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公司市場部采購管理制度
在當下社會，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編整理的公司市場部采購管理制度，希望對大家有所幫助。
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。
第二條 本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。
第三條 市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。
第二章 職責分工
第四條 市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。
第五條 相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。
第六條 資產管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條 市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。
第八條 各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。
第三章 供應商的控制
第九條 供應商檔案的建立
(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。
(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。
第十條 供應商的審批
(一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。
(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。
第四章 采購行為的審批及實施
第十一條 采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。
第十二條 采購行為的審批
(一)物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有，由資產管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。
(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。
(三)市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
(四)資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規(guī)格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。
第十三條 采購的實施
(一)市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。
(二)市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。
(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。
(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。
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