企業(yè)自查報(bào)告【精】
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,報(bào)告的適用范圍越來越廣泛,要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。其實(shí)寫報(bào)告并沒有想象中那么難,下面是小編幫大家整理的企業(yè)自查報(bào)告,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
企業(yè)自查報(bào)告1
外匯局×××局:
根據(jù)你局現(xiàn)場(chǎng)核查通知的要求,現(xiàn)將我公司有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、公司基本情況
包括但不限于:
1.公司性質(zhì)、地址、注冊(cè)資金、法人代表(和實(shí)際控制人);
2.核查時(shí)間段內(nèi)的主營(yíng)業(yè)務(wù)量和盈利情況;
3.主要貿(mào)易方式(一般貿(mào)易、來料加工、進(jìn)料加工等)、主要結(jié)算方式(貨到付款、90天信用證、托收等)、收付匯期限(30天、90天等)及特點(diǎn)。
二、現(xiàn)場(chǎng)核查業(yè)務(wù)情況
包括但不限于:
第一,現(xiàn)場(chǎng)核查涉及業(yè)務(wù)的完成情況。(某筆業(yè)務(wù)或多筆業(yè)務(wù)、單個(gè)合同項(xiàng)下、多個(gè)合同項(xiàng)下、某時(shí)間區(qū)間內(nèi))。
1.貨物流的已發(fā)生、未發(fā)生情況,資金流的已發(fā)生未發(fā)生情況。
2.涉及已向外匯局報(bào)告的各類報(bào)告的情況。
3.涉及銀行貿(mào)易融資情況。
4.涉及已經(jīng)外匯局等管理部門批件情況。
5.其他需要說明的.情況。
相關(guān)情況說明中,應(yīng)盡可能列明相應(yīng)的金額、時(shí)間、具體的報(bào)關(guān)或收付單證號(hào)碼、對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。具體的核查準(zhǔn)備格式參見附表,各分局可結(jié)合本地區(qū)特點(diǎn)自行補(bǔ)充完善。
第二,企業(yè)對(duì)外匯局現(xiàn)場(chǎng)核查列明問題的解釋情況?赡馨ǖ姆矫嬗:
1.業(yè)務(wù)(合同)執(zhí)行中遇到的導(dǎo)致合同執(zhí)行變化、停滯或終止的商業(yè)因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等;
2.企業(yè)報(bào)告時(shí)遇到的操作因素,如貨物流、資金流電子數(shù)據(jù)到達(dá)企業(yè)時(shí)間對(duì)完成報(bào)告的影響,具體員工執(zhí)行報(bào)告時(shí)的主客觀影響或誤操作因素;
3.政策理解方面的情況;
4.其他需要解釋的因素。
第三,企業(yè)對(duì)外匯局現(xiàn)場(chǎng)核查問題的自查結(jié)論。 第四,企業(yè)自查涉及有關(guān)文件資料作為附件。
××××××公司(蓋章)
法人代表或授權(quán)人:(簽章)
年 月 日
企業(yè)自查報(bào)告2
為落實(shí)《天津市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)天津市環(huán)境保護(hù)大檢查方案的通知》要求, ******企業(yè)扎實(shí)認(rèn)真地組織開展了自查工作,現(xiàn)將自查有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、企業(yè)基本情況
。ㄒ唬┢髽I(yè)概況
企業(yè)名稱、企業(yè)地址、歷史沿革、隸屬關(guān)系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、法人及郵編、企業(yè)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制度及人員責(zé)任制度建立等情況(附各企業(yè)地理位置圖)。
。ǘ╉(xiàng)目概況
按照項(xiàng)目建設(shè)前后時(shí)序,逐一說明企業(yè)每個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的基本情況、生產(chǎn)運(yùn)行狀況(新建、改建、擴(kuò)建)及廠區(qū)平面布置情況(附廠區(qū)總平面布置圖)。
。ㄈ┥a(chǎn)工藝及排污節(jié)點(diǎn)
企業(yè)采取的生產(chǎn)工藝,并對(duì)主要工藝單元、各排污節(jié)點(diǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)要說明(附工藝流程及排污節(jié)點(diǎn)圖)。
。ㄋ模┰霞爱a(chǎn)品
企業(yè)生產(chǎn)所需主要原料、輔料、燃料、用水量及逐年度消耗量,產(chǎn)品及副產(chǎn)品的貯運(yùn)方式和年度產(chǎn)量等情況。
。ㄎ澹┲饕a(chǎn)設(shè)施
主要生產(chǎn)設(shè)施清單(包括名稱、主要參數(shù)、數(shù)量及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等),說明現(xiàn)有各生產(chǎn)設(shè)施所處的狀態(tài)(正式運(yùn)行、試生產(chǎn)、在建)。
。┲饕h(huán)保設(shè)施
主要環(huán)保設(shè)施清單,逐一說明企業(yè)主要環(huán)保設(shè)施名稱、處理工藝、設(shè)計(jì)處理能力、實(shí)際處理能力及運(yùn)行情況。
二、企業(yè)自查情況
。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行情況
企業(yè)工藝、技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)施及產(chǎn)品是否符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄(20xx年版、20xx年版)。對(duì)不符合國家及省相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的生產(chǎn)設(shè)施仍然在用要說明原因,列出限期淘汰、改造計(jì)劃。
。ǘ┙ㄔO(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度執(zhí)行情況
企業(yè)已建、新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)評(píng)落實(shí)等情況,列出全部的環(huán)境影響報(bào)告以及批復(fù)文件的時(shí)間和審批部門,按照環(huán)境影響報(bào)告及批復(fù)要求,企業(yè)對(duì)應(yīng)建設(shè)的環(huán)保設(shè)施,逐項(xiàng)予以說明,項(xiàng)目較多的需列表說明。
(三)試生產(chǎn)、“三同時(shí)”制度和建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收、審批情況
各個(gè)項(xiàng)目是否在規(guī)定的期限內(nèi)提出試生產(chǎn)、竣工環(huán)保驗(yàn)
收申請(qǐng),是否通過竣工環(huán)保驗(yàn)收,是否取得環(huán)保行政主管部門的竣工環(huán)保驗(yàn)收批復(fù)等情況,項(xiàng)目較多的需列表說明。對(duì)環(huán)評(píng)和環(huán)評(píng)批復(fù)提出的要求未做到的`要說明原因,并提出整改計(jì)劃。
。ㄋ模┲饕廴疚锛疤卣魑廴疚镞_(dá)標(biāo)排放情況
企業(yè)應(yīng)執(zhí)行的主要污染物、特征污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)主要污染物、特征污染物的排放濃度(速率)及排放量是否達(dá)標(biāo)等情況(附近三年來的監(jiān)督性監(jiān)測(cè)或企業(yè)委托有資質(zhì)單位監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù))。詳細(xì)說明企業(yè)產(chǎn)生、排放廢氣、廢水的所有污染源名稱,各污染源排放的主要污染物、特征污染物排放濃度及排放量。
。ㄎ澹┉h(huán)保設(shè)施及自動(dòng)監(jiān)控設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行情況
企業(yè)生產(chǎn)線數(shù)量,分別列出各生產(chǎn)線產(chǎn)生污染物和應(yīng)當(dāng)建設(shè)污染防治設(shè)施的環(huán)節(jié)或部位;逐一說明按環(huán)評(píng)文件和批復(fù)要求安裝的污染物自動(dòng)監(jiān)控設(shè)備的安裝位置、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、運(yùn)行和聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行等情況;對(duì)未按國家要求安裝自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備的要詳細(xì)說明理由,并附延緩安裝的有關(guān)證明材料。
。┲亟饘傥廴痉乐吻闆r
生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)性質(zhì)、生產(chǎn)過程中使用的原輔料和生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品涉及的各項(xiàng)重金屬污染物名稱、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、重金屬污染防治項(xiàng)目建設(shè)、重金屬企業(yè)污染物達(dá)標(biāo)排放等情況(附近三年以來監(jiān)督性監(jiān)測(cè)和企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù)。
。ㄆ撸┪kU(xiǎn)廢物和工業(yè)固體廢物處理處置情況
工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物的管理處置等情況,列表說明企業(yè)工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物的種類、產(chǎn)生量、綜合利用量、處置量、處置方式及最終去向。
。ò耍┡盼凵陥(bào)登記、排污許可證和排污繳費(fèi)執(zhí)行情況 企業(yè)排污申報(bào)登記、當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門審查批復(fù)、企業(yè)排污許可證申請(qǐng)領(lǐng)取、近三年以來排污費(fèi)繳費(fèi)等情況,列表說明排污許可證編號(hào)、發(fā)放機(jī)關(guān)、起止時(shí)間、污染物種類、數(shù)量及排放去向等情況。對(duì)排污核定通知書、繳費(fèi)通知單與繳費(fèi)收據(jù)的繳費(fèi)金額數(shù)量不一致的,要附相關(guān)證明材料。
。ň牛⿲(duì)飲用水水源保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)影響情況
企業(yè)所在地與當(dāng)?shù)仫嬘盟幢Wo(hù)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)的區(qū)位關(guān)系等情況,詳細(xì)說明企業(yè)排污對(duì)當(dāng)?shù)仫嬘盟幢Wo(hù)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)產(chǎn)生不利影響,不符合環(huán)境影響評(píng)價(jià)及批復(fù)、項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收批復(fù)要求的整改情況。
。ㄊ┉h(huán)境安全隱患防范、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及應(yīng)急預(yù)案制定情況
企業(yè)是否存在重大環(huán)境危險(xiǎn)源、制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒、?yīng)急物資及設(shè)施配置、定期開展應(yīng)急演練和落實(shí)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案等情況。
。ㄊ唬┢髽I(yè)環(huán)境管理及自行監(jiān)測(cè)情況
企業(yè)設(shè)立環(huán)保管理機(jī)構(gòu)、落實(shí)環(huán)保責(zé)任制、制定環(huán)保規(guī)章制度和環(huán)保設(shè)施操作規(guī)程、建立環(huán)保設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)施的運(yùn)行臺(tái)賬及其它環(huán)保檔案資料管理等情況。列表說明企業(yè)排污口類型、數(shù)量、污染物種類、排放標(biāo)準(zhǔn)和排放去向等情況。(十二)環(huán)境信息公開情況
企業(yè)編制年度環(huán)境報(bào)告書并向社會(huì)發(fā)布情況,列表說明企業(yè)環(huán)境信息公開的內(nèi)容、時(shí)間、方式以及效果情況。
企業(yè)自查報(bào)告3
一、藥店概況
我店成立于20xx年xx月,位于xxxx,營(yíng)業(yè)面積xx平方米。藥店現(xiàn)有職工xx人,其中xx藥師人,藥士xx人,藥學(xué)學(xué)歷xx人。經(jīng)營(yíng)中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品等共xx個(gè)品種,年銷售總額xx萬元,擁有固定資產(chǎn)xx萬元。藥店制定了較完善的質(zhì)量管理制度,執(zhí)行情況良好,從無經(jīng)營(yíng)假劣藥品及其他違法違規(guī)行為。
二、自查情況
(一)管理職責(zé):
在一年的經(jīng)營(yíng)工作中,我店始終堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則,嚴(yán)格按照藥事法規(guī)規(guī)范經(jīng)營(yíng),做到了按照依法批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng),從根本上杜絕了各種違法違規(guī)事件的發(fā)生。目前,本店質(zhì)量崗位健全,職責(zé)明確,職能發(fā)揮良好。gsp質(zhì)量管理制度是藥店藥品經(jīng)營(yíng)的行為準(zhǔn)則,因此我店按照gsp及其實(shí)施細(xì)則的要求制定了質(zhì)量方針目標(biāo)、藥品購進(jìn)管理、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核管理、藥品養(yǎng)護(hù)管理、藥品驗(yàn)收管理、藥品陳列管理、藥品銷售管理、處方調(diào)配管理、不合格藥品管理及人員培訓(xùn)、衛(wèi)生和人員健康管理等xx項(xiàng)管理制度,并把學(xué)習(xí)和制度執(zhí)行情況納入綜合考核,每季度對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查,并對(duì)檢查情況進(jìn)行記錄,對(duì)檢查中存在的問題制定了改進(jìn)措施,并責(zé)令相關(guān)崗位限期整改,保證了制度的貫徹實(shí)施。
(二)人員與培訓(xùn)
質(zhì)量負(fù)責(zé)人為xxx職稱,處方審核員為xxx職稱,符合gsp規(guī)定,企業(yè)負(fù)責(zé)人為xxx,曾參加市xx次培訓(xùn),對(duì)直接接觸藥品人員,每年進(jìn)行一次健康檢查,并建立了健康檔案,未發(fā)現(xiàn)可能污染藥品的疾病患者。
為提高職工對(duì)實(shí)施gsp的認(rèn)識(shí)、提高全員素質(zhì),我們開展了職業(yè)道德、法律法規(guī)、專業(yè)知識(shí)等多內(nèi)容、多形式的'學(xué)習(xí)培訓(xùn),并建立了員工培新檔案,對(duì)新上崗的的員工進(jìn)行了崗前專業(yè)技能和法規(guī)的培訓(xùn),經(jīng)考試合格后上崗。通過一系列的教育培訓(xùn),員工的質(zhì)量意識(shí)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、法制、
法律觀念都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步和提高,為我店實(shí)施gsp打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(三)設(shè)施與設(shè)備
經(jīng)過改造建設(shè),目前我店辦公營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及輔助設(shè)施達(dá)到了與gsp相適應(yīng)的要求,做到了寬敞、明亮、整潔,配備了符合規(guī)定的消防、防盜設(shè)備并建立了定期檢查、保養(yǎng)、使用檔案。確保了藥品經(jīng)營(yíng)過程中的質(zhì)量,達(dá)到了gsp的要求。
(四)進(jìn)貨與驗(yàn)收
為防止假劣藥品進(jìn)入我店,購進(jìn)中我店重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)供貨單位銷售人員的資格審查、購入藥品合法性審核和合同管理。首先是選擇和審查供貨單位,明確規(guī)定必須從具有合法資格、“證照”齊全的正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)貨,其次是認(rèn)真審核藥品的合法性和質(zhì)量的可靠性,對(duì)購進(jìn)的藥品及進(jìn)口藥品,均嚴(yán)格按照gsp要求和規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行審核。對(duì)首營(yíng)品種重點(diǎn)審核。按照要求嚴(yán)格簽訂進(jìn)貨合同,合同質(zhì)量條款明確,藥品附產(chǎn)品合格證;藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求;購進(jìn)的藥品均具有合法票據(jù),按照規(guī)定建立了藥品購進(jìn)記錄,做到了票、帳、貨相符。
