于盤(pán)點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度11
一、采購(gòu)管理部門(mén)
企業(yè)設(shè)立專職采購(gòu)員，隸屬企業(yè)財(cái)務(wù)部管理，接受財(cái)務(wù)及其它部門(mén)的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的采購(gòu)工作。
二、采購(gòu)部工作基本要求
1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需店長(zhǎng)及總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。
2、所有采購(gòu)物品均需比較至少二家及以上的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類(lèi)物品每月至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3、所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的.價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。
5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交、上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)。
6、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷(xiāo)。
三、采購(gòu)監(jiān)督
采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門(mén)共同完成，平時(shí)各部門(mén)應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)企業(yè)采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督。
四、供應(yīng)商管理
1、財(cái)務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭，組織財(cái)務(wù)部、使用部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買(mǎi)。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使企業(yè)在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買(mǎi)死角。
3、采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)企業(yè)形象。
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度12
第一條倉(cāng)庫(kù)管理員必需每天檢查庫(kù)區(qū)溫濕度計(jì)是否相宜貨物貯存溫度、庫(kù)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品擺放是否規(guī)范、打包工具是否齊全、輔料是否在規(guī)定區(qū)域!有任何看法或者問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映!
其次條必需保持庫(kù)房通道暢通無(wú)阻，嚴(yán)禁在通道、出口、放置或四周堆放物品!
第三條在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，倉(cāng)庫(kù)作業(yè)操作電、氣焊應(yīng)嚴(yán)格隔離；嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)吸煙、使用電爐等，初犯者行政部對(duì)其進(jìn)行思想教育，三次以上重犯者實(shí)施開(kāi)除，如由此引起火災(zāi)事故，公司有權(quán)追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。
第四條對(duì)進(jìn)入庫(kù)區(qū)的人員進(jìn)行嚴(yán)格的管理，非庫(kù)區(qū)工作人員如因業(yè)務(wù)工作需要入庫(kù)，必需先做好出入庫(kù)登記，在倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人或倉(cāng)庫(kù)管理員的伴隨下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
第五條進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的任何人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉(cāng)庫(kù)管理員有責(zé)任提示進(jìn)入庫(kù)區(qū)的其他人員遵守其安全規(guī)定。
第六條應(yīng)依據(jù)庫(kù)區(qū)以及貨物狀況對(duì)裝卸搬運(yùn)工作提出指導(dǎo)看法，防止消失事故。行政部負(fù)責(zé)人員支持，庫(kù)房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)指導(dǎo)流程及操作標(biāo)準(zhǔn)。
第七條在物資管理過(guò)程中，必需做好貨物信息，沒(méi)有客戶方的允許，不得將貨物的信息泄露給無(wú)關(guān)人員。
第八條倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人及倉(cāng)庫(kù)管理員必需保管好倉(cāng)庫(kù)鑰匙，不得私自將鑰匙交他人使用。
第九條下班前，倉(cāng)庫(kù)管理員必需關(guān)好庫(kù)區(qū)門(mén)窗、關(guān)閉電源。
第十條對(duì)已發(fā)生的.一切大小事故，嚴(yán)厲仔細(xì)的進(jìn)行處理，分析事故緣由，使大家受到教育，提出并落實(shí)防范措施。
庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度
第一條進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)各員工應(yīng)養(yǎng)成良好個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，不得亂扔垃圾，不得在庫(kù)區(qū)內(nèi)進(jìn)食，自覺(jué)維護(hù)庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
