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酒店采購管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，制度使用的頻率越來越高，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的酒店采購管理制度，歡迎大家分享。
酒店采購管理制度1
第1條目的。
為規(guī)范酒店的用品采購工作,確保酒店采購用品的質(zhì)量、數(shù)量符合酒店需求,同時規(guī)范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。
第2條適用范圍。
本制度適用于酒店用品采購管理工作。
第3條計劃用品的請購管理。
1.用品倉倉管員根據(jù)用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結(jié)合供應(yīng)商的送貨時間,當庫存量低于安全庫存量時應(yīng)填寫請購單,及時向采購部提出請購。
2.經(jīng)過詢價、議價或根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價格,交采購部經(jīng)理簽字確認后,根據(jù)采購金額大小交酒店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理)審批。
第4條計劃外用品的請購管理。
1.使用部門根據(jù)營業(yè)上的`需要,直接填寫請購單(一式四聯(lián))申購,并注明用品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量(必要時提供樣板)交本部門經(jīng)理簽字確認。
2.請購單首先轉(zhuǎn)交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發(fā)放程序辦理出庫手續(xù);如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。
3.用品采購員在請購單上填寫價格后,將請購單交采購部經(jīng)理審核,呈交財務(wù)總監(jiān)審核,超出財務(wù)總監(jiān)權(quán)限的應(yīng)上交總經(jīng)理審批(使用外幣結(jié)算的,需報總經(jīng)理批準)。
4.請購單批準后,由用品采購員實施采購。
第5條各部門急需使用且訂貨金額不大的用品采購管理。
對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時,可先行采購,但事后應(yīng)請申購部門及時補齊所有手續(xù),否則由申購部門承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。
第6條固定資產(chǎn)、大型設(shè)備、金額及使用外幣結(jié)算的用品的采購管理。
1.使用部門先草擬采購申請報告,上報總經(jīng)理批準后,方可交采購部實施招標采購。
2.采購部經(jīng)過招標與中標單位簽訂購銷合同。購銷合同上應(yīng)注明購貨名稱、數(shù)量、購貨金額、規(guī)格、交貨時間及地點、制作要求及質(zhì)量、保修期、違約責(zé)任等有關(guān)事項,交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標單位簽訂合同,合同正本交財務(wù)部存查,以便辦理付款手續(xù)。
第7條本制度由采購部負責(zé)制定,報總經(jīng)理批準后施行。
第8條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
酒店采購管理制度2
為加強門店、食堂的財務(wù)賬目監(jiān)督，增強理財?shù)耐该鞫群托б�，本著公正、無私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。
1.開學(xué)初由寄宿部主任(書記兼任)安排采購名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。
2.需采購時門店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金，執(zhí)行采購。
3采購時門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。采購時門店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價、議價，把好質(zhì)量關(guān)。
4.采購任務(wù)完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財務(wù)處辦理好報賬業(yè)務(wù)，必須做到票據(jù)確鑿真實，手續(xù)齊全(采購組成人員和銷售員簽字)，及時向寄宿部主任報賬。
5.嚴禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員獨自采購物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報賬。
6.如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續(xù)。采購小組成員在不清楚采購情況的'條件下，不得隨便簽字證明。
7、整個采購安排和人員、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負責(zé)，車費和補助按月造表報賬。
8、大型采購須由校務(wù)會議決定，理財小組監(jiān)督執(zhí)行。
酒店采購管理制度3
酒店采購應(yīng)控制成本、接受財務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負責(zé)酒店的采購工作。
第一條采購工作基本要求
1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務(wù)部批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負責(zé)。
4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。
5、所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。
6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。
8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。
9、采購部負責(zé)跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。
第二條采購崗位職責(zé)
1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應(yīng)情況，掌握財務(wù)部對各種物品的`采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購計劃，對各種物品進行價格調(diào)查。
3、搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。
4、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。
6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產(chǎn)期，不進保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。
8、嚴格執(zhí)行酒店財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。
第三條臨時物品采購工作程序
1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。
2、臨時物品的采購審批部門負責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
3、臨時物品的采購實施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補簽手續(xù)。
2、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責(zé)人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。
第四條采購物資驗貨流程
1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。
3、倉管在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。
酒店采購管理制度4
酒店采購應(yīng)控制成本、接受財務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負責(zé)酒店的采購工作。
第一條采購工作基本要求
1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務(wù)部批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負責(zé)。
4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。
5、所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。
6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。
8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。
9、采購部負責(zé)跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。
第二條采購崗位職責(zé)
1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應(yīng)情況，掌握財務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購計劃，對各種物品進行價格調(diào)查。
3、搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。
4、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。
6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的'產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產(chǎn)期，不進保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。
8、嚴格執(zhí)行酒店財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。
第三條臨時物品采購工作程序
1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等
2、臨時物品的采購審批部門負責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
3、臨時物品的采購實施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補簽手續(xù)。
2、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責(zé)人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。
第四條采購物資驗貨流程
1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。
3、倉管在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。
酒店采購管理制度5
1、制定采購計劃
(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核;
(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核;
(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。
2、審批采購計劃:
(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;
(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預(yù)測做采購物資的'預(yù)算;
(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;
(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。
(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。
(4)計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫:
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;
(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
5、報銷及付款
(1)付款:
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準后方可付款;
�、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi);
�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。
�、艹^30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。
(2)報銷:
�、俨少弳T報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準后方可給予報銷。
�、诓少弳T若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后方可給予報銷。
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