在藥品質(zhì)量的驗(yàn)收環(huán)節(jié)上,驗(yàn)收人員做到了按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對(duì)所購進(jìn)的藥品進(jìn)行逐批驗(yàn)收,并按照《藥品驗(yàn)收質(zhì)量管理制度》規(guī)定的抽樣原則,對(duì)藥品的包裝、標(biāo)簽、說明書以及產(chǎn)品合格證和藥品的外觀質(zhì)量等進(jìn)行逐一檢查,進(jìn)口藥品認(rèn)真核對(duì)加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件及中文說明書,驗(yàn)收首營(yíng)品種,均有該批號(hào)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書。藥品質(zhì)量的驗(yàn)收均按照gsp規(guī)定建立了驗(yàn)收記錄,記錄完整、詳實(shí)、規(guī)范。
(五)陳列與儲(chǔ)存
店內(nèi)陳列藥品的質(zhì)量和包裝符合規(guī)定,按藥品用途進(jìn)行了分類陳列擺放,處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥、藥品與非藥品,按要求分開進(jìn)行了陳列存放,拆零藥品集中存放于拆零專柜,并保留原包裝及標(biāo)簽,拆零記錄詳細(xì),每月定期對(duì)陳列藥品進(jìn)行檢查、養(yǎng)護(hù),對(duì)質(zhì)量檢查情況進(jìn)行了詳細(xì)記錄,對(duì)用于藥品養(yǎng)護(hù)所用的儀器設(shè)備建有定期的檢查、維修紀(jì)錄。
(六)銷售與服務(wù)
藥店在銷售工作中,嚴(yán)格遵照依法經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)方式和范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng),《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及職業(yè)人員證明材料按要求進(jìn)行了懸掛,藥品銷售過程中嚴(yán)格按照說明書向顧客正確介紹藥品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事項(xiàng)。藥品拆零使用工具、包裝袋清潔衛(wèi)生,藥師負(fù)責(zé)對(duì)非處方藥用藥服務(wù)咨詢,工作時(shí)間著裝統(tǒng)一,佩戴胸卡,營(yíng)業(yè)室內(nèi)設(shè)有服務(wù)公約、監(jiān)督電話、顧客意見薄,對(duì)顧客反映的意見,按程序及時(shí)處理并
記錄。為方便顧客,實(shí)行24小時(shí)服務(wù)制。對(duì)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況按質(zhì)量管理制度規(guī)定每季度進(jìn)行一次自查考核并記錄,對(duì)存在的問題制定改進(jìn)措施及時(shí)整改,藥店在銷售服務(wù)工作中,從沒有發(fā)生過藥品質(zhì)量事故。
我店依法經(jīng)營(yíng),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),以優(yōu)異的服務(wù)態(tài)度,贏得了顧客的信任。
三、主要問題及整改措施
為更好的實(shí)施gsp,我店通過匯報(bào)、看現(xiàn)場(chǎng)、查資料、調(diào)查詢問等方式進(jìn)行了全面自查。通過自查,我們認(rèn)為已基本符合《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及其《實(shí)施細(xì)則》的要求,但在某些方面仍然存在著一定的差距:(如:一是藥店人員對(duì)業(yè)務(wù)缺少自覺性,二是服務(wù)質(zhì)量還不夠規(guī)范)。
對(duì)上述存在的問題,我店做了認(rèn)真的分析研究,制定了措施,要求各崗位人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)自覺性,力爭(zhēng)在較短的時(shí)間內(nèi)熟悉掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí),努力提高服務(wù)質(zhì)量,同時(shí)我們將以這次gsp認(rèn)證為契機(jī)進(jìn)一步增強(qiáng)質(zhì)量管理意識(shí),加大質(zhì)量管理的工作力度,對(duì)全店硬件建設(shè)和軟件管理不斷加強(qiáng)和完善,努力使我店的質(zhì)量管理工作逐步走向現(xiàn)代化、規(guī)范化和制度化,為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
企業(yè)自查報(bào)告4
xxxxxxxx公司,位于xxxxx,經(jīng)營(yíng)面積xx,法定代表人xxxx,企業(yè)負(fù)責(zé)人xxxx(職稱),質(zhì)量負(fù)責(zé)人xxxx(職稱),處方審核員xxxx(職稱),中藥調(diào)劑員xxxxx(職稱),經(jīng)我藥店自查,所有藥品從業(yè)人員學(xué)歷、職稱符合藥品零售企業(yè)開辦要求。藥品從業(yè)人員均進(jìn)行了培訓(xùn),進(jìn)行了健康體檢。
我藥店經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所與生活區(qū)有效隔離且明亮整潔,我企業(yè)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所與其藥品經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng),配備了空調(diào)、溫濕度計(jì)、計(jì)算機(jī)、冷藏柜、中藥柜、小稱、搗藥罐、滅蚊燈、粘鼠板等保證經(jīng)營(yíng)條件的設(shè)施設(shè)備,我藥店所有藥品均按照藥品特性進(jìn)行儲(chǔ)存,配備了陰涼柜/陰涼間,符合陰涼儲(chǔ)存20度以下的要求,配備了冷藏柜符合冷藏儲(chǔ)存2—8度的.要求。貨架、柜臺(tái)齊備,柜組標(biāo)志醒目,所有藥品均按要求進(jìn)行陳列擺放。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的藥品廣告宣傳符合國家有關(guān)規(guī)定。
各種質(zhì)量管理制度已制定且有可操作性,各項(xiàng)質(zhì)量管理表格表示完整與質(zhì)量管理制度有關(guān)聯(lián)性。各項(xiàng)制度都已執(zhí)行且落實(shí)到相應(yīng)的崗位,且各崗位工作人員都熟悉本崗位的制度和責(zé)任。我要點(diǎn)已建立與經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng),并符合電子監(jiān)管的實(shí)施條件,符合xxx的要求。
企業(yè)自查報(bào)告5
一、認(rèn)真貫徹總廠政治工作精神,部署年度反腐壞工作
年初,根據(jù)重組后的實(shí)際,結(jié)合總廠紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn),我們研究制定了《xx廠二OO五年度紀(jì)檢監(jiān)察工作意見》,對(duì)全年紀(jì)檢監(jiān)察工作進(jìn)行了規(guī)劃:一是采取多種形式,扎實(shí)開展黨風(fēng)廉政教育;二嚴(yán)肅黨的紀(jì)律,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律;三是加強(qiáng)監(jiān)督力度,提高勤政水平;四是加大信訪處理力度,堅(jiān)決查辦違法違紀(jì)案件;五是加強(qiáng)制度建設(shè),促進(jìn)源頭治理工作逐步深化;六是加強(qiáng)職責(zé)考核,認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制;七是抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn),加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。
在此基礎(chǔ)上,針對(duì)重組期間干部職工思想活躍容易出現(xiàn)問題的新形勢(shì),為強(qiáng)化各級(jí)干部的職責(zé)意識(shí),分廠黨委責(zé)成分廠紀(jì)委根據(jù)實(shí)施黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制的要求,對(duì)班子、班子成員及各車間、處室的黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化,分解到了部門和職責(zé)人。同時(shí),印制了《xx廠南陽分廠黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)職責(zé)書》,擬定了分廠黨政負(fù)責(zé)人與分廠班子成員簽訂的目標(biāo)職責(zé)書資料14項(xiàng),班子成員與分管部門簽訂的目標(biāo)職責(zé)書資料12項(xiàng),并于4月隆重召開了由各部門一把手、各支部書記、紀(jì)檢監(jiān)察信息員和重點(diǎn)業(yè)務(wù)部門的干部職工共計(jì)200多人參加的全廠政治工作會(huì)議,會(huì)上不僅僅部署了年度政治工作,同時(shí)也對(duì)全年的紀(jì)檢監(jiān)察工作進(jìn)行了全面安排,并在班子成員之間、班子成員與分管部門負(fù)責(zé)人之間層層簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)職責(zé)書。
二、采取多種形式,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育
主要開展了以下幾方面的工作:
第一是加強(qiáng)了節(jié)前教育。節(jié)日期間是各種不正之風(fēng)易發(fā)期和高發(fā)期,加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和“節(jié)日病”的治理是節(jié)日期間反腐倡廉工作的重點(diǎn)。為此,雙節(jié)前夕,分廠紀(jì)委專門下發(fā)文件,及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了中紀(jì)委《關(guān)于20xx年元旦、春節(jié)期間嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定堅(jiān)決禁止奢侈浪費(fèi)行為的通知》,并結(jié)合企業(yè)實(shí)際,明確提出了六點(diǎn)具體要求:
一是各部門要組織本部門干部職工,認(rèn)真學(xué)習(xí)《通知》精神,把上級(jí)規(guī)定和要求傳到達(dá)每一名干部職工,教育和引導(dǎo)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部牢固樹立廉潔意識(shí),增強(qiáng)紀(jì)律觀念和法制觀念,始終堅(jiān)持謙虛謹(jǐn)慎、不驕不躁的作風(fēng),堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉樸素、廉潔奉公的良好風(fēng)氣;
二是強(qiáng)調(diào)了各級(jí)干部要嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律的有關(guān)規(guī)定和紀(jì)律。重申了領(lǐng)導(dǎo)干部不準(zhǔn)收受有關(guān)單位和個(gè)人的現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證的規(guī)定;
三是嚴(yán)禁黨員干部以任何形式參與賭博,要求各部門負(fù)責(zé)人要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本部門干部職工的教育管理,對(duì)直接管轄范圍內(nèi)發(fā)生的黨員干部參與賭博問題不制止的,要追究部門主要負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)負(fù)職責(zé)人的職責(zé)。四是要認(rèn)真轉(zhuǎn)變作風(fēng),切實(shí)關(guān)心群眾生活。領(lǐng)導(dǎo)干部要深入基層,加強(qiáng)同群眾的密切關(guān)系。五是要倡導(dǎo)禮貌、健康的新風(fēng)尚。要堅(jiān)決抵制和反對(duì)各種封建迷信非法活動(dòng);六是各部門節(jié)后要組織干部認(rèn)真搞好自查,并結(jié)合學(xué)習(xí)和執(zhí)行《通知》規(guī)定的情景寫出部門書面自查報(bào)告。節(jié)后一上班,24個(gè)部門都上報(bào)了負(fù)責(zé)的自查報(bào)告,未發(fā)現(xiàn)一例。
第二是大力開展了學(xué)習(xí)宣傳貫徹《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐壞體系實(shí)施綱要》和總廠《制度匯編》活動(dòng)!秾(shí)施綱要》是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐壞工作的一個(gè)指導(dǎo)性文件,為使全廠黨員干部全面把握綱要的基本精神和主要資料,把建立健全懲治與預(yù)防腐壞體系的工作納入企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃,為落實(shí)好《實(shí)施綱要》奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。分廠紀(jì)委把《實(shí)施綱要》的學(xué)習(xí)宣傳教育作為上半年的工作重點(diǎn)。一方面,我們購置了《實(shí)施綱要》單行本100本,連同總廠《制度匯編》一并發(fā)放到中層以上干部,做到人手一冊(cè),使全廠各級(jí)干部對(duì)綱要資料熟讀牢記,入腦入心。另一方面,又購置了由中紀(jì)委宣教室錄制的《實(shí)施綱要》學(xué)習(xí)輔導(dǎo)光盤,集中進(jìn)行了放映觀摩學(xué)習(xí)。同時(shí),為檢驗(yàn)干部的學(xué)習(xí)效果,六月中旬,分廠紀(jì)委又組織全體中層以上干部開展了一次學(xué)習(xí)《實(shí)施綱要》和《制度匯編》知識(shí)測(cè)試活動(dòng),較好地調(diào)動(dòng)了各級(jí)干部學(xué)習(xí)的自覺性,收到了較好的效果。測(cè)試優(yōu)秀率達(dá)95%以上,真正到達(dá)了以考促學(xué)的目的。
三、嚴(yán)肅黨的紀(jì)律,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作
領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律是深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐壞工作的關(guān)鍵。今年我們重點(diǎn)抓好了以下幾方面工作:
一是針對(duì)重組進(jìn)入實(shí)質(zhì)運(yùn)作階段的實(shí)際情景,重申了全廠各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部必須認(rèn)真遵守《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定(試行)》,嚴(yán)格遵守四大紀(jì)律八項(xiàng)要求,嚴(yán)格遵守省委對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政做出的12條要求。同時(shí),異常強(qiáng)調(diào)要嚴(yán)格遵守總廠紀(jì)委提出的重組期間的五項(xiàng)紀(jì)律要求,明確提出全廠上下務(wù)必要與總廠黨委、廠部在思想上、政治上、行動(dòng)上堅(jiān)持高度一致,認(rèn)真落實(shí)總廠黨委、廠部關(guān)于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理與改革、穩(wěn)定、發(fā)展的一系列方針、政策、決議、決定和工作部署,有令必行,有禁必止,確保政令暢通。與此同時(shí),我們還要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部要按照總廠的要求,認(rèn)真對(duì)照檢查,及時(shí)自查自糾,要異常加強(qiáng)對(duì)配偶、子女和身邊工作人員的管理,要把檢查對(duì)照的過程作為黨性鍛煉的過程,從細(xì)微處入手,防微杜漸,警鐘常鳴,在廣大干部職工中樹立起艱苦奮斗、清正廉潔、勤政為民的形象。
二是繼續(xù)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部不準(zhǔn)收受有關(guān)單位和個(gè)人的現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證的規(guī)定。并把此項(xiàng)工作同治理“節(jié)日病”捆綁進(jìn)行,從節(jié)前教育、節(jié)中監(jiān)督、節(jié)后檢查三個(gè)方面入手,重點(diǎn)加大了節(jié)后監(jiān)督檢查力度。異常是在傳統(tǒng)節(jié)日春節(jié)過后,廠紀(jì)檢監(jiān)察室即印發(fā)通知,要求各部門上報(bào)節(jié)日期間落實(shí)上級(jí)精神和貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定情景的自查報(bào)告。從上報(bào)的情景看,各部門都能夠加強(qiáng)思想教育,認(rèn)真貫徹執(zhí)行省公司黨組精神,針對(duì)廠紀(jì)委提出的六條要求,干部和各部門都能夠嚴(yán)格遵守。有2個(gè)部門對(duì)業(yè)務(wù)單位贈(zèng)送的`慰問品進(jìn)行了登記,未發(fā)現(xiàn)據(jù)為己有現(xiàn)象。
四、拓寬監(jiān)督渠道,認(rèn)真組建紀(jì)檢監(jiān)察信息網(wǎng)絡(luò)