其次條倉(cāng)庫(kù)環(huán)境分為庫(kù)區(qū)內(nèi)部和庫(kù)區(qū)外圍，倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生實(shí)行包干制度，各區(qū)責(zé)任人每天定時(shí)檢查包干區(qū)域，確保負(fù)責(zé)區(qū)域潔凈衛(wèi)生。作為倉(cāng)庫(kù)管理員每天對(duì)衛(wèi)生維護(hù)結(jié)果進(jìn)行自我監(jiān)督，確保庫(kù)區(qū)整體環(huán)境符合本標(biāo)準(zhǔn)。
第三條庫(kù)區(qū)衛(wèi)生要求：
1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)將清潔工具、包裝輔料、打包工具等放置在指定區(qū)域，不得放置于貨物四周。
2、倉(cāng)庫(kù)的地面應(yīng)保持干凈無(wú)雜物、碎屑、塵土等贓物。
3、貨架要每天擦拭潔凈，并準(zhǔn)時(shí)觀看是否有包裝破損的狀況，同時(shí)做好貨物的防塵工作。
4、裝卸人員裝卸完成后必需準(zhǔn)時(shí)清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生，工具準(zhǔn)時(shí)歸位。
5、庫(kù)區(qū)內(nèi)必需定期進(jìn)行滅鼠、滅蟑、滅蟲(chóng)的防治及日常鞏固工作。
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度13
一、商品入庫(kù)流程
1、采購(gòu)部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量，做到以銷(xiāo)定進(jìn)。
2、采購(gòu)部審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓，滯銷(xiāo)等情況。
3、訂單錄入后，采購(gòu)部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。
4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部;若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫(kù)保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù)，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。
6、入庫(kù)商品在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。
7、入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的`經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。
8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
二、商品出庫(kù)流程
1、銷(xiāo)售部開(kāi)具出庫(kù)單或調(diào)撥單，或者采購(gòu)部開(kāi)具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無(wú)誤，方可簽字認(rèn)可出庫(kù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。
4、出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)商品的
品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。
5、商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷(xiāo)賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度14
一、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理,做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來(lái)并發(fā)給用戶;保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量,及時(shí)縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間,做到快收快發(fā),按照物資的供應(yīng)計(jì)劃,及時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位。
二、做好倉(cāng)庫(kù)管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù),為此每位倉(cāng)庫(kù)管理人員必須根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn),做好“五無(wú)”--無(wú)霉?fàn)�變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠;做好“六防”―――防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。
三、保證物資管理的.安全,嚴(yán)防貪污盜竊,嚴(yán)防壞人破壞,嚴(yán)防一切事故發(fā)生,嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、燒電。
四、物資進(jìn)倉(cāng)須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù),對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn)確無(wú)誤,同時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)的登記手續(xù)。
五、物資出庫(kù)發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料,須有領(lǐng)料憑證,并且手續(xù)完備、齊全,否則倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。
六、開(kāi)展技術(shù)革新,不斷改善倉(cāng)庫(kù)的物資管理工作,減輕笨重體力勞動(dòng),做到科學(xué)管理倉(cāng)庫(kù),提高工作效率,使物資盡快地投入生產(chǎn),充分發(fā)揮物資的作用。
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度15
一、 倉(cāng)儲(chǔ)管理隊(duì)伍
