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企業(yè)品質(zhì)管理體系的自我評價
質(zhì)量管理體系審核的核心就是看你是怎么說的(查文件規(guī)定、標準程序 、方針目標等)，又是怎么做的(查記錄、看現(xiàn)場及方針實績是否與所說的一致)。下面就按ISO 9001國際質(zhì)量標準中的要求來介紹企業(yè)品質(zhì)管理體系的自我評價。
1 組織與管理體系
1.1 依據(jù)整體事業(yè)的品質(zhì)保證體系的要點，配合管理的基本規(guī)則來制定
第一條 組織和職責是否明確，對于組織內(nèi)，是否已清晰陳述及理解。
第二條 為了組織的運作而需要的基本慣例，在執(zhí)行指示、匯報、認可等的時候是否已明確化。
第三條 有無管理機器設(shè)備和測量儀器的標準程序，是否對機器設(shè)備和測量儀器進行檢查、保養(yǎng)、定期校正。
第四條 針對新型號、新結(jié)構(gòu)、新材料、新供貨商，在投入量產(chǎn)之前的事前確認、準備工作是否有規(guī)定，是否有量產(chǎn)后4M變化的事前評價程序。是否已按此規(guī)定程序來實施。
1.2 各生產(chǎn)區(qū)與總公司的合作，促進日常情報交流、問題通報和統(tǒng)一認識，加強共有情報的把握
第五條 與總公司有相互關(guān)連的業(yè)務(wù)，如生產(chǎn)管理、納期管理、新產(chǎn)品的進度等，在日常部門間的聯(lián)系中是否規(guī)定必要的報告及聯(lián)絡(luò)項目標準書。
2 經(jīng)營資源(培養(yǎng)人才)
對組織各階層的教育計劃要齊備，并根據(jù)此計劃實行教育訓練，在各階層確認必要的能力，并確定職責范圍的任命，責任及權(quán)限的委任。
第六條 有沒有明確各階層的職責，并且說明了對業(yè)務(wù)管理的指導教育。
第七條 部長給科長/組長定下的目標，是否有確認它的達成度及予以記錄的規(guī)定。
第八條 根據(jù)作業(yè)的程序以及工作種類，而需擁有的技術(shù)和品質(zhì)管理的知識，是否對相關(guān)人員進行教育。
第九條 按照規(guī)定對檢查員進行認定，是否按照此規(guī)定來實行。
3 生產(chǎn)現(xiàn)場管理
3.1 無論是哪一個工程，作業(yè)標準都要處于管理狀態(tài)、徹底開展5S活動
第十條 作業(yè)中的零件、產(chǎn)品及現(xiàn)場保管的零件及產(chǎn)品是否已明確標識。
第十一條 為了防止在搬運零件、產(chǎn)品或者在工程之間移動而所造成的掉落及劃傷，有沒有特別對此下了點工夫。
第十二條 在各個作業(yè)區(qū)場所，有沒有標明正確作業(yè)的標準書、操作指導書及標準程序。
第十三條 在作業(yè)標準書和操作指導書方面，有沒有為了確保此等標準書是最新的而制定的管理程序。是否按此管理程序來實行。
3.2 制造品質(zhì)、產(chǎn)品品質(zhì)處于穩(wěn)定狀態(tài)
一旦發(fā)現(xiàn)有異常現(xiàn)象，解決措施就能迅速執(zhí)行，良品率處于設(shè)定的目標值的水平。
第十四條 對于不良記錄及不良內(nèi)容、發(fā)生比率等有沒有整理好，是否定期把結(jié)果報告給部門責任者。
第十五條 有沒有把對策、防止再發(fā)生以報告書的形式記錄下來。
第十六條 收集到的記錄是否會定期進行統(tǒng)計總結(jié)， 有沒有把這資料整理及報告出來。
3.3 由于返工及品質(zhì)問題，而發(fā)生的出貨停滯需經(jīng)常處于管理狀態(tài)
第十七條 對于顧客的投訴以及在工程內(nèi)不良的信息，有沒有向組織的責任者快速匯報的規(guī)定或標準程序。
第十八條 針對停滯中的生產(chǎn)批次，什么時候可以挽回、再出貨等的報告，是不是時刻向部門責任者匯報。
3.4 成本浪費的管理
第十九條 在各個部門里的不良報廢、再次修理以及非標準的作業(yè)所浪費的工時、修理工時是否每周或者每月統(tǒng)計，有沒有再把統(tǒng)計好的結(jié)果匯報給上級。
第二十條 有沒有展開成本削減活動，并將其實績報告給部門責任人。
3.5 工程能力的觀測和把握納入日常管理，把情報回傳給生產(chǎn)設(shè)計、產(chǎn)品零件設(shè)計部門或系統(tǒng)
第二十一條 平時在工程中的問題或者提高不了良品率的工程、以及加工的精度達不到設(shè)計公差內(nèi)的工程等，是否將其列出來。
第二十二條 掌握了加工能力的結(jié)果，是否反饋給制品開發(fā)設(shè)計部門。當遇到加工難度高或要求高精度加工的情況下， 是否對加工能力進行確認。
4 采購管理
4.1 采購來源經(jīng)常處于管理狀態(tài)
第二十三條 在新貿(mào)易方開始啟動之前，向供貨商所提出的品質(zhì)管理的規(guī)定、標準等，以及獲得供貨商同意等的資料，是否以文書形式記錄在合約里。
第二十四條 有無進行定期的監(jiān)查、評價和改善問題點。
4.2 采購零件的品質(zhì)要經(jīng)常處于管理狀態(tài)
第二十五條 有沒有定期總結(jié)來料檢查結(jié)果，向相關(guān)部門報告。
第二十六條 有沒有在每年度、每月設(shè)定品質(zhì)目標及報告進度，以及定期實施改善活動。
5 產(chǎn)品在出貨之后的品質(zhì)保證和客戶服務(wù)
5.1 從市場投訴所引出的品質(zhì)改善要迅速
第二十七條 公司的品質(zhì)保證部有沒有統(tǒng)計及分析投訴處理期間的實績，并向上層領(lǐng)導匯報。
第二十八條 對處理期間的實績和目標的達成度有沒有進行評價，有無定期向責任者報告、接受審查。
5.2 實施糾正措施的驗證及水平展開，并定期向公司內(nèi)的上層領(lǐng)導匯報及確認的體系
第二十九條 嚴重性大的問題是否有使用“糾正處置報告書”的形式來進行回答。
第三十條 從顧客的角度來看除去恰當?shù)脑�、有無在實施合適的暫定對策、恒久對策、水平展開及預防處置。
質(zhì)量是企業(yè)的生命。要提高產(chǎn)品品質(zhì)，增強產(chǎn)品的國際競爭力，建立一套科學有效的質(zhì)量保證體系是不斷完善全面質(zhì)量管理的基本要求。各企業(yè)可根據(jù)自身的行業(yè)情況選定上述30條中一些具體審核項目，以上檢查項目均采用5分制進行打分。綜合得分的高低就能反映我們的品質(zhì)管理體系的完善程度。只有不斷地進行自查自糾，企業(yè)品質(zhì)管理體系才能得到進一步完善。
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