組建由廣大職工參與的紀(jì)檢監(jiān)察信息網(wǎng)絡(luò),是充分發(fā)揮職工群眾監(jiān)督作用的有效渠道,這一制度在南陽分廠已堅(jiān)持多年,今年,我們繼續(xù)實(shí)施了這一有益做法。在年初的政治工作會(huì)議上,分廠黨委把紀(jì)檢監(jiān)察信息工作也作為一項(xiàng)重要資料進(jìn)行了全面部署。會(huì)上,對(duì)去年的活動(dòng)情景進(jìn)行了總結(jié),對(duì)今年的工作進(jìn)行了布置,明確了工作重點(diǎn)。同時(shí),對(duì)去年涌現(xiàn)的3個(gè)先進(jìn)信息組和21名優(yōu)秀信息員進(jìn)行了表彰,并對(duì)今年新產(chǎn)生的56名信息員予以大會(huì)聘任,重新組建了紀(jì)檢監(jiān)察信息網(wǎng)絡(luò)。會(huì)后,我們還開展了年度第一次信息收集活動(dòng),有32名信息員供給了各種信息52條,經(jīng)歸納整理為10條。這些信息為紀(jì)檢監(jiān)察工作供給了第一手資料,同時(shí)也為廠領(lǐng)導(dǎo)洞察職工的思想狀況、正確進(jìn)行決策供給了依據(jù)。
五、強(qiáng)化職責(zé)意識(shí),切實(shí)搞好職責(zé)制半年自查
認(rèn)真搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制的組織協(xié)調(diào)和督促檢查是紀(jì)檢監(jiān)察部門的一項(xiàng)重要工作,也是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部職責(zé)意識(shí)的有效手段。六月初,根據(jù)年度工作安排,分廠紀(jì)委就著手組織半年黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制自查工作,要求各部門要以目前正在開展的xxx教育活動(dòng)為契機(jī),根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制規(guī)定的職責(zé)資料和部門工作實(shí)際,結(jié)合與分管廠領(lǐng)導(dǎo)簽訂的黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)職責(zé)目標(biāo)書中所規(guī)定的資料,全面進(jìn)行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制自查。重點(diǎn)自查貫徹落實(shí)總廠黨委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作部署情景、部門和干部履行崗位職責(zé)情景、部門和干部落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定情景等五個(gè)方面,要求各部門要認(rèn)真回顧和總結(jié)半年來的工作情景,寫出負(fù)責(zé)的自查報(bào)告。截止6月底,全廠24個(gè)部門都結(jié)合工作實(shí)際進(jìn)行了認(rèn)真自查總結(jié)。從檢查和各部門上報(bào)的材料看,各職能部門和干部個(gè)人都能強(qiáng)化職責(zé)意識(shí),狠抓工作落實(shí),把承擔(dān)的任務(wù)切實(shí)落到實(shí)處,較好履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制的規(guī)定。同時(shí),各部門都能結(jié)合實(shí)際詳細(xì)制訂了下一步抓落實(shí)的具體措施,促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制的落實(shí)。
企業(yè)自查報(bào)告6
今年以來,在縣人大常務(wù)會(huì)的有力領(lǐng)導(dǎo)下,我們以《旬邑縣城鄉(xiāng)環(huán)境整治工作實(shí)施方案》及《旬邑縣人大常務(wù)會(huì)關(guān)于開展中華人民共和國水污染防治法》執(zhí)法檢查實(shí)施方案,為指導(dǎo),深入開展水污染防治法宣傳教育,大力實(shí)施煤礦環(huán)境綜合整治,加快煤礦環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),水污染防治各項(xiàng)工作取得了較大進(jìn)展。根據(jù)會(huì)議安排,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、強(qiáng)化宣傳,不斷增強(qiáng)水污染防治意識(shí)。督促各煤礦企業(yè)大力普及水污染防治法律法規(guī)知識(shí),不斷增強(qiáng)礦區(qū)環(huán)境整治及水污染防治工作宣傳力度,通過懸掛橫幅、張貼宣傳畫、舉辦環(huán)境主題宣講會(huì)等多層次、立體式、全方位宣傳教育,全煤炭系統(tǒng)干部職工的環(huán)境整治及水防治意識(shí)大為提高,并在全系統(tǒng)形成了防治水污染、保護(hù)礦山環(huán)境的良好風(fēng)氣。
二、高度重視,水污染防治工作擺上重要工作議程。一是制訂目標(biāo)考核實(shí)施細(xì)則?h煤炭局認(rèn)真實(shí)施《旬邑縣煤礦環(huán)境整治工作實(shí)施方案》,并將縣政府下達(dá)的礦區(qū)環(huán)境整治目標(biāo)任務(wù),特別是水污染防治目標(biāo)任務(wù),列入旬邑縣煤炭企業(yè)目標(biāo)責(zé)任內(nèi)容,針對(duì)11家煤礦下達(dá)具體任務(wù),實(shí)施考核。二是建立健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制?h、局、礦逐級(jí)成立了不同層次煤礦環(huán)境整治和水污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,縣煤炭局經(jīng)常聽取各煤礦環(huán)境整治工作匯報(bào),研究解
決環(huán)境整治工作中的存在的困難和問題,縣政府房縣長(zhǎng)也經(jīng)常過問環(huán)境整治工作,并親自下到煤礦,檢查指導(dǎo)工作。三是嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境整治月通報(bào)制度。為了加快煤礦環(huán)境整治及水污染防治工作進(jìn)度,提高工程質(zhì)量,我局建立完善了環(huán)境整治及水污染防治工作月通報(bào)制度,每月初對(duì)上月檢查情況向各煤礦進(jìn)行詳細(xì)通報(bào)。同時(shí),抽調(diào)人員,組成煤礦環(huán)境整治工作專項(xiàng)督查小組對(duì)通報(bào)情況進(jìn)行復(fù)查整改,大力推進(jìn)了煤礦環(huán)境整治及水污染防治工作。
三、重點(diǎn)督查,環(huán)境整治工作各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。3月11日,我局組織人員對(duì)各煤礦環(huán)境整治及水污染防治工作進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,對(duì)存在重大問題的煤礦安排專人,重點(diǎn)包抓,專項(xiàng)整改,促進(jìn)了環(huán)境整治工作任務(wù)順利完成。截止目前,百子煤礦已新建污水凈化池4個(gè);燕家河煤礦改造后的`凈化水系統(tǒng),可將污水凈化后變?yōu)轱嬘盟,?jīng)過化驗(yàn),水質(zhì)高于國內(nèi)品牌純凈水;留石村煤礦對(duì)污水沉淀池進(jìn)行了清理;旬東、青崗坪煤礦污水處理系統(tǒng)正在積極施工當(dāng)中。
總之,煤礦環(huán)境整治及水污染防治工作取得了階段性成績(jī),但與縣政府、縣人大的要求還有一定距離。我們將繼續(xù)加大環(huán)境整治及水污染防治工作力度,創(chuàng)新思維,強(qiáng)化措施,促進(jìn)全縣煤礦環(huán)境整治及水污染防治工作圓滿完成。
企業(yè)自查報(bào)告7
一、采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情景:
生產(chǎn)所用的主要原輔料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、蘋果酸、檸檬酸等,這些原輔料都是經(jīng)過正規(guī)的渠道,從取得生產(chǎn)許可證的廠家購進(jìn),并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)量要求很嚴(yán)格,必須貼合國家對(duì)該食品的衛(wèi)生要求,并且相關(guān)資質(zhì)材料有專人管理。嚴(yán)格的履行原輔料入廠的驗(yàn)收檢驗(yàn)工作,設(shè)獨(dú)立檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。
二、生產(chǎn)過程控制情景:
我工作每一天安排專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃,堅(jiān)持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒。堅(jiān)持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生,杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施,每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后,均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生,工作服帽的整潔情景,班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后,經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫均堅(jiān)持獨(dú)立空間,沒有交叉污染。
三、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情景:
我公司配備了電子分析天平、臺(tái)式電熱恒溫干燥箱、酸度計(jì)、超潔凈化工作臺(tái)、臺(tái)式電熱恒溫培養(yǎng)箱等檢驗(yàn)設(shè)備,具有檢驗(yàn)所使用的輔助設(shè)備和化學(xué)試劑。檢驗(yàn)人員經(jīng)過內(nèi)蒙古質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn),具有內(nèi)蒙古自治區(qū)職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書。按照國家
標(biāo)準(zhǔn),對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳,?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣,并進(jìn)行登記。
四、不合格品的'管理情景和不安全食品召回記錄情景:
我公司生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進(jìn),并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn),未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情景。
五、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情景:
我公司生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào),以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和QS標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
六、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情景:
我公司所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢,取得食品從業(yè)許可證書(健康證)。并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)。
七、我公司對(duì)生產(chǎn)安全十分重視,定期組織員工參加食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、安全生產(chǎn)知識(shí)的培訓(xùn)與學(xué)習(xí),加強(qiáng)員工的安全生產(chǎn)意識(shí),確保生產(chǎn)的質(zhì)量安全及人員設(shè)備安全。
經(jīng)過此次自查,我廠基本貼合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體職責(zé)的要求,提高了質(zhì)量安全意識(shí),杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上,我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制,為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
企業(yè)自查報(bào)告8
不同行業(yè)的稅負(fù)不一樣,商業(yè)和工業(yè)的稅負(fù)不一樣。根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行解釋。比如商業(yè)企業(yè)稅負(fù)低,主要原因有:行業(yè)利潤(rùn)較低(是鋼材等利潤(rùn)較低的批發(fā)企業(yè)),庫存商品多,截止到x月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢,為什么庫存多等原因。具體寫法:
第一部分:企業(yè)基本情況介紹;成立日期,法人是誰,經(jīng)營(yíng)地址,注冊(cè)資金,經(jīng)營(yíng)范圍,主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么,何時(shí)被認(rèn)定為增值稅一般納稅人;
第二部分,稅負(fù)的原因:前三個(gè)月收入,稅金,稅負(fù)。具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負(fù)的原因:
1、行業(yè)特點(diǎn);
2、銷售分淡季旺季,全年收入稅負(fù)不低。
3、簽定大筆供貨合同,需要準(zhǔn)備庫存。
4、受市場(chǎng)影響,銷售不旺,產(chǎn)品積壓等等,都是企業(yè)稅負(fù)抵的原因。
第三部分:如何解決稅負(fù)低的情況:擴(kuò)大銷售,提高產(chǎn)品質(zhì)量;減少庫存等等。
以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),千萬不要為了解釋而解釋,如果書面解釋不通就很有可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查部門進(jìn)一步檢查!
稅局在進(jìn)行企業(yè)納稅稽查時(shí),內(nèi)部有稽查的要求和相關(guān)文件范文,如果與稅官關(guān)系處理得好,可以讓他提供一份,稅局對(duì)外,沒有格式要求,但一般都是根據(jù)每個(gè)稅種的內(nèi)容和要求來寫的,如果要自寫,根據(jù)x個(gè)特定稅種的性質(zhì)特點(diǎn)來寫。也可以簡(jiǎn)略扼要的寫,試著寫一下,看是否符合要求
xx稅局
根據(jù)統(tǒng)一要求我單位自xx年x月x日開始,至xx年x月x日止對(duì)我單位x一段時(shí)間內(nèi)的',增值稅,所得稅進(jìn)行了詳查,對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)又進(jìn)行了計(jì)算,審理,除少數(shù)個(gè)別的地方我們按企業(yè)的數(shù)據(jù)作了反映,未按稅法予以調(diào)正外,其他基本正確,未發(fā)現(xiàn)其他遺漏稅收的情況。我們擬在匯算清繳前將應(yīng)調(diào)整的稅收都有調(diào)整過來。也盼望你們下來給我們工作的指導(dǎo),
此致
xx單位
日期
企業(yè)自查報(bào)告9
證券公司自查報(bào)告的要求
證券公司須對(duì)客戶資產(chǎn)的安全性、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)性、法人治理、內(nèi)部控制等情況進(jìn)行認(rèn)真自查,重點(diǎn)核實(shí)是否存在下列問題,在此基礎(chǔ)上向證監(jiān)會(huì)提交詳細(xì)的自查報(bào)告:
。1)是否存在挪用客戶交易結(jié)算資金的行為(如是,則須詳細(xì)披露挪用時(shí)間、挪用金額及比例、用途)?
。2)是否存在將客戶交易結(jié)算資金質(zhì)押給銀行的情況(如是,則須詳細(xì)披露質(zhì)押金額、發(fā)生時(shí)間、資金用途)?
。3)是否存在挪用客戶托管的債券的行為(如是,則須詳細(xì)披露挪用時(shí)間、挪用金額及比例、用途)?
。4)是否存在帳外經(jīng)營(yíng)的情況(如是,則須詳細(xì)披露帳外經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、所涉金額及發(fā)生時(shí)間)?
。5)公司資產(chǎn)是否被具有實(shí)際控制權(quán)的自然人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人占用(如是,則須詳細(xì)說明占用方名稱、占用資產(chǎn)的方式、所占用資產(chǎn)的性質(zhì)和金額、所占用資產(chǎn)占公司總資產(chǎn)的比例等)?
。6)是否存在為股東、關(guān)聯(lián)方及其他單位或個(gè)人提供擔(dān)保、融資或融資性交易的情況(如是,則須詳細(xì)說明有關(guān)
方名稱、擔(dān)保(融資或融資性交易)金額和擔(dān)保(融資或融資性交易)方式)?
。7)股東單位是否存在利用關(guān)聯(lián)交易從公司抽逃或變相抽逃出資的行為(如是,則須詳細(xì)說明抽逃出資的方式和金額)?
。8)公司目前是否存在股權(quán)由于質(zhì)押或其他爭(zhēng)議而被凍結(jié)或被拍賣而發(fā)生轉(zhuǎn)移,已經(jīng)或可能導(dǎo)致股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的情況(如是,則須作出詳細(xì)說明)?
。9)目前是否存在尚未清理的'違規(guī)債務(wù)(包括個(gè)人柜臺(tái)債)(如是,則須詳細(xì)說明違規(guī)債務(wù)的發(fā)生時(shí)間和具體金額)?