倉(cāng)儲(chǔ)管理機(jī)構(gòu)是存貨控制管理和負(fù)責(zé)原材料物資收、發(fā)、存業(yè)務(wù)的職能組織，其主要任務(wù)是在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下配合生產(chǎn)部、工程部、銷(xiāo)售部、采購(gòu)部等部門(mén)，及時(shí)供應(yīng)各部門(mén)所需的各類(lèi)物資，以保證銷(xiāo)售和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。同時(shí)負(fù)責(zé)存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉(zhuǎn)，節(jié)約資金，降低存儲(chǔ)費(fèi)用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù)，倉(cāng)庫(kù)必須結(jié)合公司實(shí)際情況，配備必要的人員和設(shè)備裝置。
供應(yīng)處根據(jù)倉(cāng)庫(kù)規(guī)模設(shè)立倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、
倉(cāng)庫(kù)保管員，并可根據(jù)實(shí)際情況合并職能，但必須明確崗位職責(zé)。
倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)當(dāng)慎重挑選工作認(rèn)真、細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、熟悉業(yè)務(wù)及保管知 識(shí)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、思想品德好的人員擔(dān)任倉(cāng)儲(chǔ)保管工作。
倉(cāng)儲(chǔ)人員必須職能明確，明確規(guī)定職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)。做到既 有分工又有配合、協(xié)調(diào)，人人忠于職守、守職盡責(zé)、勤奮工作，完成各自任務(wù)，實(shí)行崗位責(zé)任制。
嚴(yán)格規(guī)定紀(jì)律，建立倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實(shí)行規(guī)范化管理。
建立倉(cāng)儲(chǔ)人員考勤考核、獎(jiǎng)懲、升遷和輪崗輪訓(xùn)制度。實(shí)行監(jiān)督檢查，
制約不規(guī)則行為，激勵(lì)其積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)地完成各項(xiàng)任務(wù)。
實(shí)行交接班制度和人員調(diào)動(dòng)交接制度，做好交接工作，明確交接人員的 責(zé)任。
二、 倉(cāng)儲(chǔ)管理制度
(一)倉(cāng)存管理原則
庫(kù)存合理原則
倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)銷(xiāo)售計(jì)劃和資金情況，以及各類(lèi)物資的生產(chǎn)周期情況。合理使用資金，防止盲目購(gòu)進(jìn)，超儲(chǔ)超壓，脫銷(xiāo)脫供等情況的發(fā)生，對(duì)庫(kù)存實(shí)行控制管理，適時(shí)調(diào)查庫(kù)存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。
憑證收貨、發(fā)貨原則
倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)管理制度規(guī)定專人負(fù)責(zé)，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù)，做到無(wú)合理性憑證不收發(fā)物資。倉(cāng)管人員對(duì)物品進(jìn)、出倉(cāng)，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦;應(yīng)保證帳物相符，經(jīng)常核對(duì)，并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。
貨物進(jìn)出原則
堅(jiān)持無(wú)進(jìn)無(wú)出、先進(jìn)先出原則，批次清晰，確保各類(lèi)物資不積壓、不損壞。
四清原則
即賬、物、卡、數(shù)量相符清楚、規(guī)格批次清、質(zhì)量性能清、主要用途清。
(二)倉(cāng)庫(kù)管理的有關(guān)規(guī)定
各類(lèi)物資的入庫(kù)管理：
(1) 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月當(dāng)日物資采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、送貨通知單對(duì)交 庫(kù)的各類(lèi)物資進(jìn)行驗(yàn)收，凡與計(jì)劃品種、數(shù)量不相符的，必須向有關(guān)人員問(wèn)明情況方可驗(yàn)收。
(2) 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按規(guī)定，根據(jù)質(zhì)量安全檢驗(yàn)人員開(kāi)據(jù)的驗(yàn)貨檢驗(yàn)單予以驗(yàn)收，否則嚴(yán)禁入庫(kù)。當(dāng)實(shí)交數(shù)超出合格證上的數(shù)量時(shí)，應(yīng)要求供方補(bǔ)開(kāi)多出部分的合格證，才能予以驗(yàn)收入庫(kù)。
(3) 各類(lèi)物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須看包裝是否完好，標(biāo)記是否清楚，入庫(kù)品種、數(shù)量、型號(hào)是否與送貨單相符。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)人員查實(shí)核對(duì)。并同供方當(dāng)面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫(kù)前必須對(duì)入庫(kù)物資、逐項(xiàng)清點(diǎn)、核對(duì)，屬工程用料應(yīng)在入庫(kù)單等單據(jù)上標(biāo)明工程名稱，并及時(shí)登賬建卡。
庫(kù)存物資保管規(guī)定：
(1) 入庫(kù)后各物資要擺放整齊，分類(lèi)合理，做到有物必有.類(lèi)、有類(lèi)必有區(qū);嚴(yán)禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進(jìn)行保管、存放，露天存放的物資要根據(jù)不同性質(zhì)和要求進(jìn)行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽(yáng)光曝曬。做到在保質(zhì)期內(nèi)不銹蝕、不變質(zhì)、不失效、不損壞。
(2) 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)自己所分管的物資進(jìn)行數(shù)量上的核準(zhǔn)，做到每 月小盤(pán)點(diǎn)，每季大盤(pán)點(diǎn)，保持賬、物、卡三相符。同時(shí)做到規(guī)格批次清，質(zhì)量性能清、主要用途清。