。10)公司是否存在違規(guī)開展客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)及挪用客戶委托管理資產(chǎn)的行為?如有,則須詳細(xì)披露違規(guī)情況、挪用金額及比例、用途。
如存在上述問題,證券公司必須在自查報(bào)告中詳細(xì)披露當(dāng)前存在的風(fēng)險(xiǎn)情況,同時(shí)制定切實(shí)可行的整改計(jì)劃,包括具體的整改措施、整改期限以及落實(shí)整改措施的責(zé)任人等。責(zé)任人應(yīng)為公司法定代表人或其指定的公司現(xiàn)有高級(jí)管理人員。
xxx有限責(zé)任公司
二〇xx年三月十四日
企業(yè)自查報(bào)告10
根據(jù)國家能源局江蘇監(jiān)管辦公室供電專項(xiàng)監(jiān)管工作要求,泰興公司全面深入開展了自查整改工作,F(xiàn)將自查整改情況匯報(bào)如下:
一、供電能力和“兩率”監(jiān)管
1.配電網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)供電能力:
。1)配網(wǎng)建設(shè)情況
20xx年一季度配網(wǎng)項(xiàng)目共計(jì)568個(gè),投資金額9003萬元,20xx年二季度配網(wǎng)項(xiàng)目共計(jì)612個(gè),投資金額9849.35萬元,20xx年增補(bǔ)配網(wǎng)項(xiàng)目共計(jì)196個(gè),投資金額4466萬元。20xx共計(jì)投資23318.35萬元。項(xiàng)目全部竣工。
20xx年一季度配網(wǎng)項(xiàng)目共計(jì)523個(gè),投資金額11290萬元,20xx年二季度配網(wǎng)項(xiàng)目共計(jì)514個(gè),投資金額10052萬元。共計(jì)投資21342萬元。截止20xx年7月31日,項(xiàng)目已完成897個(gè)。
(2)農(nóng)網(wǎng)改造情況
20xx年1月1日至20xx年7月31日省公司共下達(dá)了5個(gè)批次的項(xiàng)目,共計(jì)1474個(gè),資金為21451.63萬元,完成率100%。其中,20xx年下達(dá)了3個(gè)批次的項(xiàng)目,共計(jì)1087個(gè),資金為11562.02 萬元;20xx年1-7月份下達(dá)了2個(gè)批次的項(xiàng)目,共計(jì)387個(gè),資金為9889.61 萬元。
。3)配網(wǎng)投資占比
20xx年1月1日至20xx年7月31日配網(wǎng)投資44660.35萬元;農(nóng)網(wǎng)投資21451.63萬元; 110KV及以下電網(wǎng)項(xiàng)目三個(gè),投資6455萬元。配網(wǎng)投資占全部電網(wǎng)投資的61.5%。
2.110KV及以下電網(wǎng)供電能力和運(yùn)營(yíng)效率情況:
。1)電網(wǎng)現(xiàn)有狀況
泰興電網(wǎng)現(xiàn)有規(guī)模:全市現(xiàn)有變電所29座,主變?nèi)萘?56.83萬千伏安,其中:220kV變電站6座,變壓器11臺(tái),總?cè)萘繛?80萬千伏安;110kV變電站17座,變壓器30臺(tái),總?cè)萘繛?53.7萬千伏安;35kV變電站6座,變壓器12臺(tái),總?cè)萘繛?8.5萬千伏安。輸電線路67條,其中:220kV輸電線路16條,合計(jì)288.253公里;110kV線路35條,合計(jì)300.282公里;35kV線路16條,合計(jì)124.965公里。
(2)電網(wǎng)負(fù)荷情況
20xx年電網(wǎng)最高負(fù)荷為83.2萬千瓦;20xx年一月至七月電網(wǎng)最高負(fù)荷為74.1萬千瓦。
。3)電網(wǎng)建設(shè)情況
20xx年1月至20xx年7月,投資建設(shè)110KV及以下電網(wǎng)項(xiàng)目三個(gè),共計(jì)投資6455萬元。
。3.1)、勝利110KV輸變電站擴(kuò)建工程:
。3.1.1)變電站擴(kuò)建工程:工程總投資:3495萬元。新增50MVA主變(搬遷元竹變主變)1臺(tái),電壓等級(jí)110/10kV;新建110kV出線2回,遠(yuǎn)景4回;新建10kV 出線1回;新建1組4Mvar和1組6Mvar低壓并聯(lián)電容器;220kV黃橋變電站新建110kV出線間隔1個(gè)。
。3.1.2)輸電工程:工程總投資:1751萬元。新建110kV黃橋~勝利線路、110kV勝利T接110kV黃橋~秦樓線路。本期勝利變新出2回線路,1回接至黃橋變,1回T接黃橋~秦樓線路。110kV黃橋~勝利線路,新建同塔雙回架空線路3.5km(本期1回、改造黃橋至季市1回),利用已建黃橋至季市雙回通道架設(shè)單回線路1.45km,新建單回電纜0.05km。110kV勝利T接110kV黃橋~秦樓線路,新建同塔雙回架空線路 0.55km,單回電纜 0.15km。
。3.2)、蔣華110KV變電站擴(kuò)建工程
變電站擴(kuò)建工程:工程總投資1014萬元。新增 80MVA 主變(搬遷西郊變主變)1 臺(tái),電壓等級(jí) 110/20/10kV;新建10kV間隔 8 個(gè); 新建 3 組 6Mvar 低壓并聯(lián)電容器;新建設(shè)1 臺(tái)接地變加消弧線圈,容量為700kVA(消弧線圈容量 630kVA、站用電容量 100kVA);110kV 現(xiàn)為內(nèi)橋接線,本期完善為擴(kuò)大內(nèi)橋接線。
。3.3)、刁網(wǎng)35KV變電站1號(hào)主變?cè)鋈莨こ?/p>
變電站擴(kuò)建工程:工程總投資195萬元。新增 SZ9-20000/35主變(原永安變1#主變)1 臺(tái),電壓等級(jí) 35/10kV;更換35kV進(jìn)線及內(nèi)橋間隔的流變,更換35kVⅠ、Ⅱ段母線;更換35kV1#所用變及熔絲具;更換10kV1#主變進(jìn)線柜和分段柜內(nèi)斷路器和流變、閘刀;更換戶內(nèi)10kVⅠ段母線;更換1#電容器柜流變;拆除原1#戶內(nèi)1200kvar電容器組,并更換為1臺(tái)戶外20xxkvar電容器組。
3.10KV電網(wǎng)容量開放情況:
公司14年制定并下達(dá)了泰興配電網(wǎng)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝可開放容量表,計(jì)劃每年進(jìn)行更新。定期分析電網(wǎng)存在的問題和薄弱環(huán)節(jié),并針對(duì)性制訂相應(yīng)對(duì)策。每月進(jìn)行電網(wǎng)運(yùn)行分析。制訂了迎峰度夏、春節(jié)、中高考、單主變等各類電網(wǎng)應(yīng)急事故預(yù)案,編制了泰興配網(wǎng)10kV線路手拉手聯(lián)絡(luò)表等。
4.計(jì)劃停電執(zhí)行情況:
停電計(jì)劃由運(yùn)行單位按月上報(bào),調(diào)度部門牽頭按月組織召開跨部門月度停電計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì),研究確定停電安排。按照線路與變電相結(jié)合、低壓與高壓相結(jié)合的原則,最大可能優(yōu)化停電安排,減少電網(wǎng)重復(fù)停電,提高供電可靠性。執(zhí)行周停電計(jì)劃。
5.“兩率”指標(biāo)情況:
(1)、供電可靠率情況
20xx年全年城鎮(zhèn)供電可靠率:99.9775%;農(nóng)村供電可靠率:99.9427%。
20xx年截止7月31日,城鎮(zhèn)供電可靠率:99.9671%;農(nóng)村供電可靠率99.9264%。
。2)、電壓合格率
20xx年公司城網(wǎng)綜合電壓合格率:99.997%,城網(wǎng)A類電壓合格率:100%,城網(wǎng)C類電壓合格率:99.994%,城網(wǎng)D類電壓合格率:99.992%;農(nóng)網(wǎng)綜合電壓合格率:99.654%,農(nóng)網(wǎng)A類電壓合格率:99.641%,農(nóng)網(wǎng)B類電壓合格率:99.669%,農(nóng)網(wǎng)C類電壓合格率:99.675%,農(nóng)網(wǎng)D類電壓合格率:99.658%。
20xx年1-7月份:公司城網(wǎng)綜合電壓合格率:100%,城網(wǎng)A類電壓合格率:100%,城網(wǎng)C類電壓合格率:100%,城網(wǎng)D類電壓合格率:100%;農(nóng)網(wǎng)綜合電壓合格率:99.886%,農(nóng)網(wǎng)A類電壓合格率:99.884%,農(nóng)網(wǎng)B類電壓合格率:99.888%,農(nóng)網(wǎng)C類電壓合格率:99.889%,農(nóng)網(wǎng)D類電壓合格率:99.885%。
二、供電服務(wù)監(jiān)管
1.供電服務(wù)情況:
業(yè)擴(kuò)報(bào)裝:業(yè)擴(kuò)報(bào)裝受理實(shí)施首問負(fù)責(zé)制及一次性告知服務(wù)。在供電營(yíng)業(yè)大廳宣傳欄公布業(yè)擴(kuò)流程圖,并印有優(yōu)質(zhì)服務(wù)、各類業(yè)務(wù)辦理告知書等,便于隨時(shí)為客戶查閱咨詢和宣傳。業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理和報(bào)裝流程符合國家有關(guān)法律法規(guī)。近年來,公司業(yè)擴(kuò)流程在不斷完善、逐步優(yōu)化、各環(huán)節(jié)之間緊緊相扣。在客戶申請(qǐng)用電時(shí),客戶提供相關(guān)資料,填寫申請(qǐng)表(在柜臺(tái)業(yè)務(wù)員會(huì)引導(dǎo)客戶規(guī)范填寫),對(duì)居民客戶實(shí)行“免填單”及“一證受理”?蛻籼峤挥秒娚暾(qǐng)的同時(shí),業(yè)務(wù)員將客戶申請(qǐng)信息錄入營(yíng)銷系統(tǒng),之后其它事宜由客戶經(jīng)理協(xié)調(diào)督促,供電方案確定后,業(yè)務(wù)員通知客戶簽收供電方案?蛻糇栽高x擇具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)和施工單位。整個(gè)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工作流程,完全按照國網(wǎng)要求實(shí)施了“一口對(duì)外,便捷高效,三不指定,辦事公開”的服務(wù)宗旨。同時(shí)也贏得廣大群眾和當(dāng)?shù)卣暮迷u(píng)。
收費(fèi)行為:嚴(yán)格按照省物價(jià)局文件執(zhí)行所有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),并認(rèn)真實(shí)施省公司財(cái)務(wù)部門制定的財(cái)務(wù)資金管理制度。在辦理客戶需求的業(yè)務(wù)后,客戶經(jīng)理牽頭相關(guān)部門現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合查勘并確定方案后,根據(jù)客戶的不同業(yè)務(wù)類型、用電性質(zhì)、用電容量、電壓等級(jí)、供電方式,按照物價(jià)局相對(duì)應(yīng)的收費(fèi)文件標(biāo)準(zhǔn),向客戶發(fā)送業(yè)務(wù)繳費(fèi)通知單,通知單上注明了所收費(fèi)用的項(xiàng)目名稱、金額及省公司制定的賬戶。在收到客戶應(yīng)繳的費(fèi)用后,按規(guī)定并及時(shí)開具相應(yīng)的票據(jù),同步錄入營(yíng)銷系統(tǒng)。
窗口服務(wù):本窗口為B級(jí)供電營(yíng)業(yè)窗口,正常上班時(shí)間為8:30至17:00,無午休。工作人員提前到崗,統(tǒng)一著裝、掛牌上崗、長(zhǎng)發(fā)一律盤起戴頭花,文明用語、微笑服務(wù)。營(yíng)業(yè)窗口環(huán)境衛(wèi)生,物品定置擺放。對(duì)特殊客戶和弱勢(shì)群體提供人性化、零距離的服務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制、流程標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范;認(rèn)真執(zhí)行“三個(gè)十條”、“十項(xiàng)承諾”及“三不指定”。
停限電:泰興公司對(duì)計(jì)劃停電、臨時(shí)停電、欠費(fèi)停(限)電工作服務(wù)規(guī)范,持續(xù)提高服務(wù)水平,一是公司每月定期組織召開停電計(jì)劃討論會(huì),對(duì)次月停電計(jì)劃進(jìn)行嚴(yán)格審核,遵循“禁止重復(fù)停電、縮短供電時(shí)間、控制臨時(shí)停電”的原則安排停電計(jì)劃,無特殊原因,停電計(jì)劃不作變更;二是對(duì)重要客戶供電電源進(jìn)行計(jì)劃?rùn)z修,在征得重要客戶同意后,按照“誰計(jì)劃、誰負(fù)責(zé)”的原則,聯(lián)系溝通到位后,方實(shí)施停電;三是電網(wǎng)突發(fā)故障時(shí),調(diào)度控制中心立即告知各服務(wù)部門啟用備用電源或應(yīng)急電源,確保通知到位、措施到位;四是規(guī)范停電信息、欠費(fèi)停電通知、違約(竊電)行為停電通知,詳細(xì)注明停電原因、內(nèi)容、區(qū)域、涉及的重要客戶等內(nèi)容,通知的形式采用電話告知、媒體登載(泰興日?qǐng)?bào))、95598服務(wù)熱線查詢、在社區(qū)張貼公告、重要客戶現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)告知等五種主要方式。
電能計(jì)量:保證計(jì)量準(zhǔn)確,做到“清清楚楚計(jì)量,明明白白用電”。一是在保障體系方面,根據(jù)上級(jí)計(jì)量部門下發(fā)的相關(guān)文件制定相應(yīng)的管理細(xì)則,明確組織分工、人員配置、配套支持、運(yùn)維管理、監(jiān)督考核等內(nèi)容,并貫徹落實(shí);二是在人員培訓(xùn)方面,常態(tài)化開著呢安全培訓(xùn)、技能培訓(xùn)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)培訓(xùn),同時(shí)邀請(qǐng)方天公司專家來我公司組織相關(guān)外協(xié)單位和供電所相關(guān)人員進(jìn)行用采系統(tǒng)專題培訓(xùn);三是計(jì)量封閉改造建設(shè)管理方面,對(duì)照實(shí)用化驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則,認(rèn)真整理采集工程建設(shè)的檔案、過程檔案和驗(yàn)收檔案資料以及建設(shè)文件匯編,存檔管理,對(duì)載波采集方案、485終端采集方案選擇情況進(jìn)行檢查,同時(shí)按照省市公司下達(dá)的關(guān)于全面提升計(jì)量施工管理的通知以安排外協(xié)單位對(duì)用采建設(shè)以及20xx年以來的封閉性改造現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查,邊查邊改。四是資產(chǎn)管理方面,對(duì)計(jì)量器具、負(fù)控資產(chǎn)、采集設(shè)備、SIM卡及采集相關(guān)調(diào)試設(shè)備(掌機(jī)等)進(jìn)行庫房盤點(diǎn),形成設(shè)備統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。整理完善出入庫記錄、設(shè)備配送發(fā)放記錄。對(duì)資產(chǎn)管理人員明確責(zé)任,落實(shí)要求,形成計(jì)量資產(chǎn)的規(guī)范化管理運(yùn)行。五是在運(yùn)維管理方面,對(duì)主臺(tái)監(jiān)控人員崗位職責(zé)進(jìn)行明確,完善泰興用采運(yùn)維主臺(tái)監(jiān)控日志,每周公司采集主臺(tái)定期派發(fā)各種故障單給外協(xié)單位和公司所并要求三個(gè)工作日完成。同時(shí)用采異常運(yùn)維工單已正常單位并制定了相關(guān)考核制度;六是在業(yè)務(wù)應(yīng)用方面,充分應(yīng)用采集系統(tǒng)的計(jì)量裝置在線監(jiān)測(cè)功能,及時(shí)發(fā)現(xiàn)各類異常故障,提升故障發(fā)現(xiàn)和處理效率。20xx年以來,涉及計(jì)量表計(jì)故障搶修21起,處理過程中,工作人員均可優(yōu)先從庫房領(lǐng)出表計(jì)到現(xiàn)場(chǎng)安裝,確保用戶有電使用,第二天再完成表計(jì)傳票流程;拆回表計(jì)底數(shù)查詢:20xx年1-7月份發(fā)生4起,根據(jù)省公司規(guī)定,所有拆回表計(jì)在庫房?jī)?nèi)必須存放兩個(gè)抄表周期,庫房?jī)?nèi)安排專人對(duì)拆回表計(jì)進(jìn)行管理,確保用戶在對(duì)表計(jì)底數(shù)有疑問時(shí),有據(jù)可循;表計(jì)現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn):20xx年1-7月份發(fā)生29起,用戶對(duì)表計(jì)運(yùn)行狀況存在疑問時(shí),可以在營(yíng)業(yè)廳申請(qǐng)表計(jì)校驗(yàn),計(jì)量班接到用戶申請(qǐng)校驗(yàn)的流程,會(huì)在最快的時(shí)間內(nèi)安排人員去現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn),讓用戶放心;表計(jì)故障處理:20xx年1-7月份發(fā)生408戶,針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在故障的表計(jì),從流程上機(jī)到表計(jì)安裝,僅需一天就能完成;表計(jì)業(yè)擴(kuò)新裝:居民39戶,批量小區(qū)新裝2312戶,根據(jù)省公司要求1個(gè)工作日內(nèi)完成新裝傳票的歸檔。