各類(lèi)物資出庫(kù)管理規(guī)定：
(1) 各類(lèi)物資出庫(kù)時(shí)必須憑主管單位簽發(fā)的領(lǐng)料單、發(fā)貨清單從倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)出，倉(cāng)庫(kù)保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁超數(shù)量發(fā)貨。
(2) 出庫(kù)物資必須有合格證，否則不準(zhǔn)出庫(kù)。一次領(lǐng)不完一批的，可根據(jù)用戶需要隨時(shí)另開(kāi)合格證，原合格證不出庫(kù)。
(3) 涉及容器周轉(zhuǎn)的倉(cāng)庫(kù)，要堅(jiān)持以一換一的容器交換制度，特殊情況 也必須打欠條，并按時(shí)歸還。
登賬管理規(guī)定：
對(duì)出入庫(kù)的各類(lèi)物資做到及時(shí)逐筆登賬、銷(xiāo)賬，日清月結(jié)，字跡清楚不涂改，如有寫(xiě)錯(cuò)可用紅線更正法進(jìn)行糾正。
退庫(kù)管理規(guī)定：
凡從倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫(kù)的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，查明原因后方可退庫(kù)，退庫(kù)前要有質(zhì)檢人員的驗(yàn)證證明，倉(cāng)庫(kù)做好數(shù)量的清點(diǎn)工作，并按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求分類(lèi)登賬，定置存放。
倉(cāng)庫(kù)積壓、變質(zhì)、報(bào)廢物品的處理規(guī)定：
為使倉(cāng)庫(kù)始終處于良好的儲(chǔ)存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份對(duì)公司各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)清理一遍，由倉(cāng)庫(kù)提出對(duì)庫(kù)存超過(guò)保質(zhì)期的物資的處理建議，并組織質(zhì)量安全QC、技術(shù)處、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)處對(duì)其進(jìn)行一次鑒定、確認(rèn)，對(duì)經(jīng)鑒定仍有使用價(jià)值的繼續(xù)使用或保存，確實(shí)過(guò)期無(wú)用的則辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)，清理出庫(kù)。
三、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存操作規(guī)范
存貨的入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)必須完整嚴(yán)密，工作人員須嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和 方法進(jìn)行操作。
存貨收、發(fā)、存的品種和數(shù)量必須正確，并有專人負(fù)責(zé)，不發(fā)生錯(cuò)收、錯(cuò) 發(fā)的事故。
存貨的保管由專人負(fù)責(zé)，做到安全、完整，卡與實(shí)物相符，堆放整齊，品 質(zhì)完好。
公司各倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁帶火種、嚴(yán)禁煙火，各庫(kù)門(mén)窗要按防盜要求關(guān)鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時(shí)關(guān)好電閘、水、氣閥門(mén)。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。
5 .有特殊要求的.各類(lèi)物資必須按特殊要求進(jìn)行保管、存放。
各倉(cāng)庫(kù)必須每天清掃，做好庫(kù)容整潔、地面無(wú)雜物，各類(lèi)物資定置存放。
倉(cāng)庫(kù)管理人員必須做到不說(shuō)臟話粗話，服務(wù)態(tài)度要端正，服務(wù)意識(shí)要明確，不亂寫(xiě)亂畫(huà)，不亂扔亂倒，不損壞公物。
四、倉(cāng)儲(chǔ)人員的工作紀(jì)律
不準(zhǔn)接受企業(yè)非倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)人員和客戶的請(qǐng)吃送禮和賄賂;不準(zhǔn)向客戶或非倉(cāng)儲(chǔ)人員索取錢(qián)物;不準(zhǔn)怠忽職守，擅離崗位和違反規(guī)章制度隨意操作，造 成責(zé)任事故，按規(guī)定及有關(guān)法律追究責(zé)任;不準(zhǔn)倉(cāng)儲(chǔ)人員帶領(lǐng)非相關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員無(wú)證發(fā)貨、無(wú)單出庫(kù);嚴(yán)禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點(diǎn)妥善存放與保管;嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員酒后上班和在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)飲酒、吸煙;嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員違反勞動(dòng)紀(jì)律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用存儲(chǔ)的物資;嚴(yán)禁隱匿不報(bào)或謊報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)工作中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的問(wèn)題;嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員內(nèi)部紛爭(zhēng)，鬧不團(tuán)結(jié)或紀(jì)律松懈。
五、倉(cāng)庫(kù)管理人員的崗位責(zé)任制
(一) 倉(cāng)庫(kù)主管人員崗位
倉(cāng)庫(kù)主管在生產(chǎn)副總領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存貨的收、發(fā)、存管理，并對(duì)供應(yīng)處負(fù)責(zé)，報(bào)告工作，其崗位責(zé)任如下：