故障報(bào)修:20xx年7月1日至20xx年7月31日95598共發(fā)搶修單4553張,其中實(shí)際搶修4011張,歸組542張。平均到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間16.67分鐘,平均修復(fù)時(shí)間53.74分鐘。20xx年無不滿意工單,20xx年至今有2起不滿意。兩起不滿意均為突發(fā)電纜故障導(dǎo)致用戶停電,用戶主觀認(rèn)為搶修時(shí)間較長(zhǎng)。
2.重要時(shí)段服務(wù)情況:
居民供電服務(wù)實(shí)行“一證受理”及“1+1”服務(wù)。自20xx年12月1日,開始執(zhí)行雙休日營(yíng)業(yè)時(shí)間,城區(qū)雙休日營(yíng)業(yè)時(shí)間為:9:00——16:00,農(nóng)村周六營(yíng)業(yè)時(shí)間為9:00—16:00,周日休息。國家法定假日不營(yíng)業(yè),在營(yíng)業(yè)廳大門外醒目位置公布相關(guān)服務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系信息。
3.新能源接入系統(tǒng)服務(wù)情況:
嚴(yán)格執(zhí)行江蘇省電力公司關(guān)于印發(fā)《江蘇省電力公司分布式電源并網(wǎng)服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則(修訂版)》的通知(蘇電營(yíng)[20xx]365號(hào))和江蘇省電力公司關(guān)于明確分布式光伏并網(wǎng)業(yè)務(wù)辦理及運(yùn)行管理若干要求的通知(蘇電營(yíng)[20xx]195號(hào)),以及江蘇省電力公司關(guān)于印發(fā)《江蘇省電力公司分布式光伏發(fā)電上網(wǎng)電費(fèi)結(jié)算和補(bǔ)助資金管理辦法(試行)》的通知等文件,結(jié)合本地實(shí)際,安排專業(yè)人員,組織聯(lián)合查勘,確定方案,跟蹤服務(wù),中間檢查和竣工驗(yàn)收、并網(wǎng)。進(jìn)一步簡(jiǎn)化流程,規(guī)范服務(wù),滿足更多客戶的申請(qǐng)需求。努力為節(jié)能減排和新能源推廣做出更多貢獻(xiàn)。
自20xx年7月1日起至20xx年7月31日共受理光伏發(fā)電30戶,申請(qǐng)容量累計(jì)9302KW,已并網(wǎng)16戶,并網(wǎng)容量9169KW,累計(jì)發(fā)電量5622003KWH,累計(jì)上網(wǎng)電量146021KWH。
嚴(yán)格執(zhí)行國家、省市相關(guān)政策,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)費(fèi)用補(bǔ)貼政策,嚴(yán)格執(zhí)行流程與優(yōu)質(zhì)服務(wù),簡(jiǎn)化優(yōu)化規(guī)范流程,縮短并網(wǎng)時(shí)限,發(fā)揮最大經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益。當(dāng)前并網(wǎng)客戶運(yùn)行正常,個(gè)別客戶數(shù)據(jù)采集出現(xiàn)障礙或中斷,及時(shí)組織維護(hù)。但隨著建設(shè)單位越來越多,魚龍混雜,施工資質(zhì)、施工質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有待加強(qiáng)。
4.信息公開情況:
公司根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》、《電力企業(yè)信息披露規(guī)定》,采取便于用戶獲取的方式,在泰興市各供電營(yíng)業(yè)廳將國家規(guī)定的供電質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、國家批準(zhǔn)的銷售電價(jià)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、供電企業(yè)服務(wù)投訴電話、供電報(bào)修電話向社會(huì)公布,并通過“微信”等電子平臺(tái)的公共號(hào)向社會(huì)公布。
5.欠費(fèi)停電執(zhí)行情況:
近幾年來,我公司一直不斷規(guī)范停復(fù)電流程,做到當(dāng)月提醒跨月催費(fèi),不斷完善用戶的聯(lián)系方式,主要通過電話提醒和上門催費(fèi),在多次催繳無效后按規(guī)定程序?qū)τ脩暨M(jìn)行停電。停電之前嚴(yán)格按照規(guī)定提前7天通知用戶,但存在證據(jù)保留不足的情況,如貼的欠費(fèi)停電通知單被物業(yè)打掃衛(wèi)生時(shí)撕掉沒有拍照取證、電話通知用戶時(shí)沒有用錄音電話留存、短信通知用戶時(shí)用戶不認(rèn)可等情況可能引起用戶投訴。
在自查自糾過程中,未發(fā)現(xiàn)墊付電費(fèi)的情況,但今年出現(xiàn)了個(gè)別用戶反映供電所存在墊付電費(fèi)的情況,后經(jīng)查證不屬實(shí)。在今后的工作過程中,我公司會(huì)嚴(yán)查電費(fèi)墊付情況,杜絕電費(fèi)墊付的情況發(fā)生。
6.停電公告執(zhí)行情況:
公司停電計(jì)劃提前7天在95598網(wǎng)站、泰興有線電視臺(tái)公示,臨時(shí)停電由運(yùn)行單位(供電所)提前24小時(shí)通知用戶。編制并執(zhí)行年度泰興電網(wǎng)事故限電序位表和有序用電方案。
三、投訴舉報(bào)處理和12398公示監(jiān)管
1.投訴舉報(bào)有關(guān)制度建立情況:
公司嚴(yán)格按照國網(wǎng)、省市公司的投訴舉報(bào)管理辦法執(zhí)行。如:《國家電網(wǎng)公司行風(fēng)投訴舉報(bào)管理辦法》、《江蘇省電力公司行風(fēng)投訴舉報(bào)管理辦法》、《泰州供電公司行風(fēng)投訴舉報(bào)管理辦法》、《泰州供電公司服務(wù)投訴事件查處工作管理辦法》、《泰興市供電公司行風(fēng)投訴舉報(bào)管理辦法》和《泰興市供電公司行風(fēng)投訴舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法》等,制訂了受理流程圖,著重對(duì)服務(wù),故意刁難客戶的;違反規(guī)定停電、無故拖延送電的;自立收費(fèi)項(xiàng)目、擅自更改收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的;在查處違約用電、竊電工作中,損害客戶或本單位合法利益的等20項(xiàng)內(nèi)容實(shí)行監(jiān)督,對(duì)相關(guān)投訴舉報(bào)查實(shí)的,均按規(guī)定要求進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2.投訴舉報(bào)處理情況:
今年以來公司紀(jì)委未收到12398相關(guān)投訴派單,配合泰州公司調(diào)查的95598工單共2件,主要反映某供電所村電工利用職務(wù)之便收取用戶香煙及某供電所勤雜人員代替女兒上班的問題,泰興公司紀(jì)委配合市公司營(yíng)銷部對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查,對(duì)收取客戶香煙后又隨即退還的村電工進(jìn)行了教育,對(duì)替代女兒上班的勤雜工問題進(jìn)行了糾正,投訴舉報(bào)人均表示滿意。此外,公司紀(jì)委每月還按一定比例對(duì)新增客戶進(jìn)行電話回訪,滿意率達(dá)100%。
12398、95598投訴舉報(bào)事項(xiàng):自20xx年1月1日至20xx年7月1日共發(fā)生95598投訴工單105起其中營(yíng)業(yè)類投訴34起,供電質(zhì)量類投訴26起,服務(wù)類投訴24起,電網(wǎng)建設(shè)類投訴12起,停送電類投訴9起;共發(fā)生舉報(bào)工單57起,其中違約竊電類舉報(bào)38起,行風(fēng)廉政類舉報(bào)14起,破壞及違及電力設(shè)施類舉報(bào)5起;所有工單均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)督辦處理完畢,未發(fā)生超期、退單,其中回訪不滿意工單3起,因供電公司未能滿足用戶的不合理訴求。
數(shù)字化城管派單:20xx年7月1日至20xx年7月31日共受理12345工單141起,數(shù)字化城管派發(fā)工單1073起。
3.12398公示情況:
泰興公司根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)12398投訴舉報(bào)熱線標(biāo)識(shí)普及和宣傳工作的通知》(辦稽查-20xx-87號(hào))要求,將國家電監(jiān)會(huì)規(guī)定的統(tǒng)一形式、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、和統(tǒng)一材料的`12398熱線標(biāo)識(shí)在全市17家供電營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的顯著位置進(jìn)行了張貼公示。
四、用戶受電工程市場(chǎng)秩序監(jiān)管
。ㄒ唬脩羰茈姽こ袒厩闆r:
新裝增容高壓客戶共337戶,其中有安能設(shè)計(jì)的高壓用戶131戶(含臨時(shí)用電48戶),占比39%;有安能和興農(nóng)公司相關(guān)聯(lián)企業(yè)參加施工的高壓新裝(含臨時(shí)用電14戶)、增容共50戶,占比15%。
。ǘ、用戶受電工程流程情況:
業(yè)擴(kuò)受理環(huán)節(jié)能主動(dòng)向客戶告知“三不指定”相關(guān)政策。主動(dòng)向客戶提供《用電報(bào)裝業(yè)務(wù)辦理告知確認(rèn)書》,向客戶明示辦理用電申請(qǐng)所需的資料、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝的流程及時(shí)限,明確告知客戶擁有設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料供應(yīng)單位的自主選擇權(quán)和對(duì)服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量的評(píng)價(jià)權(quán),保障客戶的知情權(quán)。
業(yè)擴(kuò)報(bào)裝各環(huán)節(jié)完成時(shí)限嚴(yán)格按照《供電監(jiān)管辦法》的規(guī)定執(zhí)行。明確受電工程各環(huán)節(jié)時(shí)限,準(zhǔn)確記錄各個(gè)環(huán)節(jié)的時(shí)間節(jié)點(diǎn);客戶供電方案答復(fù)、圖紙送審、中間檢查、竣工檢驗(yàn)和裝表接電合理、規(guī)范、及時(shí)并有登記記錄。客戶檔案資料歸檔及時(shí)完整,在送電前與客戶平等協(xié)商并簽訂供用電合同。
1、“三公”供電營(yíng)業(yè)服務(wù)窗口:
公布的電力監(jiān)管投訴舉報(bào)電話的標(biāo)識(shí),向客戶提供電力監(jiān)管電話12398、《供電監(jiān)管辦法》、全省52家《獲承裝(修、試)電力設(shè)施許可證企業(yè)名單》并定期更新。對(duì)當(dāng)?shù)鼐邆潆姳O(jiān)會(huì)許可資質(zhì)的電力承裝(修、試)單位信息無明顯導(dǎo)向性和排他性。
檢查配置的自助服務(wù)終端,內(nèi)網(wǎng)自助鏈接營(yíng)銷系統(tǒng)是否穩(wěn)定運(yùn)行,引導(dǎo)員引導(dǎo)客戶、叫號(hào)機(jī)放號(hào),讓客戶有序辦理繳費(fèi)、查詢等業(yè)務(wù)。但終端時(shí)常出現(xiàn)故障,維護(hù)不及時(shí),導(dǎo)致服務(wù)中斷。
檢查公示的業(yè)擴(kuò)流程、業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、主要服務(wù)項(xiàng)目、銷售電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以及電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定公布的內(nèi)容,是否齊全、受損、或?qū)崟r(shí)按照規(guī)定文件變更。
禁止為關(guān)聯(lián)企業(yè)設(shè)置服務(wù)窗口或者提供受電工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備供應(yīng)的廣告燈宣傳資料;教育業(yè)務(wù)員禁止向客戶推介設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料供應(yīng)單位。
2、用戶受電工程流程自查情況:
1)、嚴(yán)格執(zhí)行客戶受電工程報(bào)裝流程,按照業(yè)擴(kuò)全過程閉環(huán)管理的要求與規(guī)范辦理業(yè)務(wù),嚴(yán)禁體外流轉(zhuǎn),加強(qiáng)各環(huán)節(jié)完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)的監(jiān)控,防止出現(xiàn)超期傳票,加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核,每天召開收工會(huì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程中出現(xiàn)的問題,針對(duì)性地提出合理化建議。
2)、編制供電方案時(shí),滿足安全、經(jīng)濟(jì)、合理的要求,負(fù)荷技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,明確接入系統(tǒng)、受電系統(tǒng)、計(jì)量及計(jì)費(fèi)方案、供電企業(yè)與客戶出資的界面等具體而詳細(xì)的內(nèi)容,實(shí)行分級(jí)審批,每周或者調(diào)整為每周三次查勘、擬定供電方案、召開業(yè)擴(kuò)會(huì)、形成會(huì)議紀(jì)要,及時(shí)通知客戶取得供電方案答復(fù)書。及時(shí)結(jié)合上級(jí)公司文件,調(diào)整方案編制模板。
3)、當(dāng)供電方案需要變更時(shí),嚴(yán)格履行審批程序,由客戶書面申請(qǐng),重新召開業(yè)擴(kuò)會(huì),同意變更后方可實(shí)施。
4)、客戶受電工程設(shè)計(jì)審核、中間檢查、竣工報(bào)驗(yàn)和裝表接電等環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定,嚴(yán)格按照流程時(shí)間節(jié)點(diǎn),
5)、客戶受電工程設(shè)計(jì)圖紙審查,采取聯(lián)合會(huì)審方式,公開審查,并形成書面審查意見,讓客戶簽收。
6)、受電工程設(shè)備有客戶自主選擇供應(yīng)廠商,但技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照規(guī)定進(jìn)行審查。
7)、工程竣工報(bào)驗(yàn)時(shí),提供完整、正確的竣工資料,按照供電方案答復(fù)書、工程圖紙審查意見,現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收設(shè)備和資料。防止資料不齊全、錯(cuò)誤、串戶、拖延等現(xiàn)象的發(fā)生。
8)、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝資料、業(yè)務(wù)辦理信息錄入,確保系統(tǒng)內(nèi)信息以及時(shí)間與報(bào)裝實(shí)際進(jìn)程一致。不超前不滯后。
9)、業(yè)擴(kuò)流程不涉及關(guān)聯(lián)企業(yè),禁止關(guān)聯(lián)企業(yè)參與現(xiàn)場(chǎng)查勘、供電方案編制等,禁止將客戶報(bào)裝信息直接流轉(zhuǎn)到關(guān)聯(lián)企業(yè)。
3、結(jié)合江蘇省電力公司關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理的通知蘇電營(yíng)[20xx]710號(hào))文件要求,進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)擴(kuò)業(yè)務(wù)報(bào)裝流程。簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)收資,實(shí)行非居民客戶“一證受理”;調(diào)整容量審批標(biāo)準(zhǔn);簡(jiǎn)化客戶工程查驗(yàn),取消315千伏安以下10(20)千伏單電源客戶的受電工程設(shè)計(jì)審查好中間檢查環(huán)節(jié),實(shí)行設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、施工圖紙與竣工資料合并報(bào)驗(yàn),并逐步擴(kuò)大至所有非重要客戶;簡(jiǎn)化竣工驗(yàn)收內(nèi)容。
4、結(jié)合業(yè)擴(kuò)報(bào)裝“直通車”工程深化提升工作方案,以及居民“1+1”等文件,推行業(yè)擴(kuò)報(bào)裝四段式服務(wù),實(shí)行居民客戶“一證受理”、和非居民客戶“一證啟動(dòng)”,設(shè)立供電方案免審?fù)ǖ,?duì)報(bào)裝容量不超過315千伏安的高壓?jiǎn)坞娫礃I(yè)擴(kuò)項(xiàng)目,取消部門會(huì)簽,由營(yíng)銷部直接編制并答復(fù)供電方案;構(gòu)建“串改并”業(yè)擴(kuò)流程,擴(kuò)展業(yè)擴(kuò)報(bào)裝全過程協(xié)同。優(yōu)化流程、簡(jiǎn)化流程,限時(shí)服務(wù),力求優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠。始終堅(jiān)持讓客戶滿意。