負(fù)責(zé)組織和管理倉(cāng)庫(kù)原材料的收發(fā)，存儲(chǔ)和安全工作。保證供應(yīng)生產(chǎn)、工 程和銷(xiāo)售所需的各種原材料。
正確組織、安排、規(guī)定各類(lèi)物資的倉(cāng)位(存放場(chǎng)地)，其中包括有毒、易 燃、易腐蝕物資的存放場(chǎng)地。
規(guī)定各類(lèi)倉(cāng)儲(chǔ)人員的職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)，使人員分工明確，職責(zé) 分明，互相配合。
負(fù)責(zé)制定與實(shí)施存貨儲(chǔ)存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)人員的紀(jì)律，實(shí)行人員輪調(diào)，實(shí)施紀(jì)律控制。
庫(kù)的通風(fēng)負(fù)責(zé)完善倉(cāng)、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的安全措施和存貨準(zhǔn)備的配合工作，指定專人管理。
負(fù)責(zé)與銷(xiāo)售、生產(chǎn)、采購(gòu)、會(huì)計(jì)部門(mén)的聯(lián)系，隨時(shí)報(bào)告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲(chǔ)積壓、脫供、存期過(guò)長(zhǎng)和質(zhì)量變化的情況，以便及時(shí)進(jìn)行處理。
組織專人負(fù)責(zé)保管存貨，隨時(shí)清點(diǎn)、核對(duì)和檢查存貨數(shù)量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。
負(fù)責(zé)檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉(cāng)庫(kù)人員職守情況，防止倉(cāng)儲(chǔ)人員怠忽職守、違反紀(jì)律和規(guī)章造成責(zé)任事故的發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)人員違反紀(jì)律和制度的及時(shí)進(jìn)行處理。
(二) 倉(cāng)庫(kù)保管人員的崗位責(zé)任
在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)分配的任務(wù)，對(duì)各自負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行管理， 并對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)報(bào)告工作。
對(duì)分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點(diǎn)、發(fā)貨，并隨時(shí)清點(diǎn)存量，檢查質(zhì) 量狀況，出現(xiàn)超儲(chǔ)、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管人員處理。
嚴(yán)格按倉(cāng)儲(chǔ)管理制度的有關(guān)規(guī)章進(jìn)行物資的收、存、發(fā)貨工作，配合財(cái)務(wù) 人員的查登賬務(wù)。
隨時(shí)檢查存貨的堆裝和安全設(shè)施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完 整。
遵守儲(chǔ)存規(guī)章制度和紀(jì)律，不擅離崗位，做到盡職盡守。
負(fù)責(zé)看守倉(cāng)庫(kù)，保證倉(cāng)庫(kù)安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉(cāng)庫(kù)安全設(shè) 施以及縱火犯罪行為。
未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)格禁止非倉(cāng)庫(kù)人員和外來(lái)人員入庫(kù)。
(三)凡兩人以上管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)主管所授權(quán)的日常管理工作， 對(duì)其他保管人員的崗位責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督。并負(fù)責(zé)向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)工作。
(四)對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管人員的要求、考核和獎(jiǎng)罰
倉(cāng)庫(kù)必須建立健全倉(cāng)庫(kù)管理人員崗位責(zé)任制，建立健全各倉(cāng)庫(kù)具體管理細(xì)則，針對(duì)各不同性質(zhì)的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。
對(duì)于倉(cāng)庫(kù)管理的有關(guān)規(guī)定中每一項(xiàng)沒(méi)做到的，應(yīng)對(duì)相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，連續(xù)三次做不到的建議調(diào)離倉(cāng)儲(chǔ)崗位。
六、倉(cāng)儲(chǔ)管理報(bào)告制度
建立倉(cāng)儲(chǔ)管理報(bào)告制度
�、俑鶕�(jù)倉(cāng)庫(kù)情況及物資種類(lèi)做出各類(lèi)存貨的收、發(fā)、存月報(bào)。每月倉(cāng)庫(kù)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否一致;每年年終，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部門(mén)共同辦理總盤(pán)存，并填具《盤(pán)存報(bào)告表》。
�、诖尕洆p耗和短缺損失報(bào)告。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理;倉(cāng)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違約做法。
�、蹅}(cāng)儲(chǔ)人員重大責(zé)任事故報(bào)告。
�、艽尕洶踩珷顩r報(bào)告。實(shí)施電腦化后，《物資盤(pán)點(diǎn)表》由電腦制表，倉(cāng)管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。
�、莨こ贪l(fā)貨及退貨物資情況報(bào)告。保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不得擅自借出;總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
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