(三).兩年來專項(xiàng)治理發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況:
1、用戶受電工程方面
在電工管理上,一是有些用戶沒有持證電工或者盡管用戶提供了電工的名單,但有的電工進(jìn)網(wǎng)證已經(jīng)過期,或者為原發(fā)改委、安監(jiān)局發(fā)的證,均已失效;二是有的企業(yè)未配置足額運(yùn)行管理需要的電工,問題根源是企業(yè)難以承受人員工資?傮w來講,泰興的企業(yè)在電工配置及管理方面存在薄弱環(huán)節(jié)。整改落實(shí)情況,一是對(duì)電工管理存在問題的企業(yè)進(jìn)行書面告知,督促整改;二是將存在問題的企業(yè)名單向政府管理部門(經(jīng)信委、安監(jiān)局)進(jìn)行了匯報(bào),形成齊抓共管的局面;三是積極聯(lián)系泰州行業(yè)協(xié)會(huì),為參加進(jìn)行作業(yè)許可的電工提供培訓(xùn)、考試的綠色通道。
2、居配工程方面
房產(chǎn)公司出具的測(cè)繪報(bào)告缺乏有效行政單位審核,供電公司無法辨別測(cè)繪報(bào)告是否是最終的有效測(cè)繪報(bào)告。對(duì)最終費(fèi)用的核定有一定影響。我公司已向上級(jí)公司反映,并積極與政府相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)。
。ㄋ模^(qū)配套費(fèi)政策執(zhí)行情況:
1、工程實(shí)施現(xiàn)狀
20xx年7月1日至20xx年7月31日, 營(yíng)銷部門累計(jì)受理居配工程68個(gè),合同金額55891.42萬元,到賬金額11467.84萬元;居配工程科目余額44423.58萬元。集中居住區(qū)4個(gè),送電個(gè)數(shù)7個(gè)。
居配工程其中:處于設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)審查階段的工程15個(gè),合同金額10299.45萬元,到帳金額824.9萬元;處于物資和施工招標(biāo)階段的工程14個(gè),合同金額10615.31萬元,到帳金額7372.57萬元;處于施工階段的工程3個(gè), 合同金額20xx.07萬元,到帳金額1556.82萬元;已通過驗(yàn)收并送電工程21個(gè),合同金額20331.84萬元,到賬金額21851.78萬元。
2、居配費(fèi)用收取情況
1)、費(fèi)用確認(rèn): 嚴(yán)格按照《江蘇省電力公司業(yè)擴(kuò)全過程管理實(shí)施細(xì)則》、蘇電營(yíng)〔20xx〕1703號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)省物價(jià)局關(guān)于核定新建居住區(qū)供配電工程價(jià)格的通知》規(guī)定執(zhí)行。
2)、費(fèi)用收取:
非保障性住房:
第一次,在正式用電委托設(shè)計(jì)前,暫按《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》核定的建筑面積計(jì)算服務(wù)費(fèi)總額的10%收;
第二次,在居住區(qū)開工前,再按暫定服務(wù)費(fèi)總額的80%收取
第三次,在供配電工程竣工驗(yàn)收送電及裝表接電前,按最終核定的居住區(qū)建筑面積,向用戶收取服務(wù)費(fèi)余款。
居住區(qū)項(xiàng)目分期建設(shè),20xx年之前供配電工程的全部或部分按規(guī)劃必須在本期的住宅建設(shè)工程中一次建設(shè)到位時(shí),則后續(xù)住宅建設(shè)工程按建筑面積的30%計(jì)入本期工程費(fèi),在甲方后續(xù)工程建設(shè)時(shí),按照當(dāng)時(shí)政府規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和確定的面積測(cè)算該部分服務(wù)費(fèi),并與前期收取的該部分服務(wù)費(fèi)進(jìn)行抵扣。20xx年則按后續(xù)住宅建設(shè)工程按建筑面積的10%計(jì)入本期工程費(fèi)。
保障性住房:
第一次,在居住區(qū)開工前,甲方按暫定保障性住房工程服務(wù)費(fèi)的40%向乙方交納;
第二次, 在供配電工程量進(jìn)度完成一半時(shí),收取工程服務(wù)費(fèi)的30%
第三次,在供配電工程竣工驗(yàn)收送電及裝表接電前,按最終核定的居住區(qū)供配電工程計(jì)費(fèi)面積,由甲方向乙方交納服務(wù)費(fèi)余款。
3、居配費(fèi)用使用情況
1)、招投標(biāo)情況:
房地產(chǎn)交付10%費(fèi)用后按年度設(shè)計(jì)框架中標(biāo)單位設(shè)計(jì)圖紙,編寫預(yù)概算書,上報(bào)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工招標(biāo)。房地產(chǎn)交付80%費(fèi)用后上報(bào)物資招標(biāo)。
2)、費(fèi)用支付情況:
工程竣工送電后,施工單位編寫結(jié)算書,經(jīng)審計(jì)單位審核后,根據(jù)審定報(bào)告確定施工費(fèi)金額,施工單位開具發(fā)票,由項(xiàng)目單位ERP中申請(qǐng)并登記發(fā)票。由財(cái)務(wù)支付款項(xiàng)。工程竣工送電后,由監(jiān)理,設(shè)計(jì)單位開具發(fā)票,由項(xiàng)目單位ERP中申請(qǐng)并登記發(fā)票。由財(cái)務(wù)支付款項(xiàng)。
(五).接入工程實(shí)施情況:
一是積極與營(yíng)銷、用戶溝通,做好紅線審批、圖紙審核、物資上報(bào)、驗(yàn)收送電、結(jié)算審計(jì)等關(guān)鍵環(huán)節(jié);二是加強(qiáng)接入工程驗(yàn)收管理,制定工程驗(yàn)收卡,提高驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);三是做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作,注意與用戶的溝通技巧,不發(fā)生因管理不到位而引起的投訴事件;四是實(shí)行接入工程許可單制度。
。w企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況:
集體企業(yè)嚴(yán)格依法經(jīng)營(yíng),認(rèn)真落實(shí)電監(jiān)辦下發(fā)的關(guān)于市場(chǎng)行為的各項(xiàng)規(guī)定,完善內(nèi)部管控制度,不斷規(guī)范企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為。
一是加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),打造亮麗的服務(wù)品牌。安能公司從事電建施工,公司樹立誠信服務(wù)的企業(yè)理念,在開放、公平的電建市場(chǎng),堅(jiān)持以服務(wù)贏得客戶,通過提升創(chuàng)精品工程、提升服務(wù)質(zhì)量、始終為客戶著想等措施,讓客戶滿意,增強(qiáng)安能施工服務(wù)品牌的內(nèi)涵和美譽(yù)度,強(qiáng)化同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。當(dāng)前,以泰興擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)體量,提升全市經(jīng)濟(jì)水平為契機(jī),努力服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,加快電力設(shè)施建設(shè),塑造良好企業(yè)形象。
二是嚴(yán)格合法經(jīng)營(yíng),自覺規(guī)范企業(yè)市場(chǎng)行為。在公開、公平的市場(chǎng)交易平臺(tái)上,安能公司自覺遵守各項(xiàng)法律法規(guī)和制度,做到:設(shè)計(jì)、施工單位由客戶自主選擇;設(shè)計(jì)、施工成品符合國家標(biāo)準(zhǔn),無指定現(xiàn)象;材料、設(shè)備的采購由用戶確定;服務(wù)質(zhì)量的好壞由客戶說了算。
三是堅(jiān)持服務(wù)客戶大局,將電建設(shè)施工作為企業(yè)展示供電服務(wù)的一道風(fēng)景線。為客戶服務(wù),通過我們的施工和努力,讓客戶早日用電是我們最大的心愿。把辛苦留給我們,讓光明留給千家萬戶,才是集體企業(yè)服務(wù)社會(huì)、服務(wù)用電客戶的根本目的。
五、整改計(jì)劃及措施
1、供電可靠性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)更新工作實(shí)施困難,存在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與PMS圖紙不能的對(duì)應(yīng)現(xiàn)象。
采取的措施:
、佟(duì)基層單位數(shù)據(jù)維護(hù)人員進(jìn)行培訓(xùn),使其盡快掌握手工維護(hù)數(shù)據(jù)的技能;
、跔(zhēng)取優(yōu)化PMS配電圖紙系統(tǒng)的線路開關(guān)段自動(dòng)分段算法,使PMS系統(tǒng)中的分段數(shù)據(jù)符合用戶供電可靠性管理規(guī)程中的分段規(guī)則,從而更加易于手工維護(hù)到可靠性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中。
2、基礎(chǔ)檔案核查是20xx年的重點(diǎn)工作之一,隨著核查工作的開展,我們發(fā)現(xiàn)了部分檔案管理不一致的問題。
目前,我公司正全力組織人員,對(duì)所有檔案開展一戶一檔整理,并按總戶號(hào)順序重新排放,每一個(gè)檔案盒都預(yù)留一定空間重新排布,以保障后續(xù)傳票的存放空間。
企業(yè)自查報(bào)告11
XXX省食品藥品監(jiān)督管理局:
根據(jù)廣東省藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范(GSP)認(rèn)證管理辦法(試行) 以及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)原則》的規(guī)定,我公司就GSP實(shí)施情況自查報(bào)告如下:
一、公司基本情況
我司成立于XXXX年XX月XX日,公司注冊(cè)資金XXXXX萬元,經(jīng)營(yíng)范圍有:XXX、XXXX、XXXX、XXXX。我司現(xiàn)有員工XX人,其中執(zhí)業(yè)藥師XX人,藥學(xué)技術(shù)人員XX人(含執(zhí)業(yè)藥師),藥學(xué)技術(shù)人員占員工總數(shù)的XXX%,公司設(shè)立了質(zhì)管部、業(yè)務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、行政部、信息管理部共六個(gè)部門,公司上年度銷售額XXXX萬元,我司經(jīng)營(yíng)品種XXXX,經(jīng)營(yíng)XX品種XX個(gè)。公司以“XXXXX”為質(zhì)量方針,依法依規(guī)從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),杜絕假劣藥品進(jìn)入本公司,開業(yè)至今從未發(fā)生過經(jīng)營(yíng)假劣藥品行為。
二、質(zhì)量體系運(yùn)行情況
1、質(zhì)量體系文件情況
公司編制了《質(zhì)量管理制度》XX項(xiàng)、《質(zhì)量管理操作規(guī)程》XX項(xiàng)、《部門及各級(jí)崗位質(zhì)量職責(zé)》XX項(xiàng)等文件,組成成了公司質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)文件,是公司開展各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的文字依據(jù),質(zhì)管部對(duì)各項(xiàng)文件進(jìn)行了必要的培訓(xùn)。
2、人員的配備情況
。1)公司法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人XXX總經(jīng)理是XXXX學(xué)歷,XX職稱,熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營(yíng)藥品的知識(shí)。
。2)質(zhì)量負(fù)責(zé)人XXX為執(zhí)業(yè)藥師,資格證書編號(hào):XXXXXXX,XX本科畢業(yè),從事藥品質(zhì)量管理工作XX年有余,熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營(yíng)藥品知識(shí),能獨(dú)立解決經(jīng)營(yíng)過程中的質(zhì)量問題,具有對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行正確判斷和保障實(shí)施的能力。
。3)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人XXX是職業(yè)中藥師,資格證書編號(hào):XXXXXX。專業(yè)為XXXX,能堅(jiān)持原則、有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立解決經(jīng)營(yíng)過程中的質(zhì)量問題。
。4)倉庫質(zhì)管員XXX,XXXXX畢業(yè),質(zhì)管員均經(jīng)專業(yè)及崗位培訓(xùn),能獨(dú)立解決質(zhì)量管理過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。
。5)倉庫驗(yàn)收員XXX,XXXX專業(yè)本科畢業(yè),中藥師;倉庫驗(yàn)收員XXX,XXXXX畢業(yè),西藥師。驗(yàn)收員均經(jīng)專業(yè)崗位培訓(xùn),能獨(dú)立解決驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。
。6)倉庫養(yǎng)護(hù)員XXX,XXXX學(xué)歷;倉庫養(yǎng)護(hù)員XXX,XXXXX學(xué)歷。養(yǎng)護(hù)員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。
。7)采購員XXX,XXXX學(xué)歷,中藥師;銷售員XXX,XXX學(xué)歷,XXX,XXX學(xué)歷。采購員、銷售員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。
(8)對(duì)從事質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管等直接接觸藥品的崗位人員,我司每年都有組織進(jìn)行健康檢查,并建立了員工健康檔案。
三、辦公場(chǎng)所和倉庫的情況
我司的營(yíng)業(yè)辦公場(chǎng)所面積XXX平方米,配備了電腦、電話機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印件等現(xiàn)代化的經(jīng)營(yíng)辦公設(shè)備,工作環(huán)境寬敞明亮。倉庫總面積XXX平方米:陰涼庫面積為XXX平方米,常溫庫面積為XXX平方米,冷庫XX立方米。庫房?jī)?nèi)墻、頂光潔,地面平整,門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。倉庫庫房?jī)?nèi)鋪上墊板,使藥品與地面之間有效隔離;配備隔熱板、排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)備;配備空調(diào)XX臺(tái),能有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換;安裝自動(dòng)溫濕度監(jiān)測(cè)終端XX個(gè)(包括冷藏運(yùn)輸車的XX個(gè)檢測(cè)終端在內(nèi)),能自動(dòng)監(jiān)測(cè)、記錄庫房溫濕度及冷藏藥品運(yùn)輸過程溫濕度。配置XX立方米冷庫一間,配備雙制冷機(jī)組和備用發(fā)電機(jī)組;并購置冷藏車一部,XX升冷藏箱XX個(gè),并在XXXX年XX月份對(duì)冷庫、冷藏箱、和冷藏車進(jìn)行驗(yàn)證冷藏車的配置符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,能保證冷藏和冷凍藥品運(yùn)輸要求。冷庫、冷藏車和保溫箱均配置溫濕度自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng),均可實(shí)時(shí)采集、顯示、記錄溫濕度數(shù)據(jù),并具有遠(yuǎn)程及就地實(shí)時(shí)報(bào)警功能,可通過計(jì)算機(jī)讀取和儲(chǔ)存所記錄的檢測(cè)數(shù)據(jù)。倉庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復(fù)核去、零貨區(qū)等專用場(chǎng)所,并按GSP要求實(shí)行色標(biāo)管理。
四、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理情況
公司安裝有《XXXX》計(jì)算機(jī)系統(tǒng)終端機(jī)共XX臺(tái),符合經(jīng)營(yíng)全過程及質(zhì)量控制要求,實(shí)現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯,并滿足藥品電子監(jiān)管的實(shí)施條件。公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有支持系統(tǒng)正常運(yùn)行的服務(wù)器;具有安全、穩(wěn)定的.網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,能實(shí)現(xiàn)部門之間、崗位之間的信息傳輸和數(shù)據(jù)共享,
并建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫。公司的見算計(jì)系統(tǒng)能夠?qū)λ幤返馁忂M(jìn)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、銷售等進(jìn)行真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地記錄和管理,并能生成、打印相關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)票據(jù)。公司要求各崗位人員按授權(quán)范圍進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、修改、保存等操作,保證數(shù)據(jù)原始、真實(shí)、準(zhǔn)確、安全和可追溯,對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行中涉及企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理的數(shù)據(jù)按日備份并存放于安全場(chǎng)所,有關(guān)記錄按規(guī)定保存5年。
五、對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)自查情況
XXXX年XX月XX日-XX日我司依據(jù)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》(衛(wèi)生部令第90號(hào))及其附錄、《XX省藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目表》對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次內(nèi)部評(píng)審,評(píng)審結(jié)果為:嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目XX項(xiàng),一般缺陷項(xiàng)目XX項(xiàng),基本符合GSP規(guī)定的條件要求,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)進(jìn)行GSP認(rèn)證。
XXXXX醫(yī)藥有限公司
XXXX年XX月XX日
企業(yè)自查報(bào)告12
企業(yè)的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)執(zhí)行情況自查報(bào)告的內(nèi)容及格式要求如下:
一、自查報(bào)告內(nèi)容
。ㄒ唬┙ㄔO(shè)單位基本情況,本項(xiàng)目概況介紹
基本情況主要介紹建設(shè)單位的總體情況;項(xiàng)目概況主要包括:項(xiàng)目組成、主要建設(shè)內(nèi)容、環(huán)評(píng)情況(何時(shí)委托何單位編制了環(huán)評(píng)報(bào)告、何時(shí)得到環(huán)保部門的批復(fù)等)、項(xiàng)目何時(shí)開工、何時(shí)竣工、何時(shí)經(jīng)市環(huán)保局同意進(jìn)行試生產(chǎn)、項(xiàng)目總投資及環(huán)保投資等。
。ǘ┰擁(xiàng)目工藝流程簡(jiǎn)述(最好附有工藝流程圖)
。ㄈ┉h(huán)評(píng)批復(fù)落實(shí)情況
主要是建設(shè)單位落實(shí)環(huán)評(píng)及其批復(fù)的情況介紹:
1、施工期環(huán)保措施落實(shí)情況、監(jiān)理情況(工業(yè)類項(xiàng)目從簡(jiǎn)、生態(tài)類項(xiàng)目重點(diǎn)介紹);
2、各類環(huán)保設(shè)施或措施(水、氣、噪聲、固體廢物及危險(xiǎn)廢物等)建設(shè)及落實(shí)情況,試生產(chǎn)或試運(yùn)行以來的運(yùn)行狀況;
3、建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)或者采用的`生產(chǎn)工藝是否發(fā)生變化,如果發(fā)生變化是否申請(qǐng)變更或重新報(bào)批環(huán)評(píng)文件;
4、環(huán)評(píng)及其批復(fù)其他要求的落實(shí)情況。
。ㄋ模﹩挝画h(huán)保機(jī)構(gòu)、環(huán)保設(shè)施操作規(guī)程、環(huán)保規(guī)章制度、環(huán)保應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測(cè)化驗(yàn)機(jī)構(gòu)設(shè)立等情況;
。ㄎ澹┐嬖诘膯栴}、原因、整改措施及下一步環(huán)保工作的打算等
二、自查報(bào)告格式
自查報(bào)告必須按照以下要求提供:
。ㄒ唬┓饷
1、題目:xx項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)自查報(bào)告
2、落款:xx建設(shè)單位(并蓋章)
3、時(shí)間:20xx年xx月xx日
。ǘ﹥(nèi)頁(包括上述明確要求的五部分內(nèi)容)
(三)附件
1、排放污染物如廢水、固體廢物等,委托他人處理的,要附委托處理協(xié)議等相關(guān)證明材料,可以是復(fù)印件;
2、廠區(qū)各工藝車間分布平面簡(jiǎn)圖
申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收必須具備以下條件:
1、建設(shè)前期環(huán)境保護(hù)審查、審批手續(xù)完備,技術(shù)資料與環(huán)境保護(hù)檔案資料齊全;
2、環(huán)境保護(hù)設(shè)施及其他措施等已按批準(zhǔn)的環(huán)境影響報(bào)告書(表)或者環(huán)境影響登記表和設(shè)計(jì)文件的要求建成或者落實(shí),環(huán)境保護(hù)設(shè)施經(jīng)負(fù)荷試車監(jiān)測(cè)合格,其防治污染能力適應(yīng)主體工程的需要;
3、環(huán)境保護(hù)設(shè)施安裝質(zhì)量符合國家和有關(guān)部門頒發(fā)的專業(yè)工程驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程和檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn);
4、具備環(huán)境保護(hù)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)的條件,包括:經(jīng)培訓(xùn)合格的操作人員、健全的崗位操作規(guī)程及相應(yīng)的規(guī)章制度,原料、動(dòng)力供應(yīng)落實(shí),符合交付使用的其他要求;
5、污染物排放符合環(huán)境影響報(bào)告書(表)或者環(huán)境影響登記表和設(shè)計(jì)文書中提出的標(biāo)準(zhǔn)及核定的污染物排放總量控制指標(biāo)的要求。
企業(yè)自查報(bào)告13
一年來,我公司始終堅(jiān)持“一切為了用戶”的經(jīng)營(yíng)理念,以誠經(jīng)營(yíng),惜諾如金,篤信誠信是企業(yè)的生命。堅(jiān)持以為用戶提供技術(shù)先進(jìn)、性能優(yōu)良的新產(chǎn)品為己任,立足于自主研發(fā)新產(chǎn)品,相繼開發(fā)了動(dòng)力頭鉆機(jī)、旋挖鉆機(jī)、沉管樁鉆機(jī)等新產(chǎn)品,在不斷變換的市場(chǎng)中取得了不凡的業(yè)績(jī),市場(chǎng)份額占到國內(nèi)市場(chǎng)的20%強(qiáng)。公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均有不同程度地增長(zhǎng),相繼獲得河北省第七屆消費(fèi)者信得過產(chǎn)品,連續(xù)19年獲河北省工商局“重合同、守信用”單位。
樹立誠信經(jīng)營(yíng)的理念
我公司把誠信經(jīng)營(yíng)作為企業(yè)的追求,堅(jiān)持靠信用待用戶,爭(zhēng)市場(chǎng),主要方面是:一是建設(shè)以誠信理念為宗旨的企業(yè)文化體系。公司把誠信建設(shè)作為企業(yè)文化建設(shè)的中心環(huán)節(jié)來抓,提出了“以德治企,誠實(shí)守信”的道德信條,倡導(dǎo)“說老實(shí)話、辦老實(shí)事、做老實(shí)人”的企業(yè)作風(fēng),形成了“創(chuàng)新共贏奉獻(xiàn)”的企業(yè)價(jià)值觀等12條企業(yè)文化理念。二是著眼于道德宣傳教育,著力于增強(qiáng)誠信意識(shí)。公司視道德為根本,重企質(zhì)如生命,堅(jiān)持加強(qiáng)道德建設(shè),打造誠信平臺(tái),造就忠誠員工隊(duì)伍。充分利用板報(bào)宣傳欄,企業(yè)文件等形式與社會(huì)公眾媒體廣泛宣傳道德建設(shè)的條例、規(guī)定及先進(jìn)典型,宣傳企業(yè)的發(fā)展理念和文明建設(shè)的指導(dǎo)思想,營(yíng)造濃厚的教育氛圍,倡導(dǎo)員工爭(zhēng)做道德建設(shè)的標(biāo)兵、忠誠企業(yè)的先鋒;利用多種形式落實(shí)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)則和行為規(guī)范,如公司奉行一切為了用戶的服務(wù)理念,對(duì)客戶服務(wù)做出承諾,500公里以內(nèi)12小時(shí)服務(wù)到位,500公里以外24小時(shí)服務(wù)到位。公司開展了全員性的“樹立新理念,提供新服務(wù),塑造新形象”活動(dòng)。分別在業(yè)務(wù)科室和車間班組開展以“講安全、講質(zhì)量、講誠信、講服務(wù)、樹形象”為內(nèi)容的“四講一樹”活動(dòng)。這些活動(dòng)作為一種教育的.載體,通過員工的參與與實(shí)踐,在啟迪思維中體味誠信處事、道德為人的真正內(nèi)涵,做到換位思考,一心一意為用戶著想和服務(wù),使客戶有困難就會(huì)想起新鉆這個(gè)朋友,愿與新鉆聯(lián)手創(chuàng)業(yè),共謀發(fā)展。強(qiáng)化誠信經(jīng)營(yíng)的管理
市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是誠信經(jīng)濟(jì),誠信必將成為企業(yè)行為的準(zhǔn)則,成為企業(yè)管理的靈魂和根基。公司在誠信管理方面主要做法是:1.創(chuàng)建誠信經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)則和企業(yè)與員工的行為規(guī)范,明確企業(yè)健康發(fā)展的價(jià)值取向。在建設(shè)誠信企業(yè)的過程中,公司從確立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)則和行為規(guī)范入手:一是在管理工作中建立了符合時(shí)代要求和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的《新鉆公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》;二是在經(jīng)營(yíng)銷售上建立了集市場(chǎng)承攬、產(chǎn)品銷售、貨款回籠、售后服務(wù)、廉潔公正、塑形創(chuàng)優(yōu)為一體的《經(jīng)營(yíng)銷售工作管理規(guī)定》;三是在質(zhì)量管理上,積極按照質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)安全衛(wèi)生等三個(gè)管理體系的國家認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行努力;四是在精神文明建設(shè)上,建立以《新鉆公司員工守則》、《婚喪事新辦八條規(guī)定》為基準(zhǔn)的系列行為規(guī)范。2.打造企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)率先垂范立誠守信平臺(tái),為企業(yè)經(jīng)營(yíng)和員工成長(zhǎng)提供行為導(dǎo)向。一是把道德修養(yǎng)、誠信建設(shè)作為班子建設(shè)的重要課題,作為總結(jié)工作、剖析思想的一項(xiàng)內(nèi)容。評(píng)估公司的客戶信譽(yù)度和市場(chǎng)認(rèn)知度,完善誠信經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)則和行為規(guī)范:二是嚴(yán)守合同契約,不計(jì)較一時(shí)一事利益得失。2014年初,公司產(chǎn)品暢銷但市場(chǎng)鋼材價(jià)格一路高歌猛進(jìn),對(duì)此,公司沒有怨天憂人,而是苦練內(nèi)功,挖潛增效,壓縮成本,并優(yōu)質(zhì)高效兌現(xiàn)合同,受到用戶的高度評(píng)價(jià):三是對(duì)待員工做到言必信,行必果,樹立誠實(shí)守信的榜樣。公司內(nèi)做出的決定、承諾的事情、簽訂的協(xié)議書、責(zé)任狀,
公司領(lǐng)導(dǎo)都做到一一兌現(xiàn),決不失信員工,塑造了領(lǐng)導(dǎo)者良好的形象,贏得了員工的好評(píng)。3.建立誠信獎(jiǎng)罰考核機(jī)制,為員工奮發(fā)進(jìn)取明確方向。公司每月對(duì)員工在勞動(dòng)紀(jì)律、產(chǎn)品質(zhì)量、工作態(tài)度、科技創(chuàng)新、安全生產(chǎn)、設(shè)備保養(yǎng),關(guān)心他人和參加公益活動(dòng)等方面逐一進(jìn)行考核。在職業(yè)道德建設(shè)方面,公司完善了《新鉆公司職業(yè)道德行為準(zhǔn)則》,突出道德約束的力量。不斷提升員工的職業(yè)道德意識(shí),把職業(yè)道德建設(shè)納為企業(yè)文化建設(shè)的體系之中。
硬化誠信經(jīng)營(yíng)的載體
優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì),是企業(yè)講誠信的首要體現(xiàn),是構(gòu)筑誠信文化的基礎(chǔ)和要件,也是企業(yè)最好的競(jìng)爭(zhēng)手段。公司的樁工機(jī)械產(chǎn)品,其質(zhì)量是市場(chǎng)公認(rèn)過得硬的產(chǎn)品,為企業(yè)贏得了長(zhǎng)久的信譽(yù)、可靠的朋友和永恒的市場(chǎng)。這個(gè)令眾多企業(yè)追求和向往的成果的取得,得益于公司積極倡導(dǎo)并實(shí)施“精品工程”和“名牌戰(zhàn)略”。第一,強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)教育,夯實(shí)質(zhì)量保證基礎(chǔ)。一是抓教育,搞培訓(xùn)。把員工的技術(shù)和質(zhì)量教育培訓(xùn)列入公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃中,每年初確定培訓(xùn)內(nèi)容、目標(biāo)、課時(shí),拔出專項(xiàng)費(fèi)用,由公司和車間兩級(jí)組織實(shí)施。同時(shí),定期舉辦質(zhì)量講座、質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)會(huì),開展技術(shù)比武、拜師學(xué)藝活動(dòng),設(shè)立自學(xué)成才,崗位成才獎(jiǎng),定期表彰獎(jiǎng)勵(lì):二是建體系,立制度。公司建立了符合國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理保證體系和《生產(chǎn)、檢驗(yàn)、考核規(guī)章制度》,并把它滲透到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各環(huán)節(jié)。第二,強(qiáng)化質(zhì)量保證體系。實(shí)現(xiàn)全過程質(zhì)量控制。新鉆公司嚴(yán)格按照質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系辦事,形成了從設(shè)計(jì)、投料、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)完整的質(zhì)量管理閉環(huán)體系;并在生產(chǎn)過程中全面推行“自檢、專檢和互檢”一的“三檢制”及“自檢、自分、自蓋工號(hào)和控制產(chǎn)品合格率”的“三自一控”制度。這樣一來,不但使產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量始終處于受控狀態(tài),而且有效地發(fā)揮了“預(yù)防、把關(guān)、報(bào)告”的職能作用,使公司的質(zhì)量管理走向了制度化、法制化軌道。第三,強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,樹立質(zhì)管部門權(quán)威。推行了“質(zhì)量黃牌書”,并把質(zhì)量指標(biāo)量化到各單位的工作任務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中,本著“三不放過”原則,不斷開展質(zhì)量問題大討論,時(shí)刻繃緊質(zhì)量這根弦。“創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、造精品”成為員工的自覺行動(dòng),“質(zhì)量是個(gè)人的飯碗”成為員工的共識(shí)。“造一臺(tái)鉆機(jī),交一方朋友,留一方美名”的理念已深入人心。“精品工程”和“名牌戰(zhàn)略”取得豐碩成果。近年來,新鉆公司有四種產(chǎn)品先后獲得“國家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品”“邢臺(tái)市名牌產(chǎn)品”等10余項(xiàng)大獎(jiǎng)。固化誠信經(jīng)營(yíng)的傳統(tǒng)
“人無信不立.企無信難存”。公司注重情感投入的融合力,踐諾行動(dòng)的影響力,贏得社會(huì)的認(rèn)同和用戶的贊譽(yù)。一是注重以情感人,展現(xiàn)道德風(fēng)尚。堅(jiān)持以情感人,以德贏心。通過實(shí)施情感培育、道德展示、愛心奉獻(xiàn)工程,達(dá)到市場(chǎng)結(jié)盟,建立關(guān)系,實(shí)現(xiàn)雙贏的目的。(1)急人所難,送貨上門。當(dāng)用戶在施工遇到困難向新鉆求援時(shí),我們不但破例加工生產(chǎn),而且為一件產(chǎn)品不惜派汽車跨越歷時(shí)25小時(shí)行程1500公里,專程將貨送到施工現(xiàn)場(chǎng)。(2)真摯服務(wù),情暖人心。當(dāng)公司走訪用戶獲知地下連續(xù)墻鉆機(jī)的信息時(shí),立即派員專程前去調(diào)研,根據(jù)用戶需求特別開發(fā),今年8月份完成試制,保證了用戶的急需。真摯的感情使用戶表示愿與新鉆成為的合作伙伴。(3)售后服務(wù),一管到底。產(chǎn)品售出后,新鉆公司始終遵循這樣一條準(zhǔn)則“扶上馬,送一程,興衰成敗總關(guān)情”。每一件產(chǎn)品發(fā)出后,公司都要通過電話或派員向?qū)Ψ搅私馇闆r或跟蹤調(diào)查,及時(shí)解決用戶遇到的疑難問題。二是注重履約踐諾,凸現(xiàn)誠信形象。對(duì)于承攬的重大制造項(xiàng)目,新鉆
公司克服一切困難也要按規(guī)定生產(chǎn)制造,保證合同兌現(xiàn)。今年7月份公司承接了33米大樁架的研制開發(fā)任務(wù),合同約定8月份交貨,工期緊,任務(wù)重,技術(shù)含量高,制造難度大,公司組織工程技術(shù)人員、生產(chǎn)制造骨干科學(xué)調(diào)度,精益生產(chǎn),按時(shí)完成了公司發(fā)展史上從來沒有過的挑戰(zhàn),以優(yōu)良的質(zhì)量?jī)冬F(xiàn)合同,受到用戶的好評(píng)。三是注重立誠守信,廣辟發(fā)展空間。自律是守法意識(shí)的體現(xiàn),是道德素養(yǎng)的反映。公司帶頭嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,準(zhǔn)確、真實(shí)記載和反映自身的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況:遵守國家金融法規(guī),依法按章足額繳納各種稅費(fèi),自覺接受國家有關(guān)職能部門的監(jiān)督檢查,多次被市、縣稅務(wù)部門評(píng)為“模范納稅戶”。近三年來,公司貸款、本金及利息償還率100%,連續(xù)三年無不良信貸記錄,切實(shí)履行擔(dān)保責(zé)任,被省農(nóng)行評(píng)為aa級(jí)企業(yè)。連續(xù)19年被河北省工商局授予“重合同守信用”單位。
不忘回報(bào)社會(huì)的責(zé)任
公司大力培育和發(fā)揚(yáng)“義利兼顧,德行并重,回饋社會(huì)”的光彩精神,在企業(yè)發(fā)展,效益增加的同時(shí),沒有忘記那些生活在逆境中的人們。截至目前為止,累計(jì)向社會(huì)捐款9余萬元。特別是今年四川汶川5.12特大地震發(fā)生后,公司領(lǐng)導(dǎo)和員工踴躍捐款,共產(chǎn)黨員還以特殊黨費(fèi)的形式災(zāi)區(qū)捐款。另外,還制定了完善的退、換貨規(guī)定,對(duì)用戶不滿意的商品實(shí)行退換商品無障礙、售后服務(wù)有保障、處理問題不拖拉、接待投訴有結(jié)果。并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理和賠償都有明確的、詳細(xì)的規(guī)定。我們不但創(chuàng)造了一流的商業(yè)品牌,而且以一流的服務(wù)品牌贏得廣大用戶的
實(shí)踐表明,誠實(shí)守信,就會(huì)收獲豐厚的回報(bào)和發(fā)展的希望;利欲熏心,欺詐行事,只能使企業(yè)走向衰敗和消亡。誠招天下客,信納八方財(cái)。社會(huì)呼喚誠信,時(shí)代推崇誠信,企業(yè)需要誠信,XX公司堅(jiān)持以誠信的思想和作為服務(wù)廣大用戶,時(shí)刻牢記誠信是企業(yè)的生命。
企業(yè)自查報(bào)告14
在新的發(fā)展階段,我公司堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,以又好又快發(fā)展為鮮明導(dǎo)向,加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),在科學(xué)發(fā)展的道路上實(shí)現(xiàn)了新突破,創(chuàng)造了新輝煌。吳仁寶同志提出的“地創(chuàng)高產(chǎn)出、人創(chuàng)高素質(zhì)”,精辟概括、集中體現(xiàn)了我公司近年來發(fā)展的新思路新經(jīng)驗(yàn),更加突出了依靠科技進(jìn)步和提高勞動(dòng)者素質(zhì)實(shí)現(xiàn)高效益發(fā)展,貫徹了科學(xué)發(fā)展觀的本質(zhì)要求。
我公司的新經(jīng)驗(yàn)主要有以下幾個(gè)方面:
一、始終堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn),以創(chuàng)新的理念和思路引領(lǐng)新發(fā)展
進(jìn)入新的發(fā)展階段,我公司堅(jiān)持解放思想、與時(shí)俱進(jìn),不為過去的成績(jī)和榮譽(yù)而自滿,不為已有的做法和經(jīng)驗(yàn)所局限,自覺創(chuàng)新發(fā)展理念和發(fā)展思路,勇于實(shí)現(xiàn)自我超越,努力走在時(shí)代的前列,走在科學(xué)發(fā)展的前列。一是發(fā)展為要、效益優(yōu)先的“發(fā)展觀”。我公司在任何時(shí)候都牢牢把握發(fā)展這個(gè)第一要?jiǎng)?wù),從實(shí)踐中總結(jié)出“大發(fā)展小困難,小發(fā)展大困難,不發(fā)展最困難”的深刻道理,近幾年又進(jìn)一步樹立“創(chuàng)造條件發(fā)展才是真道理,有效益的發(fā)展最科學(xué)”的理念,更加強(qiáng)調(diào)“創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)效”,把提高發(fā)展質(zhì)量和效益放在優(yōu)先位置。二是與時(shí)俱進(jìn)、敢為人先的“創(chuàng)新觀”。樹立“創(chuàng)新必興、守舊必衰”的理念,鮮明提出“沒有創(chuàng)新就沒有活力、沒有創(chuàng)新就沒有未來”,更加注重思路創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新和科技創(chuàng)新,增強(qiáng)發(fā)展后勁和活力。三是人才優(yōu)先、量才適用的“人才觀”。進(jìn)一步樹立“不求所有、但求所用,不求所在、但求所得”、“不拘一格選人才”的理念,更加重視人才這個(gè)發(fā)展的第一資源,充分調(diào)動(dòng)員工做事的積極性和創(chuàng)造性。
二、主動(dòng)調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu),大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)
近幾年來我公司發(fā)展不斷取得新的突破,關(guān)鍵在于深刻認(rèn)識(shí)到經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式“早轉(zhuǎn)早主動(dòng),早轉(zhuǎn)早得益,快轉(zhuǎn)多得益”,堅(jiān)持真抓實(shí)干,有所為、有所不為,選準(zhǔn)主攻方向和突破口,大力推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),形成了先進(jìn)的機(jī)械設(shè)備和施工工藝“雙輪驅(qū)動(dòng)”互動(dòng)發(fā)展的生動(dòng)局面。實(shí)實(shí)在在“轉(zhuǎn)”。立足企業(yè)優(yōu)勢(shì)和資源稟賦,從實(shí)際出發(fā),淘汰落后機(jī)械設(shè)備、改造傳統(tǒng)工藝、發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。
三、更加重視人才作用,圍繞科學(xué)發(fā)展引才育才用才
我公司深刻認(rèn)識(shí)到,有了人才,經(jīng)濟(jì)才能發(fā)展;只有經(jīng)濟(jì)發(fā)展了,人才才有用武之地,把人才培養(yǎng)和引進(jìn)放在優(yōu)先位置,舍得投入引進(jìn)人才、培養(yǎng)人才、激勵(lì)人才,創(chuàng)造環(huán)境用好人才,充分發(fā)揮人才這個(gè)第一資源在科學(xué)發(fā)展中的支撐作用。一是五湖四海引進(jìn)人才。在公司工作的技術(shù)人員有高級(jí)職稱的20余人,大中專畢業(yè)生超過300余人,“借用外腦”、“發(fā)揮外力”,發(fā)展公司。設(shè)立“工藝創(chuàng)新獎(jiǎng)”,激發(fā)人才的創(chuàng)造力,近幾年對(duì)有創(chuàng)新成果的技術(shù)人才,發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金近百萬元。同時(shí)還注重引進(jìn)各類管理人才,我公司管理班子成員有47%是外來人員。二是千方百計(jì)培養(yǎng)人才。針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)和緊缺人才需求,我公司先后組織人員300余人去相關(guān)培訓(xùn)班及學(xué)校進(jìn)行培訓(xùn)。三是量才適用用好人才。堅(jiān)持人才重在使用,人崗相適、用當(dāng)其時(shí)、人盡其才。在公司,不管外來人員還是本地人員,管理人員還是技術(shù)人員,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)還是普通員工,都有干事成事、發(fā)揮作用的平臺(tái)。只要有本事、求上進(jìn),都能得到合理使用。對(duì)有一技之長(zhǎng)即使曾經(jīng)犯過錯(cuò)誤的人,只要改了也會(huì)放在合適的崗位上發(fā)揮應(yīng)有作用。
四、硬化誠信經(jīng)營(yíng)的載體
優(yōu)良的項(xiàng)目品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì),是企業(yè)講誠信的首要體現(xiàn),是構(gòu)筑誠信文化的基礎(chǔ)和要件,也是企業(yè)最好的競(jìng)爭(zhēng)手段。公司的所做過的項(xiàng)目,其質(zhì)量是市場(chǎng)公認(rèn)過得硬的產(chǎn)品,為企業(yè)贏得了長(zhǎng)久的信譽(yù)、可靠的朋友和永恒的市場(chǎng)。這個(gè)令眾多企業(yè)追求和向往的成果的取得,得益于公司積極倡導(dǎo)并實(shí)施“精品工程”。第一,強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)教育,夯實(shí)質(zhì)量保證基礎(chǔ)。一是抓教育,搞培訓(xùn)。把員工的技術(shù)和質(zhì)量教育培訓(xùn)列入公司的'年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃中,每年初確定培訓(xùn)內(nèi)容、目標(biāo)、課時(shí),拔出專項(xiàng)費(fèi)用,由公司和項(xiàng)目?jī)杉?jí)組織實(shí)施。同時(shí),定期舉辦質(zhì)量安全講座、質(zhì)量安全現(xiàn)場(chǎng)會(huì),開展技術(shù)比武、拜師學(xué)藝活動(dòng),設(shè)立自學(xué)成才,崗位成才獎(jiǎng),定期表彰獎(jiǎng)勵(lì):二是建體系,立制度。公司建立了符合國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理保證體系和《生產(chǎn)、檢驗(yàn)、考核規(guī)章制度》,并把它滲透到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各環(huán)節(jié)。第二,強(qiáng)化質(zhì)量保證體系。實(shí)現(xiàn)全過程質(zhì)量控制。公司嚴(yán)格按照質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系辦事,形成了從工程開工到結(jié)束各個(gè)環(huán)節(jié)完整的質(zhì)量管理閉環(huán)體系;并在生產(chǎn)過程中全面推行“自檢、專檢和互檢”一的“三檢制”及“自檢、自分和控制產(chǎn)品合格率”的“二自一控”制度。這樣一來,不但使產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量始終處于受控狀態(tài),而且有效地發(fā)揮了“預(yù)防、把關(guān)、報(bào)告”的職能作用,使公司的質(zhì)量管理走向了制度化、法制化軌道。第三,強(qiáng)化項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督,樹立質(zhì)管部門權(quán)威。推行了“質(zhì)量黃牌書”,并把質(zhì)量指標(biāo)量化到各項(xiàng)目的工作任務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中,本著“三不放過”原則,不斷開展質(zhì)量問題大討論,時(shí)刻繃緊質(zhì)量這根弦!皠(chuàng)優(yōu)質(zhì)、造精品”成為員工的自覺行動(dòng),“質(zhì)量是個(gè)人的飯碗”成為員工的共識(shí)!敖ㄔ煲粋(gè)工程,交一方朋友,留一方美名”的理念已深入人心!熬饭こ獭比〉秘S碩成果。
五、不忘回報(bào)社會(huì)的責(zé)任
公司大力培育和發(fā)揚(yáng)“義利兼顧,德行并重,回饋社會(huì)”的光彩精神,在企業(yè)發(fā)展,效益增加的同時(shí),沒有忘記那些生活在逆境中的人們。截至目前為止,累計(jì)向社會(huì)捐款百萬余元。特別是2014年四川汶川5.12特大地震發(fā)生后,公司領(lǐng)導(dǎo)和員工踴躍捐款,共產(chǎn)黨員還以特殊黨費(fèi)的形式向?yàn)?zāi)區(qū)捐款。另外,還制定了完善的服務(wù)體系、處理問題不拖拉、接待投訴有結(jié)果。并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理和賠償都有明確的、詳細(xì)的規(guī)定。
實(shí)踐表明,誠實(shí)守信,就會(huì)收獲豐厚的回報(bào)和發(fā)展的希望;利欲熏心,欺詐行事,只能使企業(yè)走向衰敗和消亡。誠招天下客,信納八方財(cái)。社會(huì)呼喚誠信,時(shí)代推崇誠信,企業(yè)需要誠信,堅(jiān)持以誠信的思想和作為服務(wù)廣大用戶,時(shí)刻牢記誠信是企業(yè)的生命。
企業(yè)自查報(bào)告15
一、根據(jù)國家建筑安裝相關(guān)規(guī)定,健立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,并將所承包工程全部建檔立卷保管,以備查驗(yàn)。公司各項(xiàng)規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部分顯眼墻上,牢固樹立誠信經(jīng)營(yíng)觀念。
二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)公司員工進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn),所有員工一律持證上崗。從腳手架進(jìn)場(chǎng)、安裝、拆除等方面的安全知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn),公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書,對(duì)生產(chǎn)過程中存在的安全隱患立即整改。
三、公司擁有各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)人員等xx人,全都持證上崗。定期(每季度)組織有關(guān)部分負(fù)責(zé)人對(duì)安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作出工作總結(jié);重大項(xiàng)目,向公司法人辦公會(huì)議匯報(bào)。
四、業(yè)績(jī):承建xx工程,建筑面積約xxx㎡,腳手架搭建總造價(jià)xx萬元;
......
以上工程全部按期完工,并經(jīng)驗(yàn)收合格,得到總承包單位的'一致好評(píng)。
五、20xx年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入xxx萬元,交納稅金及附加8。8萬元。年末資產(chǎn)總計(jì)xx萬元,固定資產(chǎn)原值xx萬元,年末存貨xxx萬元。
六、公司自成立以來,對(duì)總承包單位提出的問題及存在的安全隱患,及時(shí)整改到位,至今未發(fā)生任何安全事故,處于良好狀態(tài),自我鑒定合格。
特此報(bào)告!
xxxx公司法定代表人:
20xx年x月xx日
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